程序文件-----采购控制程序

XX集团（中国）有限公司

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采购控制程序

文件编号：CT－QP－004

版本：01

页数： 3

生效日期：2012－07－01

制订：XXX 审核：XXX 批准：

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改

栏

XX集团（中国）有限公司

采购控制程序文件编号CT－QP－004 版次01

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1.0目的：对本厂供应商进行评定及管理，以使供应商提供的产品符合规定要求。

2.0范围: 适用于本厂生产物料的供应商选择评鉴及管理。

3.0权责

3.1物控部（采购）：选择开发合作供应商，并组织对供应商的评审。

3.2工程部、品质部：样品的确认。

3.3品质部：负责进料质量检验，并提供相关报告。

4.0定义：无

5.0流程图：

流程权责部门使用表单

↓↓

↓↓OK

↓↓

运↓

↓

采购部

采购部/品质部/工程部

采购部

采购部/品质部/生产部

采购部

《供应商调查表》

《供应商调查表》

《样板鉴定报告》

《供应商评鉴项目评分记录表》

《--月合格供应一览表》

（来料检查报告）

收集资料

审查

合格供应商登录

评估

采购

收货

检货

生产出货IQC退货区退回供应商

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5.2工作程序：

5.2.1合格供应商选择

5.2.1.1采购根据物料技术要求等，组织寻找可能的供应商，并与之洽谈物料的供应事宜.

5.2.1.2采购部根据供应商的背景资料,将“供应商调查表”传真给供应商，并要求按实际情况回复.

5.2.1.3根据回复之“供应商调查表”：采购部\品质部作初步审核，并由主管级以上人员复核批准方可列

入合格供应商，若供应商涉及转厂手续，需同报关人员评定。

5.2.1.4对于供应商首次提供之物料，在供货前采购部要求供应商提供物料样板并填写样品测试报告，原

材交由工程，包材交由IQC去测试，具体分为以下三种情况。

A：样板测试都符合要求，工程部或是IQC留样，作为以下三种情况：

B：样板测试不合格，测试部门必须在“样板测试报告”上注明原因，及怎样改善达到我司物料需求。C：当样品制定“不接受”时需要采购和供应商联络说明不足之处，接5.2.1-5.2.4程序再打样或者找其它供就商打样.

5.2.1.5 样板确定后,其价格交经理确定.

5.2.1.6 采购每月将合格供应商入”——月合格供应商一览表”中.

5.2.1.7 对于关键性材料或本厂产品质量有重大影响的供应商,采购部应负责联络工程部、品质部等相关人

员，实地考查，将结果填入“供应商评鉴项目评分记录表”中作为选择合格供应商的依据。

5.2.1.8 合格供应商的评定与管理。

5.2.1.9 物控部根据供应货评级与IQC提供的“供应商来料拒收表”及安“供应商评级标准”将合格供应

商分为A、B、C级，记录于“月合格供应商一览表”中。

5.2.2.1供应商提供物料品质不合格时，由IQC出“来料检验不良报告”交采购部发给相关供应商，要求

供应商尽快回复解决，并说明原因及改善措施，必要时派人实地辅导。

5.2.2.2 一年内连续被品质部发出“来料检验不良报告”，在超过六次记录后之供应商，需由采购部、品质

部重新审核，必要时报经理删除在该供应商的订单。

5.2.2.3若客户直接作为供料之供应商时，不城进行评估及考核，直接登录于：月合格供应

商一览表“给主管/经理核准。

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6．0参考文件

（采购控制程序）

7．0相关记录

7．1（供应商调查表）

7．2（样板测试报告）

7．3（月合格供应商一览表）

7．4（供应商评鉴项目评分记录表）