窜货管理制度
窜货管理制度
第一章总则
一、为严肃市场营销纪律，维护市场秩序，加强销售渠道管理，保护各市场经
销商的利益，特制定本制度。
二、本制度适用于港荣食品公司的所有客户及销售人员。
三、窜货定义、类型及查处部门
1、窜货是指未经本公司许可，经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其他市场返货的行为。
2、窜货按照窜货数量及性质分为如下几种类型：货物流向管理不善问题、一般性窜货及恶性窜货：
（1）货物流向管理不善问题是指收货数量不足20件（10-19件）的行为；
（2）一般性窜货是指一个月内收货数量在20件以上、50件以下(含20、50件)的行为；
（3）恶性窜货是指经销商故意涂改防窜标识，20件以上且低于公司指导价（低于被窜货市场同等批发价格），或收货数量较多（50件以上），又或是在短时期内（三月内达两次及以上）经常性的批量的、屡教不改的窜货行为。
3、窜货事件由销售部督查管理部负责处理。
第二章窜货预防
一、各地经销商、销售商要慎重选择销售渠道，严把发货关，严格把握好价格
和数量关，控制好销售渠道，防止货物外流，要求各地经销商
、销售商做好发货登记，并对其发出的每批货物做好识别标记，营销经理和城市主管监督执行；销售部督察管理部不定期进行抽查、检核。
二、经销商、销售商收到每批货物或发出的每批货（5件及以上）都要求作详
细记录，并及时收集整理，以有效分析、控制和管理本经销区域内的货物流向。
三、销售部督察管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出深入研究，
根据需要及时更新预防方法，并以不定期、不通知等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检核。
第三章举报及调查
一、窜货举报：
1、经销商、销售商或营销经理、城市主管、销售代表凡是发现本市场或区域有窜货情况发生都可举报。
2、本公司产品的窜货处理采取谁举报谁举证的原则进行，若遇特殊情况，销售部督查管理部将根据实际情况采取相应措施协助调查取证。一般性窜货被窜方市场或区域必须购买货物至少20件作为物证（要求附收货单据凭证），恶性窜货必须收购至少20件（涂改防窜标识）或51件（未涂改防窜标识）作为物证（要求附收货单据凭证）。
3、收货标准：
（1）收货价格原则上不应高于当地市场正常渠道价格；如遇特殊情况必须征得销售部督查管理部同意后才可采取收货措施；未经销售部督查管理部同意而高价收货，公司可不予受理。
（2）若在属于本市场供货的跨地区连锁超市、卖场等发现外地货物且低价销售情况，营销经理应首先将情况反馈给销售部渠道管理部，按照渠道管理部要求采取相应措施；禁止各市场在未经渠道管理部同意时擅自采取收货措施，否则公司将不予受理。
4、举报流程：
（1）被窜市场的经销商将购买品种、购买数量、生产日期、公司所做防窜标识、当地批发价格、窜货处批发价格、对窜货数量的估计、发现窜货的最早时间、持续时间和窜货造成的影响等详细情况说明及购物凭证一并提供给被窜方片区经理；
（2）被窜方片区经理对经销商所报告的窜货情况和危害程度等必须前往窜货现场予以确认，同时附上全面、详实、客观的资料和有关凭证，以《窜货举报单》（见附件一）的形式上报销售部督查管理部，以便公司及时查询处理。
二、窜货调查及回购货物
1、调查方式
由销售部督查管理部对市场所反馈的窜货举报信息进行调查、核实，并查出该批货所发市场及批次、品种、数量、发货日期；如有必要，销售部督查管理部将派专员到市场核实（调查所发生费用由窜货方承担）。
2、通知窜货方
由销售部督查管理部将窜货的情况通知双方片区经理、再由双方片区经理将窜货的情况告知各自区域经销商及办事处，同时销售部督查管理部负责督促各办事处查实和反馈结果。
3、购回所窜货物及规范
窜货方经销商在接到销售部督查管理部通知后，必须在3个工作日内前往被窜市场核实、购回所窜货物，同时查出窜货的源头，并就窜货认识和后期规范措施等详细情况说明，片区经理在收货后一个工作日内以《窜货调查报告》（见附件二）形式提交销售部督查管理部；《窜货调查报告》要求窜货方经销商、片区经理签字盖章确认；销售部督查管理部收到《窜货调查报告》，向双方市场确认窜货方经销商是否将货物购回，处理方法是否得当，是否将损失降到最低。
4、如窜货方无故延期收货将视为态度不积极，在处理时予以加重处罚。
第四章窜货处理
一、处罚及补偿标准
1、对窜货经销商的处罚金额将按照《窜货处罚标准表》（见附件三）所列项目综合评定所得分数及窜货性质进行度量。
2、省级经理：对于不同办事处管辖区域发生窜货事件按照上述标准执行；对于同一办事处管辖区域内经营年度内发生窜货事件不多于三起不做处罚，从第四起窜货事件开始按不同办事处管辖区域发生窜货事件的处罚标准进行处罚。
3、由于相邻经销区域市场价格差异等特殊原因诱发的窜货事件，销售部督查管理部视市场危害程度综合处理。
4、对销售部督查管理部查实为市场恶意收货、谎报或动机不纯的窜货举报行为，由举报市场的经销商、营销经理承担查实费用，并对该市场经销商及营销经理予以重罚。
5、若由于被窜市场终端建设与渠道、价格管理严重不符公司要求，或因与当地销售商、渠道商、零售商关系恶劣等情况，导致区域部分终端主动从其它地方进货，则由被窜方承担主要责任，窜货方收回所窜货物即可，公司不作为窜货事件处理；同时，由营销中心各销售部对该市场以函告的形式要求限期整改。
6、在市场特殊时期（公司调价期间、营销人员集训或休假期间等）发生的窜货事件，将按照处罚标准加重处罚。
7、处于考察期的经销商若发生窜货行为，将按照处罚标准加重处罚。
相关文件：
《窜货举报单》
《窜货调查报告》
《窜货处罚标准表》
窜货举报单
窜货处罚标准表
说明：
1.在合同期内，代理商/经销商3次受到“全省通告”则解除代理/分销协议；
2.以上“窜货处罚标准表”是针对直接窜货的代理商/分销商而言。如属间接窜货，则公司无权、也不可能处罚间接窜货的代理商/分销商；则只对代理商/分销商进行处罚，处罚同上。
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！
手机窜货管理管理制度
窜货管理管理制度 一、窜货的界定 ⒈代理商只能在授权区域范围内销售授权的手机，如有跨越授权范围销售的行为，则视为跨区域销售，也称窜货。 ⒉公司授权给代理商销售区域范围限于被授权地区。 ⒊窜货处理方法原则上以对窜货方的打击处理为主，对举报方不予补偿或奖励。 ⒋公司拥有对窜货行为的最终裁决权。 二、窜货保证金 ⒈公司根据市场管理需要，向授权代理商收取市场保证金。 ⒉合作期限满，如果代理商无违约行为，其所缴纳的市场保证金在协议终止后，处理完库存的十个工作日内，公司将无息退还给代理商。 三、窜货查处流程及处罚 ⒈代理商在本授权区域内发现“窜货”产品，应立即向公司举报，公司在第一时间内反馈给被窜货代理商所举报的IMEI号码查询结果，并根据窜货性质和窜货影响作出是否收 购的决定。 ⒉被窜货代理商接到收货指令后，应积极进行收货举证，并在48小时完成收货，所收窜货必须提供盖有公章的收据或发票，对于证件不齐全的窜货收购机公司不予处理。 ⒊收购的窜货机、收据或发票等资料一同寄往公司。如被窜货代理商举报属实（收购的货物是公司提供给代理商销售的），公司将对窜货方进行处罚，并按照不高于公司指导零售价结算。 ⒋公司对举报材料和窜货行为进行处罚。在五天内，窜货方没有任何解释，则视为窜货无异议，公司将进行窜货处理。 四、窜货处罚 ⒈第一次窜货，经核实后，对窜货代理商提出严肃警告，3天内窜货方必须将货收回，并罚款单台500元，第二次窜货，经核实后，对窜货代理商罚款1000元/台，停止供货一个月；第三次窜货，取消代理商的代理资格，并取消所有政策支持。
⒉对窜货代理商，将要求按被窜货方（即举报方）收购窜货的价格（不高于公司的指导零售价格）购回该窜货机。 ⒊罚款生效后五天内窜货代理商必须给公司补足窜货保证金。如果罚款生效后五天内代理商需要订货，则订货前首先得补足窜货保证金。 ⒋如代理商在《U9代理产品合作协议》有效期内发生三次（含三次）以上的窜货行为：取消代理商的代理资格。 ⒌跨区域连锁的窜货管理：针对跨区域连锁卖场，窜货管理以双方约定的条件为准。 备注：有无保卡产品凡是产生二次销售称为“窜货”。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 联系电话：联系电话：
公司员工手机配置管理办法
员工统一发卡使用与管理办法 一、目的为确保公司信息的及时交换，提高客户服务质量和工作效率，规范公司管理特制定本办法。 二、适用范围 1、主管级别（含）以上员工。 2、部分因业务需要的员工（业务员、送票员、地州送票员）。 三、流程 1、需要配置手机的员工，统一到行政人事部报名登记，由公司统一发放。 2、行政人事部负责与通讯公司联系办理购卡业务。 3、员工必须报行政人事部备案，由行政人事部统一建档管理。 四、具体要求 1、员工在职期间使用公司手机卡必须 24 小时开机，保证通信畅通；如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款 50 元。 2.若手机出现没电、故障等原因造成暂时无法接通的，应第一时间告知上级主管临时联系方式 3.手机卡丢失或损坏的，应第一时间告知公司， 24 小时内补办手机卡并开通，费用由使用人自行承担。 4.员工不得私变更手机卡。 5.员工使用公司手机卡期间不得利用公司手机卡从事任何违法违纪活动，造成恶劣后果的交与司法机关处理。 6.员工离职应将手机卡交还公司，损坏补卡及所欠话费由使用人承担。 7.主管有监督员工手机卡使用的权利和义务，对员工因联络不上对公司造成的损失，公司将视情况追究其主管的连带责任。 员工必须公私分离，不得混淆或有意公私不分，使用公司电话做与工作无关事情，不得再留个人号码 给客户或工作关联事宜。 五、补贴标准 1、50元/人/ 月？
六、手机卡管理办法 1、每月月底打印上月通话记录 微信： 1. 公司配发的手机卡，销售人员必须用公司号码申请一个微信账号，微信号为公司名+手机号码。 2. 所有公司微信账号，昵称必须改为：公司名 +姓名+电话号码。 3.所有公司微信账号，头像必须换成手机持有者的照片（或者公司 LOGO）。 4.公司在微信群发出的通知，所有员工在网咯畅通的情况下必须在两小时之内回复。如收到、执行、马上执行之类的语言，不可见之信息淡漠而视。（特殊情况请做出说明） 5.公司组织的发朋友圈信息活动，所有员工必须无条件的执行。 6.所有销售人员，客户有需求加微信（不主推），必须加到公司微信账号上，不得加到自己私号上。 7．公司不定期抽查销售人员公司微信的对话框中的好友交流时间、人数等等。 8.以上有关微信管理制度的条规，如有违反，每次罚款 50 元，依次叠加。 9.配备手机人员，离职时，不得将工作微信删除，不得将好友删除。如有发现，将扣除最后结算工资。 10、上报用户名及密码监管。
窜货管理规定
窜货管理规定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
窜货管理制度 第一章总则 一、为严肃市场营销纪律，维护市场秩序，加强销售渠道管理，保护各 市场经销商的利益，特制定本制度。 二、本制度适用于港荣食品公司的所有客户及销售人员。 三、窜货定义、类型及查处部门 1、窜货是指未经本公司许可，经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其他市场返货的行为。 2、窜货按照窜货数量及性质分为如下几种类型：货物流向管理不善问题、一般性窜货及恶性窜货： （1）货物流向管理不善问题是指收货数量不足20件（10-19件）的行为； （2）一般性窜货是指一个月内收货数量在20件以上、50件以下(含20、50件)的行为； （3）恶性窜货是指经销商故意涂改防窜标识，20件以上且低于公司指导价（低于被窜货市场同等批发价格），或收货数量较多（50件以上），又或是在短时期内（三月内达两次及以上）经常性的批量的、屡教不改的窜货行为。 3、窜货事件由销售部督查管理部负责处理。 第二章窜货预防
一、各地经销商、销售商要慎重选择销售渠道，严把发货关，严格把握 好价格和数量关，控制好销售渠道，防止货物外流，要求各地经销商、销售商做好发货登记，并对其发出的每批货物做好识别标记，营销经理和城市主管监督执行；销售部督察管理部不定期进行抽 查、检核。 二、经销商、销售商收到每批货物或发出的每批货（5件及以上）都要求 作详细记录，并及时收集整理，以有效分析、控制和管理本经销区域内的货物流向。 三、销售部督察管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出深入 研究，根据需要及时更新预防方法，并以不定期、不通知等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检核。 第三章举报及调查 一、窜货举报： 1、经销商、销售商或营销经理、城市主管、销售代表凡是发现本市场或区域有窜货情况发生都可举报。 2、本公司产品的窜货处理采取谁举报谁举证的原则进行，若遇特殊情况，销售部督查管理部将根据实际情况采取相应措施协助调查取证。一般性窜货被窜方市场或区域必须购买货物至少20件作为物证（要求附收货单据凭证），恶性窜货必须收购至少20件（涂改防窜标识）或51件（未涂改防窜标识）作为物证（要求附收货单据凭证）。 3、收货标准：
公司测试手机管理制度—草案(2)完整篇.doc
公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度（草案） 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理，保证公司终端测试正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理，主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理，并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用，不得私自带离公司，如有工作需要需带离公司，应征得部门总监同意，并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用，首次扣当月25%绩效工资，第二次扣当月50%绩效工资，第三次扣当月所有绩效工资。
第八条测试部负责监督检查，对违反本制度规定使用的进行相应的处罚。 第九条凡违反本管理制度的，由测试部张彪下发罚单，每月进行统计。 第三节申请流程 第十条申请公司测试手机必须每天晚上归还，统一由张彪管理 第十一条手机申请流程 申请人填写《测试手机申请单》测试部张彪进行测试手机发放申请人妥善保管测试手机进行测试下班前申请人必须归还测试手机 第四节附则 第十二条本制度由测试部张彪负责解释并修订。 第十三条本制度自公布之日起施行。
公司测试手机管理制度—草案1 公司测试手机管理制度（草案） 第一节总则 第一条为了加强公司资产管理，保证公司终端测试正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司测试手机管理由测试部门张彪统一管理，主要负责本部门科技部测试手机、测试手机发放、监督检查、维护、回收等管理。测试手机不能转借给其他部门人员或者其他人。 第二节管理及使用规定 第三条公司开发人员、测试人员相关部门可申请测试手机。 第四条公司测试手机自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报测试部张彪办理，并由本人负责相关费用。 第五条使用公司测试手机应在公司内部使用，不得私自带离公司，如有工作需要需带离公司，应征得部门总监同意，并报备张彪方可带离。 第六条公司测试手机自领用起使用人必须保持在工作时间内正常开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，应及时通知测试部张彪办理。 第七条公司测试手机如违规使用，首次扣当月25%绩效工资，第二次扣当月50%绩效工资，第三次扣当月所有绩效工资。
仓库收发货专用章管理制度
仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+
收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物
仓库管理制度职责
仓库管理制度 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 等 目录 .1 .2 .3
. . .4 . . . 仓库管理制度目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 仓库工作人员 仓库管理制度职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
回扣 管理制度
事业发展处回扣管理制度 一、总则 为规范公司鄂尔多斯酒业事业发展处业务务秩序，防止违纪、损害公司利益，特制定本规定。 二、“回佣”界定 “回佣”是在公司经济活动中，本公司取得或支付交往对方在结算价款以外的各种现金、有价证券或实物。 三、管理规定 1.公司员工在业务交往中，不得私自向对方索取有损本公司利益的回扣。 2.公司员工在业务往来活动中，如确需使用“回佣”，应在合同、决议中注明其标准、金额、结算方式。 3.公司在业务活动中取得或支付有关合同、协议、发票、账单等结算凭证上所注明“回佣”款项，一律纳入本单位经营业务收入或成本费用中核算。 4.公司需对外单位或个人支付“回佣”时，应实行非现金结算，并及时入账。确需支付现金“回佣”，经办人须填单说明缘由、依据、标准、金额以及收款人单位、姓名等内容，经收款人签收或旁证人签证，并由本单位负责人签章后，方可支付现金“回佣”。 5.为加强“回佣”管理，公司应有两位或两位以上业务员洽谈各类合同或协议，加强对实物合同按合同所载事项与实际验收入回情况核对，做到合同与货物相符，加强对合同条款、发票、账单的稽核和
管理。 6.在业务交往中，市场拓展经理收受对方所赠“回佣”，须主动向公司或部门如实报告，并办理全额“回佣”款上缴手续，不得个人隐匿私藏。 7.凡对“回佣”处理较好的部门或市场拓展经理，公司给予奖励。 8.白酒客户“回拥”细则 1）回扣总额度共15%，市场拓展经理权限7%；经部长、处长全部同意可调整为10%；经苏总同意可调整为15%，如有特殊情况，另作商议。 2）如加大“回拥”金额，团购价格须相应上调，上调价格不得高于市场零售价格；“回拥”金额最大额度不得高于25%，但必须经处长、苏总同意认可。 9.红酒客户“回拥”细则 1）回扣总额度共20%，市场拓展经理权限10%；经部长请示同意可调整为15%；经处长同意可调整为20%，如有特殊情况，另作商议。 2）如客户要求“回拥”金额高出20%必须经苏总同意，但“佣金”须在回款之后返还。 10.婚宴用酒如涉及到收取现金，必须由本部门部长亲自签订合同或协议，亲自收取款项，或由部长、处长指定人选，其他人均无收取权限。如收取现金款项，当天立即交予集团财务。 11.欠条权限额度明细
公司手机管理制度范本
公司手机管理制度范本 手机分类 手机使用： 手机维护 手机配备及话费补贴： 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购，公司以回购方式向私人购买，每个号码300元。若私人不愿出让sim卡，则公司另配sim卡，且所有公务联络须使用公司配备的sim卡。 5.2 凡经理级以上人员及业务人员，公司未配手机者须自备手机，公司配给sim卡，以方便业务联系。 5.3 凡使用公司配备手机及sim卡的人员，须妥善保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿。 5.4 领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增补话费补贴。 5.5 公司根据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整
其补贴标准。 公司手机管理制度 第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则： 每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理助理300元、部门经理每月200元，主管每月120元，小车驾驶员每月120元；原则上员工凭有效票据在核定的额度内据实报销，超出部分由个人自理；特殊情况，可凭通讯运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由后，由综合行政部审核后报总经理批准后报销。 三、审批程序 在核定的额度内， 由报销人填单，主管领导签字，财务经理审核后，报总经理批准报销。 因工作原因，当月话费报销、补贴标准超出报销额度的，凭通信运营商的话费清单逐项勾对，注明因公事由，主管领导签字，财务经理、综合行政部经理复核后，报总经理批准。第一节 移动通信管理 一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 二、话费标准及报销原则：
仓储配送管理制度
仓储配送操作管理制度 针对我公司目前仓储配送情况,现制定本操作管理制度,仓库管理人员及相关操作人员必须严格按照本操作管理制度规定执行，否则将受到公司相应的处罚。 第一章:配送操作管理制度 该管理制度是对我公司配送中所涉及调度、司机、仓管员、搬运工、仓储公司、客户进行配送作业时对其管理和规。达到配送作业准确性100%，配送作业准时性100%，配送作业客户满意度100%的目的。 1.1 调度员配送定单调度处理 调度员在收到客户的订单后，根据本公司实时库存量下达送货单,按客户的配送相关要求及配送线路等因素进行车辆安排调度。调度员开出派车单(派车单如附件1),在派车单上记录配送执行车辆、配送目的地、送货单号、货物规格型号数量、通知车辆时间、客户配送到达时间要求、调度员签名、司机签名.(派车单一式两联,一联给车队主管,一联给仓库按单发货) 调度员将送货单及派车单签名或盖章由车队主管在送货单上签收,送货撕下送货单存根联（白色联）将其余联次给车队主管，车队主管再交司机在派车单及送货单上签名确认, 司机拿送货单及派车单去仓库提货，送货时司机须在派车单上填写车辆送达时间并签名,后面相关信息要司机在配送中填写。 1.2 仓库管理员配送单发货处理 仓库管理员在收到送货单及派车单后,对送货单进行审核,及时安排按送货单及派车单的要求发货装车，(注意:仓库发货作业操作管理规定按第二章<<仓库出库操作管理制度>>)。司机与仓库管理员一起对配送单发货验收，对所发货物的名称、规格、数量、外包装质量按送货单及派车单进行发货确认（发货完毕货物质量由司机负责）. 装车完毕,仓库管理员留下派车单,在送货单上签名或盖章,司机签名确认,司机拿走送货单的其它联次开始运输配送作业。 1.3 司机送货处理
串货管理规定
串货管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
《窜货管理制度》 本着谁开发谁收益的总体思想意识，在保证公司整体企业利益的前提下，有效地预防各区域间物流冲突，保护各区域市场利益，激发各地域的整体开发、维护、管理市场的主动性、积极性和创造性。现拟定《窜货管理制度》如下： 1.区域间不参与窜货。各区域应在本区域范围内销售产品，不得以任何方式直接或间接跨区域销售，否则视为窜货。异地连锁配送将不视为串货，并配合好所辖区域的地总和终端经理的销售工作开展（市场零售价统一，店宣活动，产品推广等工作事宜）。 连锁串货定义：连锁业务总部在异地，必由异地同事将供销业务关系确定，并覆盖连锁店进行市场销售和其他业务活动的产生将不视为串货。反之跨区域去联系异地连锁业务总部产生的异地销售则视为主动串货，公司将给予重罚。 2．各地总终端经理应加强对自我区域市场的监控，随时掌握本区域终端销量态势，结合终端销量分析客户月销售状况。对不正常的销售现象，及时提出异议，查出根源，及时解决。 3．在所辖区域发现非本区域货物销售，由区域地总盒终端经理将非本区域之货购进，并收集好小票作为凭据，核定确认批号、小号、规格、单价、数量、金额及进货渠道，形成书面材料，报省办；由省办调查核实，提出书面处罚意见。报总经理签署处罚文书，责成相关责任人执行。并将窜货事件通报全省所属各区域，以示警醒。 4．处罚原则：
对态度诚恳，积极配合公司调查，主动、积极收集和提供窜货行为的有关原始凭据、材料，配合公司开展反窜货工作、并及时采取措施堵塞漏洞，纠正错误、数量极少的、经本人申请、由省办督查协调、经双方同意达成意愿后、自行方式处理、督查部记录在案经双方签字、公司免以追究(此类处理方法必须经被窜货方自愿同意)。 5．处罚准则： A．按查获数量（以一个批号、小号三盒以上按整件计货单位核算）令窜货方零售价买回，同时当月销售额并计入被窜方，并罚款同等金额70%给被窜货方，做为对市场的补偿费，拿出30%奖励举报人，余30%做为处理此事的费用。 B．情节严重数额巨大一件货以上，除上述(A条)处罚外，公司将追加处罚----将本人上交的市场金全额罚没，并有权解除一切合同关系与一切业务关系。 C．根据地总的责任大小，适当进行处罚。对有意参与者，将给予处罚，直至降级、辞退。并处于罚款同等金额30%的罚款。 D．对知情不举、或参与此事，按上述A、B、C、节处罚外,另加罚款500---1000元处理。 6．窜货处理程序:终端经理报地总，地总报省办，省办查实，按相关处罚条例执行。 7．各省级地级营销人员、在下到本地区工作时，与当地的商业公司/医药连锁/营销公司/等商品流通领域，签订合同时必须注明串货事宜的
公司公务手机管理制度
公司手机管理制度 第一节总则 第一条为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的及时传递，提高工作效率、减少失误，制定本制度。 第二条公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。 第三条各单位/部门须设专职或兼职手机管理员负责本单位/部门手机管理工作。 第二节管理及使用规定 第四条凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。 第五条公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码；公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。 第六条凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必须使用公司号码。 第七条公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应及时汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。 第八条如发现本人公司手机、手机卡私自交于他人使用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。 第九条公司手机、手机卡自领用起使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。 第十条如个人原因造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月所有话费补助。 第十一条使用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。 第十二条公司手机、手机卡的使用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。 第十三条公司手机、手机卡相互绑定，不可机卡分离使用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补助，第二次扣当月50%话费补助，第三次扣当月
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；
3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；
仓库收料管理办法
仓库收料管理办法 1、实物仓库管理员依供应商提供之《送货单》核对实物品名、型号、规格、数量、订单号、料号、包装方式等，并检验厂商是否按“定容定量”进行作业，账务人员核对“采购订单”与《送货单》上描述是否相同。 2、品名规格不符者直接退货拒收。 3、点收人员若在核对送交物料时发现数量不符或混有其它物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或给予拒收并经双方确认签名。 4、数量短少者，应于《送货单》上直接修改数量，但送货厂商及我方仓管人员必须在修改数量旁签名，以示证明。数量超交者，原则上拒收或通知采购处理（退货）。 5、检验不合格品（包括包装破损）在《采购检验申请单》上标示NG，不纳入仓库管理。采购部门原则上应当天处理，若有特殊情况应提前知会并待采购处理完毕后回复仓库，再作相应动作流程。 6、不合格原物料应及时贴上品保检验不合格标签，以供辨识，且应与合格品隔离存于拒用区。 7、因产品不良厂商重检，重检后应按相关规定进行包装作业与标注，并经品管确认后，再进行数量交接确认，重检品也应采取定容定量的方式，并且厂商应对周遭的环境进行整理与清扫。 8、检验合格或申请特采的，仓管员将物料入仓归类摆放整齐并作出标识。 9、严禁无凭据收料（内部调拔要有调拔清单）。 10、入库时针对“保质期”按照“先进先去”原则进行管理，并在产品外
则加贴月份的颜色标识，以利追溯。 11、仓库管理人员违反此“办法”操作者一经核实即扣当月绩效，造成损失按价赔偿无异议。 执行单位：安徽大松树脂有限公司 安徽东松化工贸易有限公司 广州巨轮化工厂有限公司 佛山市三水日邦化工有限公司 发文单位：佛山市金武畋树脂有限公司
经销商管理制度
经销商管理制度 第一条．目的 为规范对经销商的管理，优化销售网络，辅导经销商融入公司管理模式，增强经销商对宴友食用油品牌的信心，使其认同公司发展理念，与公司共成长，特制定本制度。 第二条．范围 本制度规定了经销商所负责区域范围的市场开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容，适用于公司所有经销商的管理工作。 第三条．职责 一.营销中心职责 1.负责对各区域经销商的开发和谈判，并促成签约。 2.制定和执行公司产品价格政策，做好经销商货款管理工作。 3.负责各个区域市场经销商销售支持和经销商维护、管理、控制。 4.负责处理客户抱怨、投诉及公司市场平面宣传资料的策划和制作。 二.其他部门配合营销中心做好经销商管理工作。 第四条．选择标准 一.硬件
1.原则上要求有办公场所、营业执照、税务登记证、食品流通许可证等各种证件。 2.拥有充足的资金，能够保证市场正常运转和业务拓展的需求。 3.销售网络健全且相对稳定，并具备良好的社会资源和公共关系。 4.有自己的配送体系，车辆配置能够满足市场开发和销售配送需要。能够保证市场营销活动正常开展。 5.拥有自己的业务员队伍，人员稳定综合素质高，并且有一定的忠诚度。 6.仓储设施齐全，能够满足宴友食用油产品的正常库存要求及市场周转。 二.软件 1.认同宴友品牌市场经营理念、市场营销模式。严格遵守宴友食用油市场价格策略以及市场管理制度。 2.对于经营宴友品牌有很高的积极性和品牌忠诚度，能够亲自参与市场营销和管理。 3.诚信合法经营，不经营假冒伪劣和侵权产品。 4.能够积极主动走访市场，主动为客户服务。保证送货及时、服务周到热情。 5.具备区域内有效控制主要终端市场的能力，并能够积极主动去开拓市场。
公司公务手机管理制度.doc
公司公务手机管理制度1 公司手机管理规定 1. 目的： 为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少失误，制定本规定。 2. 手机分类 2.1 公务手机：凡享有公司话费补贴或全额报销话费的手机（含小灵通）。 2.2 私用手机：凡属个人购置、个人使用，文秘资源网公司不补贴话费的手机（含小灵通）。 2.3 私有公用手机：凡属个人购置，公司部分报销话费的手机（含小灵通）。 3. 手机使用： 3.1 公务手机及私有公用手机必须从早上上班时间开始开机，至22：30前不得关机，休假期间亦然。如有特殊原因须在规定的开机时间内关机的，须经主管领导同意。 3.2 因工作性质的特殊性，行政部经（副）理、保卫科（副）科长、储运部经（副）理、车队（副）队长、小车司机须24小时开机，不得关机。 3.3 因工作岗位的特殊性，储运部货车司机从早上7：30开
机，至23：00前不得关机。在外执行任务的司机必须24小时开机，不得以任何理由关机。 3.4 生产一线工人上班时间不得携带手机（含小灵通）。 3.5 非生产一线工人除公务手机及私有公用手机外，有必要在工作时间使用私用手机的人员必须提出书面申请，经部门主管审核、常务副总批准方可使用，否则上班时间手机（含小灵通）不得开机。 3.6 除个别领取小灵通话费补贴的人员可使用小灵通进行公务联络外，所有领取手机话费补贴或全额报销手机话费人员不得使用小灵通进行公务联络。 4. 手机维护 4.1 所有公务手机及私有公用手机应保证在规定开机时间内电量充足，保障通信畅通。 4.2 若因欠费被停机，应及时缴交话费于24小时内开通。 4.3 若手机丢失，应于48小时内（如出差外地，应于回公司后48小时内）购买新机、补办sim卡并开通。 4.4 手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向行政部说明（下班时间通知总机转告），并告知联络方式。 5. 手机配备及话费补贴： 5.1 特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。
窜货管理规定
窜货管 LOGO HERE 公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY-DTTI-
窜货管理制度窜货，又称为倒货、冲货，属越界销售行为。若不对窜货行为进行严厉打击和坚决查处，将严重扰乱企业正常经营秩序，既损害企业又侵害遵章守纪开展营销工作代理的正当权益。为了建立共同抵御和防止窜货的体系，有效减少窜货行为发生，特制订本规定。 一、企业各级管理人员、代理商须高度认识窜货行为的危害性，分工合作， 防止窜货发生； （一）负责货物管理的本公司原则上不得对同一区域或临近区域的不同代理商发送 相同批号的货物，同时须做好产品批号（箱号）的备案、记录和跟踪等工作。 对自提货严格按照《关于货物管理的若干规定》中的条款执行； （二）代理商有责任和义务参与、协助本公司査处窜货行为，应定期或不定期调查 了解有无外区域销售。如有疑问可向本公司负责货物管理的部门进行了解和査询，确认出现窜货的，应立即向本公司中心汇报书面举报材料； （三）本公司在收到书面举报材料后，应及时予以核査，并将结果通知举报人。在 确认窜货属实后，由本公司按本规定有关条款提出书面处理意见，对窜货人进行处罚，使被窜货人得到应有的经济补偿。 二、凡是与企业签订了《产品区域市场代理经销协议》的代理商，属于下列情况 的，不论是什么原因均被认定为窜货：
（一）自然窜货（或无意窜货），是指代理商在获取正常利润的同时，无意识向自己区域外或限制区域、限制市场（场合）内销售产品的行为； （二）恶意窜货，是指代理商为获取非正常的利润，蓄意向自己区域外或限制区域、限制市场（场合）内倾销产品的行为； （三）限制市场（场合）主要指各地药品、药材集散批发市场、以批发流通为主的公司、已平价销售为主业的零售药店及连锁药店。 三、代理商在市场上发现可疑货物，应立即向我公司査询，一经确认，应按下列程序 进行举报： （一）应以最快方式（如：电话）向我公司报告窜货情况，包括：发现时间、地点、产品名称、规格、数量、生产批号、箱号、销售单价及流通渠道等； （二）将书面举报材料、实物和其他证明材料一并递回我公司。 四、当事人按以下方法及内容提供证明文件，认定窜货行为及数量： （一）被窜货人提供不同箱号的窜货样品； （二）由我公司通知涉嫌窜货人或企业其他管理人员到现场査证； （三）涉嫌窜货人提供该批号（箱号）货物流向有效证明（商业单位、医院或其他销售单位书面采购证明材料，如：釆购单据、进货账单《表》等）。否则，每一箱号以“件”为单位认定窜货数量。 五、代理商只要违反本规定发生窜货行为，均按下列条款处理： （一）代理商在市场上发现可疑货物，可事先征得我公司同意（特别是价 格）的情况下，可全数购买所窜货物并运回我公司，因此而产生的采购成本 （含运费、保险费等）全部有窜货人承担； （二）不论何种形式的窜货，窜货人均应向被窜货人赔付经济损失，即窜货人按
公司手机及电话卡管理制度
公司手机及电话卡管理制度 一.目的 合理使用公司提供的办公工具，控制使用成本。 二.适用范围 所有使用公司手机或电话卡的员工。 三.制度细则 (一)手机的管理规定 1.公司手机由综管部统一发放，手机仅限持有人使用，不得外借。因外借发生的遗失或损坏 由个人承担损失； 2.手机遗失由持有人负担补发手机的全部费用； 3.手机按使用年限，一年之内发生损坏无法正常使用的情况，修理费用由个人承担；一年以 上两年以内发生损坏，修理费用由公司与个人各承担一半；两年以上发生损坏由公司全额修理或更换新机； 4.离职前须将手机上交综部，未退回者按手机购买价从离职工资中扣除； 5.公司手机仅发放给有需要项目部员工； (二)电话卡的管理规定 1.电话卡仅限本人使用，不得外借。如遇丢失或损坏，须及时通知综管部重新办理，丢失期 间如果发生费用，由持有人承担； 2.电话卡仅限综管部发放，有需求者需在OA系统中申请，由副总裁批准后方可发放，需要 转给其它同事使用，须由综管部统一调配，个人无权转移； 3.使用公司电话卡的员工自行冲值报销； 4.离职前须将电话卡上交综管部，未退回者，公司将按1000元/卡的商业价值，以赔偿的形 式从员工离职工资中扣除。 (三)通讯费用的规定 1.项目经理：话费不得超过150元/月，150元以内公司支付，150元以上自付，从工资内扣 除； 2.项目助理：话费不得超过100元/月，100元以内公司支付，100元以上自付，从工资内扣 除； 3.其他员工：话费标准参见《费用管理制度》中的通讯费报销标准。特殊岗位、特殊套餐的 用户，暂不限金额，对于核查时发现的异常话费须做出解释，没有合理解释自付，从工资内扣除。 (四)实施流程 1.综管部IT主管负责在OA中公布电话及手机卡套餐的说明； 2.综管部IT主管在话费结算日（次月10号前）将超额话费清单公布在OA中； 3.如果涉及话费使用超额，则当事人须填写《超额话费情况说明表》，由项目分管理经理审
财务管理制度(仓库管理规定)
财务管理规定—仓库管理 一、货物买入管理流程 1.当发票和货物到 （1）货交仓库管理人员： 由采购员填制“入库量单”，并依照单据要求填写入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：（购入或自产）。 （2）采购发票直接交会计：------（请注意：会计在接受发票时要认真核实发票抬头单位名称以及发票的真伪） a.需及时付款，由采购员提前以邮件形式向总经理申请，批示同意后填制“付 款申请单”，相关主管签字确认后交会计，会计见验收合格单后在申请单上签字后交出纳办理付款手续。 b.暂缓付款，会计依据发票增加应付款项。待付款时，再依据流程（1）办 理。 2.发票到，货未到（货物直接交给客户）------（原则：走单不走货） （1）由采购员填制“入库量单”和“出库量单”，并依照单据要求写明入库货品的购货单位、品名、型号、数量、形式：购入，在“出库量单”中相对应写明客户名称、品名、型号、数量、形式：出售，仓库管理员依据出入库单办理货品入库出库手续。 （2）发票交会计：依据是否及时付款同1-（2）流程处理。 3.发票未到，货到
（1）货交仓库管理人员：由采购员及仓库管理人员等同1-（1）流程处理。（2）采购员必须及时催讨相应的发票，发票到后依据1-（2）流程处理。4．货物的检验流程 （1）货物首先由仓库管理人员按采购单检验货物数量、规格、型号是否与采购入库单一致，清点完毕后由仓库管理人员签收。 （2）在对货物的数量、规格、型号检验无误后，由技术部相关人员负责对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 （3）以上两部完成后，将货物封存入库。将验收合格单第二联交于财务，货物验收流程完毕。 二、货物借入管理流程 相关人员填制入库量单，写明入库货品的品名、型号、数量、借入单位、形式：借入。将已填制的“入库量单”交仓库管理员，仓库管理员依据“入库量单”办理货品入库手续。并由相关技术人员对货物的相关技术参数进行验收，并签字确认。 三、货物售出管理流程 （1）销售管理流程 a.由销售人员填制“出货申请单”并写明出库货品的品名、型号、数量、购 买单位、形式：售出。 同时销售人员必须填制“发票申请单”。 b.由销售人员将已填制的“出货申请单”交仓库管理员，由仓库管理员依据 “出货申请单”发货，并由相关提货人对提出货物进行检验，并签字确认。
仓库收货管理制度
仓库收货管理制度 第一部分收货管理 一、所有货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及付款的依据。 二、按照指定收货时间收货，特殊情况另行安排。根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必须在指定收货地点集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开《验收单》。 四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线明亮，确保计量器具准确。 五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查收货情况。 六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。 七、严格执行收货规定： 1、供应商根据采购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。
2、到货时由使用部门指定人员到收货现场与仓管员共同验收货物。双方根据已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。 （1）重量或质量 数量小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。 （2）验收质量 检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用目视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。 （3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。 （4）凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒 绝验收；如因货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。
窜货管理办法模板范文
窜货管理办法模板 1 2020年4月19日
XX公司文件销售管理部 XX公司 窜货管理办法 文件编号：Q/SC · L · 501— 编制： 评审： 批准： 受控状态： 分发号： 5月1日发布 05月12日实施 窜货管理办法
1 目的 为严肃市场营销纪律，维护市场秩序，加强销售渠道管理，保护各销售区域市场经销商及分销商的合理利润，提高各区域经销商销售本公司的产品的积极性，特制定本办法。 2 范围 本制度适用于XX公司的所有客户及销售人员。 3职责 3.1市场部负责、销售部协助制定公司产品各区域价格体系。 3.2销售部负责各区域市场价格体系执行及维护、货物流向管理、并对窜 货情况进行调查核实。 3.3销售管理部负责窜货现象的纠正、处理、上报，窜货预防的改进。3.4财务部负责对窜货处理费用的扣款、补偿。 4窜货的定义、类型及查处部门 4.1 窜货是指未经本公司认可，经销商或下属分销商跨规定区域销售或从其它市场返货的行为。 4.2 窜货按性质及数量分为：一般性窜货、恶性窜货。 4.2.1 一般性窜货指收货数量在一定范围内（注：原则上A产品X件以下，B产品在Y件以下）但按公司的价格体系进行销售的行为。 4.2.2 恶性窜货：是指经销商或其下辖的分销商故意涂改防窜货标识、低于公司的指导价格销售的行为或按公司价格体系但跨区域销售数量较大的（注：原则上A新产品X件以上，B产品Y件以上）。 4.3 窜货事件遵循谁举报谁举证的原则，区域销售人员协助核实，销售管部对处理过程及结果进行监督。
4.3窜货事件处理由销售管理部负责上报处理意见，经公司批准后由销售 部、财务部执行。 5 窜货预防 5.1 各地经销商及分销商要慎重选择销售渠道、严把发货关，严格把握好价格和数量关，有效控制和管理本经销区域内的货物流向。同时，对发出的每批货物做好识别标记，由区域销售业务人员监督执行，销售部、销售管理部不定期进行抽查。对于未按上述要求执行的市场，公司将视其情节对相关责任人考核处罚。 5.2 销售管理部根据各市场反馈回来的信息对窜货情况做出调查，根据需要及时更新预防方法，并以定期或不定期等抽查形式对各市场货物流向情况进行了解和检查。 6 窜货处罚标准 6.1 第一次窜货发生时，按以下标准处罚 6.2在一个经营年度内同一客户发生第二次、第三次按以下规定处理