华南理工大学国内公务出差审批单
华南理工大学国内公务出差审批单
《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印
1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条）
注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。
（2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。
（3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。
（4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。
3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。
4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。
住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。
6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。
7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。
员工出差管理制度及表格模板
第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处
上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5
公务出差管理制度
公务出差管理制度 1.目的 1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围 2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。 3.原则 3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭发票进行报销。 3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。 4.公务外出管理规定： 4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。 4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字
确认，否则按旷工处理。 4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。 5.长途差旅 5.1审批流程： 5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。 责任人流程分类发起审核审批记录 费用收取 报销审核 本人申请发起人部门经理 直接主管 总经理行政部财务部 部门指派部门负责人行政部总经理行政部财务部 5.2权责
出差管理制度完整版本
制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：
出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日
出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
公务出差制度
朔里实验中学校公务出差制度 为进一步加强公务出差的审批管理，本着“厉行节约，增收节支”的原则，按照杜财[2014]22号文件要求，结合本学校实际，特制定本制度。 1、教职工公务出差由学校领导派遣或凭上级部门正式文字通知，经单位负责人审批同意后方可出差。未经同意，不得出差。 2、教职工公务出差应在规定期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报单位领导同意，否则绕道或延期的差旅费用自理，并负相关责任。 3、教职工公务出差严格按淮北市杜集区财政局杜财[2014]22号文件的规定核准报销。凡超标准的，费用一律自理。在本市范围内出差的每天补助10元。 4、凡我教职工，公务出差原则上一律乘坐轮船、汽车或火车，不得乘坐其他交通工具。特殊情况需乘坐飞机的，必须报经教育局负责人同意。 5、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，出差人员无出差地住宿费发票的，一律不予报销住宿费。 6、从严控制公务出差天数和人数。同一事项的公务出差活动，原则上一人参加，确因工作需要，最多不超过两人；
有会议通知的应与会议通知的人数和天数一致，其他公务出差活动严格控制在学校领导批准的范围内。 7、结合本校实际，本着节约原则，应尽量一差多能。 8、凡本校教职工外出参加会议、培训等，举办单位统一安排食宿、接送的，会议、培训期间的食宿费和出差地交通费由举办单位按规定统一开支，学校不再报销；往返会议、培训地点的差旅费按规定报销。 9、因差旅费报销中含伙食补助费，原则上不得另行安排工作餐。 10、出差结束后，工作人员应当及时办理报销手续。报销差旅费时，应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等原始凭证，经单位领导审批后由财务人员通过公务卡打卡报销。
出差审批管理办法
出差审批管理办法 1 范围 本办法适用于集团各职能部门及成员单位人员出差等事项的管控。 本办法规定了出差的类别、出差审批的依据、出差审批依据、出差审批及办理、注意事项等内容。 2 规范性引用文件 Q/XXXX 202-09-2012 《考勤管理制度》 3 术语 出差 指因集团的业务需要或参加展览会、考察、开会、学习等，代表集团或集团委派外出从事相关活动。 4 职责与权限 a）集团人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责； b）集团人事行政部负责监督各职能部门及成员单位的出差审批管理工作； c）集团各成员单位行政办负责监督所属公司的人员出差审批管理工作； d）集团财务审计部负责差旅费审核及报销工作； 5 管理内容、方法和要求 5.1 出差类别 5.1.1 按时间长短分 a)当日出差，即出差者当日可返回 b)长途出差，出差者须在外住宿，当日不能返回 5.1.2 按出差性质分 a）销售业务出差：包括走访用户，售前业务及技术洽谈，参展等； b）采购业务出差：包括走访供应商、采购、处理采购纠纷等； c）售后服务出差：包括安装调试，培训、维修、解决销售纠纷等； d）参观、学习、开会等出差。 5.2 出差审批依据 5.2.1 各类出差由出差人根据有关指令（指示）填写《公出审批单》，经审批后作为出差依据。 5.2.2 售后服务出差，由委派部门填写工作联络单，经审批后交出差人，出差人凭此填写《公出审批单》，经审批后作为出差依据。 5.2.3 出差人根据出差地点、业务内容填写费用预算，作借款依据。 5.3 出差审批及办理 5.3.1 员工出差必须填写《公出审批单》，经审批后方可外出。 5.3.2 集团总裁出差由董事长审批，集团各职能部门及成员单位负责人出差由总裁审批，其余人员出差由其负责人审批。 5.3.3 集团各销售分公司人员出差，由分公司总经理审批（各办事处人员出差由其负责人审批）。
公司公务出差管理规定
江苏区域公司公务出差管理规定 （修订） 签发：总经理__________ 2013- 04- 01发布2013 - 04- 01实施
前言 为了规范公司公务出差业务管理，保证公司业务正常进行，结合本公司现状，对CRBJS160-2011《江苏区域公司公务出差管理规定》进行修订。 本规定自下发之日起实施。 起草部门：区域公司行政部 审阅：区域公司分管领导:___________ 1适用范围：
本规定适用于华润雪花啤酒江苏区域公司机关、所属各公司、营销中心所属职能部门及各大区。 2名词解释 2.1 公务出差：是指包括因公务、培训、会议等非个人原因，经批准必须离开 办公地所在地到另一地点的行为，包括从一个城市到另一城市、 从同一城市市区到下属县市、同一城市的县与县之间。 2.2 江苏区域所辖城市：指华润雪花啤酒江苏区域公司所管辖的十一个城市行 政区，包括上海、南京、镇江、常州、无锡、苏州、 南通、泰州、盐城、扬州、淮安。 2.3 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费。 3 出差费用标准： ①中基层乘坐火车超过8小时(含8小时)可申请卧铺，超过15小时可以申 请飞机经济舱；
②市内交通：按出发地或到达单程50元标准内凭交通费发票凭证报销，市 内出差市内往返交通费为50元*2次=100元，市外出差市内往返交通费 为50元*2次*2地=200元。如公司或出差地单位派车接/送，不予报销 对应接/送频次的市内交通车费； ③如在出差地每天需要乘坐交通工具开展工作，在出差申请时要进行说明 （交通工具类型、费用），报行政部审核后，并报经本业务单位总经理批 准，费用方可报销。 3.2 住宿费标准 其中： 特殊地区：北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、海南、广州、东莞、天津、杭州
(完整版)公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资
出差管理制度
员工出差管理制度 第一条、目的 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型 1、当日出差：出差当日能往返者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批流程 1、个人申请出差 1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。 2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。 2、公司指派出差 1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。 2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定 1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。 3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。 4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。
华南理工大学国内公务出差审批单
华南理工大学国内公务出差审批单
《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印 1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条） 注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。 （2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。 （3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。 （4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。 3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。 4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。 住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。 6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。 7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。
出差管理规定暂行完整版
出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
出差管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批： （一）公司董事长出差，报请上级审批； （二）公司总经理出差，报请董事长审批，并报上级公司备案。 （三）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。 （四）部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。 （五）其他人员出差，报请公司分管领导审批。 第四条
员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续，返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容： （一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） （二）食宿费（住宿、用餐） （三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 （一）公司董事长、总经理按a类标准报销费用； （二）总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用； （三）其他员工按c类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类 别火车飞机食宿备注
公务外出管理制度
公务外出管理制度 文件编号：__________________ 版本：A修改号：_J 密级：□公开■一般□保密□绝密 编制：日期: 审核：日期: 批准：日期: 受控状态：
1. 目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2 长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3. 定义 3.1 本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2 经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8 小时的为出 差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3 除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4. 职责 4.1 出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2 部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5. 出差纪律 5.1 不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3 出差人员每2 天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6. 出差的相关规定 6.1 出差审批流程及权限 6.1.1 出差时间不超过3 天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/ 总监审批。 6.1.2 出差时间超过3 天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3 具体审批流程参见附件1。 6.2 《出差审批单》的相关说明 6.2.1 单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/ 总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部
员工出差管理制度及差旅费申请单.doc
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
第7章公务出差管理制度
1.目的：为正确规范公务出差行为，保证出差人员工作与生活的需要,达到有效、合理控制出差费用， 特制定本办法。 2.范围：公司全体员工均适之。 3.定义： 出差指员工因工作需要离开常驻地，短期内(一般指四小时以内)不能回到办公常驻地的外出工作行为或活动,其中差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 4.出差类型 4.1.当日出差：出差当日可能往返者。 4.1.1.当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 4.1.2.当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 4.1.3.当日出差一般情况下公司不派公务车，允许搭乘合理公共交通，特殊情况需要公司派公 务车的，事前须由其部门经理或总公司行政副总、分公司总经理审核批准。 4.2.远途出差：出差必须在外住宿者。 4.2.1.远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。 4.2.2.远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原 因须经其直属上司批准后可乘坐出租车。 4.3.自备车辆出差者，公司按乘公共交通费用补贴油费，不再另外报销交通费； 4.4.出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急 事情经总公司行政副总、分公司总经理核准后方可利用空运交通工具。 4.5.凡未经批准的出差行为，将不予报销相关出差费用；视情节严重还将另作处罚 5.权责： 5.1.各部门主管：根据交际工作需求和综合成本考虑，合理安排出差事宜，同时督导和力促出差成效。 5.2.人力资源部：依据出差管理办法，认真作好出差人员的考勤管理工作，监督出差审批行为。 5.3.财务部门：不定期和接受相关出差行为、异常费用报销的调查摸底，并形成书面调查报告。 6.出差申请审批： 6.1.个人申请出差：出差人员应提1-3工作日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限 逐级核准后方可执行； 6.1.1.子公司总经理/总部部门经理出差,报请总公司副总经理审批（可通过邮件报请核准）； 6.1.2.子公司部门经理出差,报请子公司总经理审批； 6.1.3.业务或其他人员出差，报请部门经理审批； 6.2.公司指派出差：即由公司权责单位或子公司总经理、部门经理根据业务及其他工作需要，指派其 单位涉及岗位人员出差；指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 6.3.其他规定 6.3.1.员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 6.3.2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
公司出差管理制度(完整版)
出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训 指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展 会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
公务外出管理制度
公务外出管理制度
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公务外出管理制度 文件编号： 版本： A 修改号： 1 密级：□公开■一般□保密□绝密编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：
1.目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义 3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4.职责 4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5.出差纪律 5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一
出差管理制度
第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定
第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。
差旅管理制度(1)
差旅费管理办法 第一章总则 第一条为规范公司人员国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活的需要，根据市人民政府办公室《关于印发、市级党政机关差旅费管理办法的通知》，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司全体员工。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。 第四条公务出差必须履行相关审批制度。公司部门一般人员出差，由分管该部门的公司领导审批；公司部室副职以上人员出差，由总经理审批；公司领导层人员出差，由董事长审批。 第五条公务出差必须如实填写《公务出差审批单》（见附件1），具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，交通费等级标准见下表。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应选择相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。 第十一条出差人员发生的订票费、签转或退票费、寄存费等小额杂费凭据报销。 第十二条出差人员确因工作需要乘坐全列软席列车的，应乘坐软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6个小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 第十三条公司进行项目投资、合作洽谈等商务活动，需要出差的，参照《市级党政机关商务接待管理规定（暂行）》关于交通费用相关规定执行。 第三章市内交通费
公务差旅审批管理制度
公务差旅审批管理制度 为进一步加强公务出差的审批管理，本着“厉行节约，增收节支”的原则，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关工作人员差旅费管理规定》，结合本单位实际，特制定本制度。 1、机关工作人员出差由领导派遣或凭上级部门正式文字通知，并填写出差审批单经相关负责人审批。 2、机关工作人员出差应在规定的期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报主要领导同意，否则绕道或延期的差旅费自理，并负相关责任。 3、机关工作人员出差住宿费原则上按省、市规定的标准核报。特殊情况超标准的，费用自理。 4、凡机关工作人员，一律乘坐火车或汽车。特殊情况，单位领导需自带车辆的，在全省范围内，必须经主要领导同意，由办公室统一派车。须乘坐飞机的，必须经主要领导同意，由办公室统一购买飞机票。 5、单位领导单独出差，由领导本人填写出差审批单或交办公室办理报销手续；单位领导和工作人员同行，由同行工人人员一并办理报销；单位领导单独带车出差，每月由驾驶员填写出差审批单交办公室统一办理报销手续。 6、驾驶员出差补助标准每月人均在300元以内。 本制度自即日起执行。 2014年4月1日
一是维护侨界合法正当权益。高度重视“五〃五”普法和信访维权工作，进一步加大《归侨侨眷权益保护法》的宣传力度。成立“为侨服务法律顾问团”，认真处理侨界来信来访，借助“网格化管理、人性化关爱”模式，积极构建信访维权工作新机制，切实加大对侨界合法正当权益的维护力度。近年来，市县（区）两级侨联共开展侨法专题宣传和知识竞赛活动近20次，送法进企业活动10余次，受理侨界群众来信来访80余人次。 二是积极建言献策参政议政。近年来，全市侨界代表委员围绕大局和侨界存在的热点难点问题开展调查研究，在各级人大和政协会议上提出了建议和提案30余件，其中机关提出的《关于要求设立海外社团建设和运转专项经费的建议》、《建议应加大对留联社团建设支持力度》等提案、建议得到主要领导的批示；《关于引进海外高层次人才的建议》被评为“全市科学发展观活动十大好建议”。 三是开展服务侨企活动。根据统一部署，深入开展“企业服务年”、“项目推进年”活动，对口联系服务渔农村、社区和侨商企业，实实在在为他们排忧解难，如帮助解决企业劳动纠纷、环保审批等；开展“为侨服务法律顾问团”进企业活动，为侨企进行法律咨询、培训、维权等全方位的法律服务；举办侨企税法知识讲座，帮助侨企合理纳税。 四是深入开展“送温暖、献爱心”慰问活动。近年来我市各级侨联组织慰问侨界群众500余人次，发放慰问金和礼品计人民币30余万元。关注灾区，帮助困难侨民，及时为二位从日本气仙沼市灾区回来的灾民安置住房。设立侨商爱心基金，帮助有困难的侨企渡过难关。
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度（附出差标准） 总则 第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条出差类型 （一）近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 （二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。 1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。 2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条出差签核程序