某公司泄密的CRISPR-Cas9内部操作流程

某公司泄密的CRISPR-Cas9内部操作流程
某公司泄密的CRISPR-Cas9内部操作流程

Genloci Classic CRISPR-Cas9内

部操作流程

1,CRISPR-Cas9基因编辑实验流程图如下:

pGK1.1

U6

CACC G CAAA 4 5

5’ -5’

3’

-3’ -

- ~20bp

2,操作步骤

实验前,请您务必做好以下验证实验:

A.单细胞生长情况,确保单个细胞可以正常生长形成单克隆,即,低密度的细胞在培养皿中可以形成单克隆。

B.目的基因的表达情况分析,为防止因染色体缺失等情况导致靶基因缺失,首先需要PCR扩增靶基因,并对PCR结果进行测序,确保靶基因的完整存在;其次,您还可以用RT-PCR分

析靶基因的活跃度。

1. 设计Oligo DNA序列

首先,您需要在靶标DNA区域中设计一对20bp左右的oligo DNA,您可以通过以下在线工具设计:

●麻省理工学院的CRISPR Design:https://www.360docs.net/doc/603641021.html,/

●德国癌症研究中心的E-Crisp:https://www.360docs.net/doc/603641021.html,/E-CRISP/designcrispr

下面我们选择麻省理工学院的CRISPR Design工具来做设计举例,以Fut8基因为例,一次只能输入大小为23~250bp的基因片段,最好一次只输入一个外显子,避免Guide序列跨内含子的。

点击“Download as genbank”按钮,出现以下界面:“Fut8”

根据左边的score的高低选取合适的Guide序列,以Guide#1序列为例,2条单链oligo的序列如下(红色字体部分是要与Bbs I酶切后的载体相互补的部分):

Fut8-F: cacc G AATGAGCATAATCCAACGCC

Fut8-R: aaac GGCGTTGGATTATGCTCATTC

※注意:oligo DNA设计序列的第一个碱基必须是G,如果你选取的Guide序列的第一个碱基不是G,可自行加一个G上去。

另外,需在位点上下游各设计一条引物,用于后续PCR或测序检测阳性克隆,引物能扩增约300bp 的DNA片段,上游引物距突变位点约100bp,下游引物距突变位点约200bp。

将设计后的序列送到值得信赖的公司合成,纯化级别为PAGE。

2. T4 DNA Ligase连接

将合成后的2条单链oligo DNA退火形成双链DNA,再与载体连接,pGK1.1 linear vector是线性化载体,无需酶切处理,可直接用于T4 DNA Ligase连接反应,pGK1.1载体已经优化过,其转染和敲除的效率比一般CRISPR载体更高。

退火反应体系如下:

将以上体系瞬时离心后,置于PCR 仪中95℃孵育3min ,孵育后自然冷却20min 。取1.75μl 的杂交后的双链DNA 进行T4 DNA Ligase 连接反应,反应体系如下:

pGK1.1 linear vector 2μl

双链DNA

1.75μl T4 DNA Ligase 1μl 10xT4 DNA Ligase Buffer 1μl ddH 2O 4.25μl 10μl

※注意:请您根据步骤1自行设计正链Oligo 序列和负链Oligo 序列,合成后的2条单链 oligo DNA 退火复性成双链DNA ,再进行T4 DNA Ligase 连接反应。

连接产物可以直接转化DH5a 高效感受态细胞,转化和筛选阳性克隆的实验步骤请您参考《分子克隆实验指南》,pGK1.1的抗性为卡那霉素抗性,筛选后的阳性克隆,需测序验证序列的正确性。

3. 电转染靶细胞(推荐)

转染前进行质粒大提,确保质粒浓度≥2μg /μl 浓度,再取4~7μg 进行电转染靶细胞,推荐使用Celetrix 细胞电转仪(型号:CTX-1500A),贴壁细胞的数量需1x106~3x106,悬浮细胞的数量需3x106~5x106。

另外,您也可以使用转染试剂转染靶细胞。

4. 混合克隆pool 检测

48-72小时后做有限稀释,一般5块板足够,并取电转后细胞的pool 1000个细胞以上离心,去上清,PBS 洗一遍,细胞沉淀溶于适量的PBS 中,煮5min 后模板就制备好了,剩余的pool 细胞冻存。

PCR 检测(以Fut8基因为例):

11步骤所制备的模板 5ul

Fut8-seq-F(10mM): 1ul Fut8-seq-R(10mM): 1ul dNTP Mixture(10mM each): 1ul Taq 酶: 0.5ul 10XTaq 酶buffer : 5ul Mgcl 2 3ul

H2O: 33.5ul Total 50ul 程序: 95℃ 2min cycles 1x 95℃ 20S

X ℃ 20S

72℃ 30S

72℃ 5min cycles 1x 95℃ 变性 5min

PCR 产物使用Cruiser TM 酶切15-20分钟,酶切产物1%-1.5%凝胶电泳。

正链Oligo(100μM) 0.5μl

负链Oligo(100μM)

0.5μl ddH 2O

18μl Annealing Buffer(20x)

1μl 20μl

}

cycles 35x

上图为混合克隆pool酶切检测,由此图可知此混合克隆pool中有敲除成功的细胞,则进行下一步并计算突变率。

5. Cruiser TM筛选阳性克隆

将剩余的pool的靶细胞有限稀释后,分到96孔板中进行单克隆培养,如果靶细胞是悬浮细胞,推荐使用Cell Plaza?(Cat.No.: GP08250)培养细胞,待细胞长好后,取1000个左右的细胞,提基因组,推荐使用Genloci TNA抽提试剂盒(Cat.No.: GL10851S)。

然后使用核酸内切酶初步筛选阳性克隆,推荐使用Genloci Cruiser TM突变检测试剂盒(Cat.Nos.: GCMD025, GCMD100),对Cruiser TM筛选后的阳性克隆进行测序分析,并对碱基缺失结果进行比对分析。

IV.FAQ

Q-1:靶位点设计有哪些注意事项

A-1:目前有几个在线设计软件,我们推荐使用Zhang Feng lab:https://www.360docs.net/doc/603641021.html,/,该软件会对每一个潜在的靶位点打分,并告知是否存在脱靶现象。在设计Guide序列时,需要特别注意第一个碱基必须是G,如果您选取的Guide序列的第一个碱基不是G,需要自行加上一个G,因为这个G对于起始转录非常重要。

Q-2:转染效率低,怎么办?

A-2:因为Cas9蛋白比较大,就导致整个敲除质粒较大(8kb左右),如此大的质粒很容易导致转化效率低下,尤其是使用脂质体等化学试剂转染时,转染效率会比较低些。所以,我们推荐使用电转的方法进行转染。Bio-Rad的电转仪器需要根据不同的细胞单独配制转染buffer,所以不推荐使用;Life的Neon系统不错,但是因为耗材是镀金的,所以非常贵;而Genloci的CTX-1500A电转仪,转化效率高,不需要单独配制buffer,只需使用无血清的培养基就行,而且该电转仪的耗材也是相对比较便宜的。

Q-3:单个细胞不生长,怎么办?

A-3:对于单细胞不长的细胞进行敲除,首先建议采用共培养的方法看看能否促进单个细胞的生长。共培养可以采用培养过同种细胞的培养基培养单细胞;也可以使用Cell Plaza TM(单细胞培养板),可以把细胞的存活率提高三倍以上。如果以上方法都不行,建议对细胞进行改造,加快其分裂速度,让单细胞可以很容易生长后,再对目的基因进行敲除。具体方法可以联系Genloci的客服做进一步的了解。

Q-4:在做高通量样本时,如何才能快速筛选得到阳性克隆?

A-4:建议使用错配酶进行筛选,可加快筛选的流程。目前市面上主要有三种错配酶:Cruiser TM酶、T7E I 和Surveyor酶。其中,Cruiser TM酶和Surveyor酶属于Cel I家族,这两种酶的筛选特异性比T7E I高。在酶切筛选过程中,T7E1的特异性较差,容易出现假阳性的结果,这在一定程度上阻碍了阳性克隆的筛选进度;Surveyor酶较贵,并且货期较长,所以我们推荐Cruiser TM酶,它特异性高且价格合理。

VI .附录

附录A pGK1.1 linear Vector

以下为pGK1.1的插入位点示意图和质粒图谱,线性化pGK1.1所用的酶为Bbs I 。

Figure 3. pGK1.1插入位点图示

Figure 4. pGK1.1质粒图谱

pGK1.1

VII Cruiser TM操作说明

1,操作步骤

1)基因组D NA 的准备

提取细胞的基因组DNA,推荐使用Genloci 公司专为阳性克隆筛选设计的TNA 抽提试剂盒(Cat. No.: GL10851S),只需500 个左右的细胞即可提取全基因组D NA,详细实验步骤请参看G enloci TNA 抽提试剂盒(Cat. No.: GL10851S)说明书。

2)杂交D NA 的准备

a) 第一轮和第二轮(巢式)PCR 引物设计

分别设计F irst Primers 和N ested Primers。其中F irst Primers 要求具有较高的特异性,其扩增产物推荐为500~1000 bp,Nested Primers 推荐扩增产物长度为300~600bp。First Primers 和N ested Primers 引物对应目的序列的位置如下:

第一轮PCR 产物

第二轮(巢式)

b) 第一轮P CR:获得目的片段

将已经提取的基因组作为模板,使用F irst Primers,以高保真D NA 聚合酶扩增获得目的片段,要求

目的片段明亮(允许少量杂条带,以及少量弥散)。同时获得野生型模板扩增产物和突变型模板扩增

产物。推荐扩增循环数35~40 cycles,反应体系25 μl,100 ng≤模板量≤300 ng。PCR 完成后,取7~

8 μl 进

行电泳检测。

c) 第二轮(巢式)PCR:获得杂交D NA

根据第一轮P CR 电泳检测中目的条带的亮度,用无菌去离子水稀释扩增产物(可参照M arker 的亮

度估算产物中DNA 的浓度,稀释至总核酸浓度为10~20 ng/μl,一般需要稀释10~50 倍)。其中野

生型模板扩增产物标记为:WT DNA;待检测的突变型模板扩增产物标记为:MT DNA;根据您的检测

样本量的大小取合适量的稀释产物作为第二轮P CR 的模板。小量样本的反应体系如下:

MT DNA 2.5 μl

WT DNA 2.5 μl

5×Nested Buffer 5 μl

Mg2+ Buffer 1.5 μl

dNTP(10mM each)0.5 μl

Nested Primer-F 1.2 μl

Nested Primer-R 1.2 μl

GNest DNA polymerase0.3 μl

ddH2O10.3 μl

Total Volume25 μl

大量样本的反应体系如下:

MT DNA 1 μl

WT DNA 1 μl

5×Nested Buffer 2 μl

Mg2+ Buffer0.6 μl

dNTP(10mM each)0.2 μl

Nested Primer-F0.5 μl

Nested Primer-R0.5 μl

GNest DNA polymerase0.1 μl

ddH2O 4.1 μl

Total Volume10 μl

※注意:

若第一轮P CR 的扩增模板为混合模板,即同时含有野生型和突变型模板,则在第二轮P CR 无需混合WT DNA,取稀释后的扩增产物2μl 作为第二轮P CR 的模板。

GNest DNA polymerase 置于-20℃保存,且避免操作污染。在60 s 内,GNest DNA polymerase 可扩增

1 kb 的D NA 片段。

PCR 反应程序推荐如下:

94℃ 45 s 94℃ 10 s Tm * 10 s 72℃ #

15-30 s 72℃ 45 s 95℃

3 min 自然冷却 40℃以下

10 min

35 cycles

*Tm 值由 N ested Primer 决定,一般为

55℃左右。 #

产物片段长度≤500 bp 时,建议为 72℃,15 s ;产物片段长度>500 bp 时,建议为 72℃,30 s 。

扩增结束后,取 2 μl PCR 产物(实验组)用于下一步 C ruiser TM 酶切检测。

3) C ruiser TM 酶筛选阳性克隆

对照组和实验组杂交 D NA 同时进行 C ruiser TM 酶切,步骤如下: 1. 取一个新的 0.20 ml 的 P CR 反应管,加入 2 μl Positive control DNA ,此为阳性对照组; 2. 分别向实验组和对照组反应管中加入 C ruiser TM 核酸酶和 5×Cruiser TM 缓冲液,总体积为 10 μl ,移 液器吹打混匀,此步骤应置于冰浴上操作。酶切体系如下: 3. 将实验组和对照组置于 P CR 仪中 45℃孵育 15~20 min 。

PCR Products 2 μl 5×Cruiser TM Buffer 2 μl Cruiser TM Enzyme 1 μl ddH 2O

5 μl Total Volume

10 μl Incubation Temperature 45℃ Incubation Time

15~20 min

※注意:Cruiser TM 核酸酶、阳性对照置于-20℃保存,且避免操作污染。

V.结果分析

酶切步骤结束后,应向上述10 μl 反应体系内加入2μl 6×Stop Buffer,随后进行琼脂糖电泳检测或置于-20℃保存。当酶切后片段预计<500 bp 时,推荐使用1.5%~2%的琼脂糖凝胶电泳,若酶切片段的大小相近且需要将其分开显示,可提高琼脂糖凝胶浓度并延长电泳时间,凝胶最大浓度推荐≤2.5%。

经C ruiser TM 核酸酶切割后形成三个明显片段,分试剂盒中P ositive Control DNA 为杂交后的D NA 片段,

别为393 bp、134 bp、259 bp,其中134 bp 和259 bp 片段是酶切后片段,而393 bp 片段为杂交形成的homo-duplex DNA 片段,无酶切割位点,因此,片段大小不变。

Figure 2 阳性对照的电泳结果

M:100 bp-DNA Marker CK+:

Positive Control DNA

※注意:酶切验证阳性的克隆,若需要进行测序,需以第一轮PCR 产物为模板,使用相应的高保真DNA 聚合酶、Nested Primer 引物进行扩增,回收片段送测序即可。

VI.FAQ

Q-1:电泳结果仅有原片段而无酶切条带?

A-1:造成该实验结果有以下几种可能:

a.D NA 片段中无突变位点,需要重新进行上游实验,可通过对该D NA 片段进行测序验证;

b.D NA 片段中杂交D NA 含量过低,致使反应后条带不易观察到。该情况常见于c ell pool 检测中,因cell pool 中阳性克隆(靶基因突变细胞)比例过低,导致获得DNA 片段中杂交DNA 含量过少,此时建议设立2-3 个重复分别进行P CR 检测,只要检测到C ruiser TM 酶切条带,则可认为敲除成功,存在阳性克隆。

c.C ruiser TM 核酸酶失活。使用试剂盒中的阳性对照同步进行实验以检测活性。

Q-2:电泳结果中酶切条带大小不是预期大小?

A-2:出现该情况表明制备的DNA 片段中含有其他杂交位点。首先,应确认制备的DNA 片段是否存在其他DNA 的污染;其次,根据酶切结果进行判定:若酶切后形成的各条带单一,可能在DNA 片段上含有其他杂交位点,需通过D NA 测序检测;若形成的酶切条带数量远多于预期,且随机分布含一定弥散,则可能是DNA 片段扩增中,DNA 聚合酶错配扩增导致,使用高保真DNA 聚合酶重新进行扩增可消除影响。如果PCR 反应出现非特异性扩增的条带,也会导致同样情况,建议调整PCR 反应条件,以保证只有特异性扩增的PCR 产物用于突变检测。

Q-3:反应后,酶切的条带轻微弥散?

A-3:该现象可能原因如下:

当酶切后条带<200 bp,且经较长时间的核酸电泳,条带宽度变大,亮度不足时呈现类似弥散的带型;当突变位点过长,尤其当突变长度达到50 bp 以上时,酶切后条带易出现弥散现象,此时弥散程度会因酶切后条带大小的不同而不同,片段越小弥散情况越明显。

Q-4:Cruiser TM Enzyme 检测结果是否会出现假阳性?

A-4:Cruiser TM Enzyme 是通过基因工程生产的C el I 同源核酸内切酶,具有更好的稳定性、高度的特异性和高效性,它能够切割所有形式的碱基突变形成的异源DNA 双链。目前为止,尚未有文献报道使用Cruiser TM Enzyme 或C el I 会出现假阳性,或出现其他核酸酶活性。

Q-5:电泳结果中酶切条带大小与预期一致,就一定是纯合子吗?

A-5:因为杂交的D NA 片段是通过巢式P CR 得到的,所以特异性没有任何问题。在得到与预期一致的酶切条带后,不能100%判断该样本为纯合子,因为杂合子也能得出同样的结果。因此,需要进行P CR 片段的TA 克隆和测序验证。

VII.附录

附录A阳性对照说明

等量野生型和突变型DNA 片段混合,经98℃加热、自然冷却后形成的杂交DNA,该DNA 链存在两处突变,均为单碱基突变,突变点间距2 bp,如下图所示。经C ruiser TM 核酸酶切割后形成三个明显片段,分别259 bp,

其中134 bp、259 bp 为酶切形成的片段,393 bp 为杂交形成的h omo-duplex DNA 片段,134 bp、

为393 bp、

无酶切割位点,因此,片段大小不变。

阳性对照推荐用量:10 μl 体系用量200 ng。

附录B目的D NA 制备说明

提取基因组D NA 后,在设计F irst Primers 用于第一轮P CR 时,要求其具有较高的特异性,其扩增产物推荐为500~1000bp,Nested Primer 推荐扩增产物长度为300~600 bp。在设计N ested Primer 时,应

使突变位点位于片段的1/3~2/3 处,且反应后获得的片段大小不应小于100 bp,以尽可能增强酶切结果的可观察性。例如:使用第二轮(巢时)PCR 扩增获得全长为400 bp 的DNA 片段,通过调整引物位置,使得预计的突变位点位于距5’-端140 bp 处,则C ruiser TM 核酸酶酶切后获得片段应为140 bp、260 bp。若以

1.5%~

2.0%琼脂糖进行凝胶电泳检测则可获得3条清晰的片段,大小分别为140 bp、260 bp、400 bp。在

推荐检测的D NA 片段大小为300~进行C RISPR-Cas9、T ALEN 和Z FN 技术进行基因敲除的检测时,

600 bp;若用于长片段扩增突变检测,片段大小不受限制,但需适当延长反应时间,如调节反应时间为45 min;片段在凝胶电泳时应呈现清晰的单一条带。

附录C酶切效果说明

野生型和突变型模板D NA 混合后进行巢式P CR 是为了获得特异性的序列和足够的量,巢式P CR 必须

采用试剂盒中的5×Nested Buffer、Mg2+ Buffer 和G Nest DNA polymerase 进行反应,以确保不影响后续Cruiser TM 酶切反应。

VIII. 参考文献

1. Yang B, Wen X, Kodali N S, Oleykowski C A, Miller C G, Ku-linski J, Besack D, Yeung J A, Kowalski

D, Yeung A T. Purification, cloning, and characterization of the CEL I nuclease. Bio-chemistry, 2000, 39:

3533~3541.

2. Perry J A, Wang T L, Welham T J, Gardner S, Pike J M, Yoshida S, Parniske M. A TILLING reverse

genetics tool and a accessible collection of mutants of the legume Lotus japonicus. Plant Physiology, 2003,

131: 866~871.

3. McCallum C M, Comai L, Greene E A, Henikoff S. Targeting Induced Local Lesions IN

Genomes(TILLING)

for Plant Functional Genomics. Plant Physiology, 2000, 123: 439~442.

4. Oleykowski C A, Mullins C R B, Godwin A K Yeung A T. Mutation detection using a novel

plant endonuclease. Nucleic Acids Research, 1998, 26: 4597~4602.

5. Wienholds E, Eeden F V, Kosters M, Mudde J, Plasterk R H A, Cuppen E. Efficient target-selected

mutagenesis in Zebrafish. Genome Research, 2003, 13: 2700~2707.

6. Till B J, Burtner C, Comai L, Henikoff S. Mismatch cleavage by single-strand specific nucleases. Nucleic

Acids Research, 2004, 32: 2632~2641.

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司 内 部 管 理 流

目录 1、行政-01 会议管理工作流程14、储运-01 储运物流管理流程 2、行政-02 固定资产管理流程15、储运-02 发货配送工作流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程 4、行政-04 办公用品/ 物料管理流程17、人事-02 人力资源规划工作流 程 5、行政-05 办公设备管理流程18、人事-03 事档案管理工作流程 6、行政-06 文书档案管理流程19、人事-04 考勤管理工作流程 7、行政-07 档案借阅管理流程20、人事-05 培训计划管理工作流程 8、行政-08 收文管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作 11、行政-11 宣传物料制作管理流程流程 12、行政-12 宣传品/ 方案设计工作流 程 24 、人事- 09 劳动合同管理工作流 程 13、行政-13 印章使用管理流程25 、人事- 10 员工出差管理工作流 程

1、会议管理流程 编号:行政-01- 步骤表/流程图编制日期:2010-12-08 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中另注:公司内部办公会议流程: 具体会议管理工作流程图如下:

流程图:相关部门综合部相关领导

流程图:申请部门综合部相关领导 2、固定资产管理流程 编号:行政-02- 步骤表/ 流程图编制日期:2010-12-08

公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 16、人事-01 组织结构设计 工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程办公用品/物料管理流程4、行政-04 事档案管理工作流程18办公设备管理流程、人事5、行政-05 -03 考勤管理工作流程、人事文书档案管理流程 -06 6、行政-04 19 -05 培训计划管理工作流程、人事、行政7-07 20档案借阅管理 流程 -06 员工招聘管理工作流程8、行政-08 21收文管理工作流程、人事 -09 员工录用管理工作流程发文管理工作流程 22、人事 -07 、行政9 -08 、人事名片印刷管理流程 -10 10、行政员工 绩效考核管理工作23 宣传物料制作管理流程、行政 11-11 流程 -09 、人事劳动合同管理工作流程24 方案设计工作 流程-12 、行政12宣传品/ 员工出差管理工作流程-10 、人事25 印章使用管理流程-13 、行政13

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 相关部门、综合步上报综合管理部审相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知步综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知 综合部、总经理步相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批 相关部门、综合步相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门综合部总经理步总结交由上级领导或总经理审定综合部、总经理 6 步审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。 另注:公司内部办公会议流程: 综合部收集 议题顺序、发言顺序、准备文件发出会议通知确立议题安排会议议程领导、部门提出笔记、摄像、录音场地布置、座次、签到、设备时间、地点、与会人员、议题、会议记录会场布置上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档决议撰写会议纪要、 具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部 相关领导 开会议申受理审草拟通总经理审会议通费用预费用预会前准 会前准会议承 会议承会议纪会议总结部门审定总经理审批纪要发文结束

公司行政管理的主要工作流程

某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容:执行办公设备、公共设施的日常管理和维护;执行办公用品及日常用品的采购、发放管理;执行档案的归档管理;执行固定资产及低值易耗品的管理;执行各种费用的控制交纳;执行公司对外关系建立维护;执行突发事件处理;执行后勤管理;执行行政日常事务处理;执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况,并要根据相关规定作适当储备以备不时之需,作好请购计划单经主管审批后,及时保质保量地采购办公用品和日常用品,采购物品应当定价定点,保证质优价廉。要作好物品出入库登记,每月盘存,确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品,需要建立台帐清单,监督各部门于每月25日进行盘点,办公室会根据各部门盘点情况进行抽查,核对帐物是否相符,然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门;每季度组织财务部对各部门进行全面盘点,核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废,及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对,做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符,应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制;各部门对

维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态;对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点,做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序,定期收集各类文件资料,并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录,及时将各类信息(通知、文件)进行上传下达,特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门; 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用,例如:车辆养路费、车船税等;并将所要交纳的各项费用进行审核记录,对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确,以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程(大家都说很不错)

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程:

具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3

流程图:申请部门综合部相关领导

医院行政管理流程图

1. 院办公会议管理流程根据科室/部门实际情况提出需要医院协调解决的问题 审定分管科室/部门议题 汇集会议议题 确定会议议题 讨论议题形成决议 撰写会议决议或纪要 院长审批 下发相关科室/部门 具体落实 监督并反馈院长 提出整改意见

2. 总值班工作流程 根据医院实际情况,安排总值班人员,制定总值班表 院长审批 下发总值班表,并督促其执行 值班人员认真履行总值班职责,协调好医院各方面工作,各科室要求其 亲临现场时,务必及时赶到 做好总值班记录,值班时不得擅自离开岗位 自己不能处理的问题,及时请示当日带班院领导当日值班人员查看前一日值班人员值班日志,并交接清固定物品向下一班交接重要问题的处理结果及本班未完成的事项 及时向院办公室通报值班情况 随时审阅总值班记录,并定期向院领导汇报 当班院领导给予相应指导与帮助

3. 请示报告流程 严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救病员时,先采取抢救措施 通知医务部 发生医疗、护理事故或严重差错,损坏或丢失贵重器材、药品,发现成 批药品过期

重要外事保健任务和外出会诊以及上级部门借调人员 重要医疗文书、机密文件及基建、设备、物流等档案资料外借及丢失重要脏器切除、截肢、新开展手术项目实施以及新技术、新疗法和自制 药品首次应用于临床 制定、修改医疗规章制度、技术操作常规或科室新制度 医务部 紧急、重大经济开支报批 请示分管院长 酌情请示院长 报告医务部,并经学术委员会论证 分管院长审批 通知分管副院长 院长做出指示 分管副院长审核 院长审批 分管副院长审批

非工作时间内的紧急行政、医疗等事务,请示医院总值班工作人员出差、参加院外进修学习、接受院外任务 带班领导批复 上级领导干部住院 报送医务部和院办公室 按授权批复 通知院长 患者病情危重或死亡 分管副院长批复 报送医务部 医患冲突事件 通知安全保卫部 调查核实处理 酌情请示院长

最新版公司内部管理流程图

最新版公司内部管理流程图 最新版公司内部管理流程 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程:

具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程

流程图:申请部门综合部相关领导 3、客户招待管理工作流程

流程图:接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程

中国石化公司内部控制与业务流程汇总74

4.7成品油直销及分销业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 获取最佳利润。 1.2 提高客户满意度,扩大市场份额。 1.3 保证资产安全,降低货款回笼风险。 2 财务目标 2.1 核算规范,确保销售收入及应收账款真实、准确、完 整。 3 合规目标 3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 随意降价导致收入减少。 1.2 未经授权或授权不当,导致坏账或货款不能及时回 笼。 1.3 擅自提价导致市场份额丧失。 1.4 客户不满意导致市场份额下降。

1.5 营销监控不力导致效益流失。 1.6 油品出库未经授权或授权不当,导致资产损失。1.7 未经审核,变更销售合同示范文本中涉及权利、义务 条款导致的风险。 2 财务风险 2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。 2.2 多记或少记应收账款。 2.3 货款回笼误入账户。 3 合规风险 3.1 未执行国家有关政策、法律、法规,导致商业纠纷 和受到处罚。 3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度的要求,造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 市场细分 1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查,了 解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状 况。根据竞争态势和消费特点,细分目标市场,制 定相应的市场策略和营销措施。 依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经

理,负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。 2 确定销售目标 2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计 划,结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资 源、价格走势分析,制定月度销售计划,报同级分 公司分管副经理批准后,分解落实并下达到各直销/ 分销经理。 3 销售及客户管理 3.1 直销/分销经理应走访客户,了解客户意见和需求, 根据需要填写区域市场客户档案更新表,报部门负 责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护, 及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新, 至少每季编写市场消费、竞争分析报告,报分管副 经理。 【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户 主数据维护表,由分公司经营管理部门负责人审核确 认后,由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客 户主数据。 4 信用核定和控制 4.1 各省(市)分公司(区外销售公司)信用管理领导 小组(经理任组长)负责制定相应的信用政策和信

行政部日常事务工作流程图20161215

行政部日常事务工作流程图(初稿) 目录 一、发文管理工作流程图 ........................................................................... - 1 - 二、收文管理工作流程图 ........................................................................... - 3 - 三、办公设备(用品)领用管理工作流程图 ....................................... - 4 - 四、接待管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 五、会议管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 六、宣传品制作管理工作流程图.............................................................. - 4 - 七、印章使用管理工作流程图 .................................................................. - 6 - 2016年12月 行政部

一、发文管理工作流程图 说明: 1、由部门起草文件、部门经理审核; 2、由部门呈报总经理审批; 3、报总经理批准后,由行政部登记编号、发放文件; 4、文件执行并落实后交由行政部归档、并由行政部定期整理; 使用表格: 《发文呈报单》 《发文管理登记表》

《企业内部控制流程手册》

《企业内部控制流程手册》 企业内部控制流程手册 1 目录 第1章企业资金与授权批准控 制 ................................................................. .................................... 1(1(1 资金支付业务流 程 ..................................................................... ...................... 1(1(2 资金授权审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2 现金和银行存款控 制 ..................................................................... ................................ 1(2(1 借出款项审批流 程 ..................................................................... ...................... 1(2(2 银行账户核对流 程 ..................................................................... ......................

内部管理流程图

深圳分公司 内 部 管 理 流 程 文件名称内部管理流程图 编写部门人事行政部生效日期待定页数16 编写人审核审批

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02办公用品管理工作流程 3、行政-03 办公设备管理工作流程 4、行政-04 名片管理工作流程 5、人事-01 人事档案管理工作流程 6、人事-02 考勤管理工作流程 7、人事-03 员工招聘管理工作流程 8、人事-04 员工录用管理工作流程 9、人事-05 员工请假管理工作流程图 10、人事-06 员工出差工作流程 11、人事- 07 员工辞职\离职申请管理工作流程图 12、销售部-01 样品申请工作流程图 13、销售部-02订单生产工作流程图 14、储运-01 回连成样品登记工作流程图

会议管理工作流程 编号:行政—01—步骤\流程图编制日期:2012年3月21日 程序详细步骤备注 步骤1 相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核。相关部门、人事行政部 步骤2 人事行政部审核通过,上报总经理审批;审批通过后,下发会议通知。 相关部门、人事行政部、 总经理室 步骤3 相关部门做出会议预算、组织计划,上报总经理审批。 步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、人事行政部 步骤5 总结出会议纪要交总经理审定。相关部门、人事行政部、 总经理室 步骤6 审批通过、由人事行政部向各部门发出会议纪要人事行政部、总经理室此会议性质为:展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公室会议流程在“另注”中。 另注:公司内部办公会议流程:

办公用品管理工作流程 编号:行政—02—步骤\流程图编制日期:2012年3月21日 程序详细步骤备注 步骤1 各部门助理于每月20号前编写采购计划,并提出采购申请。新进人员或特殊用品文申领不受此限制 步骤2 人事行政部将各部门采购计划汇总,上交人事行政部门主管、总经理审核。 人事行政部、总经理室 购部 步骤3 审核完成后,递交《采购单》给采购部门,进行采购。 步骤4 通知各部门助理统一领取,并签字记录。人事行政部门、各部流程图:各部门人事行政部总经理室

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 行政人事管理流程 入职流程表 入职前的准备工作 通知新员工报到时必带的资料、证书等 员工报到、填写员工履历表 办理入职手续,录入打卡指纹 发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域 向各部门介绍新员工 公司制度、员工手册、岗位职责 行政管理中心发《聘用通知》或电话通知 入职前的培训、学习 到所在部门上岗,工作交接安排

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 离职流程表 请假流程表 辞职申请 正式员工:离职必须提前一个月向部门主管申请 离职面谈 部门主管审批 部门经理审批 行政管理中心主任审批 总经理批准 1、 员工级:辞职审批可由人力行政主 管审批完毕后即可。 2、 主管级及以上:辞职审批须经总经 理批准完毕后方可离职。 办理离职移交手续 结算薪资 试用期内员工:离职须提前一周向部门主管申请 须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接(移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字,生效后把离职单交回人事行政部门) 员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月 修改日期 生效日期 出差流程图 申领《请假单》 部门主管审批 部门经理审批 人力行政主管审核 销 假 总经理批准 1、员工级:超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效,3天以下主管批准 2、主管级以上:经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批 请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销 交《请假单》至行政管理中心,留存联个人或部门留存,以备核 算考勤

某某公司行政管理制度与作业流程图

某某公司行政管理制度与作业流程第一章人事管理

一、公司人力资源规划 二、招聘与录用 三、培训 四、考勤 五、假期 (一)请休假 (二)假期规划 六、奖惩 七、考核 八、核薪 九、保险 (一)社会统筹 (二)商业 十、人员流动(一)调动 (二)辞职、辞退 十一、关联企业

第二章行政管理 一、礼仪纪律 二、工作计划 三、会议管理 四、办公设备 五、文书作业 (一)打印 (二)复印 六、收发文 七、用印 八、文档 (一)图书 (二)专业资料 (三)客户档案 (四)办公文档 九、访客接待 十、办公用品 十一、采购 十二、固定资产 十三、物业 十四、公司福利 十五、午餐 第三章业务支持 一、Internet主页 二、文件档案管理 三、商业秘密保护 四、公共关系 (一)司外 (二)司 (三)投诉 五、广告宣传 ****公司 行政管理制度

总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件,其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。 本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准;重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。

第一章人事管理 总则 1.人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现; 2.人事管理以合法、平等为基准,以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨;3.人事管理以满足公司发展需要为核心目标。 一人力资源规划 1.根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划; 2.建立明确的人才标准、工作分析体系; 3.短期人力资源计划由总经理核准,中长期人力资源计划报董事会核准;4.经核准后由总经理领导制定征用计划; 5.行政部依据招聘计划执行招聘流程; 6.建立公司人才库(全部应征人才简历),作为公司业务发展的储备。

内部控制指引17流程图——内部信息传递

第 17 章
企业内部控制流程——内部信息传递

17.1
内部报告形成控制
17.1.1 内部报告形成流程
1.内部报告形成流程与风险控制图 内部报告形成流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
运营总监 信息管理部经理 信息管理部 相关部门
阶 段
如果内部报告指标体 系级别混乱,就有可 能影响生产经验、管 理信息在企业内部各 管理层级之间的有效 流通和充分利用 审批 审核
开始 1 建立内部报告 指标体系 2 细化分解内部 报告控制目标 积极参与 D1
制定《内部报告 编制规范》 3 如果收集到的信息准 确性差,容易误导企 业的经营活动 收集整理 内外部信息 D2 4 汇总分析 内外部信息 5 审批 审核 6 将内部报告纳入 企业信息平台 不完整, 编制不及时, D3 7 复核内部报告 传递过程 起草内部报告
如果内部报告未能根 据各内部使用单位的 需求进行编制,内容
就有可能影响企业
生产经营活动的有序 进行
结束

2.内部报告形成流程控制表 内部报告形成流程控制
控制事项 详细描述及说明 1.企业应认真研究企业的发展战略、风险控制要求和业绩考核标准,根据各管理层级对 信息的不同需求建立一套级次分明的内部报告指标体系 D1 2.企业内部报告指标确定后,应进行细化,层层分解,使企业各责任中心及各相关职能 部门都有自己明确的目标,以利于控制风险并进行业绩考核 3.企业可以通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、 网络媒体以及有关监管部门等渠道获取外部信息;通过财务会计资料、经营管理资料、 调研报告、专项信息、内部刊物、办公网络等渠道获取内部信息 阶 段 层级对内部报告的信息需求和先前制定的内部报告指标建立各种分析模型,提取有效 控 数据进行反馈汇总,在此基础上对分析模型进一步改造,进行资料分析 制 5.企业应合理设计内部报告编制程序,提高编制效率;内部报告内容应全面、简洁明了、 通俗易懂;内部报告应形成总结性结论,并提出相应的建议,为企业的效益分析、业 务拓展提供有力保障 D3 6.企业应充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一 信息平台,构建科学的内部报告网络体系 7.对于重要信息,企业应当委派专门人员对其传递过程进行复核,确保信息正确传递给 使用者 相 关 规 范 应建 D2 4.企业信息管理部及各职能部门应将收集的有关资料进行筛选、整理,然后根据各管理
? 《内部报告编制规范》
规范 参照 规范
? 《企业内部控制应用指引》 ? 《企业内部控制基本规范》 ? 内部报告文件
文件资料
责任部门 及责任人
? 信息管理部、相关部门 ? 运营总监、信息管理部经理、相关部门负责人

公司行政管理流程图

流程目录 一、人事行政部 行政-01 会议管理流程 (04) 行政-02 专项档案管理流程 (05) 行政-03 固定资产采购领用管理流程 (06) 行政-04 公文管理(发文)流程 (07) 行政-05 公文管理(收文)流程 (08) 行政-06 办公用品采购领用管理流程 (09) 行政-07 网络信息管理流程 (10) 行政-08 重要档案借阅管理流程 (11) 行政-09 文书档案管理流程 (12) 行政-10 秘书日常事务管理流程 (13) 人事-01 培训计划管理流程 (14) 人事-02 招聘管理流程 (15) 人事-03 员工定薪管理流程 (16) 人事-04 职位说明书管理流程 (17) 人事-05 绩效考核管理流程 (18) 人事-06-劳动合同管理流程 (19)

*********有限公司 会议管理流程 编号:行政-01 编制日期:2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导

*********有限公司 专项档案管理流程 编号:行政-02 编制日期:2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导

*********有限公司 固定资产管理流程 编号:行政-03 编制日期:2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导

*********有限公司 公文(发文)管理流程 编号:行政-04 编制日期:2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导

*********有限公司 公文(收文)管理流程 编号:行政-05 编制日期:2007-09-16 第次修改修改日期: 相关部门人事行政部相关领导

企业内部控制流程—资金【含四条流程】

企业内部控制流程 —资金
1. 1 资金与授权批准控制
1.1.1 资金支付业务流程
1.资金支付业务流程与风险控制图
资金支付业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门 段 阶

开始 如果资金使用违反国家法律、 法 规,企业可能会遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批 审核 审核 1 拟定资金 支付业务 管理制度 2 明确资金 支付要求
D1 D2 D3
如果资金未经适当审批或超 越授权审批, 可能会产生重大 差错或舞弊、欺诈行为,从而 使企业遭受损失 审批 审批
4 审批
3 审核 5 核实“资金 支付申请 单” 6 支付资金
填写“资金 支付申请 单”
如果资金记录不准确、不完整,可能会造成 账实不符或导致财务报表信息失真;如果有 关单据遗失、变造、伪造、非法使用等,会 导致资产损失、法律诉讼或信用损失 资料存档
7 相关部门 按要求使 用资金
结束
2.资金支付业务流程控制表
资金支付业务流程控制 控制事项 详细描述及说明
1.企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况,拟定资金支付业务管理制度 D1 2.财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定,进一步提出资金支付的相关要求 阶 段 控 制 D2 3.财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度,审批额度超出自身审批权限的,需 要由财务总监审批 4.财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度,超出自身审批权限的,需要由总经 理审批 5.审批人签署“资金支付申请单”后,资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定

某公司各部门日常工作流程图规范版

江西某汽车销售有限公司 内部工作流 程图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3) 员工内部培训管理流程图 4 员工离职管理流程图 6 绩效考核管理流程图7 员工考勤管理流程图8 员工竞争上岗管理流程图9 晋升晋级管理流程图10 人事调整管理流程图11 工作奖罚管理流程图12 工作目标管理流程图13 员工薪酬管理流程图14 员工福利管理流程图 15 员工激励管理流程图16 人事档案管理流程图17 保密管理流程图18 劳动关系管理流程图19 员工满意度管理流程图20 员工职业生涯管理流程图21 人力资源诊断管理流程图22 人力资源成本管理流程图23 人力资源危机管理流程图24 人力资源战略管理流程图 25 人力资源计划管理流程图26 职务分析管理流程图27 人力资源改进管理流程图28 文件管理流程图29 办公用品采购及管理流程图 30 保安工作流程图31 一般客户接待流程图32 按揭客户接待流程图33 进车流程图34 展厅展车钥匙管理流程图35 售后服务工作流程36 人事招聘流程图.

行政部在收到经总经理审批后的《人员需求申请表》根据其内容向社会发布招聘信息 应聘人员到达公司时由行政部分发《员工应聘记录表》 给其填写。 由行政部根据应聘职位的不同进行考试,考试合格者安 排相关人员进行面试。由行政部根据面试结果储备应聘 资料或发放录用通知书等相关工作。 由行政部对已录用的新员之相关证件进行确认,确认准 确无误方可办理入职手续(如填写〈新员工入职登记 表〉等) 由行政部或相关部门组织新员工进行入职前培训等工 作。 所有新员工在完成上述程序后方可分配到相关部门之对 应岗位上班。 转正申请一/考核流程图- 说明 新员工入职工作一段时间员工本身或部门经理认为符合提前转正要求并可填写〈员工转正申请/考核表〉。 行政部在新员工试用期满必须发出转正考核通流程图 知给相关部门经理。 行政部发出转正通知或 个人提出提前转正要求

某公司行政管理体系

企业的行政体系 现代企业向集团化发展是企业方向之一。但在发展过程中,企业对于行政后勤部门的机构设置、职能划分却缺乏明确性。 一、集团化企业的行政职能 一般来说,企业设立行政管理部门的初衷往往是将主营业务(制造、销售、研发等)外的事务性工作剥离开来,使得企业的管理者能够集中精力和时间做主营业务,保持业务的迅猛增长并提高市场竞争力。随着企业的逐步发展壮大,又从行政中分离出市场、人力资源、客户服务、售后服务等等专门机构。 不断派生的专门机构因为其职能的单一性而显得重要,在企业中的作用更加明显,相形之下,作为“母体”的行政工作就日益显得没落,分出去的全部是相对重要的工作,留下来的纯粹是事务性工作。因此对许多企业来说,行政工作似乎越来越没有重要性可言,在管理者眼中,行政平日里的工作就是东修西补、保洁保安、收发个传真和信件,工作虽不可或缺但也无关大局。 这是对企业行政工作的偏见,真正意义上的企业行政全然不是这个样子。专门的行政管理部门,诸如办公室、总经理办公室、行政人事部、行政部等等虽担负着企业行政管理的组织实施、具体操作,但只是行政管理工作中的一个部分、一个环节,是整个行政管理系统中的一个小系统。 我们知道,企业需要具备四大功能:研发、市场、销售,服务。企业要实现这四个功能必须具备几个保障:人、财、物、信息。这些保障主要来自三个部门:人力资源部门、财务部门、行政部门,三个部门各有一套复杂的运行规律,但相对而言人力资源和财务还是属于比较专一的部门,职责面较小,行政部门应该是三者里最大最复杂的部门,其职能也是最多的。可以说,行政部门在行政管理体系担负着企业的管理工作。企业中除行政管理之外的工作,都是某个方面的业务。行政管理体系推动和保证着企业的研发、市场、资金(财务)、经营(销售)、发展几大块业务的顺利、有效进行和相互之间的协调。 对集团企业的行政管理体系而言,其本身就是一个具体而微的小企业。行政工作在其广度、深度、重要性及敏感性等方面都不同于企业其他方面的业务。行政工作涉及到企业内部上上下下、左左右右、里里外外的沟通和协调。行政管理的广度涉及到整个集团的全部运作过程;行政管理的深度又涉及到许多局外人难以想象的细微末节;行政管理的重要是因为它是领导和各部门、众员工之间的桥梁;行政管理的敏感是因为它涉及到每个成员的切身利益。 行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务。但这些事务只不过是行政管理这棵大树上的枝枝叶叶而已。 概括起来说,行政管理在企业中主要有管理、协调、服务三大功能。其中管理是主干,协调是核心,服务是根本。行政管理的实质就是服务。 首先,行政部门不是停留在满足于有效处理日常事务的层次,还应该在公司的经营理念、管理策略、企业文化等重大问题层次上有自己的思考,并且高屋建瓴地在实际工作中加以贯彻落实,成为领导不可缺少的高参和臂膀。这就要求行政部门的领导者不能满足于做一个事务主义者,而是要做一个有思想、敢创新、有冲力的领导者;换句话说,他不能仅仅满足于做好一个战术家,还要努力做好一个战略家。只有有思想、懂战略、敢创新、有冲力的人才能把行政工作做得更好,做得上档次。 再次,行政管理者不是简单地以传达命令、完成领导交办的任务。行政部门在上与下、左与右、里与外的沟通,并在充分沟通的基础上做好协调上实现行政“协调”的职能。 最后,行政部门应以服务为本,甘当幕后英雄的角色。行政以服务于企业为最终目,行政部门的工作永远不会成为企业关注的中心。不但不可能,而且不应该。因为如果一个企业的关注点不幸竟在于行政部门,那只能说明行政工作做得实在太糟糕,影响了企业各方面的工作,影响了企业最终目的的实现,以致于引起大家的关注。 行政管理的理想境界应该是润物细无声,它象一部自动化程度很高的机器,这头原料(任务)进去,那头成品(结果)出来,其中的许许多多曲曲折折,都消化在行政体系之内。 在“管理”上做好领导的参谋和助手,在充分沟通的基础上做好协调,在服务上当好幕后英雄的境界,是行政工作的理想境界。 二、集团化行政体系的搭建 为了做好纷繁复杂的行政工作,行政部门不能茫无头绪地整天瞎忙,或是被领导一会儿支到东,一会儿支到西,结果村村起火,处处冒烟,吃力不讨好,不知道自己整天都忙了些什么。 行政部门应该有泰山崩于前而色不变的定性,不管风吹浪打,胜似闲庭信步,有自己的主见,能够根据事情的轻重缓急,做好安排,指挥若定。为了能达到这种境界,必须建立健全和认真执行行政部门的各项管理制度、岗位责任制度、工作程序以及一系列规范化表格、图表等,从而建立起行政部门的法治秩序。更重要的是,要培养出一支高

企业内部控制流程——关联交易

企业内部控制流程——关联交易
21.1 关联方界定及其控制
21.1.1 关联方名录编审流程
1.关联方名录编审流程与风险控制图
关联方名录编审流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 +++ 如果交易对象的背景 情况未能完全调查核 实清楚,可能导致企 业经营效率低下或资 产遭受损失 分析资料 D1 收集资料 财务总监 财务人员 开始 1 提交 《年度关 联方声明书》 企业关联方 段 阶
如果关联方界定不 准确, 可能导致财务 报告信息不真实、 不 完整
审批
审核
编制 《关联方 名录》
《关联方 名录》 存档 2 每季度收集 新增关联方 更新 《关联方 名录》
D2
审阅
审核
《关联方 名录》 存档
结束

2.关联方名录编审流程控制表
关联方名录编审流程控制 控制事项 详细描述及说明 1.企业应当在每个会计年度末,要求重要股东、债权人、客户以及董事、监事、高级管 阶 D1 段 易行为 控 2. 《关联方名录》 至少应当每季度更新一次, 更新后的关联方名录应当提交财务总监审核、 制 D2 总经理审阅后备案, 企业财会部门应当及时将关联方名录发送到企业管理层和各业务部门 相 关 规 范 应建 ? 关联交易管理制度 规范 参照 规范 ?《企业内部控制应用指引》 ?《内部会计控制规范——基本规范(试行) 》 ?《关联方声明书》 文件资料 ?《关联方名录》 责任部门 及责任人 ? 财务部、企业关联方 ? 总经理、财务总监、财务相关人员 理人员和关键岗位管理人员提交《年度关联方声明书》 ,声明与企业的关联方关系及其交

企业内部控制流程图

企业部控制流程

目录 第1章企业部控制流程—资金................................................ 1.1 资金与授权批准控制.................................................. 1.1.1 资金支付业务流程............................................. 1.1.2 资金授权审批流程............................................. 1.2 现金和银行存款控制.................................................. 1.2.1 借出款项审批流程............................................. 1.2.2 银行账户核对流程............................................. 第2章企业部控制流程—采购................................................ 2.1.请购审批与预算控制.................................................. 2.1.1 请购审批业务流程............................................. 2.1.2 采购预算业务流程............................................. 2.2 采购与采购验收控制.................................................. 2.2.1 采购业务招标流程............................................. 2.2.2 供应商的评选流程............................................. 第3章企业部控制流程—存货................................................ 3.1 存货与授权批准控制.................................................. 3.1.1 存货采购请购流程............................................. 3.1.2 存货采购管理流程............................................. 3.2 存货验收与保管控制.................................................. 3.2.1 外购存货验收流程............................................. 3.2.2 存货存放管理流程............................................. 第4章企业部控制流程—销售................................................ 4.1 销售与授权审批控制.................................................. 4.1.1 销售业务审批流程............................................. 4.1.2 销售定价业务流程............................................. 4.2 销售发货与合同控制.................................................. 4.2.1 销售发货业务流程............................................. 4.2.2 赊销业务管控流程............................................. 第5章企业部控制流程—工程项目............................................ 5.1 工程项目与授权批准控制.............................................. 5.1.1 工程项目业务流程............................................. 5.1.2 工程项目审批流程............................................. 5.2 工程项目评价与发包控制.............................................. 5.2.1 项目评价分析流程............................................. 5.2.2 项目发包控制流程............................................. 第6章企业部控制流程—固定资产............................................ 6.1 资产管理与审批控制..................................................

相关文档
最新文档