运行控制程序

1 目的

为职工提供适宜的工作环境，预防和消除活动场所中风险因素，保持良好的文明施工环境，贯彻执行职业健康安全法律、法规和其他要求，保障职工的职业健康安全，确保公司职业健康安全方针、目标的实现。

2 适用范围

适用于本公司所属各工程项目部所有施工现场的安全生产和文明施工，以及公司所有活动场所的职业健康安全管理。

3 相关文件

3.1 《职业健康安全管理手册》， GB/T 28001—2001 3.2 《质量/职业健康安全管理手册》 WYLY－SC－2004 3.3 《文件控制程序》 WYLY－CX－01

3.4 《记录控制程序》 WYLY－CX－02

3.5 《危险源辩识、风险评价控制程序》 WYLY－CX－03

3.6 《信息沟通与交流控制程序》 WYLY—CX—04

3.7 《基础设施控制程序》 WYLY—CX—06

3.8 《法律及其他要求控制程序》 WYLY—CX—07

3.9 《物资采购控制程序》 WYLY—CX—09

3.10《公路工程施工过程控制程序》 WYLY—CX—11

3.11《产品防护控制程序》 WYLY—CX—14

3.12《工作环境控制程序》 WYLY—CX—15 3.13《劳动保护控制程序》 WYLY—CX—17

3.14《供方安全卫生控制程序》 WYLY—CX—19 3.15《职业健康安全监测和测量控制程序》 WYLY—CX—25 3.16《应急准备与响应控制程序》 WYLY—CX—28 3.17《事故、事件、不符合纠正和处理控制程序》 WYLY—CX—29 3.18《纠正措施控制程序》 WYLY—CX—31

3.19《预防措施控制程序》 WYLY—CX—32

4 职责

4.1 总经理

4.1.1总经理是全公司职业健康安全生产和文明施工的第一责任人，对本公司的职业健康安全生产和文明施工负全面领导责任。

4.1.2认真贯彻执行职业健康安全管理政策，法规法令和规章制度.

4.1.3审批公司职业健康安全生产、文明施工责任制等制度,建立职业健康安全保障体系.

4.2 副总经理兼总工程师

4.2.1对公司的职业健康安全生产、现场文明施工、职业健康安全管理制度、措施的建立、健全负具体领导责任。

4.2.2定期组织职业健康安全生产、文明施工的策划、评价和改进，负责对施工组织设计中安全技术措施，现场文明施工等进行审批和监督审查。

4.2.3负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制。

4.2.4主持重大事故、事件的调查分析和处理，提出技术鉴定意见和改进措施。

4.3 工程管理部

4.3.1负责本程序的编制、修订和归口管理；

4.3.2负责对职业健康安全生产中的信息进行沟通，研究全公司的职业健康安全生产趋势，提出持续改进的措施。对施工现场文明施工组织

设计实施监督和管理。

4.3.3参与职业健康安全法律、法规的贯彻实施。

4.3.4主持危险源辨识、风险评价和风险控制。

4.3.5负责施工过程中的职业健康、文明施工的风险控制和监督检查。

4.3.6配合相关部门做好特种工种上岗培训和获证工作，并对特种工种持证上岗进行监督。

4.3.7组织编制大型工程文明施工组织设计，审核安全技术措施和一般工程文明施工组织设计并组织实施。

4.3.8负责改进措施的实施和监督检查。

4.3.9负责对文明施工组织设计、安全技术措施进行审核，并对实施情况进行验证。

4.3.10负责对事故、事件进行统计、分析，对改进措施实施验证。4.3.11参与风险管理方针和程序的制定和评定，商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。

4.3.12负责应急准备和响应的实施和监督检查。

4.3.13负责公司年度目标的制定及目标的分解。对公司职业健康安全方针和目标监督实施，对目标的实施结果进行评价。

4.4 综合办公室

4.4.1负责组织对职工进行职业健康安全技术、文明施工、遵纪守法培训和教育。

4.4.2负责对办公生活区域职业健康安全运行控制的监督实施与管理。

4.5 机械设备管理部

4.5.1负责对全公司所有场所的材料设备、施工机具的购置、运行、维护维修实施情况进行监督检查。

4.5.2负责对特殊材料的采购、贮存进行监视。

4.5.3负责与施工机具、设备和特种材料方面的事故、事件调查处理和

危险源辨识、风险评价和风险控制。

4.5.4负责监督、检查施工现场材料、生产设备的标识和文明管理。

4.5.5负责对施工现场生产设备在施工过程中产生的噪声监督检查。

4.6 项目经理部

4.6.1负责本项目风险控制的实施和监督

4.6.2参与危险源辨识、风险评价和风险控制。

4.6.3负责按文明施工组织设计，组织文明施工管理的实施。

4.6.4负责事故现场的保护与抢救工作，参加事故调查处理，制定纠正和预防措施，并组织实施。

5程序

5.1 总要求

公司、项目经理部应识别确定需要采取控制措施的与风险有关的运行和活动。并针对这些活动（包括维护工作）进行策划、控制职业健康风险因素，创造职业健康良好的环境。通过以下方式确保在受控状态下执行：

a）必要时编制控制程序，规定运行准则，控制可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行；

b）对购买和使用的物资、设备和服务中已识别的职业健康安全风险的管理建立程序，控制其职业健康安全风险。依据《物资采购控制程序》实施控制。

c）建立并保持程序，对工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑人的能力、适应程度，以便从根本上消除和降低职业健康安全风险。根据《工作环境控制程序》，对办公区、生活区的职业健康安全运行实施控制；根据《基础设施控制程序》，对基础设施、装置、机械的职业健康安全实施控制；根据《运行控制程序》对施工现场的文明施工和职业健康安全运行实施控制；项目经理

部对从事职业健康安全运行人员能力、意识的教育和培训实施控制，确保人员能力满足要求。

5.2 运行准备

5.2.1 组织结构

5.2.1.1经总经理批准，公司成立职业健康安全管理委员会，由总经理任组长，主管安全和生产的副总经理兼总工程师任副组长，成员包括：工程管理部负责人、机械设备管理部负责人、综合办公室负责人、财务部负责人、工会主席、项目经理部主要负责人、专职安全员、员工代表。

5.2.1.2项目经理部应成立职业健康安全领导小组，由项目经理任组长，成员由技术、质检、财务、安全等部门的负责人，安全员、员工代表组成。

5.2.1.3职业健康安全管理委员会及职业健康安全管理领导小组中员工代表应占2~3名。

5.2.2职业健康安全责任制

公司实行安全责任制度，各级各类人员的职业健康安全生产责任见《职业健康安全生产责任制汇编》。

5.2.2.1项目经理部的经理是职业健康安全生产第一责任人。

5.2.2.2项目经理应与岗位人员签订《施工现场职业健康安全责任书》，并制定奖罚制度。

5.2.2.3项目经理部应分层对落实责任制的状况进行考核，建立落实责任制的考核制度及办法，认真进行考核，并保存考核记录。

5.2.2.4项目经理部在签订经济承包或劳务合同时应包括职业健康安全管理目标和指标。

5.2.2.5机械设备管理部应编制施工机具的安全技术操作规程，应将操作规程悬挂于相关设备旁，并建立安全值班制度，建立值班日志。具

体执行《基础设施控制程序》。

5.2.3 目标、指标确定

5.2.3.1工程管理部应制定年度职业健康安全管理目标，经分管领导批准后，

以文件形式下发到各项目经理部。

5.2.3.2项目经理部应根据公司的目标制定相应的目标，上报工程管理部。

5.2.3.3根据公司目标、指标及下发的分解目标、指标。公司、项目经理部各级应分别将目标、指标分解至相关部门和岗位人员，进行层层分解，落实责任目标、指标。

5.2.4 培训和教育

5.2.4.1工程管理部每年根据工程情况制定培训职业健康安全管理人员的需求计划，报综合办公室审核批准后，由综合办公室组织实施。

5.2.4.2公司、项目经理部各级领导及责任人应对岗位人员进行安全意识、安全行为、自我安全保护意识、文明施工的教育。

5.2.4.3综合办公室根据工作需要组织实施各特种作业人员上岗培训工作及上岗获证工程。

5.2.4.4三级安全教育：

1）综合办公室应共同实施一级安全教育，教育内容应包括：a）党和国家的安全生产方针、政策；

b）安全生产法规、标准和法制观念；

c）本单位质量/职业健康安全管理体系及控制程序、安全生产规章制度、安全纪律；

d）本单位安全生产形式及历史上发生的重大事故及应吸取的教训；

e）发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。

2）项目经理部组织实施二级安全教育，内容包括：

a）本单位施工特点及施工安全基本知识；

b）本单位（包括施工、生产现场）安全生产制度、规定及安全注意事项；

c）本工种的安全技术操作规程；

d）高处作业、生产设备、电气安全基础知识；

e）放火、放毒、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；

f）防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识。

3）项目经理部施工班组长组织实施三级安全教育，内容包括：a）本班组作业特点及安全操作规程：

b）班组安全活动制度及纪律；

c）爱护和正确使用安防护装置（设施）及个人劳动防护用品；

d）本岗位易发生事故的风险因素及其风险控制对策；

e）本岗位的作业环境及使用的生产设备、工具的安全要求。

5.2.4.5公司或项目经理部应对新上岗人员、转岗人员、复岗人员上岗前进行安全培训教育。

5.2.4.6公司总经理、安全副总经理、总工、专职安全员、项目经理部相应职责人员和项目经理每年需接受一次上级主管部门的安全教育培训。

5.2.4.7所有培训教育活动应作好记录，记录应包括：活动场所、主讲人、主讲内容、时间地点、参加人员及签到表、获取的结业证书或证件、试卷。

5.2.5 安委会应定期召开会议，对质量/职业健康安全管理体系的适宜性、有效性；对职业健康安全方针、目标的贯彻落实；对法律、法规的执行情况；对危险源的风险控制情况，以及员工的反馈信息进行评价，提出评价结果及改进措施。

5.3 运行控制要求

5.3.1 施工组织设计

5.3.1.1在编制施工组织设计时，应编制安全技术措施，并经审核批准，对重大危险源进行辨识，编制〈重大危险源清单〉。

5.3.1.2对风险大的项目应编制专项施工组织设计，如：施工用电、脚手架搭拆，深基坑支护、模板支护及拆除、临设搭设、高处作业平台等。施工用电组织设计还应有：用电平面图、立面图和接线系统图设计。

5.3.1.3应编制现场文明施工方案和冬期、夏季、雨季施工安全技术措施。

5.3.2 安全技术交底

5.3.2.1应制定项目安全技术交底与验收制度，并组织执行。

5.3.2.2安全技术交底应与施工进度同步实施，按分部（分项）实施交底。交底应贯穿于施工全过程、全方位。交底一定要细、要具体化，必要时划大样图。

5.3.3 材料、设备、防护用品

材料、施工机具、防护用品等产品，经验收合格后方可投入使用，执行《物资采购控制程序》。

5.3.4 安全标志

5.3.4.1应在施工现场或安全风险处悬挂安全标志，用以表达特定的安全信息。

5.3.4.2应编制安全标志管理制度。

5.3.4.3安全标志的选购和制作应符合《安全色》、《安全标志》和《安全标志使用规则》的要求。

5.3.4.4应绘制安全标志平面布置图，并建立安全标志登记表。

5.3.5 班前活动

5.3.5.1应制定施工现场施工中的班前安全活动制度。

5.3.5.2班前活动以施工班组为单位，由班组长组织实施。

5.3.5.3班前活动应就当班工作的施工特点、施工工艺安全要求、工作环境、人员状况及天气情况等所造成的安全风险防范进行安全操作规程教育。

5.3.5.4班组应做好班前活动的记录，按月将活动记录交项目部安全员保管，记录执行《记录控制程序》。

5.3.5.5项目经理或安全员每周要对施工班组班前安全活动进行讲评，针对一周的安全生产状况进行分析总结。

5.4 运行控制实施

5.4.1 公司办公区、生活区域职业健康安全运行控制实施应由公司综合办公室组织对办公、生活区域的职业健康安全危险源进行辨识、风险评价，并实施风险控制，具体执行《工作环境控制程序》。

5.4.2 施工现场的职业健康控制实施

施工现场（包括生产、办公、生活）的职业健康运行控制实施是指：对施工现场危及员工职业健康的危险源辨识、风险评价和实施的风险控制，由工程管理部负责指导和监督项目经理部具体管理，执行《工作环境控制程序》。

5.4.3 施工现场安全运行控制实施

5.4.3.1施工现场安全运行控制实施是指：对施工现场安全生产实施的控制，项目经理部应按本程序以下方面的内容组织实施，工程管理部负责指导实施和监督管理。

a）施工现场安全生产控制实施应根据公司危险源清单，结合本施工现场实际进行危险源辨识、风险评价，以识别本施工现场的重大危险源，并对其实施风险控制，具体执行《危险源辨识、风险评价与控制程序》；

b）施工现场的安全生产应重点对坍塌、高处坠落、机械伤害、触电、物体打击、雷电等实施风险控制；

c）坍塌事故是施工现场应重点进行风险控制的重大危险源，被建设部列为施工现场安全生产三项专项治理范围之一，对基坑支护急开挖、模板支护拆除、脚手架搭拆等应按本程序5.3.1的要求，编制施工组织设计，进行技术交底，并按要求认真组织实施。并应执行国家的有关规范要求和管理制度。

d）高处坠落及物体打击事故也是施工现场应重点进行风险控制的重大危险源，同样被建设部列为安全生产三项专项治理范围之一，应采取密目网防护，并执行国家的有关规范要求。

e）对施工现场临时用电风险控制，项目经理部应在实施临时用电时，首先编制好施工用电组织设计，绘出施工用电平面图，并建立施工用电《安全记录档案》，施工用电符合三相五线制、三级配电、二级保护和“一箱一机一闸一漏电”的要求，具体实施应执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46－88）；

f）对施工现场的机械伤害事故也应进行风险控制，施工机具应建立必要的验收检查、维修和保养制度，具体实施应执行《基础设施控制程序》。

g）项目经理部应保证对员工进行“我懂安全，我要安全，从我做起，确保安全”的安全意识教育，保证员工都能自觉执行各项安全管理规范和制度，对员工的安全行为风险进行控制；

h）施工现场的岗位人员有权拒绝违章指挥或违章操作。

5.4.3.2安全管理验收

a）项目经理部组织实施完成后，应在自行检查评定、合格后，方可申报相关部门组织验收，验收合格后方可使用；

b）项目经理部组织的验收应由相关部门负责人或项目经理组织，

安全员及实施部门的负责人参加，组成验收小组进行验收，验收人员应签字，填写验收表并作好记录；

c）项目经理部应对脚手架的搭设和拆除、“四口”及临边防护、施工用电、施工机具实施组织验收；

5.4.3.3监视和测量

a）项目经理部应制定施工机具、安全防护设施、临时用电、巡视、检查、

维护维修制度，定期进行巡视、检查、维护维修，并作好相应的活动记录；

b）监视和测量执行《过程、监视和测量控制程序》。

c）监视和测量的频次至少公司每月一次、项目经理部每半月一次；

d）监视和测量实施过程中如发现不符合或潜在不合格时，应及时下达《整改通知单》，限期责成项目部立即整改，并对整改结果进行验证，具体执行《不合格品控制程序》。

e）事故、事件处理执行《事故、事件不符合纠正和处理控制程序》。

5.5 施工现场安全经费

5.5.1公司财务部应编制安全经费年度预算，制定安全经费管理使用制度。

5.5.2公司财务部应保证安全经费落实到位，做到安全经费专款专用，按时支付。

6 记录

6.1 《运行控制检视、测量记录》 WYLY－JC－16－01

6.2 《整改通知、反馈单》 WYLY－JC－25－01