开县南山东路-调节坝道路项目可行性研究报告

开县南山东路-调节坝道路项目

第一章项目概况

1.1基本情况

1.1.1项目名称：开县汉丰湖环湖路（南山东路一调节坝段）工程

1.1.2项目建设地址：开县汉丰街道办事处（南山东路一调节坝）

1.1.3项目业主：开县交通局

1.1.4项目建设规模

1.1.5建设内容：路基工程、道路工程、交通标志标线工程和道路附属工程及管网工程等内容。

1.1.6建设周期：本项目建设周期2011年3月-2012年2月，共计12个月，其中前期报建、勘察设计3个月，施工周期9个月。

1.1.7项目建设总投资

资金筹措

方案一（比选方案）：业主自筹6212.97万元，申请银行贷款14500.00 万元。

方案二（推荐方案）：业主自筹3917.57万元，申请银行贷款9300.00 万元。

1.2业主简介

1973年8月，开县交通局经开县革命委员会批复，内设人事秘书、交通、运输三个股。人秘股负责人事、劳动、工资、福利、财会、职工教育、文书档案、来信来访工作；交通股负责公路的建设、养护、管理、绿化和人行道路、渡口、桥梁的兴建、维修和水陆交通安全工作；运输股负责国家对运输行业“三统”（统一计划、统一运价、统一调度）政策的贯彻，运力、运量计划的平衡，企业经营管理的督导，各种物资的分配和交通各项经济指标的统计考核等工作。1985年底增设安全股。1958 年3月，四川省内河航运第一分局小江管理站撤除，开县交通局设置“航

管股”，负责县境内河航运输和水运企业的管理工作。1962年6月建立

开县航运管理站。1963年初开县交通局撤消航管股，交通局对航运行政管理工作由运输股负责。

1998年12月，开县交通局内设机构调整重建，设：行政办公室、交通建设管理股、运输企业管理股、计财股、政工股、安全法规办公室。

2001年1月，根据《中共重庆市委、重庆市人民政府关于开县机构改革

方案通知》（《渝委函[2001]117 号》文件）和中共开县县委、开县人民政府《关于

县级机构改革的实施意见》（《开委发[2001]26 号》文件）的精神，开县人民政府办公室于2001年11 月5 日发出《关于印发开县交通局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》。《通知》对开县交通局“主要职能”做出十项规定，并对交通局内设机构设置调整为：行政办公室、运输管理科、交通建设养护管理科和安全法规科共4 个职能科（室）2003 年增设财务科。2007 年，增设内部科室总工程师办公室、招投标及内审科、纪检监察室、农村公路建设管理办公室。

1.3 编制依据

《建设项目可行性研究报告编制指南》（试用版）；《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；《中华人民共和国城市规划法》；

《重庆市旅游发展总体规划》《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2004年3 月）；《长江三峡区域旅游发展规划纲要》

《开县城市总体规划（2004~2020）》《开县旅游发展总体规划

（2006~2020）》《开县汉丰湖滨水区城市设计导则（2007）》《开县汉丰湖旅游发展总体规划（初稿）》（大地风景国际咨询集团）本项目范围内的地形

图；国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定；

项目业主单位提供的其它有关资料

1.4研究内容

1. 分析项目建设的背景及必要性；

2. 进行拟建项目的交通流量预测及分析，为本工程提供设计依据;

3. 根据开县汉丰湖旅游总体规划，分析研究工程设计方案，提出推荐方案、建设规模和技术标准。

4. 测算主要工程数量，估算工程投资。

5. 根据建设条件，提出工程实施方案和建设工期安排。

6. 进行风险分析，以确定本投资项目的经济合理性，判别建设项目的可行性。

1.5主要技术经济指标

1.6主要结论

（1）通过分析区域现状及建设条件，得出本项目建设的工程地质条件是可行

的。

（2）本次工可的交通量预测采用四阶段预测法进行交通量发生吸引

预测、方式划分预测、交通分布预测，最后运用基于GIS的交通规划软

件Trans CAD，进行交通量分配预测。

根据交通量预测，目标年（2031年）本项目路段高峰小时最大交通流量为1280pcu/h。

（3）本项目的建设是满足汉丰湖旅游发展的需要，是城市发展的迫切要求，是完善城市道路功能的客观需要，项目的建设是必要的、迫切的。

（4）本项目定位为旅游景观大道，同时具备城市道路功能，并兼顾

道路两侧土地综合开发。方案一（比选方案）全长2983.58m,方案二（推荐方案）全长2910m利用三峡水库及生态调节坝建设为契机，为改善开

县消落区生态环境，保护水源，防止污染，改善水库水质，拓展城市发展空间，提咼城市生态环境，加快实施城镇人口聚集的一项利民工程。

（5）项目建设是一项以完善汉丰湖环湖路网、汉丰湖内部功能区之间衔接，给区域内带来显著的经济效益和环境改善的市政工程，应尽快加以建设。施工期对居民生活和生态环境会带来一定的不利影响，应采

取必要的监控和保护措施。经综合评价，工程对环境的有利影响是主要

的，无明显制约工程兴建的环境问题，工程建设方案在环境方面是可行的。

（6）本工程总投资

方案一（比选方案）：总投资20712.97 万元，其中工程直接费14658.91

万元、其他工程费3719.58 万元、预备费1470.28 万元、建设期贷款利息864.20 万元。业主自筹6212.97 万元，申请银行贷款14500.00 万元。

方案二（推荐方案）：总投资13217.57 万元，其中工程直接费8311.35

万元、其他工程费3413.91 万元、预备费938.02 万元、建设期贷款利息

554.28 万元。资金筹措方式：业主自筹3917.57 万元，申请银行贷款9300.00 万元。

（7）本项目建设周期2011年3 月-2012 年2 月，共计12个月，其中前期报建、勘察设计3 个月，施工周期9 个。

（8）本项目方案一经济内部收益率为14.71%，大于社会折现率8%；经济净现值10627.82 万元，大于零。

方案二经济内部收益率为14.88%，大于社会折现率8%；经济净现值

7024.19 万元，大于零。

方案一、方案二在经济效益上均是可行的。但是综合考虑，方案二经济内部收益率相对较大，经济效益较好。方案一线型较好，建设标准较高，但是对汉丰胡生态影响较大，长远考虑不利于打造环湖路沿岸景观。方案二投资较省，对汉丰胡生态影响不大，有利于整体打造开县旅游产业的发展，更能满足汉丰湖的总体定位和发展需要，同时对道路两侧用地未来价值的提供更加有利。综合考虑，推荐方案二。

（9）项目建设十分必要，有良好的社会和经济效益，项目前期经过

多次方案论证，推荐最优方案，建议尽快落实前期相关手续。

（10）由于项目的施工工期紧张，应加快前期准备工作，尽快完成设计工作、工程招投标工作、征地拆迁工作。

第二章项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 宏观背景重庆是西南地区中心城市之一，是我国第四个直辖市。直辖以来是重庆市历史上社会经济、城市建设发展最快的时期之一。2007 年“两会” 期间，胡锦涛总书记提出了重庆在新的阶段发展的“ 314”总体部署，这一重要讲话将开创重庆市经济和社会发展的新趋势和新布局。努力把重庆加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖城市。2008年7月20日，“五个重庆”——“宜居重庆”、“畅通重庆”、“森林重庆”、“平安重庆”和“健康重庆”，作为重庆发展的新目标、新追求，首次在市委三届三次全委会上浓墨重彩地提出，成为重庆的发展步伐。“五个重庆”着力于“促增长、重民生、保稳定”，是一项系统工程，涉及众多领域和单位。一旦将这些资源聚合起来，将产生巨大的能量。当重庆城市的发展观念为之一新，决策转化为行动时，“五个重庆”将对重庆经济发展起到加速倍增的作用。“314”总体部署、“五个重庆”发展战略，将长期作为重庆市经济发展的总纲领与指导思想，促进重庆市向着全国建设小康社会，构建和谐社会平稳迈进。

2009 年全年实现地区生产总值6528.72 亿元，比上年增长14.9%。

其中，第一产业实现增加值606.80 亿元，增长5.5%；第二产业实现增加值3447.48亿元，增长17.8%;第三产业实现增加值2474.44亿元，增长13.3%。第一产业增加值占全市生产总值的比重为9.3%，比上年下降0.6 个百分点；第二产业增加值比重为52.8%,与上年持平；第三产业增加值比重为37.9%,上升0.6个百分点。按常住人口计算，全市人均地区生产总值22916元，比上年增长14.1%。