设备出入库申请单
编号:QR-06107 版本:B/0
安诺特国际
设备出/入库申请单
单据类型:□入库 □出库
设备类型:□闲置 □报废 申请日期: 年 月 日
物品出入库管理制度资料
*******公司物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。
5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。 备注：对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。 第三章物品领用的管理要求 五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。 1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员（或主管授权的其他管理人员）签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。
仓库管理方法及出入库注意事项
精心整理仓库管理方法及出入库注意事项 一、出入库流程 1、入库流程 物品采购到位后，采购人员填写入库单，将物品交采购申请人对品质及数量进行检验，检验合格后，采购申请人在入库单上签字确认，检验完毕。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库管理员处办理入库登记手续。 仓库管理员在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库管理员在入库单上签字同意入库，同时仓库管理员将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。 2、出库流程 物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库管理员处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。 仓库管理员在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库管理员在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，最后在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。 二、出入库注意事项 1、出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库管理员可 在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。 2、所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库管理 员一律不予办理出入库手续。 3、一次性出入库物品超5项（含5项）的情况下，使用物品出入库清单办理出入库手续。出入库
单上只需填写XX一批详见清单，附加物品出入库清单（详见附件）即可。在使用物品出入库清单出入库的情况下，入库单及物品入库清单需要采购申请人签字确认。出库单及物品出库清单上需项目负责人或部门负责人签字确认。 5、机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机 械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。 6、项目用品的出库由使用人填写出库单交项目负责人签字审批即可办理出库手续，项目用品外的 物品出库由使用人填写出库单交部门负责人签字审批即可办理出库手续。 7、由于目前无独立仓库管理员，故出入库时间定为每天早上9点之前。 8、入库单存根联交入库人员自行保管，仓库联由仓库管理员自行保管，记账联交入库人员后续办 理财务手续使用。 9、出库单存根联交出库人员自行保管，仓库联由仓库管理员保管，记账联由仓库管理员转交财务 保管。 10、填写入库单和出库单时，需注意以下几点： ①入库单、出库单编号下方需写上入库人员、出库人员的姓名。 ②入库单上备注行里写明物品所属项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ③出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。 ④入库单上左下角的生产车间或部门由采购申请人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑤出库单上左下角的生产车间或部门由项目负责人或部门负责人签字确认，右下角的仓库管理员由仓库管理员签字确认。 ⑥入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均需填写
仓库出入库管理规定及流程图
仓库出入库管理规定及流程图 出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程相关部门所需凭证 采购购回采购供应商送货单 不合格不合格品处理 核对送货单仓库采购单、供应商送货单 卸货仓库、供应商 验收 质检部，仓库进料检验报告 入库 仓库供应商送货单 贮存、标识 仓库进销存帐、物料标识卡 领用发出仓库、相关部门请购单,领料单 记帐仓库进销存帐 (手工账及电脑账) 1 二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格)，应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 (五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 ,六，企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。 (七)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单,生产订单，,仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据，车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 2 (三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
自动仓库的出入库管理流程
自动仓库的出/入库管理流程 1. 仓库作业管理 自动化仓库的作业管理，是负责合理安排出/入作业，完成立体仓库在生产线与平面仓库（或其他供料系统）之间运送物料的任务。其具体作业是：毛坯出库、成品加库、毛坯入库、成品出库见表： （1）入库任务与出库是立体仓库作业的主要内容。出/入库的物料有毛坯和成品。 下面分述各项任务的具体内容。 毛坯出库任务——为了满足生产线加工的实时需要，将所需的毛坯送至指定的缓冲站。 其出库申请来自缓冲站（加工缓冲站或工位缓冲站）。出库申请提出对物料品种、型号、数量、以及供料时限的要求。接到申请后，立体仓库结合当前库存情况查询到所需物料的货位（通常不止一个），根据货位管理原则（参见本章 3.3）确定出库的货位号，并立即形成毛坯出库任务（出料货位号、供货最低时限、出库台号等）。下面分述各自的功能。 成品回库任务——通过条码扫描得到的。当加工好的成品回到立体库的入库台前时，条形码阅读器将成品的信息（编号、数量等）读入，并提出入库申请。立体仓库结合当前货位情况，根据货位管理原则为该成品寻找一合适的空货位，同时形成成品回库任务单。 毛坯入库任务—通过入库条形码阅读器得到的。其入库任务形成过程与成品回库相同。 成品出库—MRP-II制订提货计划并通知立体仓库后，根据厂外提货计划确定成品出库的时间、数量、种类等，立体仓库按照计划要求，确定每一个待出库成品的货位号，并形成出库任务单。 （2）出/入库作业调度负责合理调度堆垛机来完成出入/库作业任务，是物流系统满足实时性要求的关键。 为了实现合理调度，一方面需要有合理的数据和信息作依据，另一方面要有合理的调度原则和算法。在调度堆垛机时，需要获得以下作为参考依据的数据和信息，并在他析这些数据的基础上根据调度原则执行调度。 这些数据信息是 出库任务最迟送达生产线时刻； 入库任务申请时刻； 出／入库任务所需执行时间； 出／入库任务堆垛机平均执行时间；
仓库出入库管理规定范文3篇(完整版)
仓库出入库管理规定范文3篇 仓库出入库管理规定范文3篇 出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后，进入系统分别作加工成品或加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记，并各开一套外加工品入库和外加工品出库单，相关人员签名，按单据联次说明，仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。 五金、工具、劳保用品、 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的委外加工材料出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后 更多精品来自保安 保洁用品出库 为节约成本，原则上，五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用，手续比照生产物料领用办理。 外借物品出库 库房物品严禁私自外借，如因公需要临时借用，需填写借用申请单，注明借用原因及归还时间。原则上，借出物品时间不得超过3天，如超过时限，要重新开具领料申请单，按领料手续办理。 三、请款要求 1、采购或是加工请款，经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件、订购审批单、增值税专用发票、合同复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费，经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字，后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联)办理请款手续。 仓库出入库管理规定范文3 一、产品的出库 1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。 2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。 3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。 4、产品不可以不经保管员直接出库，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。 5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 二、产品的入库 1、产品入库验收须凭发票凭证。 2、对产品的数量、品种、规格进行验收。 3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。 4、产品验收入库后及时做好收货凭证。 5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。 6、对入库产品整齐摆放，进行标识;校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。
与仓库相关人员办理出入库流程
相关人员出入库办理流程 一、采购人员： 1、采购人员将采购回来的物料和送货单给收料员，协助收料员辨别物料，收料员根据送货单点数入《收料明细表》。 2、对于免检物料，收料员需当天打印《合格品入库单》后给采购人员，采购人员根据《合格品入库单》、送货单报销；对于需质检物料，收料员需3天内确定合格品数量和不合格品数量，反馈给采购人员。 3、对于需返修或退货和返修好入库的物料： （1）返修出库 采购人员根据每周仓库给的《不合格品未返退周报表》填纸质《不合格品返修、退货申请单》，发料员根据采购人员填的纸质《不合格品返修、退货申请单》发不合格品，同时录单员根据纸质《不合格品返修、退货申请单》入数据库，打印一式二联的《不合格品返修、退货单》，一联仓库留存，一联给采购人员。 备注：对于供应商上门维修，采购人员和仓库人员也需按以上操作执行。 （2）退货 采购人员根据每周仓库给的《不合格品未返退报表》填纸质《不合格品返修、退货申请单》，发料员根据采购人员填的纸质《不合格品返修、退货申请单》发不合格品，同时录单员根据纸质《不合格品返修、退货申请单》入数据库，打印一式二联的不合格品返修、退货单，一联仓库留存，一联给采购人员。 （3）返修入库 返修后的物料，采购人员填纸质《不合格品退返申请单》，收料员根据采购人员填的纸质不合格品退返申请单收料，收料流程和采购入库一致。
4、加工： 出料：（1）对于我司提供全部物料，采购人员根据仓库《原材料当前库存表》确定委外加工数量，填写纸质《委外出库申请单》（甘正华使用），录单员根据纸质《委外出库申请单》开一式二联的《委外出库单》，一联仓库留存，一联给采购人员，发料员根据《委外出库单》发料给采购人员。 （2）对于我司提供部分物料，供应商提供部分物料的，采购人员填写纸质《委外出库申请单》，录单员根据纸质《委外出库申请单》开一式二联的《委外出库单》，一联仓库留存，一联给采购人员，发料员根据《委外出库单》发料给采购人员。 回料：（1）加工后是物料的：采购人员将采购回来的物料和送货单给收料员，协助收料员辨别物料，收料员根据送货单和《委外出库单》点数入《收料明细表》。对于免检物料，收料员需当天打印《委外入库单》后给采购人员，采购人员根据《委外入库单》、送货单报销；对于需质检物料，收料员需3天内确定合格品数量和不合格品数量，反馈给采购人员。 （2）加工后是半成品的：采购人员将采购回来的物料和送货单给收料员，协助收料员辨别物料，收料员根据送货单和《委外出库单》点半成品数入《收料明细表》（备注：对于供应商提供的物料，录单员直接根据收料员签收的送货单在硬件收发存表里做入库和出库）。对于免检物料，收料员需当天打印《委外入库单》后给采购人员，采购人员根据《委外入库单》、送货单报销；对于需质检物料，收料员需3天内确定合格品数量和不合格品数量，反馈给采购人员。 二、仓库人员： （一）上交报表 1、每周做《收料明细汇总表》，于每周一10点之前上交。《收料明细汇总表》分采购入库和生产入库2种，采购入库的《收料明细汇总表》打印后给查少峰、朱亚雄、甘正华、柯高伟，并将电子档发到其邮箱；生产入库的《收料明细汇总表》打印后给查少峰，并将电子档发到其邮箱。 2、每周做《不合格品未返退周报表》、《不合格品已返退周报表》，于每周一10点之前上交。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常 用表单 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
仓库管理制度框架
行政仓库管理制度 目录 一、仓库管理制度 1、目的 2、采购入库管理 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、库区 二、货物出入库流程 1、 2、 3、 三、仓库管理常用表单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单 5、直拨单 四、
一、仓库管理制度 1、目的 1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。 1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。 1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。 2、采购入库管理 2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。 2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。 2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
仓库出入库流程实施细则
根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件 仓库出入库流程实施细则 一、目的： 根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。 二、适用范围： 适用于普阳集团的所有公司。 三、具体内容及考核办法: 一、物资需求申请 各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100
元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。 3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。 4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。 对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。 二、物资入库 1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。 2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。 3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。 4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库. 否则由仓库负责人考核仓库
新设备领用申请单
设备领用申请单动力部存机电动力部： 我单位需从机修车间领用设备，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号___________生产厂家___________设备外观及运行情况。 领用单位： 单位主管： 设备管理人员： 领用时间： 设备领用申请单机修车间存机电动力部： 我单位需从机修车间领用设备，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号___________生产厂家___________设备外观及运行情况。 领用单位： 单位主管： 设备管理人员： 领用时间：
回收设备入库申请动力部存机电动力部： 今我单位回收设备需交机修车间，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号厂家设备外观及运行情况。 备注设备缺件： 回收单位： 单位主管： 设备管理人员： 入库时间： 回收设备入库申请机修车间存机电动力部： 今我单位回收设备需交机修车间，设备名称设备型号设备数量出厂编号设备编号厂家设备外观及运行情况。 备注设备缺件：回收单位： 单位主管： 设备管理人员： 入库时间：
电缆领用申请单动力部存机电动力部： 我单位需从机修车间领用电缆，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。 领用单位： 单位主管： 设备管理人员： 领用时间： 电缆领用申请单机修车间存机电动力部： 我单位需从机修车间领用电缆，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。 领用单位： 单位主管： 设备管理人员： 领用时间：
回收电缆入库申请单动力部存机电动力部： 今我单位回收电缆需交机修车间，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。 回收单位： 单位主管： 设备管理人员： 入库时间： 回收电缆入库申请单机修车间存机电动力部： 今我单位回收电缆需交机修车间，电缆型号电缆长度电缆编号三相绝缘______Ω三相对地绝缘Ω外观情况生产厂家___________。 回收单位： 单位主管： 设备管理人员： 入库时间：
出入库管理
出入库管理 （1）计划和采购流程 ?申请人将自己需要的物资按物资需求申请表填写清楚，交与仓库库管； ?仓库库管根据库存状态将申请表交与使用部门负责人和总经理签字；仓库库管每月20 号前将签字完毕后的此表交采购部； ?采购部依据采购申请计划进行采购；采购计划注明采购品的名称、数量、规格或特殊要 求及估价； ?申请人特殊紧急物资的需求：如果仓库没有特殊紧急物资库存，申请人需向部门负责人 申请紧急采购，带总经理签字同意后，交采购部紧急采购。 （2）验收入库流程 1、物资到公司后，采购物品的检验是由仓库库管按规定验证。具体操作如下： 使用部门的负责人安排人员与库管人员共同进行验收。 一般消耗材料的检验内容主要有型号、品牌、数量、外包装、出厂日期及 厂家出具的检验凭证等。 设备及零配件，除上述内容外还应由使用部门负责人确定其性能和适用性 是否符合要求。 外购服务由部门负责人对服务质量进行验收。 检验合格由库房管理员填写入库单并入库，不合格的由库房管理员按检验 结果隔离放置，采购部门按规定处置。 2、物资验收合格后，对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财 务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 （3）出库管理流程 1、领用物料实行“双人”领料制度。即由各部门确定专人负责领物料，并开具出库单， 专人批准后，保管员凭单发给物品。 2、领料单（或领料清单）一式三联。第一联领料人留存记账，第二联递交财务部，第 三联保管员出库记账凭证。领料单为一料一单，详细登记领用单位、用途、数量、品种、规格。如果一次领用品种过多，可使用领料清单，附在领料单后面。月末仓库将领料单，按品种、规格，汇总报财务部出账。 （4）物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、
特种设备使用登记申请表及填写说明
特种设备使用登记表（一）登记类别：
注：本表适用于按台（套）进行登记的设备。
特种设备使用登记表（二）登记类别：
特种设备使用登记表填写说明 1登记类别：填写本次办理使用登记的事由，如新设备首次启用、停用后启用、改造、使用单位更名、使用地址变更、过户、移装、达到设计使用年限等。 2设备基本情况 2.1设备种类、类别、品种：按照《特种设备目录》填写。没有品种的划“-”。 2.2产品名称：按照产品铭牌或者产品合格证，产品数据表内容填写，也称设备名称。 2.4型号（规格）：按照产品合格证、产品数据表或者相应的设计文件填写，有型号的填写型号，没有型号有规格的填写规格，与产品铭牌表述应当一致。没有型号、规格的，划 a ?- 。 2.5产品编号：填写制造单位为产品编制的制造编号、出厂编号等，其产品合格证、产品数据表和产品铭牌表述应当一致。 2.6注册代码：由登记机关按照设备代码的编制要求填写。 2.7设计使用年限：按照产品数据表提供的数据填写。技术资料中未提供的，划“-”。 2.8制造单位名称、日期：填写产品的制造单位名称及制造日期，其与产品合格证和产品铭牌表述应当一致。 2.9施工单位名称、日期：填写登记时最近一次从事安装或者改造、修理的施工单位的名称及施工日期。 2.10设备数量：压力管道填写本次登记时的压力管道长度（单位为“米”）。气瓶填写本次登记时的数量（单位为“只”）。 3设备使用情况 3.1使用单位名称：填写使用单位名称（全称），如果属于公民个人，则填写姓名。使用单位名称应当与含有单位统一社会信用代码的证明文件一致，个人姓名应与身份证件一致。 3.2使用单位地址：填写使用单位的注册地址，应包含所在的陕西省西安市、区（县）、 街道（镇、乡）、小区（村）、门牌号等，并与营业执照等相关证照表述一致。 3.3使用单位统一社会信用代码：填写使用单位的统一社会信用代码。如果属于公民个人，则填写个人身份证号。 3.4邮政编码：填写使用单位所在地的邮政编码。 3.5设备使用地点： 设备使用地点在使用单位内的，在最后一栏填写设备安装在单位内的固定地点，如某某车间、某某场地等。 移动式（流动式）特种设备，在最后一栏填写“移动”或者“流动” 。 ★设备使用地点不在使用单位内的，应当按照 3.2填写设备使用地的详细地址，并填写设备安装在单位内的固定地点，如某某车间、某某场地等。 3.6投用日期：填写办理登记的设备正式投入使用的开始日期（包括年、月、日）。 3.7单位内编号：填写使用单位对设备进行管理自行编制的内部设备编号。 3.8安全管理员、手机：填写使用单位负责该台特种设备的专职或者兼职的安全管理员姓名及其联系电话。如果聘用专业技术服务机构的人员负责安全管理，则填写该人员的姓名。 3.9单位联系电话：填写使用单位特种设备安全管理机构或者主管特种设备机构的固定电
办理设备使用申请表
办理锅炉使用登记证申请表 使用单位 锅炉制造单位出厂编号 锅炉型号台数 须提交的资料 1、《锅炉注册登记表》一式四份 2、安全技术规范要求的设计文件，产品质量合格证明，安装及使用维修说明，制造、安装过程监督检验证明 3、进口锅炉安全性能监督检验报告 4、锅炉安装质量证明书 5、锅炉水处理方法及水质指标 6、锅炉房安全管理规章制度 7、司炉人员操作证 8、移装旧锅炉时需提供设备检验报告 使用单位意见 年月日（章）
办理压力容器使用登记证申请表 使用单位 压力容器制造单位出厂编号 压力容器型号台数 须提交的资料 1、《压力容器注册登记表》一式四份 2、安全技术规范要求的设计文件，产品质量合格证明，安装及使用维修说明，制造、安装过程监督检验证明 3、进口压力容器安全性能监督检验报告 4、压力容器安装质量证明书 5、压力容器的使用安全管理规章制度 6、压力容器操作人员操作证 7、移装旧压力容器时需提供设备检验报告 使用单位意见 年月日（章）
锅炉使用登记表 注册登记机构登记表编号设备代码注册登记日期设备注册代码更新日期单位内部编号使用证编号注册登记人员使用单位使用单位代码使用单位地址省市区（县）邮政编码安全管理部门安全管理人员联系电话锅炉所在地点联系电话锅炉型号锅炉种类锅炉房类型制造单位制造单位代码制造国制造日期出厂编号产品监检单位监检单位代码安装单位安装单位代码安装竣工日期投用日期锅炉结构形式 设计工作压力MPa 许可使用压力MPa额定出力t/h(MW) t/h(MW) 介质出口温度℃加热方式燃料种类 锅炉用途使用状态燃料方式 水处理方式除氧方式出渣方式 消烟除尘方式单位司炉数量人水质人员数量人 主要安全附件及附属设备、水处理设备 名称型号规格数量制造厂家