C)过程控制准则和方法

c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；IATF开发的“乌龟图”

某区控制性详细规划说明书.doc

****区控制性详细规划说明书中国·城市建设研究院成都分院2008.02 1 第一章现状概况一、区位关系及规划范围 1、区位关系 **区位于**镇镇区东西两侧，是**镇镇区的重要组成部分。318国道穿境而过，西距天全12公里，东距雅安市区26公里。2、规划区用地范围 **区分为**片区和思经片区，**片区用地范围北至土地堂，西至**大桥，东至切山三级水坝，南至盐水岩，面积2.58平方公里。思经片区用地范围北至思经河，东到思经路，西邻思经乡，南到思经路，面积为0.33平方公里。二、现状概况 1、**区基本情况。区属于山地丘陵地带相间地带，**片区自然地势总体呈北高南低，西高东低，地形整体起伏变化不大，局部有陡坎，平均海拔在650~720m，其用地大部分为农田。规划区内现有**110kV变电站，沿凤阳大道两侧形成汽车修配及商业小店铺。**城总体规划产业布局已将**镇作为建材及食品加工区。同时工业区也是未来**城的重要组成部分。思经片区现状用地属思经河冲击平地，主要为农田、村镇用地，现有思经乡政府、思经小学等单位，基础设施主要有思经水厂、35KV变电站等。

2、天全工矿企业基本情况：区内现有工矿企业有年产量70万吨的治权水泥厂、年产量为20万吨的二郎山水泥厂、琼雅工业硅等20多家工矿企业，年产值约2亿元。三、**区开发建设有利条件与不利因素 1、有利条件 A、区位优势。**区地处雅安与**城的经济发展轴上，地理区位优越。 B、资源优势。**镇周边矿产资源丰富，同时区靠近天全河，取水方便，并能满足生产生活用水要求。区内已建成**110kv变电站，电力得到保证。 C、依托旧镇，开发新区。**区配套的居住用地及生活服务设施由**镇统一安排。有利生产，方便生活，并能取得良好的综合效益。 D、用地较平坦，有满足区用地规模，且已有一定的基础设施。 2、不利因素 A、**区涉及部分拆迁企业和居民区，拆迁补偿投入资金较大。 B、**110kV变电站虽能对工业区开发建设有利，但高压线走廊对用地布局有一定影响。第二章规划依据、指导思想、原则及目标一、规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》； 2、《城市规划编制办法及实施细则》；

控制性详细规划技术路线图文

控制性详细规划技术路线 1 设计思路技术路线 ????技术路线图前期策划（重点1）－－现状调研（重点2）－－方案编制（重点3）－－汇报论证（重点4）－－报批归档（重点5）－－质量与服务保障（重点6） ????重点详解重点1：前期策划 1、项目组成立，内部分工，责任到人，总体工作计划安排；

2、副总、项目负责人主持，台州市总规、椒江区分区规划与地方控规编制技术规范文件学习，理解与常规不同之处，并留有记录； 3、针对下陈、三甲片区的区域协调、功能定位及较复杂的现状条件，编制系列调查表格和调查要求规则，并经副总、项目负责人修改确定，重点开展对企业和农村社区的问卷调查； 4、根据控规编制工作的一般规则，提出需甲方提供的资料清单和配合事宜。重点2：现状调研分析 1、接收甲方提供的地形图，调研外围及内部已确定的“六线”（道路、绿地、河道、文保、市政、高压下走廊）和背景资料； 2、听取当地有关部门对片区概况、发展态势及有关规划、近期建设动向和相关专业规划的介绍； 3、进行系统的土地利用、产权属性和建筑、风貌景观等开展田野调查，根据制订的调查规则进行图上作业、标注、拍照等，同时对重要企事业单位、大用地单位、重要建筑、可能进行规划调整的产权单位和设施进行发展调查； 4、系统对所属政府有关部门、业主单位或其上级主管部门进行调查，如人口、公共设施和市政设施、大单位等； 5、系统对相关规划及管理信息进行调查； 6、进行土地利用等现状图件的电子版汇总制作，发现问题及时进行补充调查。重点3：方案编制 1、编制现状调研分析报告，进行院内部讨论交流，重点在与城市关系和片区理解，上位与周边规划关系研讨，类似案例研究； 2、对发展思路、空间布局进行多方案比较，要求参加的规划专业人员均应提供一个以上方案，并进行内部交流，在此基础上汇总形成概念性初步方案；

三体系认证之合规性评价管理程序

合规性评价管理程序 THS/QESM-02-22 1. 范围适用对质量/环境/职业健康安全法律法规和其他相关要求遵循情况合规性管理。 2. 职责 2.1 办公司负责对公司法律法规和其他相关要求的遵循情况进行总体的控制和评价； 2.2 质安部负责对公司环境保护/职业健康安全法律法规和其他相关要求的执行情况进行监督检查； 2.3 工程部负责在服务过程中对法律法规和其他相关要求的执行和自查，以及对下属项目部法律法规和其他相关要求的执行情况进行审核； 2.4 项目部负责在服务过程中对法律法规和其他相关要求的执行和自查。 3. 工作程序 3.1公司每季度一次对法律法规和其他相关要求进行监测和评价。 3.1.1项目部负责每季度对所有排放的污染物、清洁施工、危险源控制等符合性，进行一次自我测评，将测评结果递交公司审核，质安部根据情况进行核查。当监测结果出现不符合时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 3.1.2 工程部负责每季度分别对项目部环境/职业健康安全法律法规遵守情况进行监督检查，对每一现场进行环境和安全检查，检查内容包括：能源资源的消耗、区域环境、固体废弃物的处置、服务过程的规范性、安全性等方面，详见法律法规执行情况检查表。当上述检查发现不符合情况时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 3.1.3 质安部依据法律法规和其他相关要求，对公司施工服务的符合性进行合规性评价，服务过程遵循法律法规和其他相关要求的情况，每年一次结合公司检查表、信息沟通记录等方面资料进行评价，详见法律法规的遵循合规性评价表。 4相关文件 4.1 改进管理程序 4.2 法律法规清单 4.3 法律法规的遵循合规性评价表

XX镇控制性详细规划规划说明

目录腾鳌镇控制性详细规划规划说明第一章规划概况 (1) 一、项目背景 (1) 二、区位 (1) 三、规划范围 (1) 第二章现状综合分析 (1) 一、自然条件 (1) 二、土地使用现状 (2) 三、现状基本特点 (2) 四、现状建筑高度 (2) 五、现状建筑质量评定 (2) 六、现状道路交通 (3) 七、现状市政公用设施 (3) 八、现状存在的主要问题 (3) 第三章规划依据、原则、目标与重点 (3) 一、规划依据 (3) 二、规划原则 (3) 三、规划目标 (4) 四、规划重点 (4) 第四章规划范围、规模与功能定位 (4) 一、规划范围 (4) 二、规划规模 (4) 三、功能定位 (4) 第五章规划理念 (4) 一、基本单元理念 (4) 二、缓冲带理念 (5) 三、城市设计理念 (5) 第六章用地布局规划 (5) 第一节规划结构 (5) 第二节居住用地规划 (6) 一、规划原则 (6) 二、居住单元划分 (6) 三、居住人口预测 (6) 四、社区中心规划 (6) 五、中小学规划 (6) 六、表6-2-5 小学用地和建筑标准 (7) 七、幼儿园规划 (7) 第三节公共设施规划 (7) 一、规划原则 (7) 二、规划布局 (7) 三、便利中心的建设模式 (7) 第四节工业用地规划 (7) 一、工业布局原则 (7) 二、规划布局 (7) 三、就业岗位推估 (7) 第五节道路广场用地规划 (8)

第六节市政公用设施用地 (8) 第七节物流（仓储）用地规划 (8) 一、物流用地 (8) 第八节绿地、特殊用地与其他用地规划 (9) 一、绿地用地规划 (9) 二、特殊用地规划 (9) 第七章工业产业发展规划 (9) 一、现状分析 (9) 二、工业发展指导思想 (10) 三、产业择定 (10) 四、产业布局规划 (11) 五、工业发展政策 (11) 六、都市工业发展理念 (12) 七、工业发展实施措施 (13) 第八章道路交通规划 (13) 一、规划原则 (13) 二、对外交通规划 (14) 三、道路系统规划 (14) 四、道路衔接规划 (18) 五、城市交通瓶颈解决措施 (18) 第九章绿地系统及水系规划 (18) 第一节绿地系统规划 (18) 一、绿地规划原则 (18) 二、规划措施 (18) 三、绿地系统规划 (18) 第二节水系规划 (19) 一、规划目标 (19) 二、规划布局 (19) 三、规划策略 (19) 第十章城市设计引导 (19) 第一节城市设计原则 (19) 第二节城市设计控制要素 (20) 第三节景观规划 (20) 一、景观规划原则 (20) 二、景观带规划 (20) 三、景观节点规划 (20) 四、城市景观轴线 (20) 五、滨水景观建设 (20) 六、居住景观设计 (21) 七、工业区景观 (21) 八、标志系统 (21) 九、桥梁景观规划 (22) 第四节广告规划控制 (22) 第十一章市政公用设施规划 (22) 第一节给水工程 (22) 一、现状概况 (22) 二、规划依据 (22) 三、规划原则 (22) 四、规划用水量 (22) 五、水源选择 (23) 六、给水管网规划 (23) 七、消防用水 (23)

上海控制性详细规划

上海市控制性详细规划技术准则上海市规划和国土资源管理局二〇一一年六月

目录 1.总则 (1) 1.1.目的和依据 (1) 1.2.适用范围 (1) 1.3.基本要求 (1) 1.4.编制范围 (1) 1.5.规划原则 (2) 1.6.编制深度 (2) 1.7.控制性详细规划强制性内容 (2) 2.术语 (4) 3.土地使用 (7) 3.1.规划导向 (7) 3.2.用地分类 (7) 3.3.混合用地 (12) 4.开发强度 (15) 4.1.规划导向 (15) 4.2.控制方法 (15) 4.3.中心城及宝山新城、闵行新城、虹桥商务区等的开发强度控制 (15) 4.4.其它城镇的开发强度控制 (16) 4.5.地块容积率的确定 (17) 4.6.其它用地开发强度控制 (17) 5.空间管制 (18) 5.1.规划导向 (18) 5.2.空间景观构架 (18) 5.3.建筑高度 (21) 5.4.建筑界面 (22) 5.5.公共空间 (23) 5.6.风貌保护 (23) 5.7.地下空间 (24) 5.8.其它 (25) 6.住宅 (26) 6.1.规划导向 (26) 6.2.基本要求 (26) 6.3.具体标准 (26)

7.公共服务设施 (28) 7.1.规划导向 (28) 7.2.基本要求 (28) 7.3.区级公共服务设施 (28) 7.4.社区级公共服务设施 (30) 7.5.基础教育设施 (32) 8.生态环境 (34) 8.1.规划导向 (34) 8.2.基本要求 (34) 8.3.生态建设 (34) 8.4.防护距离 (35) 9.综合交通 (37) 9.1.规划导向 (37) 9.2.基本要求 (37) 9.3.道路系统 (38) 9.4.轨道交通系统 (41) 9.5.交通枢纽 (42) 9.6.常规公交 (43) 9.7.出租车 (44) 9.8.加油（气）站 (44) 9.9.静态交通 (45) 9.10.慢行系统 (46) 9.11.地块机动车出入口控制 (47) 10.市政设施 (48) 10.1.规划导向 (48) 10.2.基本要求 (48) 10.3.给水 (48) 10.4.雨水 (50) 10.5.污水 (51) 10.6.供电 (52) 10.7.燃气 (54) 10.8.通信 (55) 10.9.邮政 (55) 10.10.环卫 (56) 10.11.水系 (57) 10.12.市政设施的设置方式 (58) 11.防灾避难 (60) 11.1.规划导向 (60) 11.2.基本要求 (60) 11.3.防洪除涝 (60)

合规性评价控制程序

合规性评价控制程序批准：审核：编写： 2014年7月10日发布2014年7月10日实施

1.目的定期评价对适用的法律法规和其他要求的遵守情况。 2.范围适用于组织涉及的活动、产品和服务中自身环境和职业健康安全行为对适用法律法规和其他要求符合性评价过程。 3. 职责 3.1人力资源部负责评价工作的归口管理，组织实施并保存评价记录证据。 3.2管理者代表负责评价工作的审核。 3.3各部门评价本部门适用的法律法规和其他要求的遵循情况，对不符合的情况采取纠正措施或预防措施，以持续满足标准的要求。 4. 定义：无 6.流程说明 6.1评价时机、频次

6.1.1正常情况下，每年一次，中间间隔不超过12个月； 6.1.2一般在每年年末结合内审进行系统性全面评价； 6.1.3当出现以下情况时，由管理者代表根据需要进行合规性评价，可以增加频次。 a. 法律法规发生重大变化； b. 产品更新变化； c. 工艺变化、设备变化； d. 新改扩建项目； e. 出现了重大事故或重大污染； f. 员工及相关方有重大抱怨。 6.2 参与评价人员能力要求 6.2.1 必须熟悉相关的法律法规与其他要求； 6.2.2 经过法律法规培训； 6.2.3 熟悉本公司生产、工艺、设备； 6.2.4 熟悉本公司环境因素及重要环境因素、危险源和重大危险源； 6.2.5 在本公司工作两年以上； 6.2.6具有一定的环境保护和职业健康安全知识； 6.2.7有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施。 6.3 评价方法 6.3.1 合规性评价可以采取以下方法： 1）集中式：可利用会议的形式进行，由人力资源部组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场观察，以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成《合规性评价表》。 2）二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由人力资源部汇总、补充、确认，形成《合规性评价表》。 3）结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告人力资源部，也可结合内审进行。 6.4 评价内容

生产过程控制程序91354

1.目的通过对生产过程的控制，确保生产过程处于受控状态，以满足客户要求。 2.范围本程序适用于公司所有产品的生产过程控制。 3.定义无 4. 职责 4.1供销部 4.1.1负责根据合同要求，及发货需要，制定销售计划。 4.1.2 负责生产过程中所需原辅材料、包装材料的采购。 4.2生产部 4.1.1 生产部经理负责确保本程序的有效实施和生产过程中的综合调度。 4.1.2负责按生产任务书组织实施生产，完成生产任务。 4.1.3负责对生产过程中的卫生、质量、关键控制点及控制参数进行管理控制。 4.1.4车间班主任、班组长及相关人员共同对本程序在本班组各工序的正确有效运行负责。 4.1.5负责组织生产设施维修管理。 4.1.6负责对符合产品生产所需的工作环境进行控制。 4.3质检部 4.3.1负责对生产的产品实施验证、生产过程中关键点、操作方法及操作规程、产品质量、安全作业等进行监督检查检验。确保生产过程和产品质量符合相应工艺及相关规定和标准要求。 4.3.2 质检部负责生产过程中的质量监控，及质量与安全问题的反馈、纠正和追踪，并负责产品品质的确认。 4.3.3 产品质量技术员负责生产工艺文件的编制与生产工艺的改良。 5. 程序 5.1 生产策划和准备 5.1.1 食品加工工艺策划和准备 5.1.1.1 按照新产品开发的设计输出文件编制每类食品的加工工艺文件，包括： 1）食品工艺流程及描述，由质检部负责编制； 2）产品包装明细表，由质检部负责编制； 3）原料辅料和食品直接接触材料特性由质检部负责组织编制； 4）作业指导书（包括设备、过程、卫生等），由生产部、质检部、技术员负责编制； 5）根据公司生产产品类别制订的《HACCP计划书》 6）其它合适文件，由相关部门负责编制。工艺文件编制完成经审批后交办公室统一控制发放。 5.1.1.2 每天生产前，技术员落实工艺技术准备工作，确认生产过程中相应的工艺文件是否完全具备并且满足要求。 5.1.1.3 每天生产前，生产设备管理员确认生产所需要的设备设施是否完全具备并且满足要求。 5.1.2 质量控制准备 5.1.2.1 当值质检员负责确认食品质量检验规范齐备和检测仪器设备运行正常。 5.1.3 物料准备:生产部应根据供销部门签订的合同发货要求及生产物资库存情况，制定出产品“生产计划表”的生产经理批准，并下发到各生产车间实施，由生产车间主任按照已批准的“生产计划表”,开出“领料出单”到仓库领料，并发放至生产部收料区。当所需物资不

镇控制性详细规划说明

目录第一章概述 (4) 一、规划背景 (4) 二、规划内容 (4) 三、技术路线 (4) 第二章现状解析 (5) 一、现状基本情况 (5) 二、规划区现状土地利用概况 (5) 三、现状建筑评价 (6) 四、规划区发展特征及现状存在问题分析 (6) 第三章上位规划、相关案例解读及规划对策 (7) 一、上位规划要求及解析 (7) 二、相关案例解读 (8) 三、纯化镇镇区发展趋势判研 (10) 四、现状土地资源供给分析 (10) 五、规划对策 (11) 第四章规划总则 (12) 一、规划依据 (12) 二、纯化镇中心区范围 (12) 三、规划原则 (12) 四、规划目标 (12) 五、规划区功能定位 (13) 第五章土地使用规划 (13) 一、规划构思 (13) 二、规划结构 (14) 三、用地布局规划 ......................................................................................................................................... 14第六章综合交通规划. (17) 一、规划原则 (17) 二、对外交通规划 (17) 三、道路系统规划 (17) 四、交通设施规划 (18) 第七章绿地系统规划 (19) 一、绿地规划目标与原则 (19) 二、绿地系统布局 (19) 三、绿化种植 (20) 第八章道路竖向规划 (20) 一、规划依据和原则 (20) 二、竖向规划设计 (20) 第九章给水工程规划 (21) 一、编制依据 (21) 二、用水量预测 (21) 三、水资源现状及利用方案 (22) 四、供水水质与供水水压规划 (22) 五、供水系统规划 (22) 第十章污水工程规划 (23) 一、编制依据 (23) 二、编制原则 (23) 三、排水体制 (24) 四、城市排水工程规划 (24) 第十一章热力工程规划 (25) 一、规划依据及原则 (25)

合规性评价管理程序

目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 管理要求 5 支持性文件 6 记录

1 目的通过对适用的法律、法规及其他要求遵循情况的定期评价，确保法律法规在公司实施的符合性，以实现公司对合规性的承诺，特制定本程序。 2 范围本程序适用于对公司适用法律、法规及其他要求遵循情况的定期评价工作的控制。 3 职责 3.1设备处负责对能源管理有关的法律法规和其他要求的合规性进行评价。 3.2生产厂和各部门负责本部门相关法律法规和其他要求的合规性进行评价。 4 管理要求 4.1 合规性评价的依据和频次 4.1.1 依据合规性评价的依据为公司的《适用法律法规清单》中公司应遵循的适用法律法规和其他要求。 4.1.2 频次公司每年至少进行一次合规性评价。若公司服务过程发生变化或所涉及的具体法律法规要求变更时，可适时增加评价活动。 4.2 合规性评价范围 4.2.1 合规性评价应包括公司管理体系覆盖范围内的法律法规和其他要求。 4.2.2 所有涉及公司能源使用和消耗，包括公司所使用的设施和服务。 4.3 合规性评价的实施 4.3.1 合规性评价的信息收集为有效进行合规性评价，各相关部门应收集必要的信息，包括： a)能源使用和消耗有关的法律法规； b)内、外部审核中有关公司适用法律法规遵循情况的信息；

c)信息交流中有关公司适用法律法规遵循情况的信息，特别是其他相关方反馈的信息； d)能源管理中有关公司适用法律法规遵循情况的信息。 4.3.2 在内部审核和管理评审过程中，应包括合规性评价要求。 4.3.3设备处组织各部门对相关法律法规的遵守情况做书面自评，填写《法律法规符合性评价记录》。 4.3.5如发现对相关法律法规的偏离情况，责任部门要按管理的要求，及时采取措施予以纠正，具体执行《纠正/预防措施管理程序》。 5 支持性文件 5.1 不符合、纠正/预防措施管理程序 6 记录 6.1适用法律法规清单TH/QR22-01

城关乡控制性详细规划文本

新郑市城关乡（镇）镇区控制性详细规划文本小组成员：张俊杰201211010015 魏娟朋201204030058 张鑫鑫201204030042 指导老师：郭芳华王昭娜 2015年6月

第一章总则为了落实《城关乡镇总体规划》（2009－2030）的意图，为城关乡镇的建设提出规划管理及相关的控制标准，使城关乡镇的建设能够协调有序，适应当前小城镇快速发展的需要，合理利用土地和改善城市基础设施水平及居民生活环境，特制定本次控制性详细规划。第二条规划依据 1、《中华人民共和国城市规划法》 2、《城市规划编制办法》 3、《城市规划编制办法实施细则》 4、《城市用地分类与规划建设用地标准》 5、《新郑市城市总体规划》 6、《新郑城市规划条例》 7、《新郑城市规划管理技术规定》 8、《新郑市控制性详细编制审批办法》 9、《新郑市控制性详细编制成果办法》 13、各种相关设计规范第四条规划原则 1、整体发展的原则：加强城镇与周边的整体关系，通过合理的用地布局和交通基础设施网络规划，发挥城镇综合功能。 2、以人为本的原则：关注人们不断发展的需求，为居民创造良好的生活、工作、学习和休闲环境。 3、可持续发展的原则：合理利用资源，整合土地，体现经济、社会、人口、资源和环境的可持续、协调发展要求。 4、有效规划控制的原则：通过有效的合理优化土地及建立规划控制手段，营造适合于21世纪生活观念和发展方式的新型城镇。 5、近远期结合的原则：兼顾不同发展阶段，保证发展与实施的分阶段相对独立的完整性和连续性，并使规划有一定的弹性和灵活性。第五条规划目标

建设一个布局合理、设施完善、环境优美、社区职能互补的现代中心城镇。第六条本规划成果由规划文本、各种规划图（则）和规划说明书三部分组成。规划文本和规划图（则）同时使用，二者不可分割，规划文本及规划图（则）具有法律效力。第七条本规划区内的规划建设，包括修建性详规、城市设计以及建（构）筑物的新建及改、扩建的规划管理工作，均应以本规划为依据。第二章规划区功能及规模第八条功能定位依托城关乡镇所富有的自然生态景观，以农业和旅游业为发展导向的新型生态城镇。第九条用地规模总规划用地为6.7平方公里，建设用地3.0平方公里，人口规模30000人。第三章土地利用规划第十条规划结构依据规划区的规划定位，结合规划区内的地形情况及用地的市场开发态势，形成了一横三纵的景观轴线，各个中心散布其间，形成系统通透的结构体系。第十一条用地规划布局 1、居住用地规划居住用地1.14平方公里，占总建设用地的37.90%，人均38.43平方米。 2、公共服务配套设施用地规划教育机构用地0.14平方公里，占总建设用地的4.63%，人均4.67平方米。保持现有中学用地规模。在各个居住片区集中布置小学幼儿园，0.12平方公里 3、道路广场用地规划对外交通用地0.15平方公里，占总建设用地的4.91%，人均5.04平方米。 4、绿化用地

3c产品生产过程控制程序.doc

3C产品生产过程控制程序 1目的编制本程序的目的在于对生产过程中直接影响产品质量的各种因素实施有效控制，确保生产的产品符合技术文件规定，满足顾客需求。 2范围本程序适用本厂所有产品生产过程中“人、机、料、法、环”(4MIE) 及关键工序。对产品和服务提供过程的控制和确认、产品的防护、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3职责 3.1 生产部负责本程序的全面贯彻和正确执行。 3.2 生产部负责生产计划的编制发放和组织实施以及生产设备、工艺设备、工位器具和生产环境的总体控制和管理。 3.3 质量技术部负责生产过程的监视和测量以及监视和测量装置的总体控制和管理。 3.4 采购部负责原材料、外购件、外协件的供应。 3.5 采购部负责贮存以及成品的贮存、交付和交付后活动的实施。 3.6 质量技术部负责生产现场技术文件的编制和更改以及技术问题的处理。 3.7 办公室负责生产工人的质量意识教育以及岗位知识和技能的培训。 3.8 车间负责“人、机、料、法、环”（4M1E）以及关键工序的具体控制和管理。 3.8 仓库按《仓库管理规定》负责对库存物资的贮存管理。 4程序 4.1 生产和服务提供的控制

4.1.1 产品在投入生产前技术质量部应提供图纸、产品及包装标识及检验标准。 4.1.2技术质量部应将全部作业活动在工艺规范中得到清晰的描述以满足设计输出要求，并负责编制特殊工序的工艺文件；并组织有关部门、车间有关人员对特殊工序能力进行验证。其它职能部门负责验证人员、设备、材料、加工过程、环境能否满足技术要求。 4.1.3技术质量部对过程中使用的检验、试验和测量设备进行有效的监督和管理。以保证量具、检具现场使用的有效性。 4.1.4 生产计划 4.1.4.1生产部依据订货合同和成品库存并结合车间生产能力，编制《生产计划》或《生产通知单》。 4.1.4.2车间依据《生产计划》或《生产通知单》安排工人生产。 4.1.5人员控制从事生产和检验的员工均应是经过教育培训，考核合格，具备从事本岗位工作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员 4.1.6设备控制 4.1.6.1对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、熟练掌握、正确使用、精心维修、周期检定( 校准 ) 、明确标识、妥善管理。 4.1.6.2生产和检验人员对生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应做到：努力学习操作规程，熟练掌握操作技巧，以便于正确使用。 b)使用前应看清其技术状态标识，并作检查或校准，使用过程发现异常应及时向车间领导或有关部门报告。

法律、法规收集及合规性评价控制程序

**有限公司制度密级：无法律、法规收集及合规性评价控制程序版本：v2.1 发布日期：实施日期：拟定人：审核人：批准人： **有限公司

法律、法规收集及合规性评价控制程序第一章总则一、目的为确保公司的各项活动满足法律法规和其他要求，履行公司对遵规守法的承诺，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于对公司遵守法律法规和其他要求评价活动的控制。三、职责 1、品控中心（1）是公司遵守法律法规和其他要求评价活动的归口管理中心，负责组织各中心实施合规性评价；（2）负责对各中心评价过程中出现的不符合所制定的纠正/预防措施进行验证；（3）负责对各中心评价活动的监督管理。 2、各中心负责收集中心相关的法律法规和其他要求，按规定要求对其进行合规性评价，并对不符合项采取项纠正和预防措施； 4、诚信负责人/管理者代表负责对评价内容作出结论，并对评价后提出的问题组织制定相应的纠正和纠正措施。 5、诚信负责人/管理者代表负责公司合规性评价报告的批准。第二章控制程序一、评价的计划进行合规性评价前应先制定评价计划，评价计划的内容应包括以下内容： 1、评价的目的、时间、形式； 2、评价的主要内容； 3、各中心应准备的资料 4、评价的要求等。二、评价的组织实施 1、评价时间、频次（1）正常情况下，每年至少组织各中心进行一次合规性评价，两次间隔不超过12个月，可根据内审后的结果进行，也可根据需要安排进行。（2）当出现以下情况时，应及时进行或增加评审的频率，如：： ①法律法规发生重大变化； ②产品更新变化； ③工艺变化、设备变化； ④新改扩建项目； ⑤出现了重大事故； ⑥员工及相关方有重大抱怨。 2、信息收集、更新（1）各中心负责收集并及时更新职责范围所使用的最新的相关法律法规、标准及其他要求；（2）根据工作实际，各中心可通过国家质检总局、国家食品药品监督管理局、国家卫生部、国家安全生产监督管理总局以及对应的地方政府相关网站等进行收集最新所使用的相关法律法规、标准及其他要求； (3)各中心每季度负责对本中心适用的法律法规和要求的变化情况进行追询，对变化的情况进行

医疗器械生产过程控制程序

医疗器械生产过程控制程序 1.0 目的对影响产品质量的过程进行控制，低保生产中的产品质量符合规定要求。 2.0 适用围本程序适用于本公司医疗器械生产过程的控制。 3.0 职责 3.1 资料管理员负责产品生产的基本资料准备，如图纸，工艺文件BOM。 3.2 工艺部负责量产产品的工艺文件准备，工艺验证及关键工序的验证。 3.3 生产计划部负责将生产计划信息传达给生产工程部及生产过程的管理控制 3.4 生产工程部负责将生产信息传达给车间主任，生产车间负责产品的生产。 3.5 质量部负责生产产品质量及关键工序的质量控制。 4.0工作程序 4.1 定义特殊工序：指对形成的产品不能通过后序检验和试验，只能通过使用才能验证的工序。关键工序：指对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序。

4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产计划部根据《销售订单》编制《生产计划》，低保订单与计划一致，不按照订单制作生产计划时，应经副总批准。生产计划完成后发放至生产车间，定期跟踪生产实际京溪情况。 4.2.2 采购部门根据生产计划部门的编制的《产品采购物资需求表》、《产品外协件需求表》，低值易耗品的采购按照《月表低值易耗品及工装需求表》编制采购计划、并按计划进行采购。 4.2.3 生产工程部根据生产计划安排生产，将图纸和《随工单》一起下发给车间主任。并在《随工单》上标明加工的数量和产品编号/批号等信息及工时定额，要求工人在规定的工时完成。 4.2.4 车间主任将《随工单》及图纸安排给相应班组的班长或操作者。 4.2.5 操作者的备料及工位器具的准备 4.2. 5.1 操作者根据班组长安排的图纸（或者根据bom）领料，生产性物资领料的领料按产品出库单领取，注明用于何种产品，辅助性物资领料、消耗品性物资领料按其他出入库单领取，投入工序使用的原材料（零部件）、半成品必须经检验合格和批准放行后方可使用。4.5.2.2 生产过程中工位器具准备 1）生产中所需的生产设备、模具、模板按《设备控制程序》进行。2）生产中所需的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》执行。监视、测量和试验设备必须校准合格的，并且在校准周期，设备管理部门应定期对监视测量设备进行维护、校准管理，去报测量精度和测量结果的准确性和可信性。

惠州市控制性详细规划第三方技术审查工作办法

惠州市控制性详细规划第三方技术审查工作办法（试行） 1 总则为加强惠州市控制性详细规划编制审批管理，保证规划成果的质量，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》、《广东省城乡规划条例》、《广东省城市控制性详细规划管理条例》、《广东省城市控制性详细规划编制指引》（试行）及其它有关法律、法规及规范的规定，在现有专家评审、部门征询、公众参与等程序的基础上，决定增加第三方规划设计机构技术审查程序，为规范第三方技术审查组织管理工作，特制定本办法。本办法适用于惠州市区（含惠城区、惠阳区、大亚湾开发区、仲恺高新区及所辖各镇）控制性详细规划成果上报审批前的审查工作。各县可参照本办法执行。第三方技术审查机构应具有城乡规划编制甲级资质及控制性详细规划编制工作经验。第三方技术审查机构出具的审查意见，与专家评审意见、部门意见、公众意见共同作为规划主管部门的审查报批依据。第三方技术审查主要依据为城乡规划相关法律、法规、规范及管理办法，其它相关依据与所审查的控制性详细规划编制依据相同。 2 校审组织计划与委托市城乡规划主管部门在制定年度控制性详细规划工作计划时，统筹安排第三方技术审查（以下简称“校审”）工作。

市城乡规划主管部门在收到规划编制送审方案后，选定委托第三方校审机构开展校审工作，明确总体要求并签订委托合同。第三方校审工作也可在项目专家评审前启动开展。材料准备由区规划主管部门（或镇政府）及规划编制单位配合市规划主管部门向第三方校审机构提供校审所需材料，材料应包括但不局限于以下：（1）控规送审方案文件（纸质）及相关电子文件（含cad矢量文件）各一份。（2）上层次及相关规划资料（含cad矢量文件）。（3）规划设计基础资料（含cad矢量文件）。（4）各阶段公众参与意见及回复、相关部门审查意见、专家评审会议记录和专家评审意见及回复（可附于公众参与报告中）。（5）若规划已通过城市规划委员会审议，则提供对城市规划委员会审议意见落实的说明，详细阐述除城市规划委员会意见之外的修改。校审单位对材料进行初步梳理后，可结合校审需求提出补充及答疑。审查分为校审报告编制验收、按照审查意见修改完善、后期跟进三个阶段。第三方校审机构依照本办法开展技术审查后，对存在疑义的校审意见与设计方进行技术答疑，继而形成校审报告并提交市规划主管

法律法规及合规性评价控制程序

法律法规及合规性评价控制程序 1 目的为有效识别、获取、更新适用公司活动、产品和服务的法律法规及其他要求，履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价适用法律法规的遵守情况，制定本程序。 2 范围本程序适用于公司及所属单位法律法规及合规性评价控制。 3 职责 3.1 质量安全环保处是HSE和质量有关的法律法规和其他要求的主管处室，负责收集国家及上级公司发布的HSE和质量有关的法律法规和其他要求。 3.2 质量安全环保处负责对HSE和质量有关的法律法规和其他要求的适用性进行确认，在企管法规处的组织下具体实施合规性评价。 3.3 其他各职能处室负责收集与本处室主管业务有关的HSE和质量有关的法律法规及其他要求,并对其适用性进行确认。 3.4 所属单位综合办公室、部门负责识别、获取、更新、汇总、传递相关法律法规和其他要求，组织本单位开展合规性评价工作。 3.5 油库、加油站依照本程序要求识别、获取、更新、汇总、

传递相关法律法规和其他要求。 4 管理内容与要求 4.1 公司获取的与健康、安全、环境和质量有关的法律法规应包括: a) 法律：全国人大和人大常委颁布的法律，如：宪法、刑法、安全生产法、环境保护法等。 b) 法规：国务院和各省、自治区、直辖市人大颁布的有关健康、安全、环境保护和质量管理的条例和实施细则。 c) 规章：国务院和各部委、集团公司颁布的健康、安全、环境和质量规章制度。 d) 标准：国家和地方颁布的健康、安全、环境和质量标准、产品标准。 e) 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约、质量公约和建议书。 f) 其他要求：各级政府、上级公司、相关行业的健康、安全、环境和质量要求，公司的内部文件，非法规性指南和通知，与相关方（如顾客）的协议等。 4.2 法律、法规和其他要求的获取途径 4.2.1 企管法规处、各职能处室应与销售分公司法律事务部门和地方政府相关部门建立信息沟通渠道，及时获取最新颁

宁乡县灰汤镇核心区控制性详细规划说明书

前言 (1) 第一章现状概况 (2) 1.1 区位条件 (2) 1.2 自然与文化资源 (2) 1.3 核心区现状分析 (4) 第二章规划原则、目标和指导思想 (6) 2.1 规划编制依据 (6) 2.2 规划思想 (6) 2.3 规划目标与原则 (7) 第三章规划区功能与人口规模 (9) 3.1 环境容量分析 (9) 3.2 主体功能区规划 (11) 3.3 人口规模预测 (12) 第四章土地利用规划 (14) 4.1 布局原则 (14) 4.2 规划结构 (14) 4.3 用地规模 (15) 第五章道路交通规划 (16) 5.1 交通规划策略 (16) 5.2 道路网格局 (16) 5.3 对外交通规划 (16) 5.4 核心区交通规划 (17) 5.5 公共交通系统规划 (18) 5.6 停车场规划................................................................................................................................................................ 18 第六章居住用地规划 .. (20) 6.1 居住用地总体布局 (20) 6.2 居住组团规划 (20) 6.3 居住建筑风貌控制 (20) 6.4 居住区配套设施 (21) 第七章公共设施规划 (22) 7.1 公共设施用地布局 (22) 7.2 商业用地布局 (22) 7.3 旅馆业用地布局 (22) 7.4 休疗养用地布局 (22) 7.5 文化娱乐用地布局 (23) 7.6 非市属办公用地布局 (23) 第八章绿地水系与景观规划 (24) 8.1 景观格局 (24) 8.2 绿地系统规划 (24) 8.3 水系蓝线与防洪规划 (25) 第九章土地开发管理与控制指标 (26) 9.1 土地利用要求 (26) 9.2 开发时序 (26) 9.3 开发控制指标 (27) 第十章城市设计引导 (29) 10.1 整体空间设计要求 (29) 10.2 建筑设计 (29) 10.3 环境景观控制 (30) I

21产品实现过程控制程序

产品生产实现过程控制程序 1 目的对生产过程实施管理控制，确保产品质量符合设计、标准和规X 要求，使顾客满意。 2 适用X围本程序适用于公司认证X围内的产品生产过程控制。 3 职责 3.1 生产部是本程序的主管部门，负责对本程序的实施情况进行检查、监督、指导。负责公司产品生产管理的全面协调工作。负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和应用。负责对公司产品质量的监督、检查、指导。负责公司生产车间所用的原材料、半成品、生产设备的管理和使用的监督、检查、指导、协调工作。负责下达年度生产计划、编制生产统计报表，随时了解和掌握生产进度、生产中存在的问题等情况及时向公司领导报告和通报有关部门。 3.2 生产车间负责执行生产过程管理，并结合生产特点，编制生产工艺设计、作业指导书，并组织实施；负责生产过程管理的具体实施；认真填写生产过程中产品质量和生产安全、环保的监督、检查、指导。 3.3 研究所、物流部、仓储部、质量部研究所提供产品实现所需的技术支持；物流部负责采购生产原材料等；仓储部负责保管原材料、成品等；质量部负责对生产过程进行监测，并对购进材料，产成品进行检验。 4 工作程序 4.1 生产过程管理流程图（见下页） 4.2 生产准备 4.2.1 研究所组织技术部门及有关业务人员根据合同设计文件进行图纸设计，设计绘制出技术图纸，列出合同工程的材料表。为生产组织设计提供依据。

生产过程管理流程图 4.2.2材料表交物流部、仓储部、质量部、生产车间各一份，仓储部对材料表进行再确认。所有图纸的发放、传递和保存依照《文件控制程序》进行实施。 4.2.3 对一般工程由生产部总监批准实施；对工期紧、技术含量高、生产难度大、被公司列为重难点工程的合同，报分管副总批准后，根据批准意见组织生产。 4.2.4 生产车间要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的生产规X、生产工艺图纸等技术性文件和管理办法。 4.2.5 按生产设计要求，执行《设备管理办法》，使生产设备始终保持完好状态。生产工具的使用执行《工具管理规定》。执行《模具管理办法》，保证模具的精度，满足生产需要。 4.2.6 物流部依照《采购控制程序》的规定组织原材料、成品和半成品的采购。 4.2.7 材料检验 4.2.7.1 质量部检验人员应对所有原材料、成品和半成品进行进货检

法律法规及合规性评价管理程序

法律法规及合规性评价管理程序 1 目的为了规范龙岗坪山协力胶盒厂获取、识别和更新有关社会责任、健康安全环境方面的法律、法规和其他要求及客户行合规性评价，并在公司的活动、产品和服务过程中加以应用，特制定本程序。 2 范围本程序适用于公司法律、法规及合规性评价的过程管理。 3 职责 3.1行政体系部是法律、法规及其它要求的主管部门。 3.1.1负责有关社会责任、健康、安全和环境法律、法规及其它客户要求的收集、识别、更新与传达； 3.1.2负责合同的法律审查及法律纠纷的处理； 3.1.3负责组织社会责任、健康、安全与环境法律法规及其他要求遵守情况进行评价。 3.2 各部门负责收集、识别、更新本部门适用的相关法律、法规、标准及要求，并传达给员工遵照执行。负责业务范围内适用的法律法规及其他要求的合规性评价工作。 4 程序内容 4.1 获取内容: 4.1.1 法律：全国人大和人大常委颁布的法律如：劳动法、安全生产法、环境保护法等； 4.1.2 法规：国务院和各相关省、自治区、市、县人大颁布的有关健康、安全与环境保护的条例和实施细则； 4.1.3 规章：各部、委、局和各相关省、自治区、市、县政府颁布的

健康、安全与环境规章制度； 4.1.4 标准：国家、行业和地方颁布的健康、安全与环境标准； 4.1.5 国际公约：关于保护环境的公约、国际劳工公约、职业健康安全公约和建议书； 4.1.6 其他要求：各级政府有关健康、安全与环境方面的规范性文件，客户有关社会责任、健康、安全与环境方面的要求等。 4.2 法律、法规和其它要求的获取 4.2.1 获取的渠道 4.2.1.1 行业的标准从行业协会和相关标准发布部门获取； 4.2.1.2 与咨询机构、安全等部门联系； 4.2.1.3 从互联网查询获取； 4.2.1.4 从公司业务主管部门获取识别成型的法律法规清单。 4.2.2 获取方法： a) 各主管部门不定期通过上述渠道获取相关的法律、法规及其它要求，达到保持法律、法规及其它要求处于最新状态； b) 各主管还可以随时上网查询； c) 公司体系部通过上级法律部门获取有关法律、法规及其它要求； d) 所属部门获取的相关法律、法规或其它要求，由负责人员填写“法律、法规获取单”给予保管，并将法律文件传递到公司体系部。 4.3 判定法律、法规及其它要求的适用性 4.3.1 根据以下依据进行判断： 4.3.1.1 针对公司的活动、产品或服务中的危害因素、环境因素；4.3.1.2 针对行业的特点；

某区控制性详细规划说明书

第一章现状概况一、区位关系及规划范围 1、区位关系 **区位于**镇镇区东西两侧，是**镇镇区的重要组成部分。318国道穿境而过，西距天全12公里，东距雅安市区26公里。 2、规划区用地范围 **区分为**片区和思经片区，**片区用地范围北至土地堂，西至**大桥，东至切山三级水坝，南至盐水岩，面积2.58平方公里。思经片区用地范围北至思经河，东到思经路，西邻思经乡，南到思经路，面积为0.33平方公里。二、现状概况 1、**区基本情况。区属于山地丘陵地带相间地带，**片区自然地势总体呈北高南低，西高东低，地形整体起伏变化不大，局部有陡坎，平均海拔在650~720m，其用地大部分为农田。规划区内现有**110kV变电站，沿凤阳大道两侧形成汽车修配及商业小店铺。**城总体规划产业布局已将**镇作为建材及食品加工区。同时工业区也是未来**城的重要组成部分。思经片区现状用地属思经河冲击平地，主要为农田、村镇用地，现有思经乡政府、思经小学等单位，基础设施主要有思经水厂、35KV变电站等。 2、天全工矿企业基本情况：区内现有工矿企业有年产量70万吨的治权水泥厂、年产量为20万吨的二郎山水泥厂、琼雅工业硅等20多家工矿企业，年产值约2亿元。三、**区开发建设有利条件与不利因素 1、有利条件 A、区位优势。**区地处雅安与**城的经济发展轴上，地理区位优越。 B、资源优势。**镇周边矿产资源丰富，同时区靠近天全河，取水方便，并能满足生产生活用水要求。区内已建成**110kv变电站，电力得到保证。 C、依托旧镇，开发新区。**区配套的居住用地及生活服务设施由**镇统一安排。有利生产，方便生活，并能取得良好的综合效益。 D、用地较平坦，有满足区用地规模，且已有一定的基础设施。 2、不利因素 A、**区涉及部分拆迁企业和居民区，拆迁补偿投入资金较大。 B、**110kV变电站虽能对工业区开发建设有利，但高压线走廊对用地布局有一定影响。第二章规划依据、指导思想、原则及目标一、规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》； 2、《城市规划编制办法及实施细则》； 3、《**城厢镇总体规划（2005-2020）》、《天全**镇城镇总体规划2007-2020》； 4、《城市用地分类及规划建设用地标准（GBJ137—90）》； 5、《工业项目建设用地控制指标（试行）》；