食品有限公司管理规章制度汇编

XXXXXXX食品有限公司

XXXXXXXX Co., LTD

管

理

制

度

编辑：XXXXXX

审批：XXXXXX

2017年01月10日

目录

1.岗位责任制度 (01)

2.记录及文件治理制度 (03)

3.人员培训治理制度 (09)

4.从业人员健康检查、健康档案制度 (11)

5.卫生治理制度 (13)

6.采购进货验收查验治理制度 (17)

7.食品添加剂治理制度 (18)

8.生产过程安全治理制度 (19)

9.设施治理制度 (20)

10.防止污染操纵程序 (22)

11.产品标识和可追溯性操纵制度 (24)

12.产品留样治理制度 (28)

13.不合格品治理制度 (31)

14.产品出厂检验治理制度 (33)

15.贮存运输治理制度 (34)

16.会计人员治理制度 (35)

17.出纳人员治理制度 (36)

18.托付检验治理制度 (37)

19.检验治理制度 (38)

20.仓库治理制度 (43)

岗位责任制度

一、总经理

1、对本厂最终产品质量和质量治理工作全面负责。

2、主持制订质量方针和质量目标，建立、健全质量治理制度。

3、批准和颁发本厂质量治理手册，对质量治理手册的贯彻执行情况进行考核。

4、对本公司质量治理活动提供充分的资源保证。

二、生产技术主管

1、依照本厂的生产打算，组织安排生产，并按时、按质、按量完成。

2、确定产品的生产工艺参数，编制产品生产作业指导书。

3、监督检查生产车间的生产情况和卫生治理情况，及时掌握职员的思想动态，解决问题。

4、掌握生产所用原辅料质量，数量和领用消耗情况，并填制原始记录。对生产中出现的异常情况及时向经理汇报，并及时组织人员解决。

三、质量主管

1、负责一线产品质量的把关，对合格产品予以放行，不合格产品立即标明，停止生产并分析缘故，直至找到缘故，整改合格。

2、负责本厂年度质量工作打算和质量目标的制定，对事实上施效果负责。

3、负责本厂质量治理方面，与供方、检验机构、政府机构等外部各方面的联络工作。

4、负责检验室工作，确保检验数据真实、可靠，对产品出现的问题，及时召集质量治理小组成员分析缘故，对症下药。

5、协助总经理制订质量方针和质量目标，建立、健全质量治理制度。

四、检验员

1、负责生产用原辅材料的检验分析工作。

2、负责生产过程的半成品及成品的检验分析工作。

3、负责使用和维护本岗位的设备、仪器，配制标准试剂。

4、负责样品取样、封样工作，并认真填写原始记录，及时上报分析结果，对原辅料、半成品及成品质量问题处理有建议权。

五、营销采购主管

1、负责本厂原材料的采购，产品的销售。

2、负责建立本厂长期的业务网，并开发新顾客。

3、负责原材料质量把关，严禁不合格产品进入本库。

4、负责组织产品销售工作，扩大销售渠道。

六、仓储主管

1、负责本厂设备采购、维护、保修工作，以确保正常生产。

2、负责组织人员对设备定期清理，防止不必要的磨损，延长设备寿命。

3、负责本厂原料、成品的仓库保管工作，做到防虫、防鼠、防潮、防盗。

4、所有进、出口原料、成品必须有原始台帐可查。

七、财务主管

1、负责本厂文件和资料操纵，做好文书档案治理工作。

2、负责质量治理文件的起草、分发、修改、公布工作。

3、确保质量治理工作正常进行所需资金。

4、贯彻本厂质量方针，优化外部环境。

记录及文件治理制度

一、目的

为了规范公司各类文件的类不、编号规定、格式；编写、审批和公布、发放规则；评审、修订、作废治理，以提高文件编写质量，加强文件的系统性、协调性、合规性、适用性、唯一性；为保证记录收集及时、传递有序、标识清晰、保管齐全完整、归档及时、销毁受控等。特制定本文件。

二、适用范围

本公司内部文件、外来文件和记录的治理。

三、职责

1.办公室负责确定公司文件的相关治理要求；负责标准化审查、编号、登记及分发。

2.办公室负责外来文件的收发和公司的档案治理。

3.各部门负责编制及审核主管工作所需的文件。

4.公文的治理执行公司《公文治理方法》。

四、文件分类

1.文件分为如下类不：

⑴治理手册：向公司内、外部提供关于公司治理体系的一致信息的文件；

⑵治理制度类文件：通过公司通知类公文形式公布，适用于公司各

部门，或适用于一个部门但较重要的治理类文件。包括：

①治理制度：规定如何一致地完成要紧治理过程的信息的文件，要紧用于职能部门治理要紧治理过程。

②方案、方法、细则等：规定如何一致地完成要紧治理过程中相对独立活动的信息的文件，要紧用于职能部门治理各项相对独立活动。

③预案：规定各种紧急情况的应急方法的文件。

⑶作业类文件：阐明作业标准、作业步骤、作业检查要求的文件，如作业规程、安全操作规程。

⑷记录：规定填写内容的格式文件，一般随治理制度类及作业类文件同时公布。

五、文件编制总要求

1. 各类文件所规定的条款应明确而无歧义，同时在其范围所规定的界限内按需要力求完整、清晰、准确、相互协调，能被未参加文件编制的相关人员所理解。

2.各类文件充分考虑与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特不是强制性标准的协调性，并考虑最新治理水平，能达到操纵风险的目的。

在各层级文件内，文件的结构、文体和术语应保持一致，同类文件的结构及其章、条的编号应尽可能相同，类似的条款应使用类似的措辞来表达，相同的条款应使用相同的措辞来表达。

在各层级文件内，某一给定概念应使用相同的术语。关于已定义的概念应幸免使用同义词，每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义。

文件的内容应便于实施，并易被其他文件引用。

为了保证文件的及时公布，在制定文件时，应遵守文件制定程序。

在起草文件前，应确定可能的结构和内在关系，尤其应考虑内容的划分。

六、文件内容及格式要求

公司依照各项治理工作的需要，明确各类文件应描述的差不多内容要求。按照相关要求，依照公司实际，规定各类文件格式，以保证公司文件的规范有序。

公司治理手册应描述公司的安全治理组织架构、方针、目标等差不多信息；公司各项要紧工作的责任部门、职能定位及治理要求。

治理制度类文件应描述公司层面各项工作的具体要求及方法，应使用的相关记录等。

作业类文件应描述相关作业要求、步骤等。

记录是反映治理活动实施过程和要紧内容。如使用信息系统上的电子记录，按照信息系统上确定的格式执行，在相应的文件中给予讲明。

七、文件编制、评审

1.各部门依照治理需要按照第三、第四项的要求编制相关治理类文件。公司安全治理手册由质安部组织编制；治理制度类文件或作业文件由各相关主办部门负责组织编制。

2.办公室组织各相关主办部门评审文件。各文件编制主办部门组织本部门内部评审所负责文件的可操作性；各文件编制主办部门组织相关部门评审所负责文件的接口合理性；当编制部门和评审部门的意见不能达成一致时，办公室组织公司领导评审文件并确认文件。

3.各文件编制主办部门提交相关部门评审时可采纳以下两种方式：

⑴书面评审：编制部门填写“文件评审记录”中的文件差不多信息栏目，提出批阅要求（包括批阅重点、完成时刻等），并将待评审文件（电子版、纸质版均可）及“文件评审记录”提交相关评审人员。评审人员

按照批阅要求，认真评审文件，并填写“文件评审记录”中的评审意见栏目，按期返回编制部门。

⑵跨部门会议评审：分管领导主持，编制部门负责汇报，组织部门形成“会议评审记录”。

编制部门依照评审意见进行修订，必要时执行上述条款再次评审。

4.治理手册、治理制度类及作业类文件的格式由编制部门依照第4章的要求进行格式自查，办公室进行最终审查，对不符合要求的文件应返回办公室修改，直至符合要求。

八、文件审批、公布

办公室将通过评审通过后的治理手册、治理制度类及作业类文件按照《公文治理方法》履行审批手续，并正式公布。

办公室按照第四项的规定，对格式符合要求的治理手册、治理制度类及作业类文件给予唯一受控编号，并在“文件治理一览表”中登记。

治理手册、治理制度类及作业类文件由办公室以公司通知类公文形式公布，填写发放记录。文件及评审记录交办公室归档。

九、在用文件评审及更改、作废

各部门依照使用情况，评审文件的持续适宜性，对发觉的问题及时记录，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，办公室确认是否更改或作废相关文件。

办公室每年对所编制的文件进行定期评审，当出现组织机构调整、产品结构调整、作业场所重大变化等情况时，应及时跟踪变更情况，并评审文件是否适宜，填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经部门领导确认是否需要更改或作废相关文件。

经确认需更改的文件一般由原编制部门组织更改，如转交其他部门

更改，应由原编制部门提交相关背景资料。更改完成后，应填写“在用文件评审/更改/作废记录”，并按照第五、六项履行相关手续。

经确认需作废的文件由原编制部门填写“在用文件评审/更改/作废记录”，经分管领导审批后，回收作废文件或通知作废信息。

因法律或积存知识的目的而需保留的作废文件应标识“作废”，以防混淆，该类文件应单独存放。

不需保留的作废文件，由负责回收的部门进行销毁，填写“文件治理一览表”。

十、外来文件治理

公司应确定治理所需的外来文件类不和明细，并确保外来文件得到识不，操纵其分发。

公司各相关部门应按确定的外来文件类不和明细收集诸如行业标准、相关的法律法规、用户技术标准或要求、同行业相关技术标准要求等外来文件。

各部门收集到的外来文件应及时交与办公室归档治理，办公室将外来文件分类登记在“有效文件清单”中，备注“外来文件”。

外来文件的编号可采纳原文件编号，如原文件无编号可自行编号，在每份外来文件封面右上角注明新的编号。

外来文件的借阅和发放由办公室负责，借阅和发放时要保留相关的记录，并在规定的期限内收回。

相关部门应关注外来文件的最新版本，并有新版本生效时，办公室应及时下发有效版本，并将旧版本收回。

十一、有效性操纵

办公室建立包括公司公文、治理手册、治理制度类及作业类文件以

及外来文件的“有效文件清单”，通过纸质或信息治理系统公布。

各职能部门内部治理或作业用文件由各部门建立本部门“有效文件（内部制度）清单”，并报办公室备案。

文件更改或作废后，应及时更新“有效文件清单”。

十二、档案记录治理

各部门依照工作需要，可使用如下记录形式：

⑴纸质形式，如：表格、传真、照片等；

⑵电子媒体形式，如：录音、录像、光盘、数码照片、信息系统上的电子记录等；

⑶实物形式，如：奖牌、奖状、奖杯、证书等。

各部门在确定需使用的记录样式时，应尽可能使用现有已固化的记录样式，并按照第4章规定的格式框架要求，尽可能保证记录清晰全面。

政府机构对相关记录的样式有统一规定的，按其统一规定执行。

各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、标识正确、内容具体、字迹清晰、逐栏填写，若有空项应用“--”划去（备注除外）。

记录不得随意涂改，确需更改时，应采纳划改的方式，划改处应签上更改人的姓名及更改日期。填写人对记录的数据、文字负责，在记录上应签署姓名、注明日期。

各部门建立本部门的“记录清单”，收集本部门产生的记录，并按名称、产生时刻等进行分类标识整理。

部门之间依照需要移交记录，对重要记录的移交应填写“记录交接清单”。需归档保留的记录应按公司《档案治理方法》规定移交人事办公室存档。

政府机构对相关记录的收集、整理、移交有统一规定的，按其规定执行。

各部门对需保存的记录应放于安全、适宜的地点，做到防潮、防火、防蛀、防丢失。

各部门依照工作需要，确定本部门记录的保管期限。并在“记录清单”中明确。但最低保管期限不应低于1年。存档记录的保存期执行《档案治理方法》。

公司内部人员因工作需要，经有关部门负责人同意，能够查阅该部门的记录。合同有规定时，顾客或其代表能够在商定期内查阅与合同有关的记录。

在第一方、第二方、第三方审核时，相关部门应在审核打算确定的范围内，向审核人员提供需查阅的记录。档案的查阅执行《档案治理方法》。

各部门保存的纸质记录及电子媒体记录中的录音、录像、光盘、数码照片的保存到期后，能够进行销毁。各部门填写“记录销毁清单”，报部门领导批准后销毁。档案的销毁执行《档案治理方法》。

人员培训治理制度

一、目的

为实施人力资源治理，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。对与质量治理有关的岗位确定职责，依照职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、同意培训、具备技能和工作经历来决定。

二、职责

质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人

员的任职要求由质量负责人批准。依照岗位职责和人员岗位任职要求，由部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任职员。

应在每年年初对职员进行培训、教育、经历和技能认定及考核。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。

三、培训需求的产生

1.主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；

2.现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；

3.本公司内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；

四、培训策划

各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求打算(如：新招聘职员、在岗职员、转岗职员、专门工种)经部门负责人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训打算；如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。

五、培训运作

人事部对新职员上岗前必须进行培训，使其掌握公司差不多要求，包括公司方针、目标、差不多规章制度、食品生产差不多知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；

六、培训方式

能够长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。

七、档案治理

人事部要建立职员档案，将每个人的培训经历全部填入职员档案。同时随时更新内容。

八、记录

1.《年度培训打算》

2.《培训需求表》

3.《培训记录》

从业人员健康检查、健康档案制度

一、目的

为了食品的安全公司所有与生产有关的职员必须保持良好的躯体健康状态。

二、职责

食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生防疫机构签发的健康证后方可上岗。新进公司职员须体检合格后持卫生防疫机构签发的健康证后方可上岗。

所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车间必须脱掉工作服、帽、靴，并应勤洗勤换工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、禁止在岗期间衣冠不整或工作衣帽不洁净，禁止在岗期间抽烟、喝酒、吃零食。

生产部负责每年组织生产人员的健康查体工作，体检不符合者调离生产相关岗位，不得超期使用健康证明。如有健康证超期且未取得最新健康证者，需立即停止其工作并督促尽快取得健康证，若两周内未取得最新健康证则视为自动离职。

三、档案治理

生产部建立职工健康档案，对所有职工填写《职工健康信息表》，并与该职工的健康证明复印件一并封存。健康档案要集中档案室治理，按编号顺序存放。未经治理人员同意不得随意调动或转借。将所有参与生产相关岗位职工的健康证原件统一放置在生产部办公室墙上“职工健康信息一览表”中。

健康证实行统一治理，并随时同意相关部门对从业人员的健康检查。

四、监督检查

生产部对职工健康状况进行日常监督治理，当观看到腹泻；开放性

创伤；烫伤；皮肤湿疹；长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐等症状时，应规定调离直接接触食品的工作或采取专门的防护措施。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、肺结核、皮肤病等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加车间工作，生产部负责人并及时向总经理讲明情况，必要时须辞退，所有职员有义务将自己的病情或伤情报告生产部。

新进人员录用前必须进行健康检查，取得健康证明后才可上岗，杜绝先上岗后查体的情况发生。一经发觉此类事件，相关招聘人员、生产部负责人均受严厉处罚。

五、记录

1.《职工健康信息表》

卫生治理制度

一、目的：

建立生产车间清洗消毒标准操作程序，使之符合工艺卫生要求。

二、依据：

1.中华人民共和国国家标准 GB 14930.2-94 食品工具、设备用洗涤消毒剂卫生标准。

2.中华人民共和国国家标准 GB 14881-1994 食品企业通用卫生规范。

三、适用范围：

1.操作人员。

2.接触食品的操作台面，各种劳保用具、操作工具和容器具。

3.接触与间接接触食品的生产设备表面。

4.生产车间地面、墙壁、顶棚及灭蚊、照明、通风排气等设施。

四、职责

1.生产车间操作人员按本程序正确实施清洗操作。

2.车间主任、品控人员负责对车间、厂区卫生清洗消毒卫生进行监督与检查。

五、清洁用具及溶液:

1.毛巾、塑料毛刷、清洁球、地板刷、扫把、拖把、紫外线灭菌灯。

2.自来水、75%浓度食品酒精、84消毒液、高锰酸钾。

3.消毒溶液的配制：

⑴泡脚池消毒液：

称取84消毒液200ml倒入更衣室前后门厅内水池中，消毒池中加入清水，水层深度为3厘米，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。

⑵泡手池消毒液：

泡手池内加入清水，水层深度为6厘米。取1-2粒高锰酸钾放入水池中，混匀。

⑶浓度75%酒精消毒液：

配置浓度75%酒精消毒液时，每次需依照消毒用量需求配制。配制时用量杯量取80%体积的浓度95%食用酒精与20%体积的蒸馏水混匀。

⑷厂区内消毒液：

称取84消毒液100ml倒入20L喷雾器中，喷雾器中加入清水直至满容量，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。

六. 生产人员及车间的卫生要求：

1.生产人员进入车间时参照下列程序：

男女工各自进入男女更衣室更换工作服，要求穿戴洁净整齐，工作服、工作帽、工作鞋、口罩一样不能少；

进入洗消室按照《洗手消毒程序》洗手消毒，鞋靴在泡脚池消毒；

2.生产加工间隙的清洗消毒。

清除场地、设备、周转筐、工作台、工器具、清洗池中一切杂物、污垢等。

检查所有清洁过的表面，如发觉任何残留痕迹，重复清洁步骤。

3.生产结束后的清洗消毒。

⑴清扫：应清除地面、墙面和各种设备、设施、工器具中的杂物、残留物。

⑵清洗：分为食品直接接触面清洗与间接接触面的清洗。

食品直接接触面的清洗流程：

直接接触产品的工器具包括不锈钢盆、漏勺、不锈钢锹铲、不锈钢

耙、包装工具、不锈钢斗车等。

此类器具清洗流程为：清水清洗-----洗洁精清洗-----清水清洗-----破损检查-----75%浓度食品酒精喷洒消毒10分钟；同时所有可拆装移动的工器具必须保证每周用82度以上热水浸煮20分钟以上。

发酵池、淋池、薰缸清洗流程为：食品间接接触面的清洗流程：清水清洗-----洗洁精清洗-----清水清洗-----破损检查-----开水喷洒------75%浓度食品酒精喷洒消毒。

间接接触产品的工器具包括台秤、周转筐、推车、真空包装机、操作台面、墙面、地面等。

此类器具的清洗流程为（五步法）：完好情况检查-----清水清洗-----洗洁精清洗----清水清洗-----100PPM的84消毒剂清洗消毒----清水清洗。

4.清洗消毒后检查

感官检查所有清洗过的器具表面，用手摸不到有污物存在，闻不到异味。发觉任何残留痕迹，或闻到异味，重复以上清洗消毒步骤。

七、清洗工具治理。

1.不同用途的清洁工具，必须专用且存放于不同的专用容器中，禁止混用和混放。清洗用具使用完毕，必须将上面所沾附的食品残渣清除洁净；清洗食品直接接触面的清洗工具需放入100PPM的84消毒剂中浸泡消毒。

2.必须保证清洁用具的完好安全，禁止使用破裂，残缺，易腐烂，易脱落异物的器具，以免给食品接触面和产品带来异物、卫生隐患。

八、监控与检查：

1.由车间主任对当班的地面、墙面、操作台面、食品机械、操作工

具和容器具进行日常感官检查

2.由质检部对操作台面、工作服、帽、手套和车间空气的卫生状况进行每周1次的抽样微生物检测。

九、纠正和纠正措施

当检测发觉不符合卫生条件的情况时，生产部和质检部负责实施相应纠正，并制定和实施纠正措施，如加强人员培训、调整消毒剂浓度、延长消毒时刻等。

十、记录

1.生产车间清洗消毒人员填写相应的《生产车间清洗消毒记录》。

2.质检部将监视检查结果记入《卫生检查记录》

3.生产部将所采取的纠正和纠正措施记入《纠正措施单》。

采购进货验收查验治理制度

一、目的

为从源头保证本公司的产品质量安全，把好原辅料采购的质量关，特制定本制度。

二、适用范围

适用于生产所需一切原料、辅料、添加剂的采购进货。

三、职责

采购人员采购前对供应商细心审评；采购时对每一批原辅料、添加剂的采购都要做到质量安全第一；采购后协同质检部对所采购的原辅料、添加剂进行全面的检验。

四、原辅料、添加剂进货查验

1.严禁在疫区购进公司所需原料，对在不明地区购进的原料，化验室对所进原料逐一抽检，对原料进行感官检测，并将检验结果上报主管领导。

2.对从疫区购进的原料，严禁进厂，严禁入库，并按照公司的规章制度退回供货商，并追究采购人员责任。

3.对原料的验收、抽检、称重等环节，严格按照国家标准和相关的