产品质量控制程序流程图
产品质量控制程序流程图
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产品质量控制程序流程图
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质量控制流程图
3.1.1 现场质量控制流程图 施工准备 项工程施工计划施工方案 工程质量控制指标 检验频率及方法 材料、机械、劳动力、现 场管理人员准备 分项开工报告 批准 分项开工批复单 每道工序施工 施工测量放线 报告 检验试验报告设计施工复核 不批准 分析原因，及时修复改正或返工 材料检查工艺流程检查测量检测试验检测质检工程师检查 自检结果 工序交接报告 不合格 抽样检查资料检查试验抽测测量检测工序检验记录检查 交工报告 不合格 合格 交工证书 现场质量控制流程图
3.1.2 质量管理组织机构流程图 指挥长 生产副指挥长 质量安全 总工程师 材 料 厂 科 程 工 安全质量 试 验 室 指挥部质管 工程师 质量安全 委员会办 指挥部质管 工程师 工 程 队 队 程 工 程 队 工 质量管理组织机构流程图
3.1.3 质量检验总流程图 原材料取样 不 合 标准试验格 试验结果评定、是否合格 试验报告 实施控制检验 成品抽样检验 试验结果评定、是否合格 合格不合格 作业结论分析原因 结束提出处理意见 质量检验总流程图
3.1.4 工程材料、构配件和设备质量控制流程图 承包单位填写 《工程材料/构配件/设备报验单》 方法： 承包单位另选不合格 监理工程师审核 合 格 1．审核证明资料 2．到厂家考察 3．进场材料检验 4．进行验证复试承包单位使用 工程材料、构配件和设备质量控制流程图
3.1.5 技术质量主要工作流程图 图纸会审 参加设计交底 编制施工组织设计工程师审批 工程物料确认 进场验收 技术复核 分部工程验收 技术交底工程定位交接 甲方、监理确认工程师确认 隐蔽验收质量验收 资料审核 甲方、乙方、设计联合验收 交付使用送交资料和竣工图 回访维修 技术质量主要工作流程图
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期
1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
成品质量控制流程图
1.目的 对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。 2.适用范围 适用于对公司整个生产过程的控制。 3.术语 过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 关键工序：形成产品特殊特性的过程或工序。 作业标准书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。 工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。 4.职责 4.1生产部： 4.1.1负责产品制造的归口管理，负责编制产品生产计划； 4.1.2组织人员、物料实施生产计划； 4.1.3确保设备处于完好状态； 4.1.4保持现场清洁。 4.2技术部： 4.2.1负责编制图纸和工艺； 4.2.2负责工程变更的实施与监控； 4.2.3负责按APQP要求编制试产、批量生产的控制计划。 4.3 生物管课： 4.3.1负责按生产计划要求组织物料供给。 4.4 品质课： 4.4.1负责过程检验和试验； 4.4.2编制检验指导书和产品检查基准书； 4.4.3反馈生产过程中产品质量信息；过程监控，绘制控制图。 5.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门使用表单 5.1 5.1收到客户的订单经合同评审后，编制销售计划并发给相关部门。供销部 5.2 5.2生产部结合库存状况编制生产计划。生产部《生产计划表》 5.3 5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。生物管课 5.4 5.4生产部制造课根据生产计划编制《加工命令流程卡》安排的生产任务。制造课《加工命令流程卡》
5.5.1各车间操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业标准书的要求。 5.5.2 操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态，班组长负责按作业标准书调整和记录生产设备参数。 5.5.3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。 5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有质检员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。车间《作业准备验证记录表》《首检和巡检记录单》 序号流程工作说明责任 部门使用表单 5.6 5.6.1操作者按照作业标准书的要求进行自检，并作好工艺参数记录。 5.6.2巡检员按照作业标准书的要求进行巡检。 5.6.3生产过程中按《标识和可追溯性程序》对材料、半成品、产成品进行标识。 5.6.4 生产过程中，操作者或班组长发现原材料或半成品出现不合格时，应及时通知品质课，品质课负责组织协调处理。具体按《不合格品控制程序》进行。 5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行。 5.6.6顾客财产按附件1《顾客财产管理办法》控制。 5.6.7生产设备、工装、模具按《设备控制程序》和《工装控制程序》实施。 5.6.8产品防护按《产品防护控制程序》实施。 5.6.9 生产现场按5S要求控制。车间《5S检查表》 《工艺参数记录表》 5.7 5.7.1 用Xbar-R图进行控制，过程能力应达到Cpk≥1.33。 5.7.2公司的过程控制必须保持（或超出）批准PPAP时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1.67；C)当顾客要求较高或较低的过程能力或性能时，控制计划必须作相应的注释（即在APQP控制计划中“产品/过程规范公差”栏中注出）。
程序文件流程图
目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号 (3) 8.2.3.4 b. 程序文件编号 (3) 8.2.3.4 d. 质量记录编号 (3) 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (4) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (5) 8.3.2 质量记录控制流程图 (6) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (7) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (8) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (9) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (11) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (12) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (13) 8.6.2 B 类纠正措施 (15) 8.6.2 C 类纠正措施 (16) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (17) 8.7.2 财务状况预警系统 (18) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (19) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (20) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (21)
8.9.2 培训程序流程图 (22) 8.9.2 考核程序流程图 (23) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (24) 8.11.2 策划依据 (25) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (27) 8.12.2 产品合同修改过程 (28) 8.12.2 市场信息控制过程 (29) 8.13.2 设计和开发控制程序 (30) 8.14.2 采购控制程序流程图 (32) 8.15.2 生产运作程序流程图 (33) 8.17.2 测量和监控策划程序 (34) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (35) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (36) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (37) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (38)
文件资料控制程序带流程图
实施日期： 页 数：第1页，共7页 文件资料控制程序 苏州优以特胶带有限公司程序文件封面 FC-2_A/0 修订履历： 版次 实施日期 章节 修订内容说明 修订人 全文 整版格式变更 批准 审核 编制
实施日期： 页数：第2页,共7页文件资料控制程序 1.目的 通过对质量/环境管理体系文件和资料（包括外来文件，如国家、行业、地方标准、法律法规和客户提供的文件、资料等）的控制管理，确保其有严格的分类编号、编制、审核、批准、发放管理、有效性控制、保管和更改的规定，使公司的各项工作依据正确的指示进行。 2.范围 适用于公司所有质量/环境管理体系文件和资料的管理与控制。 3.相关文件 3.1 UT-QEM_A/1《质量和环境手册》 3.2 UT-QEP-02_A/1《记录控制程序》 4.流程&权责 4.1公司内部质量/环境体系文件控制 流程权责部门流程说明记录表单 文件编制部 门文件编制部门编写/修改本部门文件。 责任部门按照 4.3之文件审批权责规定审批文件。 文控中心文件编制部门将批准之文 件交予文控中心，由文控中 心作登记。 《受控文件清单》 文控中心文控中心按照文件使用需 求将文件受控副本发行至 所需部门，同时回收旧版副 本。 《文件发放/回收 登记表》 文件使用部 门文件使用部门负责受控副 本的使用和存档。 《受控文件清单》 文件使用部 门文件内容不适用时，需提出修改。 文件编制部 门文件修改由原文件编制部 门提交修改申请。 《文件变更申请 单》 文控中心回收的作废文件由文控中 心登记，存档或销毁。 《作废文件登记 表》 《文件销毁申请 单》 文件编制/修改 审批 文件登记 文件发行/回收文件使用 文件更改申请NG OK 是否适用Yes No 文件作废
产品质量控制流程图(全图)
产品质量控制流程图(全图) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
流程说明： 1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403， 《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商； 2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车 间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》； 3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格品 处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致； 4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至 待检区，槽车液体必须放行后才能卸车； 5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行； 6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检 报告单； 7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》 SMP-HR-0212； 8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部； 9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料 须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料； 10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质 量部审核； 11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放 行审批通过后，仓库才能接收； 12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行； 13.销售应制订运输管理规程；
质量控制工艺流程图.
时速250公里客货共线铁路双线箱梁工艺流程图
“▲”为重要工序 图1.6-1 箱梁施工工艺流程图
一、编制说明 为保证箱梁结构耐久性，满足时速250公里客货共线铁路用箱梁要求，进一步完善施工方法，提高施工质量，根据相关规范、标准，结合《工艺细则》、相关检验细则和现场实际生产工艺，制定本梁场质量控制要点。 二、特殊过程 特殊过程系指在作业过程中起主导作用的生产工序，直接影响箱梁质量且事后无有效补救措施的相关工序，特殊过程要求生产过程中严禁违规操作。 特殊过程：混凝土作业，预应力张拉及管道压浆。 三、特殊过程控制 （一）混凝土作业 1.机械设备 混凝土施工主要机械设备见表1-1： 表1-1 混凝土施工主要机械设备配备表
2.劳动组织 施工初期计划安排54人左右，正式生产后根据施工情况再考虑人员增减。每班指挥1人，安全员2人，输送泵操作手2人，布料机操作手2人，布料机下料软管牵拉4人，电工2人，附着式振动器控制2人（每侧1人），插入式振捣棒振捣20人，提浆整平机司机1人，辅助短距离倒运砼及收面10人，模板查看2人，试验6人。浇筑前对各作业层人员进行详细分工，明确职责。 3.设备、工艺参数和人员的认可 （1）各种设备必须具备合格证、运转正常记录、检修检测记录。2台混凝土搅拌站，每台搅拌站设计功率为120m3每小时，完全能确保一片梁体310.6m3在6小时内搅拌完毕。每片梁生产采用2台输送泵，每台输送泵工作效率是80m3每小时，能满足生产需要，其余2台备用。从搅拌站至制梁台座来回输送时间约为10分钟，6台混凝土搅拌运输车运输能力能保证输送泵工作需要。2台装载机满足上料要求。（备用发电机2台300KW） （2）各种作业人员凭证上岗，配置工作人员名单列表，振捣工20人，能保证振捣充分。 （3）工艺参数验证—试验结果记录是否合格认证- 加强（含气量坍落度入模温度模板温度泌水率原材料配合比控制） 4、混凝土作业 4.1原材料选择及其控制 4.1.1水泥 采用广西东泥股份有限公司生产的P.O42.5低碱普通硅酸盐水泥。同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的散装水泥每500t（袋装水泥每200t）为一批，不足上述数量时也按一批计。每批抽验一次，检测项目：细度、凝结时间、安
文件控制程序程序
程序文件
文件制订/修订/增补申请表 编号：QR4-02
文件修改记录表
编号：QR4-04 文件控制程序WS/QP401-2012
主要流程图 文件控制程序WS/QP401-2012 1目的 编制本程序的目的是为了对公司质量管理体系、环境管理体系文件及行政文件、技术文件的标识、编制、审核、批准、发放、修改的管理要求进行控制，以确保公司质量及环境体系的有效运行。 2适用范围 2.1 程序规定了质量、环境管理体系文件及行政、技术文件的编写、审核、批准、发放、更改等管理控制要求。 2.2 适用于公司范围内所有质量、环境管理体系文件及行政、技术文件的管理和控制。 3名词解释 3.1 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 3.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3.3 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 3.4 文件：信息及其承载媒体。媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、标准样品或它们的组合。公司文件大至分为三大类,即:技术文件类、质量/环境管理体系文件类、行政管理文件类。4职责：
文件控制程序 WS/QP401-2012 5 工作程序 5.1 文件分类管理 技术文件(WS/Q/GJ××- ××)由技术中心门归口管理,执行《技术文件管理办法》；行政管理文件( WS/Q/GL××-××)由行政人事部归口管理，执行《行政公文管理办法》；质量体系文件(WS/QP××-××)由品管部归口管理，行政人事部存档，按本标准执行。 5.2 文件的编写 5.2.1质量/环境管理体系文件根据ISO标准和公司的实际运作及文件的编写、审核、批准权限，具体实施编写工作。 5.2.2 文件的编号和版本的控制，由行政人事部统筹管理。 5.2.2.1 质量手册的编号： 序号 质量手册代码 公司代号 5.2.2.2 程序文件的编号： 文件流水号01、02、03…… 文件对应的标准条款号 程序文件代码 公司代号 X代表：4（QualiZJ System 质量管理体系）：5（Management ResponsibiliZJ管理职责）； 6（Resource Management 资源管理）；7（Product Realization 产品的实现）；8（Check
文件控制程序流程图
文件控制程序 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
1目的 对与公司质量管理体系有关的所有文件（含适当范围的相关外来文件）进行控制，以确保体系文件的编制、审核、批准按照既定的流程执行，同时确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2范围 适用于本公司所有与质量管理体系相关的文件。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册、相关程序文件和外来文件。 3.2各部门负责相关文件的编制、审批、使用和保存。 3.3质管部负责与质量管理体系有关的所有文件的编号、标识、发放、修订、收回、销毁、存档等管理工作。负责组织对现有质量管理体系文件的定期评审工作。 3.5质管部负责文件的归口管理，其他部门配合执行。 4控制程序 4.1文件分类 4.1.1质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、管理制度、表单等。 4.1.2本公司质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件一律加盖红色“受控”印章。 4.1.3受控文件非经总经理授权，持有人不得对外展示、复印。外借和复 印均须到质管部办理签收手续。 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 4.2.1.1质量手册编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-SC（手册）-01 E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)--SC（手册）-01 4.2.1.2 程序文件编号 Q（质量）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）- XX(公司简称缩写)-CX（程序）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.3管理制度编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） E（环境职业健康安全）-XX(公司简称缩写)-ZD（管理制度）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 注：条款号只取到点号后一位 4.2.1.4记录编号 Q（质量）-XX(公司简称缩写)-JL（记录）-XXX（标准条款号,7.1,6.3等）-XX（序号，01,02,03...） 7: 版权A I E I N质量所有，更多相关A I E I N质量了解
程序文件流程图2(DOC 33页)
程序文件流程图2(DOC 33页)
目录 8.2.3.4 a. 质量手册编号............................................ 错误!未定义书签。 8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................... 错误!未定义书签。 8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................... 错误!未定义书签。 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 (6) 8.2 附图2：外来受控文件受控流程图 (8) 8.3.2 质量记录控制流程图 (10) 8.4.2 内部质量审核工作流程图 (13) 8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 (13) 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 (14) 8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 (16) 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 (18) 8.6.2 A 类纠正措施流程图 (20) 8.6.2 B 类纠正措施 (22) 8.6.2 C 类纠正措施 (24) 8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 (26) 8.7.2 财务状况预警系统 (28) 8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 (30) 8.8.2 管理评审控制程序流程图 (31) 8.9.2 人员招聘录用程序流程图 (33) 8.9.2 培训程序流程图 (35)
8.9.2 考核程序流程图 (37) 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 (39) 8.11.2 策划依据 (41) 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 (43) 8.12.2 产品合同修改过程 (44) 8.12.2 市场信息控制过程 (46) 8.13.2 设计和开发控制程序 (47) 8.14.2 采购控制程序流程图 (49) 8.15.2 生产运作程序流程图 (51) 8.17.2 测量和监控策划程序 (52) 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 (54) 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 (56) 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 (58) 8.21.2 持续改进过程控制程序 (60)
质量管理流程图
质量管理流程图集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
主题：第三部分项目控制管理????????????????????????[]?[]??????? 第三部分项目控制管理 7 项目进度控制 一般规定 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。 项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。 项目进度控制应建立以项目经理为中心的控制体系，项目控制负责人是项目进度控制的责任人，项目控制工程师是执行者。 项目控制部门应按下列程序进行项目进度控制: 1 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标，明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期，并确定项目分期分批的开工、竣工日期。 2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度计划。分项进度计划应根据项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间，并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其他保证性因素后综合确定。 3 根据合同规定，向雇主或雇主工程师提出现场施工开工申请报告，并按下达的开工令指定的日期开工。 4实施项目进度计划。当出现不必要的提前或延误等进度偏差情况时，应及时进行分析并决定是否调整，并应不断预测未来进度状况。 5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告 进度计划的编制 进度计划应根据项目管理的需要采取分级方式进行编制，项目经理部负责编制指导性总进度计划，分包商或供货商编制实施分步进度计划。项目总进度计划应由承包商职能部门审核后报雇主批准，项目分步进度计划由项目经理部进行审批和控制检查，报承包商职能部门和雇主备案。 总进度计划的编制应符合下列规定:
文件管理流程
1、目的 对本公司所有文件进行控制，确保各部门所使用的文件均为有效版本。 2、范围 适用于本公司所有文件的控制。 3、职责 3.1 行政部为文件控制的归口管理部门，负责公司文件、国家法律法规、技术标准的标识、发放、归档管理。 3.2 总经理负责各项流程、标准、操作规范、技术工艺、制度等文件的批准、发布及修改的审批； 3.3 生产厂长负责工艺文件、产品标准、检验规范、操作规程等作业指导文件的审核； 3.4 各职能部门负责本部门文件(含外来文件)的实施、管理控制，保证只能使用有效文件。 4、文件的分类及定义： 4.1 受控文件：需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制的文件，其封面文档有红色“受控”标识。对需更改的受控文件更改后应对原文件进行收回，作销毁处理或加盖“作废”标识。 4.2 非受控文件：非受控文件不再使用时,该类文件其封面或页面上无“受控”印章标识，文件更改不必通知文件持有者。 4.3 流程文件：指导员工如何进行和完成工作内容的文件。（如：采购管理流程、文件管理流程、不合格品管理流程等涉及多个部门的流程性文件。） 4.4 外来文件：指来源于公司外部的与公司有关的文件。（如：法律、法规、标准、行业规范、客户要求等。） 4.5 作业指导文件：要求、说明、规范、工艺或产品标准、指南等详细说明特定作业是如何有效运作的文件。（如：各工序的操作规程和各工序的作业指导书。） 4.6 其它管理制度：制度、规定、岗位说明书等。 5、工作流程： 5.1文件的分类及编号 流程性文件：分类编号: LT/LC；
记录、表格：分类编号: LT/JB； 作业指导文件：分类编号: LT/ZD； 标准类文件：分类编号: LT/BZ； 其它类（管理制度）：分类编号：LT/QT； 公司红头文件按照年度及顺序号进行编号； 外来文件依据外来自有编号存档。 5.2 部门代号（受控号）： A－龙腾公司 A0－董事长 A1－总经理 A3－安委会； B－营销中心 B0－营销部 B1－客服部； C－行政中心 C0－行政部 C1－人力资源部； D－技术中心 D0－技术部 D1－质保部； E－采购部； F－财务部； G－生产中心 G1－生产车间 G2－仓库。 5.3 文件的编写和审批： （1）公司规划由总经理提出，行政部起草，高层管理例会审核，董事长批准。 （2）各类流程、标准、工艺、规程、方法、制度由文件所属部门编写，部门最高领导审核，总经理批准。 （3）各部门内部文件由各部门负责编写，部门主管审核，部门最高领导批准。 （4）外来文件由行政部负责发放，对于个人的信件、信函不留存档，其它文件（如：法律、法规、标准、行业规范、客户要求等文件）由行政部确定发放范围，并加印受控章、标识部门编号后予以发放至对应部门。 （5）公司所有文件（除部门内部的非受控文件外）必须由行政部统一发放、归档管理。 5.4 文件的编号、登记、标识和编目： 5.4.1 编号规定： 流程性文件： LT / LC □□□-□□□□ 年号 顺序号 流程文件 企业代号
品质控制流程图(QC七大手法)
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品质控制流程图
d>全检<挑出不合格品退货） e>返工后重检DXDiTa9E3d ④依据的标准：《原材料、外购件技术标准》、《进货检验和实验控制程序》、《理化检验规程》等等。 2、生产过程检验