销售提成方案

销售提成方案

一、目的：

为激励销售人员更好地完成销售任务，提高销售业绩，提升本公司产品在市场上的占有率。

二、适用范围：

商务部。

三、制定商务部人员提成方案遵循的原则：

1、公平原则：即所有人员在业务提成上一律平等一致。

2、激励原则：销售激励与利润激励双重激励，利润与销售并重原则。

3、清晰原则：商务部人员分别以自己的身份享受底薪。部门负责人对本部门的整个业绩负责，对所有客户负责。

4、可操作性原则：即数据的获取和计算易于计算。

四、销售价格管理：

1、定价管理：公司产品价格由集团统一制定。

2、公司产品根据市场情况执行价格调整机制。

2、指导价格：产品销售价格不得低于公司的指导价格。

五、具体内容：

1、商务部人员收入基本构成：

薪资结构为：底薪+销售提成两个部分（福利待遇根据公司福利计划另外发放）

2、底薪按公司薪酬制度执行。

六、提成计算维度：

1、回款率：要求100%，方可提成；

2、销售量：按底薪划分，根据公司下达基数计算；

3、价格：执行公司定价销售，为了追求公司利益最大化，销售价格超出公司定价可按一定比例提成。

七、销售费用管理：

销售费用（餐费?交通费）按销售额的0.5‰计提，超出部分公司不予报销，具体报销参照财务部差旅报销制度。

八、提成方式：

商务团队集体计提，内部分配，其分配方案和记发经营销副总裁审批执行。

按照以下两种方式提成：

①提成基本制

基本制指将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。使得销售人员收入既有固定薪金作保障，又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工提供了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情况心里完全没底。

采用公式表示如下：

个人收入=基本工资+（当期销售额一销售定额）×提成率

或

个人收入=基本工资+（当期销售额一销售定额）* 毛利率×提成率

在实际工作中，也可根据公司相应情况规定：如果当月没有完成销售指标，则按一定的比例从基本工资中扣除。例如，公司规定每月每人的销售指标为5万元，基本工资5000元，当月不满销售指标的部分，则按1%的比例扣款。

②自拍盒子落地奖金制

日租：有效落地（≥ 3日以上）一个点位BD将分得到总租金5%奖金；

短期：有效落地（< 12个月）一个点位BD将分得1000元奖金；

长期：有效落地（≥ 12个月）一个点位BD将分得2000元奖金。

九、提成奖金发放原则：

1、客户回款率需达到100%，即予提成兑现。

2、公司每月发放80%的提成奖金与基本工资一起发放，剩余20%的提成奖金于年底一次性给予发放。并按照国家规定上缴应纳税额。

3、落地奖金发放于次月与基本工资一起发放（需附件审批表?项目协议复印件），并按照国家规定上缴应纳税额。

4、如非公司原因员工个人中途离职，公司将扣除20%的提成奖金不予发放。

5、如员工三个月没有销售业绩，公司将根据岗位需求进行调岗或辞退。

6、特殊情况总经理有直接解释和决定权。

十、提成奖金发放审批流程：

由相关项目负责人编写具体项目与具体奖金金额报部门负责人审批，报总经理签字后按工资发放流程和财务相关规定执行。

十一、特别规定：

1、本实施细则自生效之日起，有关提成方式、系数等规定不作有损于销售人员利益之修改，其它规定经公司授权部门进行修订。

2、公司可根据市场行情变化和公司战略调整，制定有别于本提成制的、新的销售人员工资支付制度。

十二、附则：

1、本方案自2019年9月份起实施。

2、本方案总经理有最终解释权。

导购员薪酬制度

导购月度总工资构成=基本工资+业务提成+餐费补助

一．基本考勤工资：

以每月实际工作日计算

二. 销售提成

按照销售金额不同划分为两种方式：

①．基本工资4500+5%

例，当月销售任务金额5000元，当月完成销售≧50%，即≧2500元时，即可拿到提成，否则为0；

备注：其具体数据参照后台数据为依据。

②．基本工资5000+8%

例，当月销售任务金额10000元，当月完成销售≧75%，即≧7500元时，即可拿到提成，否则为0。

三. 薪资发放

导购员提成薪资与基本工资一起发放，并按照国家规定上缴应纳税额。

四. 提成奖金发放审批流程：

由相关项目负责人编写具体项目与具体奖金金额报部门负责人审批，报总经理签字后按工资发放流程和财务相关规定执行。

五．特别规定：

1、本实施细则自生效之日起，有关提成方式、系数等规定不作有损于销售人员利益之修改，其它规定经公司授权部门进行修订。

2、公司可根据市场行情变化和公司战略调整。

六．附则：

1、本方案自2019年9月份起实施。

2、本方案总经理有最终解释权。

附件：

出差管理制度

第一条制定目的

为规范公司出差行为，提高各部门人员的办事效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。

第二条制定原则

勤俭节约，务实高效。

第三条适用人员

阿特莱尔公司及旗下所有子公司的所有人员，不按岗位区分。

第四条费用内容

往返交通费、住宿费、用餐费、目的地交通费、办公用品和其他合理费用。

第五条费用原则

1、往返交通费实行“费用就低”原则凭票实报实销；

2、住宿费实行限额凭票报销的原则，限额内按实际住宿的天数实报实销，超支不补；

3、用餐费和目的地交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，此项费用计入工资；

4、办公用品和其他合理费用实行凭票报销的方法。

第六条费用标准

第七条费用申请

公司仅提供往返城市票款和住宿费申请，其他费用计入工资。

具体标准如下：

一线城市差期3天以上（不含3天），总预算在3000元以上凭《差旅费申请单》填制借款单申请，低于3000元的总预算由员工先行垫付，凭发票报销；其他城市差期5天以上（含5天），总预算在3000元以上凭《差旅费申请单》填制借款单申请，低于3000元的总预算由员工先行垫付，凭发票报销；

总预算在5000元以上凭《差旅费申请单》填制借款单申请，低于5000元的总预算由员工先行垫付，凭发票报销；

第八条费用核销

出差人员应在回公司一周内凭《差旅费清单》填制核销单核销借款，否则根据“前账不清、后账不借”的原则，拒绝再次申请任何借款，由此导致的工作延误责任自负。

第九条费用报销

出差人员应在回公司两周内凭《差旅费清单》填制报销单根据费用原则报销，最迟不得超过发票日期次月末。

第十条特殊情况

1、出差人员住宿费原则上按规定标准执行，但有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊情况，经总经理同意可据实报销。

2、出差人员原则上须乘坐公共交通工具，但下列情况除外:

①陪同重要客人外出的；

②收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

③携有巨款或重要文件须确保安全的；

④执行特殊业务或夜间办事不方便的；

⑤出差目的地偏远，没有公共交通工具的。

以上情况须向部门负责人报备，并提供始发地和目的地的电子行程单方可报销，拒收正式出租车票。

第十一条注意事项

1、住宿费标准为每人每天每间，若为同性二人出差，按一个房间标准申请或报销。

2、特殊情况产生的招待费，扣除相应用餐补助；产生的交通费，扣除相应交通补助。

3、一线城市：北京、上海、广州、深圳。