年度经营管理计划书.doc

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泰丰汽车底盘制造有限公司

年度经营计划书

编制综合部

审核

批准

日期

目录

序号内容编制部门

《年公司经营计划书》综合部《公司年度财务预算计划（）》—销售、制造、管理费用财务部

《公司年度目标规划（）》总经理管理团队《公司年度销售目标分解表（）》销售部

《公司各部门年度工作计划（）》—公司各部门

公司年度经营计划书

一、年度经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前汽车配件行业的竞争形势和趋势作出基本判断，结合公司年度经营状况，决定将年度的经营方针确定为：

加强管理，研究创新，扩大销售额、控制成本，创造利润

二、年度经营目标

（一）核心经营目标

年度公司的核心经营目标是：

年度销售收入万元，其中底盘产品万元，铸造万元，利润万元，底盘万元，铸造万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的核心。

（二）销售目标细分

销售目标细分表（单位：万元人民币）

上述销售目标的分解按《公司年度销售目标分解表（）》执行（附件）

三、主要经营策略

（一）市场策略

要实现销售收入的大幅度增长，维护老市场，扩大市场覆盖面，提高优质订单的数量，是必然的选择。因此公司将加大力度进行优质客户与批量订单的开拓和开发，应采取以下措施：

1、全公司必须以争取优质客户和订单为导向进行经营管理活动，调动各方优势增加和维护优质的、

批量的客户群，全力必保欧曼；用交货周期、质量与海立田争夺最大份额市场；确保奥铃产品的按时交付，避免二次布点的同时，全力开发时代产品；首保利润市场申沃；抢夺XX；确保欧辉，同时铸件争取进入福田体系，同时铸造公司重点开发外部市场如江苏市场批量

2、加强技术与研发能力、质量过程监管能力，重点开发时代产品，徐工重卡产品

3、（二）产品策略

市场策略要求产品策略和价格策略相支撑。

年公司的整体产品策略是：确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路原则，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取如下措施：

1、技术部在进行产品设计开发和工艺制作过程中应建立科学的设计规范和标准，将图纸错误率、

编制错误率控制在，以达到客户对于产品外观和质量的实际需求，

2、质量部应建立完善的质量监控体系，将产品合格率控制在，加强各车间管理人员对各所属车间

转序考核、外部反馈、索赔的项目的连带责任比重，借鉴主机厂转后尾制度的模拟运行与最终推行，以使产品生产的全过程得到完美控制。

3、生产部门应调整现有生产模式，形成科学化、精细量化生产管理的模式。

4、各部门在产品的设计、生产和销售过程中应本着质量与服务第一，为公司长远实现生产打下坚

实的基础。

四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

1、公司对现有机器设备的生产能力进行评估，充分利用现有生产设备，提高设备的利用率；在确

实无法满足生产的情况下，需购置和增加生产设备，增加新铆接线一条、数控冲一台，烤房技改，以确保公司年度销售目标的实现。

2、公司生产部门对生产区域进行合理调整，实现生产区域的空间合理化结构，生产线合理布局，

以提高生产效率；将吊耳加工搬铸造车间，制动器产品转制动系统公司，所空区域规划新能源产品，同时做好车间管理，主旨在于提高生产系统的供应和过程保障能力。

3、公司生产部门在年应实现精细化生产，即对生产过程中的物料采购、物料使用和回收等环节作

数据化的监控，以实现公司最大化节约成本的目标。

4、公司将把一次出库合格率作为生产能力评估的一项重要指标，避免重复生产和返工的不良浪费。、生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级管理者的关键所在，必须列入各部门负责人的的首要议事日程，以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提