采购部工作规范

采购部工作规范

一、供应商管理

1、采购部应根据公司产品技术标准，建立公司产品配件材料的合格供应商库，并收集整理品质异常单，做好供应商供应情况统计。

2、建立供应商管理办法，定期对供应商的货品质量、费用、供货时间等进行比较分析，淘汰不良供应商。对于供货多次或严重不合格、到货时间严重滞后的，或技术部、生产部提出合理更换意见建议的供应商，应进行更换。

3、考查供应商时，应重点考查供应商的生产能力、技术水平、资金与人员状况，同时收集供应商的营业执照、账户、负责人、业务联系人等信息。

4、应要求供应商按公司产品技术标准进行生产打样，协同技术部对样品进行测试检验，以判定其是否具有相应的生产能力。必要时可邀请技术部人员同行，至供应商生产现场考察，进行技术检验与指导。

5、选择确定供应商时，应综合供应商的技术水平、产品报价、物流成本、结算方式等，取样品质量较高的1~3家作为供应商，进入供应商库备选。

6、对于新选择的供应商，其产品样品应经过公司试用，试用合格可用后方可确定进入公司供应商库。

二、采购合同

1、应与选定的供应商签订长期采购合同，合同中应明确采购供应范围、结款方式（一般为月结）、质量/技术标准（必须为合格品）、货品材料附件内容（如合格证、铭牌等）、延期或不合格品的处理方式，并约定合理的发货期限。

2、实际采购时应签订单次采购合同，合同中应明确采购内容（材料名称、型号、数量、单价、总价等）、约定付款方式、发/到货时间、物流方式等。如有长期采购合同且约定结款方式的，单次采购应以长期采购合同约定的结款方式为准。

3、采购合同可采用传真或扫描等方式进行签订，采购部应做好保存及登记。

4、供应商应提供发票（17%税率的增值税专用发票）和送（发）货清单，如无清单则以公司实际收货数量为准进行款项结算。

三、采购

1、采购部负责公司产品生产过程中、以及售后安装维修中所需的所有配件材料的采购和生产工具的采购与维修。

2、非常规材料配件的采购。根据《生产任务单》以及技术部提供的图纸、配置清单汇总，整理出需购量并选择供应商直接采购，应在确保质量与公司生产周期的前提下选择合格供应商。

3、常规材料配件的采购。由仓库在确保安全库存的前提下，根据库存量和领用情况，填写采购申请并提交电子版采购清单，采购部收到申请单后选择供应商进行采购。

4、特殊非常规材料配件的采购。生产或技术部因公司产品生产或安装中因客户要求而需用的特殊非常规材料配件，如有指定品牌或厂商的，按客户指定购买。如客户无指定，则根据要求的技术标准选择合格供应商。

5、其他急用且低价、小型零配件材料的采购。在公司产品售后安装调试维修过程中，现场急需使用的情况，采购部可在技术部同意后审核（或确定）购买价格的合理范围，由申请人就地采购并保留相应的票据，交仓库办理入库与领用手续。

6、生产、维修工具的采购与维修。根据生产部/售后部的工具采购（更换）、维修申请，进行采购与维修。若已经过多次维修的、维修费用较高的，应反馈给生产部/售后部，由生产部/售后部申请更换。

7、采购工作完成后，采购部应及时通知生产部、仓库具体的到货时间与数量，同时做好发货催货与物流跟踪工作。原则上所有材料配件采购后需经仓库入库后方可领用。

四、品质异常件处理

1、采购部应与技术部确定采购的材料配件的技术标准与可接受标准，达不到技术标准的均视为品质异常件，由质检将填写完全的《品质异常处理单》交采购部进行处理。

2、未达到技术标准但可接受的，由采购部与供应商联系，了解达不到技术标准的原因，供应商的生产能力是否发生变化，是否存在降低生产标准的情况，质量能否改进，并协商不达标件的折扣与处理方式等。

3、未达可接受标准的，由采购部与供应商联系退货事宜，了解不达标的原因，供应商是否存在主观故意现象。

4、对于未达可接受标准但技术部确定为特采使用的，仍需联系供应商，并就品质异常件的折扣、以及使用后产生的后续费用进行协商。

5、品质异常件多次出现，则取消与该供应商的合作，重新寻找供应商。若因物流原因造成质量缺陷的，应及时联系供应商，协商解决办法，并提醒对方采取更妥善的物流及包裹方式。

五、货款结算

1、公司材料配件采购过程中所产生的采购费用，均由采购部进行处理（报销、付款申请）。

2、根据公司财务管理规定，每月25日为公司内部货款结算日，将每月30日进行付款。

3、采购部应保存好采购过程中的各种单据，收集整理仓库的出入库单，并统计当月采购量与预计付款金额。

4、采购部应在每月25日前向财务部提供采购合同、增值税专用发票、送（发）货清单、入库单。在25日材料票据不齐全的，货款延到下月结算。

表格样式：

年采购供应商资料

序号产品类型供应商名称单位地址联系人电话传真开户行账号结算方式营业执照号码

1

2

月应付款明细

序号单位名称总金额发票号码开票日期发票金额预计付款时间账号开户行备注

1

2

材料采购到货跟踪表

序号项目订单号下单日期名称规格数量单位单价金额交期备注实际到货时间付款方式1

2

物业安保培训方案

为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二．培训的及要求培训目的

1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。

2、培训要求

1）保安理论培训

通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。

2）消防知识及消防器材的使用

通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。

3) 法律常识及职业道德教育

通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。

4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二．培训的及要求培训目的

安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：

一、目标值：

1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。

2、现金安全保管，不发生盗窃事故。

3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。

4、安全培训合格率为100%。

二、本单位安全工作上必须做到以下内容：

1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。

2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。

3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。

4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。

5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。

6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。

7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。

8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；

9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。

10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；

11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。

三、安全奖惩：

1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。

2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落