TR1——TR6产品开发各阶段评审要素说明

3.产品开发各阶段评审要素说明

本说明作为产品开发流程的支持性文件，阐述了产品开发过程中各评审阶段的评审要素及对应的文档或交付物，同时也明确了评审资料的提供部门和资料评审负责人。

1、各阶段评审要素对应表

应急预案附件要素评审表

附件1：应急预案评审意见表应急预案评审意见评审专家组组长签字：（评审意见可加附页）年月日评审组成员表姓名单位职务/职称签名

附件 2 综合应急预案要素评审表评审项目评审内容及要求评审意见总则编制目的目的明确，简明扼要。编制依据 1. 引用的法规标准合法有效。 2. 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。应急预案体系＊ 1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。 2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。应急工作原则 1. 符合国家有关规定和要求。 2. 结合本单位应急工作实际。适用范围＊范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。危险性分析生产经营单位概况 1. 明确有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。 2. 需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。危险源辨识与风险分析＊ 1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。组织机构及职责＊应急组织体系 1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。指挥机构及职责 1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。预防与预警危险源管理 1. 明确技术性预防和管理措施。 2. 明确相应的应急处置措施。预警行动 1. 明确预警信息发布的方式、内容和流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。信息报告与处置＊ 1. 明确本单位24小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 6. 明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。

新产品研发开发计划

新产品研发开发计划新产品开发计划一：新产品开发计划（1192字） (一）概念与类别新产品开发项目计划任务书，是指上级或有关单位下达的新产品试制项目计划任务的一种指导性技术文件。它是设计、研制新产品的依据。按其来源渠道分，新产品计划任务书有三种：上级主管部门下达的新产品计划任务书；行业和本单位提出的关键性新产品开发课题计划任务书；以及用户委托研制的应用项目计划任务书。 (二）制作方法新产品开发项目计划任务书的结构格式由首部、正文、结尾三部分组成。新产品开发项目计划任务书的首部要写明计划任务书名称、编号、分类，产品名称、开发单位、项目负责人、主持部门、起止年限等具体内容。正文部分是新产品开发项目计划任务书的主体部分，应包括以下主要内容：1.新产品开发的目的、意义、用途、市场预测。说明新产品开发项目的来源，在国家建设和人民生活中的意义等。 2.国内外同类产品的生产和技术水平现状。说明国内外同类产品的发展趋势，已有的基础和需要解决的主要关键性技术和理论问题。 3.主要研究的内容和技术关键。内容包括考察、调研、试验等，以及完成该新产品开发项目的研制途径和采用的技术路线。技术关键包括该项目的关键技术、技术指标、难点等。 4.技术可行性分析和论证，主要说明选择方案的依据，论证其合理性和可行性，有必要时要进行对比说明。 5.准备工作情况和采取的主要措施。各项内容一般按研究工作的大致步骤和阶段，进行安排。 6.地点，试验规模和进度安排。对新产品试验项目、规模大小、地点、进度等提出分阶段安排意见，预计达到的指标，应尽可能具体明确。 7.经费概算及其来源。根据新产品课题研究内容、进度要求和需要购买的仪器设备、物资及其它费用，进行初步的经费概算，力求准确。经费来源应说明拨款单位和数量，以及附各阶段支付的比例。经费概算（如表格式1所示）。8.主要设备和仪器及解决途径。一般

IPD 计划决策评审PDCP评审要素表

计划决策评审要素表目录与索引 1计划决策评审点 (3) 2开发计划 (3) 3业务潜力（计划决策评审点-继续） (3) 4分销渠道 (3) 5具有竞争力的产品包（分销渠道和客户） (3) 6风险 (4)

修订记录Revision record

1计划决策评审点 ●此计划操作性,可行性和完整性是否可以保证开发顺利进行？ 2 开发计划 ●有没有一个现实的开发计划？ ●在最终建议及支撑文档中是否清晰地定义了产品/产品包？ ●在质量、可用性和可服务性方面将会有哪些具体的投资？这一产品/产品包是否有一些新的挑战性的质量目标，如果有，是什么？ ●做出了哪些决定以在设计中优化共用部件的使用？ ●项目范围是不是已基于市场和需求分析做了相应改变？ ●项目管理流程是否到位？ ●是不是按IPD流程来操作？ ●IPD流程是否已被验证能满足关键的质量和交付目标？ ●在最终建议中列出的总体进度是否是基于对需要的工作量的充分理解？是否能抓住市场机会？ ●PDT经理是否理解和同意项目状态报告的方法和频度？ ●有没有更改、问题及争议管理流程？ ●从以前的项目中吸取了哪些经验教训？如何应用到本项目？ ●是否确定了后续阶段的PDT成员？是否分配了PDT资源？ ●这一产品/产品包的上市计划与公司以前的产品/产品包相比如何？与主要竞争对手相比呢？与业界最佳相比呢？ ●计划是否考虑了所有关键人物的意见？ ●资源需求计划是如何制定的？考虑了哪些例外情况？ 3 业务潜力（计划决策评审点-继续） ●这个概念是否仍有充分的业务潜力（相对于其他产品/产品包而言）？ ●对产品机会的财务分析是否已足够详细, 可以对该计划进行评估？（销售量，投资回报率，盈利时间） ●是否已制定了财务分析图来描述并说明该产品/产品包能支持公司财务计划？ ●相对于风险和所需的资源，预期的收益（市场分额，利润率和投资回报率）是否适当？ ●相对于其他可能争夺资源的产品/产品包，该产品/产品包的优先级如何？ ●该建议是否继续有业务意义？ 4 分销渠道 ●为确保建议的迅速成功，需要做些什么？ ●为确保每个分销渠道对被建议的产品/产品包起积极作用，需要做些什么？ ●是否会有合适分销渠道来发布和销售产品包？ ●对于每个确定的渠道的预期销售量是多少，以及要实施怎样的销售激励计划？ ●销售资源的含意是什么，它们是否已经得到承诺？ ●是否已为销售和支持制定培训计划？ 5 具有竞争力的产品包（分销渠道和客户） ●对于分销渠道和客户，该产品/产品包是否有竞争性和有吸引力？为了确保客户对我们的产品包从整体上比竞争对手的更为满意，已经做了些什么？ ●为了证实该产品包对于客户和销售渠道有吸引力，已经做了些什么？

要素评审表(综合)

滦平县京承加油站（一）生产安全事故综合应急预案要素评审表评审项目评审内容及要求评审意见总则编制目的目的明确，简明扼要。符合规定编制依据（1）引用的法律、法规、规章、标准、规范性文件合法有效。（2）明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。符合规定适用范围范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。符合规定应急预案体系（1）能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。（2）能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。符合规定应急工作原则（1）符合国家有关规定和要求。内容简明扼要、明确具体（2）结合本单位应急工作实际。符合规定事故风险描述能够客观分析本单位存在的风险种类、发生的可能性、严重程度、可能引发事故的诱因、影响范围等。符合规定应急组织机构及职责＊应急组织体系（1）能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。（2）明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。符合规定指挥机构及职责（1）清晰表述本单位应急指挥体系。（2）应急指挥部门职责明确。（3）各应急救援小组设置合理，应急工作明确。符合规定预警与信息报告预警（1）预警条件明确。预警方式方法适用。（2）信息发布程序合理。符合规定信息报告（1）明确24小时应急值守电话、事故信息接收、通报程序和责任人。（2）明确事故信息上报流程、内容、时限和责任人。（3）明确事故发生后向本单位以外的有关部门或本单位通报事故信息的方法、程序和责任人。符合规定应急响应响应分级（1）分级清晰，且与上级应急预案响应分级衔接。（2）能够体现事故紧急和危害程度。（3）明确紧急情况下应急响应决策的原则。符合规定响应程序（1）立足于控制事态发展，减少事故损失。（2）明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。（3）明确扩大应急的基本条件及原则。（4）能够辅以图表直观表述应急响应程序。符合规定专家签字：

IPD可获得性决策ADCP评审要素表

可获得性决策评审要素表目录与索引 1 可获得性决策评审点: (4) 2 发货质量 (4) 3 发布和沟通计划 (4) 4 渠道搭建 (4) 5 支持结构 (4) 6 风险 (4) 7 业务展望 (5)

修订记录Revision record

1 可获得性决策评审点: ●产品是否已准备好发布和发货？ 2 发货质量 ●新产品/产品包比得上或超过前面产品/产品包的质量目标吗？ ●产品/产品包的所有依赖关系是否已经具备？是否理解和处理了软件,硬件和结构集成方面的考虑因素？ ●如何验证了设计稳定性？ ●该产品/产品包是否已完成了所有的外部和内部认证需求,入3C认证,入网等？ ●是否已实现在早期阶段确立的可用性，性能和质量目标？ ●公司知识产权是否受到保护,如专利方面？ ●为了确保客户在该产品/产品包中比前产品更少碰到故障，已经做了些什么？ ●有哪些迹象显示设计实现已足够稳定？ ●测试结果和客户评估结果是否保证了该产品/产品包的一般可获得性？提出证据。 ●从试用或试销售中得到什么反馈和改进？ 3 发布和沟通计划 ●是否有有效的发布和沟通计划? ●关键的市场主题和信息是什么? ●采取了什么措施来确保关键的组织完全投入到产品/产品包的发布? (公司销售队伍,业务伙伴, 媒体, 顾问, 任何其他的) ●发布计划的关键要素是什么? ●生成和分发市场营销材料的计划是什么？ ●从试用的客户中获取了什么样的参考意见? 4 渠道搭建 ●搭建渠道的工作完成了吗? ●关键渠道怎样启动? (公司销售队伍,渠道伙伴和经销商) ●什么是最可能发生的渠道冲突? 有什么方案来处理这些冲突? 5 支持结构 ●技术支持和缺陷支持结构是否到位? ●销售和支持的培训计划是否已实施? ●在每个销售区域和每个渠道, 缺陷怎样处理? ●在每个销售区域和每个渠道, 非缺陷问题怎样处理? 6 风险 ●业务和技术风险是否可以接受? 风险规避计划是否制定好? ●有哪些主要的尚未解决的业务风险?正如何处理？ ●有哪些相关的尚未解决的技术风险?正如何处理? ●所有这些风险和不确定性是否已被消除或者减少到可以接受的水平?假如没有，相关的行动计划是什么?谁是责任人? 7 业务展望 ●该产品是否仍然提供足够的业务潜力(相对于其他的计划和竞争)

新产品开发时间进度表

新产品开发时间进度表顾客名称产品名称接单日期阶段任务负责人计划完成时间进展备注P1 计划和项目确定 P1 新产品开发计划 P1.1 可行性评价报告 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入 P2.2 设计输入评审记录表 P2.3 特殊特性清单 P2.4 初始材料和供方清单 P2.5 BOM P2.6 设计验证计划DVP P2.7 新产品图纸(试制) P2.8 新产品工艺文件(试制) P2.9 材料规范(试制) P2.10 过程流程图 P2.11 原型样件制造计划 P2.12 材料和零件采购 P2.13模具报价

过程设计和开发确认记录 KF- 8.2.3 – 01 NO ：产品名称图号顾客名称日期年月日确认项目确证结果 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审（包括包装） P3 过程设计和开发 P3.1 设备和工装计划 P3.2 试验设备和量具计划 P3.3 工程图纸(正式) P3.4 工程规范(正式) P3.5 材料规范(正式) P3.6 包装规范（正式） P3.7 小批试制 P3.8 小批评审 P3.9 状态转B P3.10 批量生产

一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合顾客要求吗？ 2. 材料分析结果符合顾客要求吗？ 3. 产品全性能试验结果符合顾客要求吗？ 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量？ 5. 测量系统满足产品的测量需求吗？ 6. 过程能力符合要求吗（Cpk≥1.33/Ppk≥ 1.67）？ 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗？ 8. 包装和标识符合顾客要求吗？ 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗？ 10. 后续的量产能力识多少？满足顾客要求吗？二、综合评价的结果：输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果验证引发的措施及处理结果记录制定审核批准

新产品设备开发计划项目管理计划办法

Q/ZSZDXM01 新产品开发项目管理办法版本号： V1.0 标准化：审定：批准：重庆宗申宏立座垫制造有限公司发布新产品开发项目管理办法 1.0 目的

为建立健全公司制度、规范新产品开发流程，使新品项目按计划进行，特制定本管理办法。 2.0 范围本办法适用于公司所有的新产品开发项目全过程的管理。 3.0 定义新产品开发是指从研究选择适应市场需要的产品开始到产品设计、工艺制造设计，直到投入正常生产的一系列决策过程。 4.0 职责 4.1 公司领导 4.1.1对项目立项、项目撤销进行决策； 4.1.2任命项目主管或经理； 4.1.3对项目计划进行评审；对项目进行过程中的重大里程碑、重大变更计划做出决定； 4.1.4对项目的绩效进行考核。 4.2 项目部 4.2.1项目立项前期组织各部门对项目进行可行性评价； 4.2.2召集成立项目小组，召开项目阶段性评审会（主要指手工样件、工装样件、小批送样评审）； 4.2.3适时更新项目进度表，确保新项目按照客户的要求顺利投产，有异常情况时向客户报告。4.2.4定期或不定期组织召开以产品工程师、供应商质量工程师、采购工程师、物流工程师、客户质量工程师、生产管理等为主要成员的项目推进会，督促、协调各部门及供应商按时、保质、保量完成各项工作； 4.2.5协调客户与公司内部各部门的沟通，最大程度地满足客户合理的需求。 4.2.6对开发阶段客户提出的座椅交样数量及试验样椅等各种需求的座椅，项目部下达计划到物流计划部（5套以下手工样件下达计划到技术部）。 4.2.7按照《项目管理考核办法》Q/ZS-MSZDRY03，进行考核。 4.3 财务部 4.3.1立项前期对产品进行投资回报分析，确定从财务角度出来该项目是否可行； 4.3.2按客户要求对产品进行报价和议价，并对各种费用进行审核。 4.3.3按项目费用预算计划准备资金。 4.3.4对新产品材料提出目标价格。 4.4 技术部 4.4.1项目立项前期对该产品进行技术分析，确定从技术角度出发该项目是否可行，能否满足客户

新产品开发时间进度表

新产品开发时间进度表 KF-8.2.3 – 01 NO：顾客名称产品名称接单日期阶段任务负责人计划完成时间进展备注P1 计划和项目确定 P1 新产品开发计划 P1.1 可行性评价报告 P2 产品设计和开发 P2.1 设计输入 P2.2 设计输入评审记录表 P2.3 特殊特性清单 P2.4 初始材料和供方清单 P2.5 BOM P2.6 设计验证计划DVP P2.7 新产品图纸(试制) P2.8 新产品工艺文件(试制) P2.9 材料规范(试制) P2.10 过程流程图 P2.11 原型样件制造计划 P2.12 材料和零件采购 P2.13模具报价 P2.14 模具制作 P2.15 模具验收 P2.16 材料和零件检验 P2.17 原型样件制造 P2.18 原型样件检验 P2.19 原型样件试验 P2.20 样件评审（包括包装） P3 过程设计和开发 P3.1 设备和工装计划 P3.2 试验设备和量具计划 P3.3 工程图纸(正式) P3.4 工程规范(正式) P3.5 材料规范(正式) P3.6 包装规范（正式） P3.7 小批试制 P3.8 小批评审 P3.9 状态转B P3.10 批量生产

过程设计和开发确认记录 KF-8.2.3 – 01 NO：产品名称图号顾客名称日期年月日确认项目确证结果一、单项评价 1. 产品全尺寸检验结果符合顾客要求吗？ 2. 材料分析结果符合顾客要求吗？ 3. 产品全性能试验结果符合顾客要求吗？ 4. 设备工装和模具符合要求并能保证产品质量？ 5. 测量系统满足产品的测量需求吗？ 6. 过程能力符合要求吗（Cpk≥1.33/Ppk≥1.67）？ 7. 控制计划和作业指导书满足制造的需求吗？ 8. 包装和标识符合顾客要求吗？ 9. 成本和进度符合基于顾客要求确定的计划吗？ 10. 后续的量产能力识多少？满足顾客要求吗？二、综合评价的结果：验证引发的措施及处理结果记录输出存在的问题问题的解决方法/责任人/完成期限实施结果制定审核批准

建筑施工现场安全质量标准化阶段性评定表文件

湘建建〔2010〕239号各市州建设局（建委、规划建设局），衡阳市、邵阳市建工局，省质安监总站：为推进全省建筑工程安全质量标准化建设，加强建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作，我厅制定了《湖南省建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法》，现印发给你们，请认真组织学习并贯彻实施。二O一O年九月七日湖南省建筑施工现场安全质量标准化达标验收办法第一条为推进全省建筑工程安全质量标准化建设，加强建筑施工现场安全质量标准化达标验收工作，根据《建设工程安全生产管理条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等法规文件规定，制定本办法。第二条本省行政区域内所有在建房屋建筑与市政基础设施工程项目（包括外省入湘建筑施工企业承建项目），按照本办法规定，实行施工现场安全质量标准化达标验收。第三条本办法所称建筑施工现场安全质量标准化达标验收，是指建设工程安全生产监督机构（以下简称“安全监督机构”）依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），对建筑施工安全生产情况进行检查评分和综合评价，综合评价为合格以上的即通过安全质量标准化达标验收。第四条各级安全监督机构要组建成立建筑施工现场安全质量标准化达标验收小组（以下简称“达标验收组”），负责所监督工程施工现场安全质量标准化验收评定工作。各级达标验收组的组织形式、人员资格和具体工作办法等应报上级安全监督机构达标验收组。湖南省建设工程质量安全监

督管理总站（以下简称“省质安监总站”）达标验收组组建后应报湖南省建筑施工安全质量标准化工作技术指导委员会审定，并报经湖南省建筑施工安全质量标准化工作领导小组同意。第五条达标验收组由不少于3人组成，设组长1名。达标验收组成员必须具备大专以上工程类学历、中级以上工程类别技术职称、5年以上监督工作经验，且通过省质安监总站组织的相关业务知识培训考核。因工作需要或其他原因，市州达标验收组发生人员变动时，应及时向省质安监总站达标验收组书面报告人员变动情况，并附新成员相关资格证明材料。第六条建筑施工现场安全质量标准达标验收工作应结合工程项目特点，分基础施工、主体施工和装修施工实行阶段性动态评定。阶段性动态评定全部合格的工程项目，确认为建筑施工现场安全质量标准化达标合格；阶段性动态评定全部合格，其中主体施工阶段性动态评定优良的工程项目，确认为建筑施工安全质量标准化达标优良。第七条工程项目每个施工阶段的阶段性动态评定工作不得少于1次。基础、主体、装修等分部工程各阶段性动态评定时，工程施工应完成不少于该分部工程工程量的30%。停工3个月以上的工程项目，开工前应做分部工程阶段性动态评定。第八条阶段性动态评定按照施工项目部自查和整改、建筑施工企业组织考核、现场监理部和建设单位签署评价意见、安全监督机构日常监督评价、验收评定组组织复查的程序进行。施工项目部要严格按照相关建筑施工安全技术规范、标准和有关规定要求，组织项目管理人员针对工程项目确定的重大危险源，每周组织不少于1次的施工安全质量标准化达标自查。对自查中发现的问题，要落实责任，及时整改，并形成自查和整改记录。施工企业要严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和有关规定要求，对工程项目每个施工阶段的安全质量标准化工作组织开展不少于1次的检查考核和评分，并形成评分记录，作出考核结论。