用友大数据库表格及大数据字典
用友数据库表及数据字典
用友T6人事软件操作手册
用友T6人事软件 操作手册 服务器：192.168.10.237 操作员：001 登陆密码为：123456 账套：[002]shjw 目录 1.1 功能简介 (2) 1.2 快速入门： (3) 1.3 操作要求： (6)
1.1 功能简介 T6人事软件我公司使用三个模块：组织管理、人员管理和薪资管理。 1.1.1组织管理 机构设置----可设置、增减、修改公司，各事业部、二级部门名称、上级机构以及对该机构进行描述。 岗位体系----可增加、删除、修改职位名称，以及对该职位设定岗点和岗位工资。 岗位编制----可对各事业部、二级部门进行增减、修改岗位及其编制的操作。可对该岗位进行职责与任务、关系与权限、任职资格与工作环境描述。 岗位分析----可对部门编制、部门岗位编制进行分析，确定超编和缺编人数。 组织机构图----以树状图的形式形象生动展现公司的组织机构。 1.1.2人员管理 信息录入----录入员工信息，包括： 通过选择，查看员工列表和员工当前的基本资料，同时可进行信息修改、增减等操作。 新增、修改员工信息 奖惩----不能直接体现到员工工资中。根据审批的《员工奖惩表》记录。 查询---用于简单的查询。 人员异动----员工调动、薪酬调整、离职等信息。 职工花名册---可自定义条件，查询符合该条件的人员名单。例如查询实习生名单、招聘地点、学历情况等等，项目投标、申报、各项统计提供人员信息。 综合查询---可查询当月员工生日情况、司龄情况以及某个月员工的离职情况等。 异动综合查询---可查询某个月的员工的异动类型。 1.1.3薪资管理 根据公司员工薪资构成，确定工资项目、结构和计算公式。可输出工资表、工资条等。 工资项目----根据公司拟定的工资项目，设立工号、员工姓名、部门、基本工资、岗位津贴、竞业限制补偿、项目津贴、月度考核、年度考核、总计、奖金补款、午餐补助、公积金、社保、考核扣款、考勤扣款、其他扣款、应税小计、个人所得税、税后扣款、实发金额，共计22项。工资项目可设定月结后清零和月结后不清零。 ☆竞业限制补偿，合并了原有竞业补偿和竞业限制补偿两项，即金额为原两项合计； ☆项目津贴，依据2010年度体现43人津贴金额不动； ☆前10个工资项目设为固定项目，即“总计”之前的项目除薪酬调整外不能变动； ☆奖金补款包括员工奖金、补款等增加金额； ☆其他扣款，涉及如下： A、员工离职而当月社保和公积金不能减少，人事部预留部门款项已备办理； B、个别项目要求，导致员工补助标准不同； C、其他项目扣款 ☆税后扣款指相关人员通讯费用、交通费用等已经支付的款项。 工资类别----通过设立工资类别，使工资项目的22项生效。工资类别是进入薪资档案管理以及薪资计算的第一步。
仓库管理系统数据字典设计
仓库管理系统数据字典设计 1.数据流 （1）数据流名称：入库信息 数据流别名：无 说明：即将装入仓库的货物的信息 数据流来源：入库台账表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：入库表号+货物编号+入库时间+数量 数据流量：根据事物的需要，一般很频繁 （2）数据流名称：出库信息 数据流别名：无 说明：销售后即将出库的货物的信息 数据流来源：出库台账表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：出库表号+货物编号+出库时间+数量 数据流量：根据事物的需要，一般很频繁 （3）数据流名称：货物信息 数据流别名：无 说明：对仓库中的所有货物的信息的统计 数据流来源：货物表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：货物=货物编号+名称+单价+生产厂商+重量 数据流量: 根据事物的需要，一般很频繁 （4）数据流名称：借条信息： 数据流别名：无 说明：客户，供应商或者企业中其他仓库借出货物的信息。数据流来源：借条信息表 数据流流向：仓库管理员 数据流组成：借条信息=出库表号+借出人姓名+还库时间 数据流量 2.数据项 （1）数据项名称：货物编号 数据项别名：货物号 说明：仓库中的货物的唯一标识 类型：字符型 长度：10 （2）数据项名称：货物名称 数据项别名：名称 说明：货物的名称 类型：字符型 长度：10
（3）数据项名称：单价 数据项别名：货物单价 说明：货物的单价等信息 类型：money 长度：20 （4）数据项名称：生产厂商 数据项别名：生产厂商 说明：无 类型：字符型 长度：50 （7）数据项名称：重量 数据项别名：重量 说明：货物的重量 类型：float 长度：20 （6）数据项名称：入库时间 数据项别名：入库时间 说明：货物进入仓库的时间 类型：datetime 长度：10 （12）数据项名称：入库表号数据项别名：无 说明：无 类型：字符型 长度：10 （13）数据项名称：数量 数据项别名：入库货物数量 说明：入库的货物数量 类型：int 长度：20 （14）数据项名称：出库表号数据项别名：无 说明：无 类型：字符型 长度：10 （15）数据项名称：出库时间数据项别名：无 说明：货物出库的时间 类型：datetime 长度：20 （15）数据项名称：借出人姓名数据项别名：无 说明：货物被借出的接收人姓名类型：字符型
用友T6操作手册_仓库
仓库岗位操作手册 目录 一、部门职责： (2) 二、部门岗位划分： (2) 三、系统业务处理流程： (2) 四、部门日常业务系统处理： (3) 1、日常业务类型的界定： (3) 2、库存业务日常处理： (3) 1)根据据到货单生成采购入库单： (3) 2)根据生产订单生成限额领料单： (6) 3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (8) 4)限额领料单退库流程： (8) 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (13) 6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 (15)
一、部门职责： 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、根据生产任务分解生成限额领料单 3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4、处理仓库之间调拨业务。 5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等三、系统业务处理流程：
1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单； 2、生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单； 3、仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单； 4、生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单； 5、仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单； 6、半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 1）根据据到货单生成采购入库单、 2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。 2、库存业务日常处理： 1)根据据到货单生成采购入库单： 操作路径：【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】
数据字典设计文档模板
数据字典系统设计 CAD中心 2011年09月16日
修改记录 CAD中心 所有，保留一切权利 在没有得到本中心的书面许可时，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书（软件等）的一部分或全部以任何形式（包括资料和出版物）进行传播。 所有，侵权必究
目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 2数据结构设计规则 (4) 3ORACLE数据库设计 (5) 3.1表空间设计： (5) 3.2用户名设定： (5) 4系统数据表设计 (6) 4.1第一部分 (6) 4.2数据表的设计实现 (6) 5系统数据视图设计 (7) 5.1视图设计说明 (7) 5.2视图设计实现 (7) 6数据库触发器设计 (8) 6.1数据库触发器设计说明 (8) 6.2触发器设计实现 (8) 7数据库端过程/函数设计 (9) 7.1系统过程/函数设计说明 (9) 7.2过程/函数设计实现 (9)
1引言 1.1编写目的 该说明书为数据字典说明书，其主要目的是： ?详细定义系统各部分数据表结构； ?详细定义系统的数据库端实现的视图、触发器、及过程、函数；?作为开发人员之间对研发产品共同认识的基础； ?定义数据库端系统的程序设计； ?开发及维护的技术和文献依据； ?作为系统验收及测试的文献依据； ?本说明书作为软件公司研发人员讨论的依据和结论的记录； ?本说明书同时可作为软件公司软件测试及结题的参考。 1.2参考资料 GB/T 11457 软件工程术语 GB8566-1995 计算机软件开发规 GB 8567-1995 计算机软件产品开发文件编制指南 GB/T12504 计算机软件质量保证计划规 GB/T12505 计算机软件配置管理计划规
用友T6使用手册
一、原材料入库 1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称 →录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核 2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算 3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单） 二、材料出库单 1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核 2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单） 点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账 不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。 →确定 →点击记账 注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入 3.期末处理 点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理 不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单” 3.生成凭证 点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证 选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。 注意：每一种单分别生成一张凭证。 三、产成品入库 1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核 2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定
u8数据字典
用友U8的SQL SERVER 数据库结构说明表 在帐套中的两个表，一个表是RPT_GRPDEF,存放帐套中重要的表名及相关说明；另一个是RPT_ITMDEF,存放的是主要表中的相关字段说明； TableID ETableName CTableName 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表---------- 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表
U8数据库表名参照表
用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表
用友T6操作手册-总账参数设置
一、财务会计 1.1 总账 1.1.1凭证页签 1.1.1.1 制单控制 1.1.1.1.1 制单序时控制 应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和"系统编号"选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。
修改规则：可随时修改。 1.1.1.1.2 支票控制 应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。 选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。 使用方法： ?科目被指定为银行科目 ?结算方式中勾选了‘是否票据管理’ ?制单时录入支票号 以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”：
制单时录入支票号 查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿
其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.1.1.3赤字控制 1.1.1.1.3.1 资金及往来科目 应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。
数据字典设计模板
数据字典系统设计 CAD中心
2011年09月16日
修改记录
CAD中心 版权所有，保留一切权利 在没有得到本中心的书面许可时，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书（软件等）的一部分或全部以任何形式（包括资料和出版物）进行传播。版权所有，侵权必究
目录 1引言....................................... 错误!未定义书签。 编写目的................................... 错误!未定义书签。 参考资料................................... 错误!未定义书签。2数据结构设计规则........................... 错误!未定义书签。3ORACLE数据库设计.......................... 错误!未定义书签。 表空间设计：............................... 错误!未定义书签。 用户名设定：............................... 错误!未定义书签。4系统数据表设计............................. 错误!未定义书签。 第一部分................................... 错误!未定义书签。 数据表的设计实现........................... 错误!未定义书签。5系统数据视图设计........................... 错误!未定义书签。 视图设计说明............................... 错误!未定义书签。 视图设计实现............................... 错误!未定义书签。6数据库触发器设计........................... 错误!未定义书签。 数据库触发器设计说明....................... 错误!未定义书签。 触发器设计实现............................. 错误!未定义书签。7数据库端过程/函数设计...................... 错误!未定义书签。 系统过程/函数设计说明...................... 错误!未定义书签。 过程/函数设计实现.......................... 错误!未定义书签。
用友T数据库表结构表
用友软件T3 用友通数据库表结构、表名 fa_Control 30_ 记录互斥fa_Departments 07_ 部门fa_Depreciations 11_ 折旧方法 fa_DeprList 34_ 折旧日志fa_DeprTransactions 19_ 折旧fa_DeprVoucherMain 23_ 折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers 24_ 折旧分配凭证 fa_DeprVouchers_pre 24_ 折旧分配凭证_准备fa_Dictionary 12_ 常用参照字典 fa_EvaluateMain 21_ 评估单主表 fa_EvaluateVouchers 22_ 评估单fa_Items 12_ 项目fa_ItemsManual 32_ 自定义项目 fa_ItemsOfModel 14_ 对应各样式的项目 fa_ItemsOfQuery 35_ 查询项目fa_Log 33_ 日志fa_Models 13_ 样式fa_Msg 29_ 信息 fa_Objects 03_ 对象表fa_Operators 02_ 操作员fa_Origins 09_ 增减方式fa_QueryFilters 05_ 查询条件fa_Querys 04_ 查询 fa_ReportTemp fa_Status 10_ 使用状况 fa_Total 31_ 汇总表Accessaries 成套件表AccInformation 账套参数表Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表Ap_BillAge 账龄区间表 Ap_Cancel 核销情况表Ap_CancelNo 生成自动序号Ap_CloseBill 收付款结算表Ap_CtrlCode 控制科目设置表Ap_Detail 应收/ 付明细账 AP_DispSet 查询显示列设置表Ap_InputCode 入账科目表Ap_InvCode 存货科目设置表 Ap_Lock 操作互斥表 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 Ap_Note 票据登记簿 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 Ap_SStyleCode 结算方式科目表 Ap_Sum应收/ 付总账表 Ap_Vouch 应付/ 收单主表 Ap_Vouchs 应付/ 收单主表的关联表 Ap_VouchType 单据类型表 Ar_BadAge 坏账计提账龄期间表 Ar_BadPara 坏账计提参数表 ArrivalVouch 到货单、质检单主表ArrivalVouchs 到货单、质检单子表AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册 总账日常业务处理 日常业务流程 填制凭证审核凭证凭证记账 期间损益转 账凭证生成 月末结帐 总帐 打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表 作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。 双击桌面上的在登录界面 如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证 进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图
直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。 制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证 没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证 只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，
先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 审核凭证 双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)
选择月份，确定。 再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核” 取消审核 如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。 凭证记账 所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账” 然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。 取消记帐 在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”
His数据采集查询系统数据字典(表名更改)
His查询系统数据库 (基础数据)全院科室(TDict_His_Office) 视图名：(VDict_Office) 中文名字段名类型空描述 编码OfficeCode VARCHAR(20) NO 名称Name VARCHAR(60) NO 服务范围Bound VARCHAR(1) NO 1－门诊；2－住院；3－全院上级科室Office2_Code VARCHAR(4) NO 科室简介Content VARCHAR(2000) YES 科室职能function VARCHAR(1000) YES 是否重点专科Impt VARCHAR(1) YES 1－是；2－不是 最后修改时间LastEditDate datetime NO yyyy-MM-dd:hh:mm (基础数据)费用类别表(TDict_His_FEEKIND) 视图名；(VP_FEE_KIND) 中文名字段名类型空描述 编码FeeTypCode VARCHAR(20) NO 名称Name VARCHAR(20) NO 上级类别ParFeeTypCode VARCHAR(20) Yes 服务范围Bound VARCHAR(1) NO 1－门诊；2－住院；3－全院 修改时间LastEditDate datetime NO yyyy-MM-dd:hh:mm (基础数据)药品基本信息表(TDict_His_LEECHDOMLIST) 视图名：(VP_LEECHDOM_LIST) 中文名字段名类型空描述 基本信息编码ItemCode VARCHAR(30) NO 费用类别编码FeeTypCode VARCHAR(20) NO 名称ItemNAME VARCHAR(80) NO 规格Spec VARCHAR(40) YES 生产厂家名称ProductName VARCHAR(200) NO 最大包装单位名称MaxUnit VARCHAR(50) NO 常规单位名称NormalUnit VARCHAR(50) NO
用友数据库表及数据字典
用友数据库表及数据字典 数据库模块"表名""表中文名"公 共 表 相关功能 Ufdａtａ财务 分析 CW_CoｄePｌaｎ科目计划初始科目预算 Ufdata 财务 分析 CW_ＣodｅＰlｕs科目追加计划科目预算 Ｕｆdatａ财务 分析 CW＿DｅｐtＰlan部门计划初始精细部门预算、粗放部门预算 Ｕｆdaｔa 财务 分析 CW_DeptPlus部门追加计划精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_PrｏfPｌａn利润计划初始利润预算 Ufdａta 财务 分析 CＷ_PrｏfPlus利润追加计划利润预算 Ufdatａ财务 分析 CＷ_ProjＰlan项目计划初始精细项目预算、粗放项目预算 Ufdａta 财务 分析 CW＿ＰrojPlus项目追加计划精细项目预算、粗放项目预算 Ｕfｄata 财务 分析 ＣW＿WiｄeDeptＣode 粗放部门计划 控制科目 粗放部门预算科目控制方向选择 Ufｄata 财务 分析 CW_WidePrｏjCoｄｅ 粗放项目计划 控制科目 粗放项目预算科目控制方向选择 Ｕfdatａ采购 管理 ＡrrivalVouch(无用表） Ufｄata 采购 管理 ＡrriｖalVouchs（无用表） Ufdatａ采购 管理 PO_Poｄetails采购订单子表采购订单(子) Ufdata 采购 管理 PO_Pomａin采购订单主表采购订单(主) Uｆｄata 采购 管理 PＵ＿LｅftSｕｍ（无用表） Ufdata 采购 管理 ＰurBillVoｕch采购发票主表采购发票（主) Ufdata 采购 管理 PuｒBilｌVoｕchｓ采购发票子表采购发票（子） Uｆｄata 采购 管理 ＰurSeｔｔleVｏｕｃ h 采购结算单主 表 采购结算(主)
用友u8数据库表结构
用友u8数据库表结构 用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 Ap_CloseBill Table 收付款单主表 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表
用友T6-ERP全模块功能操作说明书
用友普及型ERP－T6 产品功能说明书 （V3.2） 用友小型管理软件事业本部 T6产品市场部 2009年4月
序 前言 用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股份有限公司总结十几年ERP产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP 产品。它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。 成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。T6使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。 为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠道伙伴的营销业务提供帮助。 T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。 使用对象 本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产品功能级资料时的素材。 伙伴新员工：学习本素材库，可以对产品功能、功能特点、业务流程、产品接口有全面了解，快速上手。 业务人员：可以通过本素材库学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。 售前人员：项目售前支持时有需要可以根据客户的情况查询一下素材库，作一些必要的产品知识准备。为客户制作方案时，产品介绍部份可以截取素材库中相关的产 品介绍、功能亮点、业务流程及产品截图加以利用。 素材更新 本素材库会基于不同版本的产品进行组织，所以本素材库的版本号将与T6的产品版本号保持一致。
北京理工大学-数据库-作业2-数据字典表设计
北京理工大学 数据库 作业2 主讲老师：赵小林 学生：李经 2012/11/27
Assignment 2：Database Design (1) 2.1 作业声明 (1) 2.2 作业内容 (1) 2.2.1 多级代码数据字典表设计 (1)
Assignment 2：Database Design 2.1 作业声明 本次作业全部由本人完成，若存在抄袭现象，本人愿意接受本次作业按照０分记录的处理2.2 作业内容 2.2.1多级代码数据字典表设计 需要解决的问题： 1、编码长度改变 2、编码方式改变 3、代码有效期改变 4、代码被覆盖或替换 5、要求保留原信息 多级表示例请参照课堂讲义。 2.2.1.1 解决方案 方案一： 设计各表如下： 学科门类表（xkml） 字段名字段含义字段类型字段长度NULL 备注xkmlmc 学科门类名称字符30 xkmldh 学科门类代号varchar 10 PK kssxsj 开始生效时间日期 jzsxsj 截止生效时间日期√
一级学科表（yjxk） 字段名字段含义字段类型字段长度NULL 备注 yjxkmc 一级学科名称字符30 xkmldh 学科门类代号varchar 10 FK yjxkdh 一级学科代号varchar 20 PK kssxsj 开始生效时间日期 jzsxsj 截止生效时间日期√ 二级学科表（ejxk） 字段名字段含义字段类型字段长度NULL 备注ejxkmc 二级学科名称字符30 yjxkdh 一级学科代号varchar 20 FK ejxkdh 二级学科代号varchar 30 PK kssxsj 开始生效时间日期 jzsxsj 截止生效时间日期√ 三级学科表（sjxk） 字段名字段含义字段类型字段长度NULL 备注 sjxkmc 三级学科名称字符30 ejxkdh 二级学科代号varchar 30 FK sjxkdh 三级学科代号varchar 40 PK kssxsj 开始生效时间日期 jzsxsj 截止生效时间日期√ 设计思路&解决方法： 先建立以上4张表，其中外键的设置方式为：每一级学科的上级代号参照上级学科表的相应代号，例如：三级学科表中的二级学科代号参照二级学科表中的二级学科代号。 1、编码长度改变：各级学科代号为varchar，学科级数每增加一级，代号长度就增加10，基本可满足要求。 2、编码方式改变：例如增加一个四级学科，可以添加一张四级学科表： 四级学科表（sijxk） 字段名字段含义字段类型字段长度NULL 备注 sjxkmc 三级学科名称字符30 sjxkdh 三级学科代号varchar 40 FK
t6数据字典
Tag:数据库用友数据库表名参照表 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_Cl oseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCod e 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCod e 入帐科目表
15 Ap_InvCod e 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTabl eSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_Sstyl eCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表
31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1 43 CA_bmmx_tmp 44 CA_CBSys 系统设置表 45 CA_ClassDef 产品类别定义 46 CA_ComPD 完工产品处理表
用友GRPr9、u8数据库表结构
R9、u8帐务处理系统 主要数据结构 一、数据表基本信息： 序号物理表名中文名称页号 1 GL_Czrz 操作日志 4 2 GL_Czy操作员 5 3 GL_Dlzgsml多栏帐格式目录 6 4 GL_Dlzgsnr多栏帐格式内容7 5 GL_DmSyzt代码使用状态8 6 GL_Ffkmgx非法科目对应关系9 7 GL_Fzsmx辅助说明项10 8 GL_Fzxlb辅助项类别11 9 GL_Fzxzl辅助项资料12 10 GL_Fzye辅助余额13 11 GL_Fzyek辅助余额（预记帐）14 12 GL_Fzys辅助预算15 13 GL_Gn功能库16 14 GL_GnQx功能权限库17 15 GL_Jldwxx计量单位库18 16 GL_Jsgx结算方式19 17 GL_Kjcz会计词组20 18 GL_Kmmxfl科目明细分类（预期置）21 19 GL_Kmxx科目信息22 20 GL_Kmye科目余额24 21 GL_Kmyek 科目余额（预记帐）25 22 GL_Kmys科目预算26 23 GL_Kmznr科目组内容27 24 GL_Kmzxx 科目组信息28
25 GL_Language提示用语语言翻译库29 26 GL_Mails邮件箱31 27 GL_MailUsers邮件箱用户32 28 GL_Pzflmx凭证分录明细33 29 GL_PZHZTemp凭证汇总（取登记簿中的数据）34 30 GL_Pzlx凭证类型35 31 GL_Pzml凭证目录36 32 GL_Pznr凭证内容38 33 GL_Pzqx凭证权限40 34 GL_Pzzy凭证常用摘要41 35 GL_Qxkz数据权限控制42 36 GL_Tdgsml套打格式目录43 37 GL_Tdgsnr套打格式内容45 38 GL_Wlkm往来单位核算科目46 39 GL_Wlyw往来业务47 40 GL_Xjllxm现金流量项目49 41 GL_Xmkm项目核算科目50 42 GL_Xmlje项目累计发生额51 43 GL_Xmljek项目累计发生额（预记帐）52 44 GL_Xmzl 项目资料53 45 GL_Yetjb 余额调节表54 46 GL_Yhdzd 银行对帐单55 47 GL_Yhrjz 银行日记帐56 48 GL_Yhzh 银行帐号57 49 GL_Zdfl 自动分录58 50 GL_Ztcs 帐套参数59 51 PubBizh 币种61 52 PubBmxx 部门信息62 53 PubDqzl 地区资料63 54 PubGszl 公司资料64
用友数据库表名
用友数据库表名参照表 TableID ETableName CTableName 1 Accessaries 成套件表 2 AccInformation 帐套参数表 3 AdjustPVouch 4 AdjustPVouchs 5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表 6 Ap_BillAge 帐龄区间表 7 Ap_Cancel 核销情况表 8 Ap_CancelNo 生成自动序号 9 Ap_CloseBill 收付款结算表 10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表 11 Ap_Detail 应收/付明细帐 12 Ap_DigSet 13 AP_DispSet 查询显示列设置表 14 Ap_InputCode 入帐科目表 15 Ap_InvCode 存货科目设置表 16 Ap_Lock 操作互斥表 17 Ap_MidExch 18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表 19 Ap_Note 票据登记簿 20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表 21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表 22 Ap_Sum 应收/付总帐表 23 Ap_Vouch 应付/收单主表 24 Ap_V ouchs 应付/收单主表的关联表 25 Ap_VouchType 单据类型表 26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表 27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表 28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表*** 29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表*** 30 AssemV ouch 组装、拆卸、形态转换单主表 31 AssemV ouchs 组装、拆卸、形态转换单子表 32 Bank 本企业开户银行及帐号 33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表 34 CA_AllMt 分配率分配方法表 35 CA_AmoCt 各项费用成本表 36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表 37 CA_AssCW 辅助费用耗用表 38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表 39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表 40 CA_Batchmx_temp 41 CA_Batchmxhy_tmp 42 CA_Batchmxhy_tmp1
用友T6操作手册_总账及固定资产模块(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】 总 账 及 固 定 资 产 模 块 版本:T6 6.0 建立日期：2012-04 编者:王珺 第一部分系统管理 1、注册与设操作员： 双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。
2、建立新帐套： 系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 3、财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 4、会计数据备份与恢复 （1）备份 系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定 （2）会计数据恢复 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。 5、修改帐套： 系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。 6、清除异常任务及单据锁定 系统──注册──选择用户名为系统管理员[admin]名称，输入密码无密码即不需输）选择账套号，视图──清除异常任务/单据锁定。