过程流程图检查清单

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过程流程图检查清单XX/JL-058-A/0 零件号: NO：

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职业健康检查与报告工作流程图

附表1 职业健康检查与报告工作流程图忌症 a

附表2 合同（协议）登记编号职业健康检查服务合同（协议）书（样例）委托方(甲方): 受托方(乙方): xx职业健康检查机构签订地点:省市（县）签订日期:年月日查体日期: 年月日至年月日有效期限:年月日至年月日

一、合同（协议）的签订：根据有关法律法规的规定，合同（协议）双方就（用人单位）劳动者的职业健康检查服务，经协商一致，签订本合同（协议）。二、职业健康检查依据、范围、内容：根据《职业健康监护管理办法》（卫生部令第23号，2002年）、《职业健康监护技术规范》等法律法规和标准规范的要求，对委托方（客户单位）接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康检查。具体检查项目详见附件《职业健康检查项目和费用》。三、甲方向乙方提交有关技术文件资料及时间：合同（协议）签字生效后，甲方必须在天内按乙方要求提供开展职业健康检查所必须的资料。四、乙方向甲方交付职业健康检查报告的份数、地点及时间：乙方于年月日前向甲方提供所有受检人员个人的《职业健康检查表》，并提供《职业健康检查报告书》份 ,以方式在（地点）交付。五、费用及其支付方式： 1. 本项目费用：以《山东省医疗服务价格标准》为依据，双方协商确定职业健康检查收费按实际发生费用支付，总计为元。 2. 支付方式：六、双方责任：

1、甲方责任：（1）甲方必须按合同（协议）第三条规定的时间向乙方提供开展职业健康检查所必须的资料，填写《职业健康检查表》中受检人的基础信息资料，对资料的完整性、真实性、有效性、正确性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行职业健康检查。甲方提交的技术文件资料超过规定期限的，乙方交付职业健康检查报告的时间可按本合同（协议）第四条规定的交付时间顺延。（2）甲方必须按合同（协议）规定支付定金。未收到定金，乙方有权推迟职业健康检查开始时间，且交付职业健康检查报告的时间顺延。（3）合同（协议）签订开始履行后，甲方要求终止或解除合同（协议），乙方不退回甲方已交付的定金。（4）甲方应确定1名联系人（或小组）配合乙方工作；确定1名可以代替法定代表人签字的人员负责双方来往文件、资料的签字确认工作。联系人：联系电话：。签字人：联系电话：。 2、乙方责任：（1）合同签字生效后，乙方依据甲方提供的体检人员数量,发放统一规格的《职业健康检查表》，并按照卫生部制定的《职业健康检查项目和周期》、《职业健康监护技术规范》的具体要求，开展规范的职业健康检查，并按本合同第四条规定的时间、地点及份数向甲方交付职业健康检查报告，并对职业健康检查结果及其报告的质量负责。（2）合同（协议）生效后，乙方要求终止或解除合同（协议），乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

APQP工作流程及说明

产品质量先期策划（APQP）程序流程（做什么及顺序）输出记录工作与记录说明主导批准配合第一阶段确立项目阶段市场调研产品研发可行性分析报告由销售部在研发可行性报告中“市场调研”一项填写后交给技术人员继评。销售专利查询设计的产品防止侵权技术项目确立进行设计输入评审；进行产品与过程设计、经济性分析，必要时解剖样件，汇制草图，确立方案按记录中提示总经理成立小组记录选定的多方论证小组成员。（也可单独出一个成立小组的文件）工作令号财务对该产品投资归类入账时的标记，多以产品型号为工作令号下达开发任务设计任务书根据上述评审，对设计人员提出设计目标、可靠性或耐久性目标、质量合格率目标或开发期限要求技术总工初始分析产品设计初始分析记录含初始过程、初始特性、初始材料、初始待选供方分析，为系统分析方法技术制定开发计划APQP工作进度表对五个阶段工作要求与输出进行全面策划，也是产品开发满足顾客要求的计划技术总工阶段评审设计开发检查与评审记录表第一阶段工作的完成情况检查与完成质量评审小组第一阶段输出作为第二阶段输入第二阶段产品设计收集失效模式，尽早预防同类产品历年失效清单统计系列或同类产品在本公司内部或来自顾客处的历年的失效模式，开展设计 FMEA或过程FMEA时分析与落实措施，在早期预防再发生。质量顾客同类产品失效模式清单质量销售关注设计与顾客接口及对标开口问题清单万事慎与始，设计初始条件越清晰，后续问题会较少。技术销售设计输入汇总新项目设计开发输入一览表对所有的设计设计输入内容，列一个清单，便于查找利用。技术销售图样设计（参数试验记录）此阶段可进行手工样件制作（视情况）。技术技术主管（图纸）计算、设计、绘图、DFMEA分析、定技术要求。技术

(模板)采购及入库流程图

□ 试行 □ 受控日期日期日期生效日期确认货款结算订单结束采购控制流程图：申购部门采购部公司领导供应商工程部/品管部 /使用部门仓管部 NO 无合格供应商有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。采购申请单开发新供应商确认价格交期样品确认报告输入询价结果打印采购订单及提交审批审批询价结果 1个工作日内签回采购订单确认采购订单审批收到签回订单及时跟踪交期仓管员按单收货（暂收）并及时送检指定人员办理入库并提交相关单据送货单送货单按照图纸/规格要求进行检验根据申请单确定供应商入库单货款结算订单结束采购员打印采购订单

□ 试行 □ 受控日期日期日期生效日期确认出入库及送检流程图：供应商采购部品管部仓库使用部门备注通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款不合格仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。送货单来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致来料送检单根据技术规格书来进行来料检验来料检验报告不良货物退货单不良货物良品入库单良品出库单补货单

流程图模板

流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
审批
审核
汇总、整理采购申请
3 检查库存物资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提出采购申请 D1
2 填写 “采购
申请单”
D2
是
权限外
否
审批
审批
审核
预算内
D3
权限内
是
6 按照预算执行进度办理
请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表

流程图模板
请购审批业务流程控制
控制事项
详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相应建 ? 采购申请制度
关规范 ? 请购审批制度
规参照
?《企业内部控制应用指引》范规范
文件资料
责任部门及责任人
? 采购申请单 ? 采购预算表 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程

经典流程图模版怎么下载

经典流程图模版怎么下载？导语：对于绘制流程图不熟练的人来说，用流程图模板无疑是一个上佳的方法，不仅能够省时间，而且会降低不少难度。当然，要选择用模版画，就要选择一个流程图模版相对比较专业的软件。下面一起来看一下，究竟选择什么软件来制作漂亮的经典流程图。免费获取亿图图示软件：https://www.360docs.net/doc/6b15413549.html,/edrawmax/ 流程图模版好用吗怎么用？使用流程图模板绘制流程图确实是一个节省时间的好方法，有模板的流程图软件并不是很多。不过国产软件中有一款优秀的流程图软件，里面就有许多优质的流程图模板可供用户免费使用。亿图图示，国人自主研发的全类型图表设计软件，符合国人的操作习惯，内置大量矢量符号素材及专业模板，可助用户快速绘制出一张专业漂亮的流程图。

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安检员岗位职责及工作流程范本

安检员岗位职责一、安检员职责 1 、遵守各项法律法规和安检各项规章制度，服从各级领导管理，对违反法律法规或安检规章制度的现象应与拒绝并及时向上级报告。 2 、认真履行岗位职责，严格遵守工作纪律，不擅离职守，不做与工作无关的事情。 3 、按规定着装上岗，佩戴标示规范，自觉维护安检人员岗位形象。 4 、熟练掌握各种安检设备的操作及识别方法。 5 、按照“逢包必检”的安检要求，负责宣传引导人员进入安检区域。 6 、对可疑物品进行针对性探测，确定可疑物品性质，及时移交现场民警处理并做好记录。 7、文明值岗，态度和蔼，遇事讲究方式方法，做到以理服人。（一）指挥员职责 1、负责安检岗点的安检设备及人员的管理。 2、认真组织安检岗点的安检人员，按照作业流程积极主动的进行安检，确保安检质量和效果的一致。 3、明令禁止携带的物品且不构成公安机关处理的，做好处置工作。指挥员无法处理的要及时移交驻岗执勤民警。 4、监督、督促执机员按要求填写《违禁品登记簿》并做好统计上报工作。 5、在确保安检点工作正常的前提下，合理安排和替换安检点人员的休息及用餐时间。 6、在执岗过程中，严格执行“温馨提示”的要求。 7、负责安排安检岗点的卫生清扫，坚持随脏随扫。加强对安检岗点安检人员的严格管理，认真落实各项安检工作规章制度。（二）引导员职责 1、在指挥员的领导下开展安检工作。 2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，要及时提醒乘客及手检员进行手检。

3、引导乘客配合安检。 4、遇特殊群体，包括残障人士、孕妇等提醒手检员进行手检。 5、及时、准确的发现可疑人、可疑物。（三）手检员职责 1、在指挥员的领导下开展工作。 2、对乘客携带超长、超高、超大的物品（体积大于 x 光机检测通道）；易碎物品（例如：玻璃器皿、丁艺品）；易损物品（食品、药品、电脑）；金属类工具及尖锐类等不宜机检的物品，及时进行手检。 3、检查中发现可疑物应及时向指挥员报告。 4、负责各类安检设备的摆放及保管（手检设备选择安检桌的空白位置摆放整齐，防爆毯选择安检机周围不阻碍乘客的地放摆放，防尘罩叠好放入安检亭或放入安检机底部的适当位置）。（四）执机员职责 1、在指挥员的领导下开展安检工作。 2、负责填写《违禁品登记簿》。 3、熟练掌握图像识别、易燃、易爆等危险品的外部特征，及时准确观察、识别可疑物。 4、发现可疑物品，及时向指挥员报告并进行妥善处理。 5、负责x 光机、显示器、键盘的保管。二、安检员上岗规定 1、佩戴工作证件。 2、文明礼貌，尊重被检查人员。 3、严格执行安全检查操作规范。 4、不得损坏被检查人携带的合法物品。 5、发现禁止携带的物品和违法犯罪行为时，立即向公安机关报告。三、形象仪表 1 、上岗时，精神饱满，服装整齐，谈吐得体，举止大万。 2 、工作时问内统一着应季工作服，黑色、棕色皮鞋，衣着整洁，正确佩戴胸牌。 3 、保持个人卫生，口腔清新。（女士需束发，男士不留长发、不留胡须）。 4 、不应染指甲和留长指甲，女士应淡妆上岗。

燃气公司安检工作流程

临沂市罗庄区奥德燃气有限公司安检工作流程步骤一：文明进户、收集资料 1、轻声敲门，说明来意；你好，我是奥德燃气的安检员，今天来给你家做一个定期安全检查，检查你家里的燃气设施，这个检查是免费的，我可不可以进来？ 2、询问客人是否需要穿鞋套；询问客人厨房位臵，请求进入；请问你家的厨房在哪儿？我可不可以进去？ 3、经客户同意，打开窗户；重点是观察用气设备房间是否通气；您好，我需要登记一些资料，请问你家的灶具（包括所有用气燃具）用了多长时间，胶管（不锈钢波纹管）用了多长时间。（检查软管是否需要更换）步骤二：连接三通 4、关闭表前阀； 5、打开灶前阀门； 6、打开炉具控制阀燃烧管内余气； 7、拆除炉具连接软管，连接试漏三通及压力计（如需要更换软管在这时更换，更换胶管要顺弧形、管卡不能阻碍阀门开关、使用专用软管剪刀、管卡离开胶管顶部2-3㎜、检查新胶管使用年限）；步骤三：气密测试 8、缓慢打开表前阀补压、观察压力计是否正常； 9、关闭表前阀 10、稳压一分钟（为了增加工作效率，不浪费时间，这时用测漏仪检查立管及户内管线）； 11、观察两分钟（在压力计的水柱最高点作一记号，利用这段时间登记燃气表、燃具资料，包括型号、品牌等资料，是否违章）观察压力计，压力不下降为及格；步骤四：表前阀内漏测试 12、打开燃具控制阀，将系统内燃气燃烧掉，压力归零； 13、关闭炉具控制阀，观察一分钟，压力不上升为正常；步骤五：灶前阀内漏测试 14、关闭灶前阀； 15、打开表前阀补压（表前阀保持在开的状态）； 16、观察压力计压力应保持在零的位臵不变，观察一分钟，压力不上升为正常；步骤六：静压检查 17、打开灶前阀，观察压力计水柱高度（上压+下压），记录静止压力；步骤七：灶前压检查（又名“工作压力”或“动压”） 18、打开所有炉具，调到最大火（炉具燃烧器“全部”同时打开），观察压力计水柱高度（上压+下压），记录灶前压力；

医院流程图汇总模板

医院流程图汇总

康复科对患者病情及所承受能力确认的流程康复意外紧急处理流程康复治疗训练过程中的记录规范、诊断标准与流程综合应用作业疗法、物理治疗法、语言治疗法规定与流程党政办公室患者的服务流程医院总值班流程总值班应急工作流程图医院应急工作流程门诊部门诊预约流程图与基层医疗机构合作开诊预约转诊服务流程物理诊断科物理诊断科检查及报告书写流程物理诊断科紧急意外抢救流程医疗差错事故防范流程护理部急诊、医技检查、药房、住院、手术、介入流程采集血标本流程术后患者管理相关流程消毒供应室工作流程

压疮风险评估与报告流程住院患者出院后的随访与指导流程医务科非计划再次手术”流程检验科危急值报告流程临床会诊工作流程图医院突发传染病事件,应急流程报告方式、时限和流程检验新项目审批流程实验室安全管理流程图病人跌倒后处理流程急诊手术管理流程急诊与住院连贯的医疗服务流程紧急用血流程麻醉意外与并发症处理流程门急诊病人入院流程手术安全核查手术部位标识流程医疗安全不良事件报告流程危机值报告流程医师外出会诊管理流程院内会诊管理流程急诊病人院前与院内急救衔接流程

执行留观、入院、出院、转科、转院制度, 并有相应的服务流程, 留观服务流程病人入院流程病人转科、转院工作流程重大手术审批流程住院患者出院后的随访与指导流程 ICU转入 ( 出) 工作流程无名患者身份标识的方法和核对流程紧急情况下口头医嘱执行流程模糊医嘱的澄清流程医技科室( 放射, B超, CT, 心电, 内镜) 抢救危重患者紧急呼救流程医疗技术审批流程医疗技术管理流程科室无空床处理流程科室医疗设施有限时处理流程急诊病人院前与院内急救衔接流程院内感染科锐器伤后处理流程图乙肝职业暴露处理方法与报告流程图丙肝职业暴露处理方法与报告流程图梅毒职业暴露处理方法与报告流程图 HIV职业暴露处理方法与报告流程图

APQP工作流程及说明

怎么下载流程图模版

怎么下载流程图模版导语：流程图的绘制方法，如果要节省时间的话，用流程图模板无疑是最快的方法，而且会降低不少难度。流程图的模板不仅可以作为学习参考，有时候也可以直接替换使用。一起来阅看一下，究竟如何用模板制作漂亮的流程图。免费获取亿图图示软件：https://www.360docs.net/doc/6b15413549.html,/edrawmax/ 什么流程图软件有绘图模板？使用流程图模板绘制流程图确实是一个节省时间的好方法，有模板的流程图软件并不是很多。不过国产软件中有一款优秀的流程图软件，里面就有许多优质的流程图模板可供用户免费使用。亿图图示，国人自主研发的全类型图表设计软件，符合国人的操作习惯，内置大量矢量符号素材及专业模板，可助用户快速绘制出一张专业漂亮的流程图。

安全检查工作流程

安全检查工作流程为了及时发现安全隐患，保障门店及会所安全。根据《中华人民共和国安全生产法》的要求，拟制安全检查工作流程。通过该流程的制定，明确安防部及各个门店安全负责人及各部门负责人关于安全检查中的职责分工，使得安全检查工作日常化、具体化、制度化。切实做到责任明确、检查到位、整改有效、提升明显。一、检查工作依据。根据公司《安全生产目标责任书》 1、做好日常的安全检查工作，公司后勤保障部以不定期组织安全大检查，各部门以月组织大检查，并且经常性开展日常抽查，以及时发现事故隐患，制止违章、避免事故发生采取有效措施。 2、安全工作要经得起上级部门及有关执法部门的检查，对检查出的隐患和存在问题，责任人要抓紧制订和落实整改措施，及时改正，负责人一时无法解决的问题要及早后勤保障部处理。 3、各部门发生安全事故或发现安全重大隐患，都必须及时上报，以便于及时处理解决，一经后勤保障部决定的整改计划，负责人必须在限期内完成。

二、安全检查工作流程主要的内容、范围及特点。 1.安全检查的主要工作内容是：消防安全、治安安全、食品安全、用电安全、用气安全、经营秩序管理、场内交通安全、其他危及人身财产的安全问题。 2.检查范围：各门店的经营区域 3.安全检查工作特点：（1）检查工作标准化，定期定人定点，明确检查的标准。（2）检查工作常态化，安全检查频次密集，以查助管，确保安检工作贯穿日常工作。（3）检查工作实用化，检查内容明确，可操作性强，安全保障作用明显。（4）检查工作全面化，全公司人员安全意识强，检查全方位不留死角，整改彻底。（5）检查工作流程化，形成固定的工作流程，各个环节管理到位。（6）检查工作专业化，不断提高检查工作能力，细化检查内容，培养专业的检查人才。

5-流程图和PFMEA

课程目标 ?1-了解流程图基本知识并熟悉编写方法?2-了解过程FMEA基本知识并熟悉编写方法

流程图基本知识作业(工艺)流程图是用简明的图形\符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入\输出和过程形成要素之间的关联和顺序. 可从产品的原材料\产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始到最终产品实现的全过程中的所有备料\制作(工艺反应)\搬运\包装\防护\存储等作业的程序.检验流程图是用图形\符号,简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程(过程\路线)\检验工序\位置设置\和选定的检验方式\方法\和相互顺序的图样. 可直接使用作业流程图,并在需要质量控制和检验的部位\处所,连接表示检验的图形和文字,必要时标明检验的具体内容\方法,同样起到检验流程图的作用和效果. ②检验流程图一\流程图: ①作业(工艺)流程图

①作业(工艺)流程图作业(工艺)流程图是用简明的图形\符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入\输出和过程形成要素之间的关联和顺序. 可从产品的原材料\产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始到最终产品实现的全过程中的所有备料\制作(工艺反应)\搬运\包装\防护\存储等作业的程序.

②检验流程图检验流程图是用图形\符号,简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程(过程\路线)\检验工序\位置设置\和选定的检验方式\方法\和相互顺序的图样. 可直接使用作业流程图,并在需要质量控制和检验的部位\处所,连接表示检验的图形和文字,必要时标明检验的具体内容\方法,同样起到检验流程图的作用

过程流程图 ?过程流程图是对材料整个制造和装配过程直观地描述其连续流程的计划工具。 ?其作用是： ?制造方法改进分析，减少流程工步的数量可以用于时间和距离的研究，决定生产线的平衡及改进制造。?了解用于流程每一步的模具、设备或检具的细节。 ?了解每一项操作对产品和过程变化的影响因素。这些因素可能是与材料、工具、设备、工位器具、环境条件及操作相关。

安全工作流程图

工作流程施工准备阶段施工阶段

检查与监测（定性测量）

4.4不合格控制 5.4.1.11危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案。 a）基坑支护与降水工程基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑

底以上等工程。 b）土方开挖工程土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。 c）模板工程各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 d）起重吊装工程 e）脚手架工程 ●高度超过24m的落地式钢管脚手架； ●附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； ●悬挑式脚手架； ●门型脚手架； ●挂脚手架； ●吊篮脚手架； ●卸料平台。 f）拆除、爆破工程采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 g）其他危险性较大的工程 ●建筑幕墙的安装施工； ●预应力结构拉施工； ●隧道工程施工； ●桥梁工程施工（含架桥）； ●特种设备施工； ●网架和索膜结构施工； ●6m以上的边坡施工； ●大江、大河的导流、截流施工； ●港口工程、航道工程；

采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。 5.4.1.12安全专项施工方案编制审核建筑施工企业专业工程技术人员编制的安全专项施工方案，由技术部门的专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字。 5.4.1.13应当组织专家组进行论证审查的工程 a）深基坑工程开挖深度超过5m（含5m）或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m），但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。 b）地下暗挖工程地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。 c）高大模板工程水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN/m2，或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 d）30m及以上高空作业的工程 e）大江、大河中深水作业的工程 f）城市房屋拆除爆破和其他土石方爆破工程 5.4.1.14专家论证审查 A）建筑施工企业应当组织不少于5人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。 B）安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，施工企业应根据论证审查报告进行完善，施工企业技术负责人、总监理工程师签字后，方可实施。 5.4.1.15对防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防交通事故、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施在统一编制的安全技术措施基础上进一步完善，使

安全检查工作流程

安全检查工作流程 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

3、各部门发生安全事故或发现安全重大隐患，都必须及时上报，以便于及时处理解决，一经后勤保障部决定的整改计划，负责人必须在限期内完成。二、安全检查工作流程主要的内容、范围及特点。 1.安全检查的主要工作内容是：消防安全、治安安全、食品安全、用电安全、用气安全、经营秩序管理、场内交通安全、其他危及人身财产的安全问题。 2.检查范围：各门店的经营区域 3.安全检查工作特点：（1）检查工作标准化，定期定人定点，明确检查的标准。（2）检查工作常态化，安全检查频次密集，以查助管，确保安检工作贯穿日常工作。（3）检查工作实用化，检查内容明确，可操作性强，安全保障作用明显。（4）检查工作全面化，全公司人员安全意识强，检查全方位不留死角，整改彻底。（5）检查工作流程化，形成固定的工作流程，各个环节管理到位。（6）检查工作专业化，不断提高检查工作能力，细化检查内容，培养专业的检查人才。

流程图模板(20200219003822)

2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明开始相关部门提出采购申请结束填写“采购申请单” 1 汇总、整理采购申请检查库存物资储存情况呈交“采购申请单” 2 3 4 采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续 5 审批预算内是否审核 6

阶段控制D1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 D3 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图

安全检查工作步骤

安全检查工作一般包括以下五个步骤：（一）安全检查准备 1、确定检查的对象、目的及任务； 2、查阅、掌握有关法规、标准及规程的要求； 3、了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险及危害的情况； 4、制定检查计划，安排检查内容、方法及步骤； 5、编写安全检查表或检查提纲； 6、准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本； 7、挑选和训练检查人员并进行必要的分工等。（二）实施安全检查 1、安全检查的主要内容 ①查责任。查实体单位各级安全生产责任制是否健全，特别是主要岗位、关键部位人员的责任清不清楚，工作程序及方法要领掌握与否。 ②制度落实。查安全生产制度有没有制定，内容全不全，符合不符合实际，各种记录规范与否，依据制度规定一项一项进行核实、一条一条严格检查。 ③查证照。从业人员有没有经过安全培训，是否持证上岗；特殊工种是否具有操作证，已有的操作证是否过期。 ④查现场。查生产场所秩序、工作环境是否符合劳动安全卫生环境标准；操作人员是否穿戴劳动防护用品，劳动防护用品是否符合国家标准，操作人员是否正确佩带、正确使用；有没有不安全行为，有无违反操作规程、操作方法的人和事；生产岗位上有无迟到早退、脱岗、串岗、打盹睡觉现象；员工有无在工作时间干私活，做与生产、工作无关的事。

⑤查设施设备。相关生产设施设备运转是否正常，仪器仪表是否显示正常值；安全设施设备是否配备，人员会不会操作。 ⑥查标识。查有没有设置安全警示牌及警示标志，从业人员是否知道相关要求，是否掌握自我保护知识。 ⑦查培训。查“三级”教育是否落实，有没有教育资料，内容是否合理，记录是否真实，效果是否突出。 ⑧查事故处理。对发生的事故是否按“四不放过”的原则进行处理。 2、安全检查的主要方式安全检查方式可通过访谈、查阅文件和记录、现场检查及仪器检测等渠道获取信息。 ①访谈。通过与有关人员谈话来了解相关部门、岗位执行规章制度的情况； ②查阅文件和记录。检查设计文件、作业规程、安全措施、岗位责任制度及操作规程等是否齐全，是否有效；查阅相应记录，判断上述类别是否被执行； ③现场检查。到作业现场寻找不安全因素、事故隐患及事故征兆等； ④仪器检测。利用一定的检测、检验仪器设备，对在用的设施、设备、器材状况及作业环境条件等进行测量，以发现隐患（如采用欧姆表测量接地电阻，判断是否合格等）。（三）通过分析做出判断掌握情况（获得信息）之后，就要进行分析，判断和检验。可凭经验、技能进行分析、判断，必要时可通过仪器检验得出正确结论。（四）及时做出决定进行处理做出判断后，应针对存在的问题做出采取措施的决定，即下达《安全检查隐患整

船舶安全检查工作程序.

船舶安全检查工作程序为规范船舶安全检查行为，依据《中华人民共和国船舶安全检查规则》（以下简称“规则”）,制定本程序。 A 部分通用部分 1 船舶安全检查员（以下简称“检查员”）登轮实施检查前，应根据船舶种类、建造时间、尺度、吨位、航区确定适用的我国有关法律、行政法规、规章、船舶法定检验技术规则、强制性规范以及我国缔结、加入的有关国际公约的要求。 2 检查员实施船舶安全检查时，应当向船方出示能够显示其身份和对应资质的检查员证件，表明来意。尚未取得相应资质的见习人员应向船方出示《海事行政执法证》。 3 船舶安全检查对船舶适用项目实施抽查，检查内容包括但不限于下列内容： 3.1 船舶配员； 3.2 船舶和船员有关证书、文书、文件、资料； 3.3 船舶结构、设施和设备； 3.4 载重线要求； 3.5 货物积载及其装卸设备； 3.6 船舶保安相关内容； 3.7 船员对与其岗位职责相关的设施、设备的实际操作能力以及中国籍船员所持适任证书所对应的适任能力； 3.8 船员人身安全、卫生健康条件；

3.9 船舶安全与防污染管理体系的运行有效性； 3.10 法律、行政法规、规章以及国际公约要求的其它检查内容。 4 检查员可以根据需要，采取以下方式对船舶进行检查： 4.1 查阅证书、文书以及相关记录； 4.2 现场核查； 4.3 询问； 4.4 要求船员测试或操纵船舶设施、设备； 4.5 要求船方进行相关演习。 5 检查员在检查过程中应注意搜集相关缺陷，特别是滞留缺陷的支持证据。检查员可采取摄像、录影、录音，扫描、复印、探测、记录等一切有效手段收集证据。 6 除特定原因外，选择目标船实施船舶安全检查应尽量避免以下情形： 6.1 船舶拟定开航前2小时内； 6.2 对在航船舶进行检查或拦截在航船舶驶往指定地点接受检查。 7 船方可就船舶安全检查时发现的缺陷及处理意见进行陈述和申辩，检查员应充分听取。如缺陷及处理意见不合理，检查员可当场调整或撤销有关缺陷及处理意见。 B 部分港口国监督检查第1条目标船选择 1.1 海事管理机构应收集在本辖区停泊、作业船舶的信息。船舶信息的收集，可结合港口国监督计算机信息系统、船舶动态管理系统等相

OTS过程检查表

Supplier No.:-Parts overview: 零件概述 Participant: 参与者： Supplier: 供应商： ZFSS: ZFSS： Evaluation: 评估：

(The topic with the lowest rating affects the total result) (评审等级最低的项目会影响总的评估结果) Signatures: 签字： ZFSS auditor’s name ZFSS审核员的名字：Dept. 部门： Phone: 电话： ZFSS auditor’s signature ZFSS审核员的签字： Supplier’s name 供应商的名字：Phone: 电话： Supplier’s signature 供应商的签字：

1. Process Conditions 过程状态 1.1 If the flow chart, FMEA, control plan updated and issued internally? 过程流程图，FMEA 和控制计划是否更新并发布？ Comment: 备注： 1.2 Is the layout available? All processes and control points defined or not? 是否制定了平面布局图？是否明确了所要求的过程和检测点？ Comment: 备注： 1.3 Are all equipments available for sample production? 是否具备工装样件生产所需要的设备? Comment: 备注： 1.4 Does production occur under finished fixture and tools? 生产是否在工装条件下进行? - Fixture and tools, transport conta iner, test equipment, employees… -生产工装，运送料架，检测设备，人员配置… Comment: 备注： 1.5 Are all work stations, test stations installed appropriately? 是否所有的生产工位，检测工位都被合理的设置? ? Lighting 灯光/光线。 ? Order, cleanliness, work safety 整齐，清洁，安全。 ? Appropriate supply of material also considering possible contaminants, handling parts, ergonomics, risk of confusion… 合理的材料供应，并考虑到可能发生的污染，零件搬运方式，人体工程学，混料的风险… ? Material cards with index of changes available 物料卡上有相关状态信息。 ? Is separating of parts that are suspected ensured 是否那些怀疑件被隔离？ ? Identification of master gages, reference parts, limit samples 标准量具的确认，是否有参考零件，极限样品？ Comment: OK not OK N/A OK not OK N/A OK not OK N/A OK not OK N/A

(完整版)过程流程图编制指导书

日期2010-7-3过程流程图编制指导书修订号0 页次第 1 页，共4 页 1、目的使生产过程流程图的编制达到统一化、规范化，使生产过程流程的安排更为合理和完善，并形成文件，方便生产的组织和管理 2、适用范围适用于本公司产品生产、搬运、包装、检验及装配等过程流程图的编制 3、职责职责内容责任部门产品零件的样件、流程草图及相关的技术文件研发部生产过程流程的开发、流程图的编制生产部过程流程的实施生产部过程流程的修订生产部、质量部 4、程序细则 4.1编制过程流程的目的（1）使生产过程流程合理化、完善化、文件化（2）减少人员及工时浪费，通过最有效的途径实现产品生产（3）方便生产的组织与管理（4）为PFMEA文件及控制计划文件的编制提供必要的分析对象 4.2流程图的编制（1）生产过程流程图的编制由生产部在研发部进行样品试制阶段时开始编制，同时各相关部门及人员为生产部提供帮助。（2）生产部根据研发部输出的产品零件总成图、相关的技术资料以及样品试制时的工艺草图，并尽可能地借鉴以往的成功经验或类似产品的生产流程，同时结合产品的特殊性及公司的现状，将实现产品零件的全过程划分成几个或若干个大的装配/加工单元。

日期2010-7-3过程流程图编制指导书修订号0 页次第 2 页，共4 页（3）工序的划分：在保证产品质量，同时方便操作、易于经济地进行集中装配/加工的前提下，将实现各单元的过程细分为多道工序、工位。（4）初步确定各工序名称，并按照装配/加工的先后顺序进行理顺，并形成初步的流程记录。（5）提出并明确各工序中，实现产品零件的装配/加工过程，所需的设备、工位器具、工装夹具等。（6）对过程流程中各工序进行工时测量及能力评估，并根据测量、评估的结果，结合产品生产批量的大小，对初步划分的工序、工位进行重组，使生产流程的安排于更趋合理。（7）确定各工序、工位名称，明确实现产品生产的过程流程，并形成文件，在过程流程图中应按规定对关键/特殊工序进行标识。（8）过程流程的评审：由生产部在过程流程图编制完成后组织生产部、质量部、研发部等相关部门派员参与，进行评审(参见VQP07005《过程设计及评价控制程序》)，由生产部记录评审结果，评审不通过时由生产部重新修订过程流程。（9）要不断地开发、发现和应用新的工艺改善现有过程流程。（10）编制完成并评审通过的流程图必须由生产部经理审批方可发放。 4.3过程流程图的修订（1）新的过程流程已被确认能更有效地实现现有产品生产。（2）现有过程流程不能有效地使生产正常进行。（3）需作改动的过程流程，由相关部门及人员提出，并由该部门主管及生产部