某公司行政部工作流程

行政部工作流程

第一、行政部人员主要职责:办公用品管理;名片的制作;火车票、机票的预订;印刷品的领用等其他相关的日常行政事务;协调本部门与人事、行政、技术等相关部门的沟通，为公司全体员工提供支持，与公司一起进步，实现共赢共进。

第二、办公用品管理

a. 新员工报到当天，即可领取办公用品一套;

b. 行政部将设立专人，对各个部门的办公用品领用做出统计，每人每月不得超过30

元预算。如有额外支出，或单件采购商品超过150元，其本人需到行政部领取《购

物申请单》，按单据要求填写并由本部门经理签字后，由行政部请示公司领导批准

后，购买所需办公用品。

c. 与采购部门保持紧密的合作关系，监督其服务质量及商品品质，合理控制成本，为

员工提供质优价廉的办公用品。

d. 行政部人员月度结算统一结帐后，统计各部门采购费用，按领用情况计入各部门行

政费用，将无法计入的费用分摊到各部门。

第三、名片的印刷

a.新员工报到当天，在行政部领取《名片印刷申请单》，将此单填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。

b.员工应在名片将要用完时提出印制名片申请，在行政部领取《名片印刷申请单》，将此单填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。

c.行政部将核对名片印刷厂商提供员工名片小样的各项内容，确保无误后，通知采购部门印刷名片，在名片印刷完成后，将名片送达申请人。

d.行政人员统计于月底统计各部门订购数量，将费用划入各部门的行政费用中。

第四、电话使用说明

公司新员工入司时，公司技术部将为其调试电话设备，保证员工的正常联络需求。 a.公司总机:

公司传真:

b.电话使用说明:

使用公司电话拨外线时，请先拨0再加上外线号码，如拨打国内长途请先拨0然后

17901再加国内号码。内线同话，可直接拨打对方分机号。

当需要把当前电话转给第三方时，可按一下“R”键，再拨打第三方的电话号码，

听到第三方电话为通话音，即可挂机。

代接电话:当您的同事不在座位上而又有电话打入的时候，可按**+分机号码。

行政部前台与人力资源部沟通，不定期发布最新的《通讯录》到员工的EMAIL 供

公司员工下载查阅。

第五、礼品的领用

公司礼品、印刷品由行政部统一制作及发放。

员工领取带有公司标志礼品时，需到前台领取《礼品申请单》，逐项填写。注明领用人、用途、领用时间、数量、部门经理签字审批等各项，后由行政人员发放。第六、用车申请

员工在行政人员处填写用车单，注明用车时间、地点，经厂长签字后，行政人员合理安排，司机派车。

《用车申请单》不得后补，员工不得在无单据情况下，要求行政部派车。

公车按公司事务用车优先于部门事务用车的原则进行调度，行政人员在车辆使用发生冲突的情况下，应及时采取措施与各申请人沟通、讨论解决问题。

第七、机票、火车票、酒店的预定。

公司员工出差，可持批准的《出差任务书》在行政部得到相应的支持，购买车票或飞机票或预订酒店。返回后，将《出差任务书》连同车票一并交回，履行报销手续。《出差任务书》应在行政部留存备底。前台或部门行政人员应代员工向票务中心咨询相关信息，并及时通报该员工，票送到后直接通知本人领取，票款先期支付费用由其本人先行向财务部借款交纳。

《出差任务书》应详细填写出差目的、工作任务、目的地、时间和期限等。未经批准擅自离开驻地或更改出差目的地的，公司将不承担其差旅费用。

员工出差所订车票，由行政部统一办理。

火车行程少于15小时的，非紧急事务必须乘坐火车或长途汽车。

火车行程多于15小时的，经过部门经理批准，可以乘坐飞机经济舱。

行政部将广泛收集酒店信息，择优预订，帮助公司和部门控制差旅成本。第八、办公设施的维护。

公司内设传真机、打印机、复印机等多种办公设备，行政部将指定一家办公设备维修

商签定保养协议，以保证机器正常使用，延长寿命。

新员工在不了解某办公设备的使用方法，应主动向行政人员咨询;发现办公设备出现故障时，应及时通知行政部予以维修，不要自行带电修理，以免出现危险。第十、邮件寄送说明

员工要寄送市内快递，应到行政部前台领取快递单据，逐项填写并核对无误后，交行政部前台即可，前台负责联络快递公司，费用计入各部门。

员工要寄发到外省市邮件，要注明是平信、挂号、EMS，并填写相应表单，核对无误后交行政部前台即可，费用计入所在部门。

市内快递、外省市邮件由行政部人员以月为单位结算。

第十一、公司公章使用流程

各部门员工申请使用公司印章，需填写《公章使用申请单》，分别经申请员工直属上级领导、总经理签字许可。行政部方可允许其使用。《公章使用申请单》由行政部负责留存。第十二、通讯费管理

以公司名义支付的通讯费用，由行政部统计和审核，并进行监督和控制。

员工拨打市内电话应尽可能的使用公司电话，避免使用手机;员工拨打长途电话，应使用IP电话卡，尽可能不使用手机直接拨打长途电话。

长期出差的员工，经总经理批准后，可酌情增加当月手机报销额度。

报销时限:在其费用所属2个月内办理报销手续。

无特殊原因逾期不办理报销手续的，公司不再承担费用。

发票管理:员工报销手机费须提供相应发票，随同报销单据办理相关手续。

公司支付通讯费用，由行政部统一收集发票并申请付款手续。

各办公室的通讯费用额，不能超过其本人的报销限额。如果超出该范围，行政部将有责任对通讯明细进行检查。

公司不承担所有个人购买的通讯器材支出。通讯费按公司制度规定运作，月底填单据后行政部审核，统一交公司领导审批。

第十三、行政部的其它工作

公司发布的各项流程和制度中，应由行政部负责的其他工作。

行政部事务工作流程图

行政事务工作流程图一、印章管理 1、流程图 2、说明 ○1使用公章到行政部填写《印章使用申请表》； ○2《印章使用申请表》要有经手人、部门负责人签字； ○3报总经理批准后，方可为其加盖； ○4如遇总经理不在，由总经理委托受托人签字有效； ○5如果工作需要使用财务章，须到财务部门按上述程序办理； ○6因工作需要将印章携带外出的，由总经理特批，批准程序如上。具体参照行政部事务管理规程第一节。 3、使用表格印章使用登记表

二、档案、公文管理（一）档案管理 1、归档流程 2、说明 1）档案分类：合同（包括销售和采购合同）、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件 2）归档 ○1各部门将所需存档的档案整理成册； ○2本部门存档及移交行政部存档； ○3相关人员在《存档登记表》登记。 ○4技术档案归档：由工程部、项目研发部自行建档并报行政部备案。 ○5具体参照行政部事务管理规程第二节第十、十一条。 3、使用表格存档登记表

（二）公文管理 1、行文流程 1）拟稿：由各部门进行拟稿，文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确、书写工整，用钢笔书写，严禁用铅笔或油笔； 2）汇稿：文件拟草后，如须汇签的文件，必须先履行汇签手续，汇签人在文稿的汇签处，签署自己的意见； 3）核搞：文件由行政部负责人核搞，内容包括文件质量、内容是否符合规定； 4）签批：报总经理签批后，行政部打印、定稿、核对、盖章和印发。 5）对不同内容的发文建立发文登记簿，含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执； 6）具体参照行政部事务管理规程第二节十二、十三条。3、使用表格 1）发文登记表 2）哈尔滨日达兴科技实业股份有限公司发文审批单

行政日常管理的工作内容及流程

新乡863日常行政管理的工作内容及流程一、办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。二、部门固定资产的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。三、各部门基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。四、文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排

列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。五、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；六、各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆保养费、水电费等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。七、对外关系建立维护建立良好的公共关系平台，在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。

(完整版)办公室行政事务流程图全套

XXXXXX公司行政事务管理工作流程行政事务管理的主要工作内容：执行行政日常事务处理；执行秘书事务管理；执行档案的归档管理；执行后勤服务保障；执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行计算机网络管理；执行合同管理；执行人力资源管理；执行上级交办事务等工作。一、综合部具体工作流程（一）日常事务处理综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。（二）执行秘书事务管理秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。（三）执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类

文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。（四）后勤服务保障综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。安全工作是公司的一项重要工作，综合部是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充分明确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。

行政部工作制度流程

行政部工作制度流程集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

为了加强内部管理、明确要求，规范行为，创造良好的工作和氛围，塑造公司良好形象，特发布此制度。一、日常行政工作 1.接待： 1)接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用； 2)对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述； 3)如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。 2.销售状况记录： 1)每天的经营历程 2)会计凭证（收货发货、销售单）。 3)业务员出差的凭证、欠条要及时交接核对。 4)统计业务员的差错记录 5)每天统计发货用时，做销售分析。 6)统计进销存问题，（账账不符要求会计对账，帐实不符要求调查出入库情况）。 7)人员考勤记录（请假、调休）?? 8)每天到货情况? 9)合肥、阜阳调拨完成情况（下午三点） 3.文件收发及档案管理：公司发文统一由行政部负责，其他任何部门不得以公司的名誉发文。未经总经理签发的文件，不得发文。文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为周期

进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 4.会议室管理： 1)各部门使用会议室需提前一天通知行政部登记。 2)部门会议由使用部门自行负责布置会议室，公司会议由行政部负责布置会议室。 3)部门会议结束后由用部门及时整理桌椅并收拾干净，公司会议结束后由行政部负责及时整理桌椅并收拾干净。 5.车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。每月要查违章记录（年审日期、上次保养时间，每一万公里保养一次），出车回来要交回钥匙，记录出车里数、车辆有无碰撞! 二、专项行政工作 1.企业文化建设： 1)包括企业文化、核心价值观、企业精神、企业道德、经营理念； 2)企业VI设计（章程、简介、统一标识）、公司组织结构、公司大事记、员工手册； 3)员工活动组织、节日福利物资组织与发放等。 2.人事招聘： 1)配合各部门做好人员定岗、定编及人才储备等方面工作； 2)制订部门和人员岗位职责，配合公司各部门架构的设置、变更等管理； 3)公司各管理人员的考察、聘任、考核、沟通与解聘管理； 4)员工考勤处理及相关考勤报表的制作，提报绩效专员核算工资；

行政事务工作流程

行政事务工作流程一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向前台提出申请，由行政助理统一领取并签字登记。 2、办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请，由行政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政办指定专人负责购买。 3、行政办对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超出预计，行政办可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部门的办公物品的管理。 4、员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政办，填写交接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。 5、公司办公用品原则上每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取的须上报给行政办主任签字确认。二、传真、文件、信件、快递物品的收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政前台及时分发到位。 2、行政前台收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责处理。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及物品、特殊文件资料的快递等。 4、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。三、名片管理 1、公司名片格式统一化，由公司行政办依据企业形象规划并联系印刷业务，具体操作可由行政办指定某部门负责。 2、印制名片申请者须经部门主管签字后交由行政办指定专人负责印制，名片印制完成后，行政助理须及时发放到位。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。 4、各部门须建立其相关的名片册，以便本部门和公司的业务共享资源。四、公司物品申购流程 1．各部门根据各自工作的实际情况业务需求，提出切实可行的申请要求（须填写物品申购单，内容具体翔实、理由充分），经部门主管签字确认后，上报到行政办审核并由总经理审批。 2．行政办根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并提出解决建议和意见（调拨或购买）。 3．物品采购原则上由行政办统一申请费用、组织购买，也可指定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则，注意

公司行政管理的主要工作流程

某公司行政管理的主要工作流程行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。三、执行各部门基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对

维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。四、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。六、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；七、执行各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。八、执行对外关系建立维护

人事行政部全套制度表格流程

目录第一章行政部组织结构与责权一、行政部组织结构图二、行政部职责三、行政部权力四、行政总监岗位职责五、行政经理岗位职责第二章前台接待管理一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责三、客人来访登记表 1．公司前台来访客人登记表

2．前台接待来访记录表 3．物业公司前台来客登记表四、前台接待日志表五、函件收发登记表 1．信函与快件签收登记表2．信函与快件寄送登记表六、前台接待管理流程 1．预约客人来访接待工作流程2．来电转接流程七、收发文件管理流程 1．信函收发工作流程 2．接收信函、快件工作流程3．寄送信函、快件工作流程4．传真发文工作流程 5．传真收文工作流程 6．收文背签流程八、前台接待流程

九、来电处理流程第三章办公事务管理一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责四、办公用品订购审批单五、办公用品台账六、报废物品清单七、办公用品领用表八、办公设备登记表九、办公文书会签单 1．文件会签单 2．行文单 3．目录表十、印章使用登记表１．印章使用审批表２．印章使用登记表

十一、文书档案借阅审批表十二、办公用品管理流程1．办公用品购买流程２．办公用品领用流程十三、办公设备购买流程１．办公设备购买审批流程２．办公设备询价流程３．办公设备比价流程４．办公设备采购流程十四、文书档案管理流程１．发文管理流程 2．收文管理流程 3．档案归档流程 4．档案借阅归还流程5．档案销毁流程十五、往来信件管理流程十六、公司印章管理流程

1．制刻申请流程 2．使用流程十七、公司证照管理流程第四章行政人力管理一、行政主管岗位职责二、行政人力管理专员职责三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表九、差旅费报销清单十、公司会议记录表 1．公司会议记录表一2．公司会议记录表二十一、提案管理记录表

(完整版)办公室行政事务流程图全套222

华榕集团福清项目部——行政事务管理工作流程行政事务管理的主要工作内容 1、执行行政日常事务处理； 2、执行秘书事务管理； 3、执行档案的归档管理； 4、执行后勤服务保障； 5、执行办公设备、公共设施的日常管理和维护； 6、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行固定资产及低值易耗品的管理； 7、执行各种费用的控制交纳； 8、执行公司对外关系建立维护； 9、执行突发事件处理； 10、执行计算机网络管理； 11、执行合同管理； 12、执行人力资源管理； 13执行上级交办事务等工作。一、综合部具体工作流程（一）日常事务处理综合部的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且很多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合部属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助其他部门处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响公司的经营活动。（二）执行秘书事务管理秘书工作是综合部的核心工作，亦是公司内部承上启下、对外联络的纽带和桥梁。在

实际操作中，要求秘书事务管理人员在做好参谋助手的同时，牢固树立超前服务意识，有条有理的搞好各项服务工作。（三）执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门。（四）后勤服务保障综合部要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通的管理进行监督，收集员工建议，缓解员工情绪，为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

公司行政部工作流程及制度2017

金扉（上海）金融信息服务有限公司行政部事务工作流程及制度目录总则：为加强公司行政管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提高公司形象，提高工作效率，特制定本流程一、员工行为规范二、办公用品管理制度三、办公运营管理制度四、员工出差申请五、会议管理六、名片印制流程七、印章证件管理八、收发快递九、卫生、绿化及环境安全十、车辆调配管理制度十一、设备管理及维修十二、附则

一、员工行为规范 1、仪容仪表规范 1.1员工在办公时间内，必需佩带工作牌，并且要注意仪容仪表，总体要求是：整洁、得体、大方。 1.2头发梳理整齐、服装熨烫平整、领带正挺、服饰搭配美观大方、皮鞋亮净。 1.3男员工不得留长发，不烫染头发，不蓄长胡须；女员工不烫怪异发型，化妆自然得体，不得浓妆艳抹。 1.4办公时间，员工必须穿正装，不得穿牛仔裤、运动服、超短裙、低胸衫、无袖衣裙、拖鞋或其他与办公环境不协调的服装。 1.5如无业务接待的安排，周五或周末上班可以着休闲装（不含销售部）。 1.6行政部抽查，不规范人员名单递交至人事部，由人事部做相应的处罚。 2、办公语言规范 2.1同事之间，应相互尊重，互帮互爱，语言文明； 2.2对外交往，应有礼有节，不卑不亢，礼貌大方，简朴务实； 2.3对上级不可直呼其名，可称“领导”或“姓氏+职位”； 2.4不可带有任何负面情绪和言语。 3、行为规范 3.1工作中应使用正确和得体的交往语言、电话语言、接待语言；

3.2同事在办公区域相遇应相互问好，遇到领导应主动问好； 3.3不得在办公区域和职场内吸烟（不遵守者第一次口头警告，第二次起罚款50元）； 3.4工作时间不得做与工作无关的事情； 3.5工作时间因私临时外出，须经主管领导同意； 3.6高管（含）以上人员、集团通讯管理规定中要求的人员须24小时开机。 4、廉洁自律规定员工应遵守如下廉洁自律规定： 4.1遵守国家法律和社会公德，保持诚实信用和廉洁自律的个人操守，维护公司良好的企业形象和声誉。 4.2严禁利用职权或工作之便索取或收受不正当利益，包括但不限于各种名义的现金、有价证券、物品、报销费用、宴请等；对于确实无法推脱的应在第一时间上交公司行政部。 4.3若有员工自己、配偶、父母、子女、亲友等经办的企业与公司发生交易，应当主动向公司披露，禁止不当地营销推广、咨询等合作业务。 4.4严禁以任何形式谋取不当利益，不得有泄漏公司商业秘密、与第三方恶意串通损害公司利益、掩盖工作失误、谎报工作成绩等行为。 4.5 严禁挪用或侵占公款公物，严禁谎报业务进行虚假报销。 4.6 严禁借出差、考察、学习之机利用公款进行旅游娱乐活动。

行政办公室工作流程审批稿

行政办公室工作流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

————湖南石磊文化传播集团———— 行政办公室工作流程目录第一部分行政制度一、总则二、办公场所管理制度 1、员工行为规范： 2、办公用品管理 3、固定资产管理 4、公用书报管理三、印章使用和管理制度四、上传下达制度 1、呈报 2、发文 3、收文 4、会议管理制度五、档案管理制度六、后勤保障管理制度 1、会议接待 2、车辆管理第二部分流程

1、呈报流程 2、客户接待流程； 3、发文处理流程； 4、收文处理流程 5、办公用品采购流程 6、办公设备维修流程 7、固定资产请购流程 8、印章刻制流程 9、印章使用流程 10、印章报废流程 11、档案归档、借阅流程 12、档案销毁流程 13、档案归档流程 14、合同管理流程； 15、会议管理流程 16、车辆管理流程第三部分表格 1、《办公用品请购单》 2、《固定资产请购单》 3、《办公设备报修申请单》 4、《印章使用申请表》

5、《印章刻制申请表》 6、《印章报废申请表》 7、《呈报单》 8、《收文处理单》 9、《会议计划审批表》 10、《会议预算金额表》 11、《会议签到表》 12、《档案归档登记表》 13、《档案归档登记表（总表）》 14、《档案借阅登记表》 15、《档案销毁登记表》 16、《用车申请单》 17、《派车单》 18、《车辆使用记录表》 19、《车辆使行驶记录表》 20、《车辆登记卡》 21、《车辆登记表（总）》 22、《燃油效率及油耗量结算表》 23、《行驶事故处理报告书》第一部分行政制度（一）总则一、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。（二）办公场所管理制度一、员工行为规范：

行政人事部工作流程与标准

目录大事记收集保存的流程和标准 (2) 上报集团文件的流程和标准 (2) 接待重要宾客到店参观的流程和标准 (3) 文件接收及管理的流程和标准 (3) 会议组织的流程和标准 (4) 公章管理的流程和标准 (5) 员工意见箱收集整理的流程和标准 (5) 配合集团质检的流程和标准 (6) 借用集团物品的流程和标准 (7) 签订劳动合同的流程和标准 (7) 人事档案管理的流程和标准 (8) 员工休假的流程和标准 (9) 员工调动的流程和标准 (9) 员工应聘的流程和标准 (10) 员工入职的流程和标准 (11) 员工离职的流程和标准 (12) 基层员工晋级的流程和标准 (13) 工资表制作的流程和标准 (13) 绩效考核的流程和标准 (15) 培训计划制定的流程和标准 (15) 新员工培训考核的流程和标准 (16)

第三节行政人事部工作流程和标准大事记收集保存的流程和标准部门名称行政人事部文件编号执行人行政人事文员文件批准人步骤工作流程操作及标准相关记录 A 收集1.收集集团及本店的大事记，根据《重大事件管理制度》，在店内发生重大事件后，事件责任部门负责人第一时间填写《大事记记录表》及相关资料（文件、影音、照片等），人事行政部审核是否真实、完整，之后上报集团。大事记记录表 B 整理、存档1.将记录的大事记及相关资料以电子版形式存档； 2.每个月对其进行分类整理； 3.存档后做好目录，并在档案盒外表明，以方便日后查询。上报集团文件的流程和标准部门名称行政人事部文件编号执行人行政人事文员文件批准人步骤工作流程操作及标准相关记录 A 拟定初稿1.根据集团要求，结合店内实际情况拟定上报文件初稿。 B 提交1.打印初稿上交店领导审核，根据审核意见进行修改； 2.将修改后的文稿提交店领导签字确认，分类保存文稿。 C 上报1.将文稿以邮件形式发送给集团相关部门，并确认； 2.如果上报文件需要加密，加密后上交集团。

行政部职责与工作流程

行政部职责与工作流程部门使命负责公司管理体系建设和优化，行政事务管理及后勤保障工作，提高公司运营效率，是公司的运营和行政管理中心。部门职责一、体系建设 1、提出公司组织体系（组织机构、权责划分）建设目标，设计报批后，有效运行； 2)、提出公司制度体系（制度、流程、作业指引、工作表单）建设目标，报批后，组织实施、完善、优化，并有效运行； 3、提出公司营运体系（计划、过程控制、分析改善、绩效考核）建设目标，报批后，组织实施、完善、优化，并有效运行；二、行政管理 1、负责公司行政管理制度的健全和完善工作；监督和检查行政管理制度执行情况，对违反规章制度的行为进行处罚； 2、负责公司各类文件的拟制、审核、行文、机要流转、文件登记、处理、存档和上呈及下发等工作； 3、负责公司各类会议的筹备和组织工作，形成会议纪要并督办会议决议事项，进行会议的总结工作； 4、负责管理公司公章、对用印审核并进行记录，确保印鉴的安全和有效使用。三、法律事务 1、参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析。 2、预防纠纷 1）协助集团公司总经理及各下属公司建立、完善各项规章制度，对公司及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制。 2）参与公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见。 3）审查、修改、会签经济合同、协议，协助和督促公司对重大经济合同、协议的履行。 3、解决已发生的法律问题 1）处理或委托律师事务所专业律师处理集团公司及各下属公司处理诉讼案件、经济仲裁案件、劳动争议仲裁案件等诉讼和非诉讼法律事务。

公司行政部门日常事务工作流程

竭诚为您提供优质的服务，优质的文档，谢谢阅读/双击去除公司行政部门日常事务工作流程公司行政部门日常事务工作流程一、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。二、印签管理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、

批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。 4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。 5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。四、传真收发1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。六、名片管理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，

(完整版)公司行政管理工作规划

公司行政管理规划方案我的一点粗浅意见和建议各位领导：大家好！十分感谢各位领导对我的信任和关心！以下是我个人对行政管理工作的一些认知，当中如有不足之处涵请谅解指导。行政部主要由三大板块工作组成：第一，负责公司对内对外行政事务的处理解决，协调各类行政关系的和谐发展；其次，负责公司内务工作管理；第三，不断提高服务意识和水平。我部与公司各部门都有着密不可分的联系，对员工起着承上启下的作用，对管理层有着工作辅助的功能，可以说从员工素质养成开始，到员工工作期间的衣食住行，都充斥在我们每日工作中。我们每天都处理着一些细小的事务，但每一件都是关系到员工切身利益的大事。只有员工得到了公司无微不至的关怀，才能无后顾之忧地奋进。在部门未来发展中，我认为应该保持现有的工作稳定性，不断改善工作细节，以提高工作效率。主要工作方向有以下几点： 1、“有效沟通”。 2、“有效授权”。 3、重实际效果。 4、企业内部管理方法、管理模式和管理系统统一。 5、明确工作目标，明确工作程序，明确工作标准，明确工作计划。 6、精细化管理，注重过程与利用好KPI绩效工具，提高人效。总体目标确保公司在发展过程中，提升执行力，规范工作流程，提高工作效率和工作标准，降低运营成本，执行力是企业核心竞争力的体现，工作流程是企业效率的体现，而速度和细节决定成败。企业如果没有一套合理的执行体系和标准化的工作制度，不把日常管理中的每个细节通过具体的管理工具落到实处，则一切都会浮于表面，成为“表面化”的管理。将岗位职责细节量化，使“人”“事”合一，岗适其人，是每个企业所追求的理想状态。应对岗位职责实行量化、标准化、制度化、工具化和流程化。主要工作措施一、建立健全公司行政管理体系古人云：没有规矩，不成方圆。企业如果制度缺失，就没有办法和依据来惩戒员工；有了制度而没有惩戒犯错的员工，这就是管理“表面化”，是执行和监督的缺失。我认为，目前公司行政制度体系建设需要做好以下几个方面的工作： 1.制度必须具有可操作性。公司管理制度不必追求尽善尽美、完美无缺，关键是看是否具有可操作性、合理性和有效性。如果制度在实施过程中遇到问题、

行政管理部与各部门工作流程

行政管理部与各部门工作流程一、公章的使用（1）工作关系使用公章：各部门因公使用公章，首先需填写《用章审批表》，交主管行政副总审批签字，方可到印章管理处（行政管理部）盖章。出具证明：因员工个人需要公司出具各类证明，应先到人力资源部开具证明，填写完整《用章审批表》交主管行政副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）盖章。借用公章：各部门因公借用公章外出，需填写《借章审批表》，交主管行政的副总审批签字后，到印章管理处（行政管理部）借用并签字认可。归还公章时签字认可。（2）工作方式《用章审批表》、《借章审批表》均通过纸质流转。（3）责任划分分管行政副总经理：负责监督印章使用情况；负责对使用、借用印章的审批。行政管理部经理：负责公司公章、合同章、与原件一致章、再次复印无效章等的保管及维护；负责各类公章的正确使用；负责对使用、借用公章的登记存档。人力资源部经理：负责审核员工因需要开具证明时提供的材料，并开具使用公章证明。（4）公章使用流程

二、固定资产申领（1）工作关系各部门需申领固定资产的，由部门经理填制《固定资产申请单》，交行政部审核，如库存已有，经主管行政副总审批，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。如库存没有，由行政部填写《采购申请》，经主管行政副总审批，交商务购买，各部门经理在《资产领用表》签字并领用。（2）工作方式《固定资产申请单》、《资产领用表》均通过纸质流转；《采购申请》通过OA流转。（3）责任划分分管行政的副总经理：负责审批《固定资产申请单》；负责审批电子版《采购申请》；负责对行政管理部资产管理过程进行监督。部门经理：根据工作需要，合理安排部门内的资产；因工作原因需增加办公用品的固定资产时填制《固定资产申请单》；行政管理部经理：负责资产的调配、购买、仓储；保证办公过程中各类资产的正常使用，负责审核《固定资产申请单》并监督执行。行政助理：负责个人《资产领用表》的管理、存档；负责自用类的资产《采购申请》的填写、报销；商务：负责资产的采购；（4）固定资产申领流程

行政部日常事务工作流程图20161215

行政部日常事务工作流程图（初稿）目录一、发文管理工作流程图 ........................................................................... - 1 - 二、收文管理工作流程图 ........................................................................... - 3 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程图 ....................................... - 4 - 四、接待管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 五、会议管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 六、宣传品制作管理工作流程图.............................................................. - 4 - 七、印章使用管理工作流程图 .................................................................. - 6 - 2016年12月行政部

一、发文管理工作流程图说明： 1、由部门起草文件、部门经理审核； 2、由部门呈报总经理审批； 3、报总经理批准后，由行政部登记编号、发放文件； 4、文件执行并落实后交由行政部归档、并由行政部定期整理；使用表格：《发文呈报单》《发文管理登记表》

人事行政工作流程

人事行政工作流程第一部分：人力资源管理：（人力规划招聘培训绩效薪酬劳动关系）一、人力资源规划 1、流程图：

2、工作流程概述：

二、员工招聘业务流程：

2、招聘流程概述

三、附注（招聘用语规范） 1、公司介绍：对应聘者简单介绍公司时，以以下内容为标准：重庆拓天房地产开发有限公司是一家多元化、跨行业、跨地区的现代民营企业，公司主要致力于精品商业地产和住宅地产的开发，同时涉及物业管理、商业运营、媒体运营、餐饮、酒店、教育、星级影院、珠宝、农贸等领域的经营。目前公司共有职工人数300人，各类管理人员60人。 2、面试人员用语规范（1）对在网上或者通过其他途径应聘了解公司职位的应聘者，用于如下：您好，是**先生（女士）吗？我们通过**（渠道）得到了您的简历，通过对您的简历分析，我们认为您与我们正在招聘的**职位的要求相符，我们计划于**月**日组织面试，希望您能参加。如果对方答应：感谢您对我们工作的支持。如果对方拒绝：我们期待着下次能与您合作。 3、面试用语规范（1）欢迎词：您好，非常感谢您的光临。您好，感谢您在百忙中抽出时间参加面试。（2）结束用语：综合性用语：非常感谢您宝贵的时间，如果有意向，我们将会在**时间内通知您，请您走好，谢谢。对比较满意的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，我们今天谈的比较愉快，彼此也有了一定的了解，我们认为您基本符合我们岗位的要求我们将在**时间内作出决定并电话通知您，请您回家后认真考虑下，请您走好，谢谢。婉言拒绝不合格的应聘者：非常感谢您宝贵的时间，由于某些原因，我们认为我们目前招聘的岗位不太适合您，您的简历将进入我们的人才库，希望以后有机会和您合作。 4、录用通知用语规范 **先生**（女士），您好，我是拓天地产综合部**，我们经过慎重选择，决定聘任您担任**岗位工作，试用期待遇为**，不知您意向如何？如果对方应允：请您带上您的身份证、学历职称等证件与**月*日来公司综合部报到。如果对方没应允：谢谢您对我们公司的关注，希望将来能有机会与您合作。

公司行政部工作流程

公司行政部工作流程行政事业部事务工作流程一、办公用品 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 5、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作 6、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 7、领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算器、剪刀等）应列人移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物（带有办公用品发放标签的）以旧换新。 8、属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。 9、办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿。采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给。避免不必要的积压。二、会议管理 1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。 2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。 3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备三、印签管理 1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经部门经理及总经理批准。 3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

行政部工作流程

行政部工作流程第一、行政部人员主要职责：办公用品管理：名片的制作；火车票、机票的预订：印刷品的领用等其他相关的LI常行政事务；协调本部门与人事、行政、技术等相关部门的沟通，为公司全体员丄提供支持，与公司一起进步，实现共赢共进。第二、办公用品管理 a.新员工报到当天，即可领取办公用品一?套； b.行政部将设立专人，对各个部门的办公用品领用做出统计，每人毎月不得超过30 元预算。如有额外支出，或单件采购商品超过150元，其本人需到行政部领取《购物申请单》，按单据要求填写并由本部门经理签字后，由行政部请示公司领导批准后，购买所需办公用品。 c.与釆购部门保持紧密的合作关系，监督其服务质量及商品品质，合理控制成本，为员工提供质优价廉的办公用品。 d.行政部人员月度结算统一结帐后，统计各部门采购费用，按领用情况计入各部门行政费用，将无法计入的费用分摊到各部门。第三、名片的印刷 a.新员工报到当天，在行政部领取《名片印刷申请单》，将此単填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 b?员工应在名片将要用完时提出印制名片申请,在行政部领取《名片印刷申请单》，将此单.填写完毕交于本部门经理审批，再将表格交于行政部为该员工制作名片。 c.行政部将核对名片印刷厂商提供员工名片小样的各项内容，确保无误后，通知采购部门印刷名片，在名片印刷完成后，将名片送达屮请人。 d.行政人员统计于月底统计各部门订购数量，将费用划入各部门的行政费用中。第四、电话使用说明公司新员工入司时，公司技术部将为其调试电话设备，保证员丄的正常联络需求。 a.公司总机：公司传真：

人事行政日常工作流程

人事行政日常工作流程一、人事招聘：负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等; 1、根据人员的配比需求和业务扩展的需要，经批准发布网上招聘信息； 2、每日刷新公司招聘网站正发布的岗位；筛选应聘公司岗位的简历，及时回绝不合适人选，并通知合适人选并安排面试； 3、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等; 协助用人部门对候选人进行约见，进行第一轮面试，建议是否录用； 4、未经录用的人选，短信告之。录用人员通知上班时间及需要准备的资料。 5、新进员工的学历证书、照片等身份的信息汇集，员工档案的建立与管理，员工入职手续办理。二、人事培训： 1、对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象。包括公司相关制度、工作职责、工作说明书的讲解，考勤、工资发放时间、上班时注意事项等。 2、对常用办公设备的使用进行指导，扫描打印传真一体机的使用。 3、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划;对销售部新员工安排进行生产成本核算的专职培训。三、人事录用： 1、按《劳动法》的相关规定，起草并签订试用期劳动合同; 2、试用期后，签订正式劳动合同并告之财务部交纳社保。员工劳动合同的签订、续签与管理; 四、相关制度制订： 1、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度; 2、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行; 3、制定岗位晋升、上调、下调策略，报批通过后加以监督执行; 4、制定薪酬、下调策略，报批通过后加以监督执行; 5、制定年终奖的绩效考核；五、负责考勤:每日提前10分钟到达公司，监督考勤并按实情编制《考勤表》，每月1

行政部主要工作

行政部主要工作是：执行办公设备、公共设施、店铺设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行公司证照印鉴的管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行安全保卫工作；执行后勤、食堂的管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行公司证照申办流程成立公司或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。二、执行公司证照印鉴管理对于公司的各种印鉴及证照，应进行妥善保管，并对其归档编号管理。证照借阅时要严格按照相关借阅程序进行审批、登记，特别是公章的外出借用、加盖，更应该按照公司的有关规定来执行，以免出现不良事件。三、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经经理审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，帐物相符。四、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。五、执行各部门及店铺基础设备、设施维修管理行政部负责根据维修要求安排电工或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；电工负责对日常维修的材料进行申购及采购，保证质量；各部门对维修质量监督、确认。六、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。七、文件资料收发、复印、传真、打印管理各类文件资料收发、复印、传真、打印均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类价格通知、重要信息应在公司领导审阅后及时传递给相关部门。八、执行各种费用的支付按时申请、交纳公司各项费用，例如：店铺租金、员工房屋租金、水电费、车辆养路费、车船税、工商管理费等。并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。