100万只牛羊屠宰厂项目规划设计方案

第一章总论

1.1 项目名称

1.2 项目承办单位

1.2.1项目承办单位名称

1.2.2 企业类型、经济性质

企业类型：有限责任

经济性质：民营独资企业

1.2.3 法定代表人、项目负责人

法定代表人：林某某

1.2.4 项目承办单位概况

某某公司是2011年成立的民营企业，注册资金200万元,是一家以畜禽养殖、清真牛羊肉生产及深加工为主，集研发、生产、销售为一体的大型清真肉制品生产企业。企业目标是建设成某某区域内具有一定实力的清真肉制品加工企业之一。企业在运营中要始终坚持以科技发展带动养殖业发展，以提高农牧产品附加值，增加农民收入为目标，为加快农业结构调整和产业化进程，促进农村经济发展做出自己的贡献。在今后的生产经营过程中, 某某公司将严格遵守国家各项政策、法规,文明经营,热情服务,讲究道德,注重信誉,在广大客户中树立良好的形象,保证公司业务量逐年增加，取得良好的经济效益和社会效益，并要为当地的公益事业做出一定的贡献。

1.3 报告编制单位

某某市某某有限责任公司

资格等级：乙级

发证机关：国家发展和改革委员会

1.4 编制依据

1.4.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

1.4.2《国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）

1.4.3 中共中央、国务院关于进一步加快农业发展的规定；

1.4.4国家发展和改革委员会产业结构指导目录；

1.4.5国家有关污染物处理的规定；

1.4.6国家对建设项目《可行性研究报告》编制的有关要求；

1.4.7中国计划出版社出版《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

1.4.8国家、某某省关于建筑、安装费用的有关规定；

1.4.9项目编制单位提供的基础材料

1.5 研究工作概况

某某市某某有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对原料、销售市场进行了预测，对相关情况进行了分析，在此基础上，对该项目的必要性、可行性、建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。

1.6 项目概况

1.6.1项目建设地点

某某区某某镇某某村村西路南。

1.6.2建设内容

新建工程规划总用地面积20公顷（300亩、200000m2），总建筑面积122540m2。新建大型肉牛、羊繁育养殖中心1个，1万吨冷库1座，大型畜禽物流交易市场1个，大型畜禽养殖沼气发电站1座。牛羊屠宰生产线各5条，肉食加工生产线3条，并购置相应设备及工器具等。

1.6.3建设规模

项目建成后，年屠宰牛9万头，羊100万只，年产清真牛羊肉及深加工产品8万吨。

1.6.4 项目服务经营的特点及主要作用

该项目服务经营的主要目的就是将牛羊养殖、屠宰、批发、配送、加工等多种功能集中在一起，集中管理，规范运作，解决某某区定点屠宰方面存在的问题，向社会提供品质优良的清真肉制品。

1.6.5原材料及来源

公司将启动养殖、屠宰、深加工、运输、存储、劳务等多个产

业发展。实现从种植到养殖、从养殖到屠宰、从屠宰到加工、从加

工到肥料、从肥料到种植的循环发展。

1.6.6产品标准

该项目各种有关产品，一律采用国家标准。

1.6.7经营服务方式

主要采用四种经营服务方法：一是项目单位和各养殖企业、有关

养殖农户签订协议，由项目单位负责提供牛羊羔、饲料，并回收成年牛羊；二是对于自主养殖的用户在物流交易中心经检验合格主动收购；三是采取赊销和分期付款的形式，将清真肉制品优先供给附近信誉度较高、经济效益较好的商业销售部门；四是和国家大型商场、食品企业、饭店合作，销售清真肉产品。

1.6.8项目建设期

项目初步拟订于2011年10月开始建设，2013年12月竣工投产，建设期26个月。

1.6.9投资估算及资金筹措

1）总投资

该项目总投资85000万元，其中建设投资83000万元，全部是固定资产投资，铺底流动资金2000万元。

建设投资中建筑工程费15564.8万元、设备购置费41000万元、设备安装费4100万元，土地使用费12000万元、工程其他费4185.2万元、基本预备费3150万元，涨价预备费3000万元。

根据国家发展和改革委员会关于可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。

2）资金筹措

该项目总投资85000万元，全由某某公司自有资金解决。

3）生产年限

暂定20年。

1.6.10经济效益和社会效益

该项目正常年份下销售收入315850万元，年缴纳营业税金及附加17055.9万元，利润总额为16408.73万元，共缴纳所得税4102.18万元，税后利润12306.55万元。

项目建设不会对周边环境和居民生活造成污染，水资源和各种能源的利用均能满足国家的要求。

项目的建设能合理的利用土地，使其发挥更大的效益；项目的建设能够提供优质清真肉制品，有利于提高人民群众生活水平，能够促进当地经济的发展，对上下游产业起到一定的促进作用。

1.6.11主要技术经济指标

主要技术经济指标见下表

主要技术经济指标表

序号项目单位数量备注

1 年营业量吨8万

2 劳动定员人1000

3 用地面积亩300

4 总投资万元人民币85000

其中建设投资万元人民币83000 流动资金投资万元人民币2000

5 总资金万元人民币85000

6 年均经营收入万元人民币315850 正常年份下

7 年营业税金及附加万元人民币17055.9

8 年均总成本万元人民币

282385.37 正常年份下

9 年均利润总额万元人民币16408.73 正常年份下

10 年均利税总额万元人民币33464.63 正常年份下

11 年均所得税万元人民币4102.18 正常年份下

12 年均税后利润万元人民币12306.55 正常年份下

13 总投资收益率% 19.30

14 投资利税率% 39.37

15 总成本费用利润率% 5.81

16 财务内部收益率% 19.83 所得税前

17 财务净现值万元人民币31149.16 所得税前、i=12%

18 投资回收期年 5.76 所得税前、含建设期2年

19 财务内部收益率% 15.30 所得税后i=12%

20 财务净现值万元人民币12671.61 所得税后

21 投资回收期年 6.73 所得税后、含建设期2年

22 盈亏平衡点% 43.26 经营收入

23 项目总耗能tce 2262.9

24 万元产值综合能耗tce 0.001

25 万元产值水耗M3 0.49

26 万元增加值综合能耗tce 0.03

1.7初步结论

该项目的建设符合国家的宏观经济政策和可持续发展政策，符合国家经济建设发展的需要，符合某某市某某区农业产业结构调整发展的总体布局和经济发展规划，对于提高农产品附加值，增加农民收入，改善人民的生活质量，发展当地经济，提高企业效益，都具有十分重要的意义，并且社会效益显着。

从财务盈利能力分析来看，该项目投资利润率、投资利税率、总成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目有较强的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，该项目从财务上来看是可行的。

第二章项目的背景和必要性

2.1 项目的背景

根据国家民委的调查，目前全球清真食品产业年贸易额已突破两万多亿美元，虽然我国清真产业一直保持着10%的增长速度，但是与全球市场容量相比，贸易额仅占世界贸易总额的0.1%。这一现实既揭示出我国清真食品产业面临着广阔的国际市场机遇和空间，也反映出我国清真食品在国际市场占有率和影响力的薄弱。从建立和完善统一的认证标准或体系等多渠道入手，加大扶持力度，逐步做大我国清真

产业是我国清真产业发展方向。

统计数据显示，目前全世界的穆斯林人口已经超过15亿，再加上非穆斯林消费群体，全球清真产品的消费者不少于20亿，清真食品及非食品类用品的市场值达2.1万亿美元，其中仅清真食品市值就达1500亿美元，而我国清真食品出口额尚不足1亿美元。

我国与伊斯兰国家贸易前景广阔，增速喜人。中国首任驻WTO 大使孙振宇说，2008年，中国与阿拉伯国家贸易额猛增至1328亿美元，提前两年实现了双方拟定的于2010年贸易额达到1000亿美元的既定目标。阿拉伯国家已成为我国第8大贸易伙伴、第7大出口市场和第7大进口来源地。近年来，我国清真食品用品产业发展势头良好，增长速度一直保持在10%左右，特别是青海、宁夏等西北5省区清真企业，原料优质、成本低廉，经营方式符合穆斯林理念，打造了一批富有特色的清真品牌，越来越受到穆斯林国家的青睐。清真用品领域同样潜力巨大。青海伊佳布哈拉集团有限公司目前是世界上最大的穆斯林民族服饰及用品生产商，其主打的“布哈拉”品牌受到海外穆斯林的广泛认可，占全球市场份额的40%左右，年均出口增长都在40%以上。据统计，目前我国97.3%的市县有清真食品和用品产业，饮食、副食、食品经营户12万多户，其中专门生产、经营清真食品的企业有