oem产品销售价格体系管理规定

oem产品销售价格体系管理规定
oem产品销售价格体系管理规定

o e m产品销售价格体系管

理规定

Prepared on 22 November 2020

产品销售价格体系管理办法

第一章总则

第一条为建立公司科学合理的产品销售价格体系,规范各级渠道销售价格的制定、审批、执行和调整等业务活动,更有利于开发市场、维护客户资源,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司现有OEM产品销售价格的制定、审批、执行、调整等业务活动。

第三条产品销售价格体系是关键营销策略之一,直接影响到客户开发数量、渠道模式的建立、销量提升、市场占有率提升、品牌知名度提升等各项指标。

第二章机构及职责分工

第四条公司运营部是公司销售价格管理部门,其主要职责:

(一)负责组织建立和完善公司的价格管理体系,并使其制度化、流程化、标准化;

(二)负责结合市场商情反馈,并根据市场情况定期调整产品的价格体系。

第五条运营部门负责执行销售价格体系但无权决定价格体系之外的优惠价格,特殊情况需要签呈至总经理。

第三章销售价格体系的制定

第六条公司采用产品分级代理的形式制定个渠道产品的价格。

(一)一级代理(内部价)仅限于辽宁供销商业管理有限公司和鞍山中合供销影城有限公司,后续经销商销售量达到一定程度可以升级为一级代理。一级代理出货加价率为10%,其毛利空间为18%--69%,平均毛利40%。

(二)二级代理(现金经销商)二级代理出货加价率为20%,其毛利空间为11%--62%,平均毛利35%。

(三)二级代理(账期经销商)二级代理出货加价率为30%,其毛利空间为3%--59%,平均毛利30%。

(四)三级代理(分销商)三级代理出货加价率为40%,其毛利空间为0--56%,平均毛利25%(供销达人文旅在一级代理基础上自行定价)。

(五)供销云集平台零售价格及建议终端零售价暂时以平台非活动价格为准。

第七条定价管理

销售价格体系的制定以优化市场格局、提高市场占有率、以提升公司品牌形象、建立可持续的良性互动的市场竞合关系、打造公司强有力的核心竞争力为宗旨,同时综合考虑以下因素:(一)此价格不包括毛利率较低的杂粮、食用油类商品。杂粮、食用油、及已经线下出货的商品价格以与经销商协商好的价格为准。

(二)平台及线下实体店促销活动应互相沟通并实现联动,确保价格统一,原则上产品促销价格不低于三级代理价格。

(三)根据食品保质期情况,对于有临期风险的商品(距离保质期不足三个月)促销或重大节假日促销价格原则上不低于一级代理商价格。

(四)临期商品(距离保质期不足一个月)可采取买一赠一或超低价的方式销售,原则上不低于零售价50%,尽可能减少损失。

(五)销售价格依据日常生活习惯,上浮取整,保留小数点后一位。

(六)对长期合作、资信较好、实力较高,且销售较高的经销商可以在合作一年后申请提升代理级别。

(七)调价程序,每月月底运营部结合产品部、库管部依据销售、质保期、季节及库存情况,对平台及实体店滞销、不动销单品的价格进行调整,并存档备案。

第四章附则

第八条本办法自下发之日起执行。

第九条本办法解释权归电商公司运营部。

营销业务工作汇报管理制度

营销业务工作汇报管理制度 目的:为了加强对营销业务工作的管理,使公司管理层及时掌握驻外营销人员的工作进度,有效规范、指导营销人员每天的业务工作,促进营销业务的开展; 范围:公司销售部门全体人员; 职责:由公司营销副总负责本制度的修改、完善和解释; 由销售部门和市场部门负责组织本制度的贯彻执行; 由财务部负责营销业务及客户资料的存档。 工作要求: (一)营销业务工作汇报的内容: 1、每日工作汇报: 1)拜访客户(经销商、代理商)的情况;2)产品接货、送货的情况;3)客户对产品、对公司的意见和抱怨;4)签订产品销售合同的数量;5)当日完成的产品数量和销售额; 2、每周工作汇报: 1)本周内拜访客户的数量;2)客户结算销售货款的情况(按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例);3)客户对产品、对公司的意见和抱怨;4)完成的产品销售数量和销售额;5)经销商、代理商店铺进货数量、金额;6)本周工作存在的问题及采取的措施和建议;7)下周的工作计划安排; (二)营销业务工作汇报的方式: 1、日工作记载:营销人员必须在每天的工作中,做好营销工作的相

关记录,具体包括:《营销业务日志》,《客户拜访记录表》,《产品销售送、发货与货款结算记录表》等; 2、日工作汇报:营销人员必须每天在工作完成后,在晚上9点之前通过电子邮件,向公司市场部、销售经理和营销副总发送当日的工作日志,汇报当天的工作情况;有重要情况时,可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的,最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。 3、每周工作汇报:对派驻外地工作的营销人员,原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报,汇报时一并提交《营销业务日志》,《客户拜访记录表》,《产品销售送、发货与货款结算记录表》等;对驻外地区不能返回公司汇报工作的,可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送《营销业务日志》,《客户拜访记录表》,《产品销售送、发货与货款结算记录表》进行工作汇报。(三)营销工作记录表单式样: 1、营销业务日志: 《营销业务日志》

发货管理规定

发货管理规定 CKBOOD was revised in the early morning of December 17, 2020.

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司,安排产品的发货,依据合同、生产通知单的发运要求,及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及 业务员,书写应工整不得错发、漏发;《发货清单》一式四联,一联 由销售内勤留底存档,一联给仓库安排发货,另外两联由物流公司带 给客户签字后客户自留一联,物流带回一联到财务存档。销售内勤负 责监督仓库发货过程,确保严格按客户的要求配货装车。 发货后,销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账,发货记录及时整理、装订成 册、归档保存;

第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求,确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作,若发现有损坏设备或不合格材 料,应修复调整或报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送,并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后,通知客户发货时间及货到时间。 第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据,监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1,业务员应认真统计该货单的发货数量,规格,核定送货地点,运输方式等。 2,销售内勤根据合同、生产通知单安排发货,制定《发货单》等单据,交销售经理审核。

产品销售管理制度(销售部)

产品销售管理制度 1.目的 为规范产品销售管理,保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量,保证产品质量,特制定本管理制度的范围。 2.范围 所有产品的销售。 3.责任人 销售部负责人、销售人员。 4.产品的质量标准 4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。 5.产品的销售管理 5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。 5.2销售人员不得从事下列销售活动: 5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品; 5.2.2销售更改生产批号的产品; 5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品; 5.2.4法律、法规禁止的其它情况。 5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。 5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售,严禁随意调价。 5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。 5.6做好产品销售台账,以便于对产品进行质量跟踪服务工作。 6.销售人员的监督管理 6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。 6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件: 6.2.1具有高中以上文化水平,并接受产品知识培训; 6.2.2在法律上无不良品行记录; 7.销售货款的回笼 7.1产品销售开具发票的同时,必须保证货款回笼,对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款,将追究销售员个人责任。 7.2对客户有恶意诈骗行为,给公司造成一定经济损失的,将诉诸法律解决。 8.产品的售后服务 8.1销售人员必须为客户提供优质服务,并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。 8.2若发生质量问题,应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。

销售记录管理制度

销售记录管理制度 Sales records management system

1.目的- PURPOSE 建立销售记录的管理制度,确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.责任- RESPONSIBIRITY 销售部负责人、发货人员,记录管理人员、质量管理部负责人、质量监督人员。 3. 范围- SCOPE 适用于所有本公司产品销售记录。 4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE 一、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向,确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。 二、销售记录的内容包括下列方面: 1.产品名称、批号、规格、数量。 2.发货人、发货时间;收货地点、单位。 3.产品的检验单号、合同单号、运输方式。 三、销售记录的填写要求如下: 1.记录及单据的填写要求 a)字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。 b)填写及时、准确,不得提前或错后填写。 c)不得随意撕毁或任意涂改,确实需要更改时,需在错处划一横线后,在 其旁边重写,签上姓名、日期并盖章。 d)签名(盖章)须填全名,不得只写姓氏,印章须清晰可辨。 e)记录及单据的内容须填写齐全,不得空格、漏项。 2.注意事项 a)填写时计量单位必须统一。

b)同品种不同批号,或不同规格产品,在记录及单据时,必须分开填写。 四、记录的收集 1.销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据,一般每月收集一次,并与 收发货台账进行核对,不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对,确保无 缺失。 2.收集后的记录及单据要逐页核对,特别是关于产品去向及产品特征的项目。 如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实,并将情况备注于备注 项下,核对人签字后归档。 五、记录的保存 1.记录实行专人、专柜保管。 2.注意防火、防盗、防遗失。 3.记录须保存至产品有效期一年后,货使用期限后一年。 六、记录的查询 1.记录的存放地点应便于查找、查阅。 2.查阅人须在查阅前办理查阅登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。 七、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表,报质量管理部负责人审批,签字批准后方可销毁,并及时登入销售记录管理台账。 5 附件- APPENDIX 附件1:销售订单表 附件2:K3成品出库记录表 附件3:销售合同 附件4:产品出货清单

发货管理制度

发货管理制度 第一章总则 服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则,防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 第二章适用范围 适用于洛阳亚日实业集团有限公司所有涉及发货的工作。 第三章职责与权限 第一条销售内勤负责联系物流公司,安排产品的发货,依据合同、生产通知单的发运要求,及时组织发货。 《发货清单》应写明详细收货地址、名称、规格型号、单位、数量及业务员,书写应 工整不得错发、漏发;《发货清单》一式四联,一联由销售内勤留底存档,一联给仓库 安排发货,另外两联由物流公司带给客户签字后客户自留一联,物流带回一联到财务 存档。销售内勤负责监督仓库发货过程,确保严格按客户的要求配货装车。 发货后,销售内勤负责通知业务员发货情况。 发货费用单据按财务有关规定及时报账,发货记录及时整理、装订成册、归档保存;第二条品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求,确保货品安全性、准确性。 第三条仓库发货员负责《发货清单》的配货、装车、包装及清点工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。 装车时做好设备的安全性保护工作,若发现有损坏设备或不合格材料,应修复调整或 报领导查明核实后再进行装车。 第四条司机负责客户货物的运输、发送工作等,严格按客户指定的货运站及时发送,并保证货物形态不发生改变。 第五条办公文员负责发货后,通知客户发货时间及货到时间。

第六条财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据,监督和控制客户欠款额度。 第四章工作程序 第七条工作流程 1,业务员应认真统计该货单的发货数量,规格,核定送货地点,运输方式等。 2,销售内勤根据合同、生产通知单安排发货,制定《发货单》等单据,交销售经理审核。3,审核过的发货单据再交付给发货人员,发货人员根据单据上的货物需求,进行配货、包装、装车。 4,《发货清单》最终交于司机,由司机核对装车情况。 5,司机按《发货清单》上的地点,进行送货。 6,送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署,并带回交付财务等各相关部门。 第五章工作要求 第八条发货员在装车前,应保证产品放置与安全且不易磨损的位置;确认产品包装无破损,产品性能未发生改变(变压器无漏油等情况),并清点产品数量将详细情况记录在《发 货清单》上。 第九条司机在与发货员交接后,核对产品和《发货清单》签字并确认。在运输途中如出现颠婆、倾覆、磨损等情况,司机应及时调整,保证产品的外观和整体的性能,必要时可 向仓库领取工具箱和抹布,适当调整产品。 第十条财务部每天审核配送(司机)交上的送货单是否有客户签署或客户委托人签名,随时检查业务部发货及财务网络记录运行情况,按公司制定的欠款标准监督和审核各客户的 欠款额度;可以对有库存的产品送货情况进行查核。 第六章附则 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司提出。 本规定由洛阳亚日实业集团有限公司技术部负责起草及解释。

产品销售管理制度

产品销售管理制度 第一章总则 第一条:销售工作是企业经济活动的重要环节,是联系企业生产和社会需求的纽带,为了规范销售工作程序,加强销售管理,特制定本制度。 第二章售前管理 第二条:销售业务员及各销售站点驻站人员,要认真作好市场调研工作,广泛搜集整理市场信息和经济情报,建立和完善销售公司用户档案,每月底出具市场调研报告,以便公司决策层平衡产、销,及时做出有效的市场应对措施。 第三条:销售部长依据市场调研报告,做深层次的市场预测,分析和调研,积极开拓市场,寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判,报公司总经理批准后,签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条:签订合同应按规定,逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点(一般定为我方地点),经济纠纷的解决地点(一般为我方地点)和方式等,经双方签字,加盖公章后生效,各项不得遗漏,需由国家公证机关公证的,必须进行公证。第五条:建立销售合同文书的三级审核制度,即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同;合同一式四份,销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条:由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察

组,对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查,发现问题及时处理,原则上每月抽查两次,并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条:焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算,每月集中办理一次入库。 第八条:焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品,按每月实际销售办理入库。 第九条:每月由企管部统计员积累数据,26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章,分管领导签字财务部入帐。 第十条:产成品入库单一式五联,统计员留存两联,销售核员一联,焦场保管一联,财务部一联。 第十一条:焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐,销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐,要求日清、月结、记帐凭证加装封面,按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条:产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条:公司总经理办公会制定产品售价,销售部起草售价(调整)通知,报财务部、企管部执行。 第十四条:属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单(要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人)书面通知开票员、销售核算员,具体操作程序为: 1、开票员开具发货通知单; 2、回车到地磅房回皮; 3、焦场保管员接到发货通知,组织装车、过磅;

发货管理制度

发货管理制度 一、目的: 服务公司客户的产成品发货,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性,确保公司发货流程的顺畅。 二、职责与权限: 1、主管负责监督和控制产品发货过程。 2、主管负责实施产品发货工作,按合同或客户要求的发货信息,审核并监督生产部发货流程,确保严格按客户要求及时发货,把《发货清单》留底一份存查。 3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位,确保发货的及时性、安全性、准确性。 4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车,确保严格按客户要求按质按量地配货装车。 5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。 6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单,并及时交主管签收,并负责电脑统计汇总《发货清单》,并汇总发货单据存底备案。 三、工作程序: 1、客户的发货单传真,必须由内勤人员负责统一收集登记,根据传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后,认真统计该货单的发货总额签字确认后,及时交予生产部主管安排人员发货; 3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单,发货负责人应及时交予生产部准备发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。 4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《发货清单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。 5、生产部主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车,生产部人员应保证严格按《发货清单》上的要求装车;生产部主管负责严格监督装车速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品,内勤人员应认真做好记录,列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户,以便客户做相应的变更。 7、装车完毕后,内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方检验、公司产品质量证明书等交予司机,转交给客户,

产品销售管理制度

编号:SM-ZD-71623 产品销售管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

产品销售管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一部分发货及订单管理 第一条普通订单(一)普通订单的填写要求 1、公司向客户提供标准,客户按订单明细填写订货明细。 2、订单上注明:客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。 3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章(无公章的客户必须由客户亲笔签名确认)。 4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认,在订单“备注”标注处注明有无搭赠,在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意:客户需将汇款单与订单一并传真至公司,并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额(二)普通订单的处理流程 1、办事处商务助理(销售内勤)初审订单并核对订单信息。 2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。

(完整版)成品仓库管理制度

成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责: 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库成品进行标识,防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后,应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求,凭提货单在仓库核对产品是否齐全,是否符合发货要求,确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪,严格按照提货单发货,仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时,成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认,核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度: 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车,如未按库管员要求发货、装车且不服从管理,库管员有权警告、如情节严重或不听有劝,造成安全事故的,责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时,成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品,成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则,所造成的一切后果由责任人自行负担。 7.成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

产品销售记录管理制度

产品销售记录管理制度题目: 产品销售记录管理制度共 2 页第 1 页 编制部门:销售部编号: 复制数: 起草人日期审核人日期批准人批准日期生效日期 颁发部门综合行政部分发部门质量管理部、销售部 1(目的 建立产品销售记录的管理制度,确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2(依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》(试行) 3(范围 所有的产品销售记录 4(责任 销售部、质量管理部、物资部 5(内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向,确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量(件数) 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 检验报告单编号5.2.6. 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写,不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改,确实需要更改时,应划一横线后,在旁边重写,更改人签名。 5.3.4签名要填全名,不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全,不得漏项。 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号,或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后,由销售部人员负责收集、记录、货位卡,并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对,确保没有缺失,签字。收集后要逐项逐页复核,特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实,并将情况注于备注项下,核对人签字后归档。 5.5记录的保存 5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。

产品运输管理办法

1. 目的 为规范公司货物运输的管理,特制定本管理办法。 2.范围 本办法规定了公司货物运输管理程序。 本办法标准适用于公司储运部运输办公室管理。 3. 定义 4. 运输组织 4.1 储运部运输办公室负责对产品运输程序的管理。 4.2 供应部负责产品的出库管理。 4.3 质管部负责客户非质量原因退货的处理。 4.4 财务部负责运输费用的审核与支付。 5.工作内容 5.1 工作流程 5.1.1业务员申请发货时,按发货申请单的要求认真填写。填写完毕后请主管领导签字确认,递交销售内勤,经销售内勤核实后与提货单一并递交运输办公室。 5.1.2 运输办公室接到销售内勤递交的发货申请单后,按发货申请单的要求,及时安排其所需的运输方式,出具核准出库单,通知仓库准备出库装车。 5.1.3 产品装车完毕后,按发货申请单要求的到货时间,敦促并监控车辆安全、准时送达指定地点。 5.1.4 按合同要求与各承运公司进行核对每月发货明细,确认无误后请总经理批示,在规定的时间内给予结算。 5.2 各运输方式管理要求 5.2.1 铁路运输5.2.1.1 铁路整车运输 5.2.1.1.1每月25日前,业务员向销售内勤申报下月用车计划,经主管领导审批后,每月27日前销售内勤向运输办公室递交下月用车计划报表。运输办公室接到报表后,及时向铁路审批计划处申请用车计划。 5.2.1.1.2 铁路整车运输负责人,将我公司铁路专用线用车计划向铁路申报,经铁路计划处审批后,及时将进厂车辆的到站、装车货物品名等详细信息提前一天向运输办公室通报,以便进行货物的合理统一安排,保证顺利装车。每月10日前,汇总上月各产品发车数量及吨位与实际产生运费,经业务员签字确认之后,上报运输办公室。将实际产生运费的相关结算单据向财务部申报进行核销。财务部要求不可拖延申报,不可在铁路运

产品销售管理制度.doc

产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行

第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销

医疗器械销售管理规章制度

医疗器械销售管理制度 一、目的:为加强医疗器械产品销售环节的管理,确保产品销售给具有法定资格的企业。 二、范围:适用于本公司医疗器械产品销售的管理。 三、职责:医疗器械产品销售人员对本制度的实施负责。 四、内容: 1. 认真审核购货单位的法定资格、经营范围和商业信誉,防止产品流向非法企业。 1.1购货方是医疗器械流通企业的,销售员应向流通企业索取加盖公章的《医疗器械经营 许可证》复印件;加盖购货方原印章和法定代表人印章或签名的授权书或证明文件,授权书或证明文件应当载明授权权限,并注明采购人员或提货人员的姓名、身份证号码;加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。审核购货方证照的合法性和有效性,购货方证照核准项目与其经营行为是否相符。 1.2购货方是医疗机构的,审核其《医疗机构执业许可证》;军队所属医疗机构的,审核是 否具有军队主管部门批准的对外服务证明;科研机构等因科研需要购买医疗器械的,应提供相关审核证明。以上复印件应加盖购货方公章原印章。 1.3对购货方采购人员及提货人员资格审核由销售部会同质管部严格按照医疗器械销售管 理程序相关内容共同进行。 2. 贯彻执行有关医疗器械产品质量管理的法律、法规和行政规章,保证医疗器械产品经营的合法性、安全性。 3. 严格执行“先产先销”、“近期先销”的原则,对近效期产品及滞销产品加紧促销,开展市场预测和销售分析,及时反馈市场信息供采购部门参考。 4. 正确介绍产品结构性能,为用户提供优质服务,做好售后服务工作。定期开展用户访问,

认真处理质量查询和投诉,及时进行信息反馈和质量改进。 5. 销售医疗器械产品应开具合法票据,做到票、帐、货相符,并按规定建立销售记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整,其内容应有:销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。记录和有效证件必须保存产品有效期后二年。 6. 注意收集由本公司售出医疗器械产品的不良事件情况,发现不良事件,应按规定上报质管部,执行《医疗器械不良事件报告的管理制度》的规定。 7.销售人员应加强自身业务知识学习,并将掌握的知识,有效真实地传递给客户,不断提高公司销售服务水平。 五、相关记录编号 1 医疗器械销售记录LDMD-FM-10

发货管理办法

发货管理办法

*******公司 发货管理办法 为了规范公司各部门、各岗位在发货流程中的职责,保证发货的及时性、准确性,确保发货流程的顺畅,特制订本办法。 一、适用范围 适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 二、职责与权限 (一)销售部职责 1.按照需方的要求,打印发货通知,通知上包括需方公司名称,订单 号所要产品规格,数量,以及发货时间。此通知一式四联,其中销售部,库管部,质检部各一联。 2.无存货的情况下,负责填制生产任务单,经领导签批后,送达各个 车间,由车间主任安排生产。 3.有存货的情况下,负责联系物流车辆及办理有关物流手续; 4.货物备齐后,联系叉车,过泵,填写货运单,跟踪物流及处理相关 纠纷; 5.每次发货将对发货数量、种类、运费等事项做详细记录,并将发货 通知单分送财务一份。 (二)库管职责 1.收到发货通知,根据库存配货,并进行审核;(为避免审核时间太 长,库管在入库时能够按标签入库) 2.填制出库单,出库单包括重量,及箱数,此单一式三联其中一联库 管备份,另外一联交予质检部,最后一联交予财务部。

3.打印发货明细表,并贴于托盘上。 4.详细记录每次的发货清单,每月定期把仓库库存报表抄送主管经理 和销售部。 (三)质检部职责 1.协助库房管理员做好每批次的配货(为配货方便,在排放箱子时, 按编号排放,有助于配货,调货)。 2.收到出库单时,相应主管或负责人,结合发货通知,及时打印质检 报告。 3.把清单贴于托盘上,质检报告及出库单,放于托盘上后,进行最后 打包(可在配好货后先进行简包)。 4.负责协助物流将货物运到物流车上。 (四)财务部职责 1.根据合同和发货通知单,详细记录单价和数量。 2.根据合同协助销售部对账和催款。 三、工作要求 各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作,依据发货流程及时、有序传递,严禁互相推诿、扯皮,延误发货。若发生发货延误现象,严格追究有关人员责任,视情节轻重给予50—200元罚款。 附:1、发货流程图 2、发货通知单 3、出库单 4、生产任务通知单 5、检验报告

大型公司产品销售员管理规定

销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。 第二条目的 为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定,上报主任进行审批,审批后经过主任办公会审议通过后,下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导,主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验,结合发行室目前经营现状而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上,综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 (一)产品销售员管理; (二)网络销售员管理。 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 (一)产品销售员主要职责 1. 根据年度营销目标,制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算,并负责实施; 2. 执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系;

3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设; 4. 负责应收账款回收,协助财务部门完成结算工作; 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作; 6. 建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 (二)营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标,并监督实施; 2.负责领导制定技术服务计划,并监督实施; 3.负责组织制定营销政策,并监督实施; 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案; 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案; 6.负责销售队伍建设、培训和考核。 第十五条管理目标 (一)销售目标; (二)利润目标; (三)市场占有率; (四)销售网络发展 (六)销售成本控制; (七)客户满意度。 第十六条管理原则 (一)区域性管理原则 将全国各销售地区划分为不同的销售区域,分别由不同的销售人员来管理。例如A销售员负责华北区、东北三省;B销售员负责华东区、华南区;B销售员负责华中区、西南区等。

产品质量管理办法

产品质量管理办法 总则 第一条本公司为求仓库作业合理化,特制定本办法,凡本公司有关商 品的管理事项,悉依本办法办理。 第二条本办法所称商品,系指为应销售需要而储存的各型商品及其供 应品。 第三条本办法所称商品管理,包括存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。 存货计划与控制 第一条本公司各项商品的存量,应由仓库部妥为控制,以避免资金呆 滞或存量不足影响销货,期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。 第二条销路较广的商品,仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关 部门,参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素,分别机动制 订最合适的订购点、订购量以及安全存量。 第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品,应由仓库部确实据以 控制,存量到达订购点时,应及时申请购货补充。 进货 第一条所有商品,不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。 第二条仓管单位应将每项进库的商品,限于翌日清晨以前详加验收后,列记商品型号入帐,俾凭以控制每件商品的性能。

第三条商品的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位办理。 第四条因试用、表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏,应由仓库部会同服务部鉴定修护费用后,由领货人照价赔偿,若附件遗失或不全时,则应由领货人依据商品价格赔偿。 第五条进货单位收货时,如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以完整论。 第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以销退。 出货 第一条仓管单位应在下列六种情况下出货: 1.交货。 2.交客户试用。 3.示范表演。 4.本公司同仁之职前或在职训练使用。 5.展示中心陈列。 6.本公司各单位因业务需要而借用。 第二条除上述各项出货外,总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司出货。

产品销售记录管理制度

1.目的 建立产品销售记录的管理制度,确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》(试行) 3.范围 所有的产品销售记录 4.责任 销售部、质量管理部、物资部 5.内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向,确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量(件数) 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 5.2.6检验报告单编号 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写,不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改,确实需要更改时,应划一横线后,在旁边重写,更改人签名。 5.3.4签名要填全名,不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全,不得漏项。 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号,或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后,由销售部人员负责收集、记录、货位卡,并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对,确保没有缺失,签字。收集后要逐项逐页复核,特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实,并将情况注于备注项下,核对人签字后归档。 5.5记录的保存

5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。 5.5.3记录要保存至有效期后一年。 5.6记录的查阅 查新产品试销人应经销售部批准、登记,阅后要及时送还,并在有关记录上签字。 5.7记录的销毁 每年由管理人员将超过贮存期的药品销售记录帐、卡列出明细表,报销售部经理批准,质量管理部派人员监督,签字后方可销毁,并及时登入销售记录管理台账。

发出商品管理办法

发出商品管理办法 第一章目的 第一条为了规范公司发出商品的管理,加强对发出商品的控制,提高存货周转率,不断 提高公司的管理水平,特制定本办法。 第二条本办法适用于**科技有限公司的发出商品,发出商品是指在采用分期 收款销售方式下,企业已经发出,但尚未实现收入的产品、商品和物资,发出商品实物虽然已发给客户,但是产品所有权仍属于公司未转移给客户。 第三条部门职责 (一) 运营管理部负责产品的发货及出具扣款明细; (二)市场部负责发出商品合同的催回及发出商品的对账; (三)财务部负责提供发出商品的明细及执行扣款处罚。第二章发出商品管理 第四条运营管理部根据计划部给予的《发货单》在ERP 中开出《销售出库单》,并 确定是否已签订合同,无合同的产品,市场部需进行无合同发货审批。 第五条市场部需从两个方面审核无合同产品发货,1)授信额度,累计发出商品价 值必须在授信额度范围内;2)客户回合同承诺协议,原则上,只有签订合同的产品才能发货,因特殊原因合同未签订,需要发给客户的产品,市场部需要取得业务员能够在产品发出后30个工作日内完成合同签订并返回存档工作的承诺协议。只有同时满足这两个条件,才能批准无合同产品发货。因特殊原因不能同时满足此两项条件而需要发货的产品,市

场部需提交情况说明,经部门经理、主管领导、总经理审核通过才能发货。 第六条月初财务部将发出商品明细发给市场部,市场部与客户进行对账,同时将 发出商品的*以月报形式报部门负责人、总经理,并抄送公司相关领导。 第七条公司将严格控制发出商品,对于未能在规定时间内将合同催回或将发出商 品返回的情况,将给予市场部业务员每个合同100元/月扣款惩罚,扣款金额在业务员费用结算中执行。因特殊原因不能完成,需提交情况说明,经部门经理、主管领导、总经理审核通过后可以不给予处罚。 第八条运营管理部每月初出具扣款明细,扣款明细经运营管理部经理、市场部经 理、市场部主管领导审核后提交财务部执行。 本办法由运营管理部解释及修订,于正式发文日起执行。

产品销售管理制度

产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体 XXXX元以上 2 每一职工/每月 XXX元以上 3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标 XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件 第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 (三) 业务机构计划

《商业银行理财产品销售管理办法》全

《商业银行理财产品销售管理办法》全文 中国银行业监督管理委员会令 2011年第5号 《商业银行理财产品销售管理办法》已经中国银行业监督管理委员会第109次主席会议通过。现予公布,自2012年1月1日起施行。 主席刘明康 二○一一年八月二十八日 商业银行理财产品销售管理办法 第一章总则 第一条为规范商业银行理财产品销售活动,促进商业银行理财业务健康发展,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》及其他相关法律、行政法规,制定本办法。 第二条本办法所称商业银行理财产品(以下简称理财产品)销售是指商业银行将本行开发设计的理财产品向个人客户和机构客户(以下统称客户)宣传推介、销售、办理申购、赎回等行为。 第三条商业银行开展理财产品销售活动,应当遵守法律、行政法规等相关规定,不得损害国家利益、社会公共利益和客户合法权益。 页脚内容1

第四条中国银监会及其派出机构依照相关法律、行政法规和本办法等相关规定,对理财产品销售活动实施监督管理。 第二章基本原则 第五条商业银行销售理财产品,应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则。 第六条商业银行销售理财产品,应当遵循公平、公开、公正原则,充分揭示风险,保护客户合法权益,不得对客户进行误导销售。 第七条商业银行销售理财产品,应当进行合规性审查,准确界定销售活动包含的法律关系,防范合规风险。 第八条商业银行销售理财产品,应当做到成本可算、风险可控、信息充分披露。 第九条商业银行销售理财产品,应当遵循风险匹配原则,禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。 第十条商业银行销售理财产品,应当加强客户风险提示和投资者教育。 第三章宣传销售文本管理 第十一条本办法所称宣传销售文本分为两类。 一是宣传材料,指商业银行为宣传推介理财产品向客户分发或者公布,使客户可以获得的书面、电子或其他介质的信息,包括: (一)宣传单、手册、信函等面向客户的宣传资料; (二)电话、传真、短信、邮件; 页脚内容2

肉类产品进口记录和销售记录管理制度

肉类产品进口记录和销售记录管理制度 为掌握进口肉类产品来源和流向,确保进口肉类产品的可追溯性,加强肉类产品进口记录和销售记录的监督管理,特制定本制度。 一、肉类产品进口记录 (一)对于各批次的进口肉类产品据需要做好相关记录,记录内容包括进口肉类产品的名称、品牌、规格、数量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国(境)外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及电话等内容。 (二)质检部需保存如下进口记录档案材料:贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国(境)外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检疫证明》、《卫生证书》等文件副本,并由专人保管。 (三)记录的收集及保存 1.质检部负责收集进口记录及单据,按进口合同编号顺序逐一归档,保证进口报检清关整套单证完整性。 2.记录的保存实行专人、专柜保管,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。进口记录保存时间不得少于2年。 二、进口肉类产品销售记录(直接用于零售的除外) (一)销售记录的内容包括下列信息:销售日期、食品名称、规格、数量、重量、生产日期及批号、购货人/单位、购货人/使用人地址及电话、出库单号、食品召回后处理方式。

(二)销售单据的填写要求如下: 1. 字迹清楚,内容真实,完整,详尽,不得用铅笔填写。 2. 填写及时,准确,不得提前或错后填写。 3. 不得随意撕毁或任意涂改,确实需要更改时,需在错处划一横线后,在其旁边重写,签上姓名,日期并盖章。 4. 签名(盖章)须填全名,不得只写姓氏,印章须清晰可辨。 (三)记录的收集及保存 1、销售部门的有关管理人员负责收集销售记录及单据,一般每月收集一次,并与收发货台帐进行核对,不得有误。销售记录需保存购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或者复印件,自用食品的收货人还应当保存加工使用记录等资料。 2、收集后的记录及单据要逐页核对,特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件货发货,运输凭证相核实,并将情况备注于备注项下,核对人签字后归档。 3、记录的保存记录实行专人、专柜保管,如需查阅,查阅人须在查阅前办理登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。进口记录保存时间不得少于2年。 广西玮珑进出口贸易有限公司 年月日

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