产品审核提问表
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产品审核提问表
EXCEL_大众过程审核表格
改进计划 报告号 Auftrag:VA －S－01592上海大众Verbesserungsprogramm 页次 Seite:4弱项/推荐的措施供应商的措施 期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl. 1分供方/原材料 （） －按Formel Q(第4版）的要求，开展分供方审核工 作。对外协件分供方必须到生产现场进行过程审核。 国外的分供方必须提供合格的第三方质量体系认证 证明（1.1〕 －增添维卡仪，完善试验室装配。（1.2〕 －在分供方供货业绩评定的基础上确定质量、成本 优化和服务的定量目标。（1.4） －仓库管理要注意降低贮存成本，实施JIT （1.7〕 －加强仓库管理，内部剩余料要分开存放和标识。 （1.8）-采购和营销包括仓库员工也要进行质量培训，如产 品标准、储存、运输、物流等（1.9及3.5) 2.生产 2.1人员/素质 -开展人员素质调查,系统开展员工培训,建立培训有 效性的评价工作。(2.1.3) －进一步开展岗位培训，如注塑过程的控制、设备 的TPM工作等（2.1.1及2.1.2) 2.2生产设备及工装模具
2.2生产设备及工装模具 改进计划报告号 Auftrag:VA－S－01592上海大众Verbesserungsprogramm页次 Seite:5 弱项/推荐的措施供应商的措施期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl.－样架须定期标定，贴上准用证并建立管理台帐。 （2.2.2） －极限标样太少，没有包括产品的主要缺陷，须 补充。（2.2.5） 2.3搬运/储存及2.4缺陷分析 -产品/零件按要求存放,注意有序、清洁、不超 装。（2.3.2〕 －检测设备要注意环境影响，试验室要保持温度 23±2度。（2.3.5) -运用统计技术如排列图、因果图开展质量分析， 并且导出改进计划。(2.4.2) -完善FMEA ,增加外购件的缺陷分析,注塑过程发 生的缺陷需逐一进行分析,提出预防措施。 (2.4.3) -及时实施风险分析,对纠正措施有效性必须进行 验证。(2.4.4) -定期进行内部过程审核,每年开展一次. (2.4.5) -确定产品和过程的目标过程中还需要包括设备 完好率和人员出勤率的考核. (2.4.7)
大众集团质量管理体系要求(doc 122页)
大众集团质量管理体系要求(doc 122页)
VOLKSWAGEN AG 德国××汽车集团 供应商质量能力评定准则 质量管理体系－要求 潜在供应商 评价 过程审核，产品审核验证(D/TLD-零件)
经全面修订的第四版德国××汽车集团2000年4月 4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG, April 2000
第一版－1991年 第二版－1994年 1月 经全面修订的第三版－1997年 1月 经全面修订的第四版－2000年 4月 本中文版源自德文版的翻译。如有疑义，以德文版为准。 同时提供英文译本、西班牙文译本、葡萄牙文译本，捷克文译本。我们将保留所有的权利，尤其是复制、传播以及翻译的权利。 出版者：德国××汽车集团 集团供应商质量审核部 信箱：1467/0 D－38436 狼堡(Wolfsburg) 电话： (0049) 5361－973185 传真： (0049) 5361－972237
前言 此第四次全面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略，就是说，汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA 6.1或ISO/TS 16949的要求。 对于质量管理体系的具体要求，在VDA 6.1以及ISO/TS 16949中有详尽 的描述，本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。 针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，因此也就是本手册重点。对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述并部分地进行了补充。潜在供应商评价，作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查，新被收录在本手册中。 “Formel Q－质量能力”手册是对“Formel Q－Konkret” 一书的补充，描述和介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序。它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。 本手册的内容依然与适用的VDA准则和VDA丛书相关。当然，它也描述了大众集团针对过程，产品，持续改进(KVP)以及为开展新项目与供货商进行合作提出的特殊要求。 本手册的目的是，向供货商阐明质量能力要求，并能使供货商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。 本手册是准则框架，是大众汽车集团对供货商提出的具有约束性的要求，本手册是对供货商的生产场所进行审核的依据。 F.J.Garcia Sanz H.Kreiner 大众品牌采购部董事大众集团质保部经理 狼堡(Wolfsburg) 2000年4月
德国大众对供应商质量能力评定准则
VOLKSWAGEN AG 德国大众汽车集团 供应商质量能力 评定准则 质量管理体系－要求 潜在供应商评价 过程审核，产品审核 验证(D/TLD-零件)
经全面修订的第四版德国大众汽车集团 2000年4月 4.vollstaendig ueberarbeitete Auflage Volkswagen AG, April 2000
第一版－1991年 第二版－1994年 1月 经全面修订的第三版－1997年 1月 经全面修订的第四版－2000年 4月 本中文版源自德文版的翻译。如有疑义，以德文版为准。 同时提供英文译本、西班牙文译本、葡萄牙文译本，捷克文译本。 我们将保留所有的权利，尤其是复制、传播以及翻译的权利。 出版者：德国大众汽车集团 集团供应商质量审核部 信箱：1467/0 D－38436 狼堡(Wolfsburg) 电话： (0049) 5361－973185 传真： (0049) 5361－972237
前言 此第四次全面修订版重视了德国汽车工业联合会(VDA)范围内的整车厂和供应商之间达成的新的质量战略，就是说，汽车工业的供应商必须证实其质量管理体系符合VDA 6.1或ISO/TS 16949的要求。 对于质量管理体系的具体要求，在VDA 6.1以及ISO/TS 16949中有详尽 的描述，本手册将不再把质量管理体系作为内容的组成部分。 针对新的质量战略，过程审核和产品审核是汽车制造厂和供应商们的重点，因此也就是本手册重点。对这两种审核的各种要求在实践经验的基础上进行了更准确的描述并部分地进行了补充。潜在供应商评价，作为对不了解的供应商在建立供货关系之前进行的先期检查，新被收录在本手册中。 “Formel Q－质量能力”手册是对“Formel Q－Konkret” 一书的补充，描述和介绍了有关评价大众集团供货厂质量能力的程序。它对大众集团的所有品牌的生产资料供应商以及大众集团全球范围的合资公司具有约束力。 本手册的内容依然与适用的VDA准则和VDA丛书相关。当然，它也描述了大众集团针对过程，产品，持续改进(KVP)以及为开展新项目与供货商进行合作提出的特殊要求。 本手册的目的是，向供货商阐明质量能力要求，并能使供货商通过自审使质量管理体系、过程和产品不失时宜地向国际上通常的要求和大众汽车集团的特殊要求靠拢并能有效地保持。 本手册是准则框架，是大众汽车集团对供货商提出的具有约束性的要 求，本手册是对供货商的生产场所进行审核的依据。 F.J.Garcia Sanz H.Kreiner 大众品牌采购部董事大众集团质保部经理 狼堡(Wolfsburg) 2000年4月
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2.0范围 适用于本公司的所有型号产品之过程审核。 3.0职责 管理者代表负责督促和指导过程审核。 质检部负责过程审核的实施。 被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 4.0程序内容 4.1 工作程序
4.2提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。 “绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别
的风险。 过程要素符合率EE[％]= 5.0 审核结果的综合评分 5.1评价内容和评分 由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。 每个产品组工序平均值EPG 的计算公式如下： EPG[％ 整个过程的总符合率计算如下： EP[％ 此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对 “生产”要素中的各分要素
进行评定，来反映质量体系的情况。 对于产品来说分要素为： EU1[%] 人员/素质 EU2[%] 生产设备/工装 EU3[%] 运输/搬运/贮存 EU4[%] 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）， 通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。 5.2 定级 注*： 1.若被审核企业的总符合率超过90％，但其在一个或多个要素上符合率只达到75％以下，则必须从A级降到B级。 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把审核方从A级降到B级或从B级降到C级。在特别的情况下，也可以降为C级。 3.必须在说明页中说明降级的原因。 5.3当质量等级为B级时由质检部组织相关单位一起分析原因，制定纠正/预防措施，其有效性由质检部派人负责评定并形成报告提交厂长。当质量等级为C 级时，必须书面报告总经理请求下一步措施。 5.4对于审核中发现的不符合项由审核人员开出不符合报告，相关单位立即制订纠正/预防措施，质检部负责对落实的措施进行跟踪和评定，如通过验证发现
过程审核检查表-生产制造过程
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity
产品审核和过程审核表格模板
2006-2007年度产品审核报告JL-G06-03 No.总0701 1审核目的 通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。 2受审产品的围 公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减震器产品。 3审核准则 3.1质量不合格分级评定表； 3.2产品标准和技术规； 3.3产品图纸和检验指导书等。 4审核方式 从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。 5产品审核情况概述 5.1根据《产品审核方法》的规定，应对目前本公司生产的所有28个品种汽车用减震器产品进行审核。审核中从成品库的合格品中抽取样品，进行检测和分析。由于其中11个品种的产品未生产或库房无存货，实际上只审核了18种产品。 5.2产品审核小组分别于2006年12月26-28日和2007年1月8-10日，分两次进行了审核。 5.3未审核的10种减震器产品，审核组将根据生产或库存情况，安排在3月中旬再进行审核。 6两次审核情况汇报 一、测试条件检查情况 在两次审核中，审核组首先对车间的产品测试/试验设备和条件进行检查，测试/试验设备和条件皆处于良好状态，未发现任何问题。 产品型号55130 4A000 -1 55218 -6V00 55614 -4A00 55225 -4A00 55217 -4A00 55216 -4A00 B11-2 80101 1 B11-2 81008 S22-2 91205 3 A11-3 33010 25 B11-2 91902 B11-2 90911 JQ H4A0 21.0 JQ H4A0 51.0 JQ H 4A500 .0 JQ H4300 1.0 JQ H 4A200 .0 JQ H2181 1.0 产品名称总成橡胶 圈缓冲 块总 成 后衬 套总 成 后簧 上 后簧 下 （二） 后簧 下 （一） 橡胶 衬套 后橡 胶衬 套 钢板 弹簧 前衬 套 橡胶 铰链 总成 右连 总成 左连 总成 吊架 总成 吊架 总成 后限 位总 成 上限 位总 成 发动 机前 支承 发动 机前 支承 软垫 质量指数U 99．6 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 标准质量指数 U S 98 98 98 98 9898989898989898989898989898 质量水平 I=U/US 1．02 1．02 1 1．02 1．02 1．02 1．02 1．02 1．021．021．021．021．021．021．021．021．021．02扣分/抽样数 5 5 5 5 55555555555555三、质量指数统计图
一汽大众康采恩过程审核(VDA6.5)
康采恩-过程审核准则( VDA 6.5 ) 总成以及整车技术质量控制
目录 1．概述 ...................................................................................... ......... (4) 1.1.准则的结构 (4) 1.2.准则目的 (5) 1.3.术语和缩写 (5) 1.4.责任 (7) 1.4.1技术质量控制的责任 (8) 1.4.2品牌公司和工厂的责任 (8) 1.5.适用范围 (8) 1.6.报告构成 (8) 1.7.更改 (9) 2.过程审核 (10) 2.1.程序说明 (10) 2.2.审核准备 (10) 2.3.过程分界 (12) 2.4.实施审核 (12) 2.5.评价 (13) 2.6.分级规定 (14) 2.7.末次会谈和报告 (15) 2.8.改进措施的有效性 (16) 2.9.对审核员的要求 (17) 3.附件 (19) 3.1.检查表的审核准备 (19) 3.2.举例：工厂过程划分 (20) 3.3.（按VDA 6.5）评价入门指导 (21)
1. 概述 前言 过程的位置是联系所有工作步骤的纽带，它从顾客的角度来表明整体业绩。合适的过程对于一个以顾客为导向的组织来说是真正意义上的“支柱脊梁”。在此，企业内部的“顾客－供货商”原则是使得“支柱脊梁”保持平衡的“肌肉结构”。 Bernd Pischetsrieder , 来自 QZ 4 / 2001 过程导向管理 通过持续的过程引导以及评价确保原则，我们可以快速实现资源利用最优化。在事实以及战略角度基础上进行决策 摘录：大众汽车康采恩质量方针二零零三年八月 1.1. 准则的结构 建立在德国汽车工业联合会VDA准则6第三部分过程审核基础之上，在要素6“生产”中实施，并且在概述里对其结果进行说明。可以在工厂内部审核的时候对其它要素（比如说：供货厂/原材料）另外进行审核。然而这些要素的结果在对整个结果进行结算的时候不用考虑，而应该分别指出。 补充材料: - 大众汽车康采恩有关产品和过程特有的规定（比如说：过程设计任务书，康采恩准则等等） - 确定评价尺度以及确定分级 - 存档和报告构成举例 - 对康采恩的过程审核培训要求 - 针对事件引发的活动的准则和指导 - 有关车辆生产的康采恩标准提问表 - 过程审核要求目录
过程审核提问表
8．2审核提问表 8.2.1审核提问阶段与提问对照表序阶段子阶段各阶段的提问内容号 5 1 批量供方/原材料是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？生产1、体系证书2、供应商清单 3、供应商审核计划、报告 2 是否可以保证采购件符合约定的质量要求？1、检验工艺2、检测设备要求3、检验记录4、供应商质检报告、分析报告5、化学成分自检报告/第三方要求 6、供方协议 3 是否对分供方的质量绩效进行评价？当出现偏差时是否采取了措施？1、供应商清单2、供应商指标清单 3、质量问题的分析 4 是否与分供方就产品与过程的持续改进的目标达成协议并落实？1、8D报告2、外购产品的质量目标 5 对已批量供货的产品是否已获得有所要求的认可？要求的改进措施是否已落实？1、产品的实验报告 2、实验不符要求的措施 6 对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的程序？1、顾客的资产保存完整 2、信息的及时传递 7 原材料库存（量）状况是否合适于生产要求？1、管理系统2、帐/卡/物一致 3、看板管理 4、FIFO 8 原材料/内部剩余材料是否按要求发送/贮存？1、仓库规划 2、帐/卡/物一致 3、状态管理（标识）4、防护/堆放高度规定 9 是否根据员工所承担的任务对其进行了培训？1、员工培训记录2、员工矩阵表3、审核员的资质 6 1 生产 6．1 员工是否负有监控产品质量/过程质量职责？人员/ 1、自检记录 2、不良品的处理 3、设备点检 4、落地零件的处理 5、控制图理解 6、终止生产的权利（操作人ABC缺陷汇素质
报）7、过程认可（首件的标准值调整范围；中间值满分，上下极限值差） 2 员工是否负有生产设备/生产环境的职责？1、现场5S管理 2、现场检验仪器管理 3、零件防护 4、量具起始的校准5、工作环境6、保养计划7、TPM 3 员工是否适合于完成所交付任务，并保持其素质？1、员工培训（记录） 2、考核制度 3、能力证明（特殊岗位）4、员工矩阵表5、焊工/视力检查/铲车证书 4 是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？1、顶岗计划 2、员工矩阵表 序阶段子阶段各阶段的提问内容号 5 是否建立了员工的激励机制并有效使的运用？1、生产的信息栏2、报废率、合格率目标3、奖励机制4、班组会议、交流 1 6．2生生产设备/工装模具是否能确保产品特定质量要求？产设备1、CPK值 2、重要参数的控制/人员权限 3、防错应用(设备自动报警) 4、设备保养计划/实施 5、上下料对产品的防护和工装 2 批量生产中使用的检测和试验设备是否能有效的监控质量要求？1、检测仪器状态（标识） 2、仪器台账/校准计划 3、极限样规 4、MSA 5、仪器保养计划 3 生产工位、检验工位是否符合要求？1、照明 2、生产现场环境 3、安全 4、物流合理 4 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并得到遵守？1、生产文件和检验文件齐全2、现场放置/文件最新状态3、检具指导书 4、返工/返修管理 5、SPC 6、参数调整人员权限 2、产品制造的一致性 5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具？1、调
ISO9001-2015内审检查表(带完整审核记录)
ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录） 受审核部门审核日期审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√ 2. 组织QM S对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品 程确凿没有？ 4.1 理解组织及其环境1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些 相关信息进行监视和评审？ 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√ 期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国 际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素 可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适 宜。 4.2 理解相关方的需求和期望1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是 否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 公司应确定：√ a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求； 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关 方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： -- 顾客；
-- 最终用户或受益人； -- 法人，股东； -- 银行； -- 外部供应商； -- 雇员及其他为组织工作者； -- 法律法规及监管机关； -- 地方社区团体； -- 非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 表1 外部相关方及要求与期望 相关方要求与期望 法律法规及监管机 关 符合法律法规要求 顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求 银行有能力支付银行的款项 外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续 第三方认证服务机满足ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系构
过程审核作业指导书(含表格)
过程审核作业指导书 （IATF16949-2016） 1.目的： 对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。 2.适用范围： 适用本企业生产加工的整个过程。 3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。 4.职责： 4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。 4.2综合部负责组织各相关部门人员组成审核组 5．程序内容 5.1制造过程审核 5.2审核时机/频次 a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。 b)批量生产后，企业原则上每年覆盖公司各个制造全过程。 5.2审核依据(详见附录) a)制造过程审核计划； b)人员培训记录及岗位职责等文件； c)工艺规程文件；
d)产品检验文件； e)设备、工装管理文件等。 5.3审核要素 a)人员/素质； b)生产设备/工装； c)运输/搬运/贮存/包装； d)缺陷分析/纠正措施/持续改进。 5.4基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核： a)产品质量下降； b)顾客抱怨； c)生产流程更改； d)过程不稳定； e)强制降低成本； f)内部部门的愿望。 5.5制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。打分依据如下表：
注*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A），并计算过程要素符合率。单道工序过程要素符合率的计算公式如下： En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100% （注n：为工序号） 零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下： Ep[%]=[E1+E2+------En]/n 5.6零件/总成制造过程审核的评定 在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。 注*： 1.若被审核单位的总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到AB级或AB级降到B级。 2.若有的标准得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重