奶牛生态养殖及乳制品加工产业园扩建项目可行性研究报告
奶牛生态养殖及乳制品加工产业园
扩建项目
可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目名称及建设单位 (1)
1.2项目编制的原则、依据和范围............................................................................................ 错误!未定义书签。
1.3项目提出的理由 (2)
1.4项目概况 (4)
1.5项目研究结论及建议 (9)
第二章项目市场分析 (12)
2.1酸奶制品业市场现状分析 (12)
2.2酸奶制品业市场前景分析 (16)
第三章该项目的建设规模与产品方案 (21)
3.1建设内容及规模 (21)
3.2产品方案 (21)
3.3产品销售渠道、销售对象与制作原料 (23)
第四章厂址选择及建设条件 (25)
4.1厂址所在位置现状 (25)
4.2项目建设条件 (25)
第五章技术、设备和工程方案 (29)
5.1技术方案 (29)
5.2技术工艺 (29)
5.2生产设备的配置 (31)
5.3工程方案 (33)
第六章总图运输与公用辅助工程 (37)
6.1总图布置原则 (37)
6.2场内外运输 (37)
6.3公用工程 (38)
第七章主要原辅材料、燃料供应 (43)
7.1主要原辅材料供应 (43)
7.2燃料及动力供应 (43)
第八章节能措施 (45)
8.1节能编制依据 (45)
8.2节能原则 (46)
8.3能耗状况和能耗指标分析 (46)
8.4节能措施 (47)
8.5能源管理制度及检测手段 (49)
第九章环境影响评价 (51)
9.1区域环境现状 (51)
9.3环境保护、设计原则 (51)
9.4设计范围 (52)
9.5拟采取的防治污染措施（包括建设期、营运期） (52)
9.6废水排放量及排放去向 (53)
9.7水土保持方案 (53)
9.8环境影响评价 (53)
第十章食品生产、劳动安全及卫生与消防 (54)
10.1食品生产安全 (54)
10.2安全生产危害因素及危害程度 (54)
10.3劳动安全、卫生防范措施方案 (56)
10.4消防设施 (58)
第十一章组织机构及人力资源配置 (61)
11.1组织机构 (61)
11.2人力资源配置 (61)
第十二章项目实施进度 (63)
12.1建设内容及期限 (63)
12.2项目实施进度表 (63)
第十三章投资估算与资金筹措 (65)
13.1投资估算 (65)
13.2资金筹措 (69)
第十四章财务评价 (70)
14.1经济评价和效益分析依据 (70)
14.2营业收入估算和成本费用分析 (71)
14.3财务分析 (71)
14.4敏感性分析 (72)
14.5盈亏平衡分析 (73)
14.6项目财务评价结论 (73)
第十五章项目招标方案 (74)
15.1招标工作依据 (74)
15.2招标工作原则 (74)
15.3招投标程序 (75)
第十六章社会评价及风险分析 (78)
16.1社会评价 (78)
16.2风险分析 (79)
第十七章结论与建议 (81)
17.1结论 (81)
17.2建议 (81)
第一章总论
1.1 项目名称及建设单位
项目名称：奶牛生态养殖及乳制品加工产业园扩建项目
建设性质：新建工程
1.2 项目编制的原则、依据和范围
1、编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；
（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；
（3）《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第74号）；
（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；
（5）《中华人民共和国食品安全法》
（6）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第115号）；
（7）《乳制品工业产业政策（2009年修订）》；
（8）《青海省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（9）《xxx市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》；
（10）《xxx市城市总体规划(2001-2020)》；
（11）项目承办单位提供的其它有关基础资料、数据；
（12）项目承办单位委托编制该项目可行性研究报告的委托书。
2、编制范围
本可行性研究报告主要对xxx戈菲尔乳制品有限公司投资的奶牛生态养殖及乳制品加工产业园项目可行性问题进行了分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、选址、节能环保、劳动安全消防、资金筹措以及成本与效益、工程招投标、社会效益、风险分析等内容。
1.3 项目提出的理由
习总书记说过：“青海资源是全国的资源，我们要在保护生态环境的前提下搞好开发利用”。
（1）青海省人民政府办公厅《关于促进奶业稳定发展的指导意见》（青政办[2015]39号）中指出：“建立多元投入机制。各级政府要用足用活畜禽良种工程及农区奶牛良种引进补贴政策，优化支持重点，加大对奶业发展的财政扶持力度，着力提高良种奶牛的购置补贴标准。启动实施奶牛“出户入园”财政补贴计划，加大奶牛规模化养殖场建设投入力度。结合落实草原补奖机制政策，整合资金，加大饲草产业发展的扶持力度，促进草畜联动。建立奶牛养殖低于盈亏平衡时的政策保护机制。充分利用国家农机购置、省级饲草基地建设等补贴政策，将标准化奶站、奶牛养殖场设备、饲草料种植加工设备等全面纳入农机购置补贴范围，进一步提高补贴标准。创新财政资金投入方式，采取以奖代补等多种形式，鼓励社会资本投入奶牛规模养殖和奶站建设，切实发挥财政资金的引导及杠杆作用。”该项目建设标准化规模养殖场，提高自动化养殖水平。引导奶农通过托养、统一饲养、入股饲养方式，将奶牛出户入园养殖，提高奶牛养殖组织化程度，符合政策补贴要求。
（2）食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部门。食品行业与人们的日常生活息息相关，是消费品工业中为国家提供积累最多、吸纳城乡劳动就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关联度最强的一个工业门类，它的发展倍受人们的瞩目。食品行业是一个充满激情和希望的行业。目前我国食品行业呈快速增长态势。2015年1-12月，全国规模以上食品工业企业累计完成主营业务收入92847.3亿元，同比增长14.3%；实现利润总额6308.9亿元，同比增长13.3 %；税金总额3217.5亿元，同比增长12.9%。据预测，食品行业在未来的5-10年内仍将保持持续发展态势。
随着社会经济的快速发展，人们的生活和消费水平不断提高，人们对健康和养生方面越来越重视。社会高消费群体的消费趋势向原生态、绿色有机和无公害化转变，高品质、高档次的食品成为社会消费的新潮流。这就要求广大的食品业者提供出高品质的绿色食品。可以想到不久的将来，生态、环保、绿色、有机将是形容农产品的最好词语。
（3）产品市场前景好。随着社会经济发展，人们的生活和消费水平不断提高，人们对健康和养生方面越来越重视。社会高消费群体的消费趋势向原始生态、绿色有机和无公害化转变，高品质、高档次的食品成为社会消费的新潮流。这就要求广大的食品业者提供出更加高品质的绿色食品。可以想到不久的将来，生态、环保、绿色、有机将是形容农产品的最好词语。中国消费者对常温酸奶的需求巨大，并且处于增长趋势，若能突破现有技术障碍，未来市场前景将很值得期待。
（4）该项目以生鲜乳为原料，采用巴氏杀菌工艺加工而成的鲜牛奶，特点是在72至85℃，加热10到15秒的低温杀菌，在杀灭牛奶中有害菌群的同时完好的保存了牛乳中的营养物质和纯正口感。
（5）项目贯彻《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》、《乳品质量安全监督管理条例》，全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工厂，保障我国乳制品安全，强壮民族体质，带动农民增收，提升我国乳制品工业在国际的地位和竞争能力，符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。
（6）公司开发的产品是以生鲜乳为原料，采用巴氏杀菌工艺加工而成的鲜牛奶，特点是在72至85℃，加热10到15秒的低温杀菌，在杀灭牛奶中有害菌群的同时完好的保存了牛乳中的营养物质和纯正口感，公司生产的产品广受市场和消费者青睐，经济效益极其显著。该项目符合青海省“十三五”规划期间“推进生鲜乳、枸杞、畜禽、水产、果蔬等农产品精深加工”的要求。公司生产的产品在内地市场开拓和发展后，将带动和增加周边城乡居民的就业渠道和就业人数，对稳定社会将起到积极的作用，社会效益显著。
1.4 项目概况
1、项目名称
奶牛生态养殖及乳制品加工产业园项目。
2、拟建地点
拟选址青海省海西州xxx市，占地约面积530亩。
3、建设期限
该项目建设期为2016年9月至2017年8月，共计一年。工程建设工期从2016年9月至2017年8月竣工全部投入运营。项目的建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括以下几个阶段：勘察设计、招标、土建施工、设备安装及调试、竣工验收等阶段。
4、建设规模及内容
建设规模：项目投资825.69万建设奶牛生态养殖及乳制品加工基地，购置牛奶分离机、高温灭菌机、均质机等设备，正常年产量为戈菲尔酸奶450万盒，项目建成后，极大提高xxx市名优乳制品的研发，同时每年可以为农村剩余劳动力提供培训，提高农民创业技能。
建设内容：该项目建设内容为奶牛生态养殖及乳制品加工产业园项目，该项目占地面积约合530亩，其中奶牛养殖场占地500亩。拟建建筑物总建筑面积5325.00平方米，其中生产车间面积为3000.00㎡，仓库面积为825.69㎡，冷藏库面积为500.00㎡，化验、办公用房、配套功能用房等经营性必要配套设施建筑面积为825.00平方米。本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设，进行ISO9001、ISO22000体系认证，严格原辅材料采购的控制、严格控制生产过程的工艺质量、提高产品质量检验的权威、严格产品的包装、贮存、运输和装卸容器、工具、设备的要求，严控厂区环境、生产厂房、生产车间设施、生产设备等的卫生要求，做到原料收购、出厂产品100%合格。
5、主要建设条件
（1）符合规划要求和国家产业政策，行业准入政策。该项目符合xxx市发展战略要求及xxx市以乳制品为龙头的产业格局和产业发展要求，符合周边地块用地性质的规划。
（2）项目市场前景好，近年来，随着中国的经济发展，人民的收入水平也普遍地提高，膳食结构也渐渐地得到完善。于是，乳制品已经成为许多城市居民餐桌上的必需品。与此同时，大众对于自身的健康的关注程度也越来越高。一些具有保健作用，风味独特的功能性酸奶受到了越来越多的消费者的青睐。奶牛生态养殖及乳制品加工产业园项目，市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场需求将保持较大的发展空间。
（3）交通运输条件优越。拟建厂区位于青海省海西州xxx市。xxx市位于青藏高原腹地，青（海）（西）藏、青（海）新（疆）、敦（煌）格（尔木）三条公路干线在此交汇，青藏铁路于2006年7月1日全线通车，xxx机场已开通西宁、西安、成都等地的航班，已初步形成包括公路、铁路、民航和管道运输等多种形式的十字立体交通网络。交通发达，县乡公路四通八达，xxx 正在成为人流、物流、资金流集散地，具备承接资本和产业转移的优越条件，综合交通区位优势明显。
（4）原材料供应有保障。该项目的原材料主要为农副产品，生鲜乳由奶牛养殖场提供，枸杞、沙棘在省内及周边省市均有供应，价格合理，能保证企业正常之需要。该项目依附xxx市经济对外辐射的最佳点，在原辅料采购，劳动力的来源等方面都有较大的便利和优势，并且交通发达，信息来源广，
适应市场变化。
（5）项目依托条件好。其一，区域水、电等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其二，该项目可依托园区成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及低廉的劳动力资源、完善的社会化服务体系；从而加快项目建设进度，降低成本，节约投资，提高综合效益。
6、项目总投资与资金筹措方式
该项目计划总投资825.69万元，其中建设投资396.61万元，铺底流动资金54.98万元，项目资金全部由建设单位自筹。（详见下文投资估算与资金筹措章节）。
7、经济效益情况
该项目建成投产后，正常运营期年营业收入1800.00万元，利润总额307.65万元，上交所得税76.91万元，税后利润230.74万元，年创利税总额486.54万元。总投资收益率37.26%，经济效益良好。
8、社会生态效益情况
在三聚氰胺事件中，青海是一块净土，没有一个乳品厂出问题，这给了我们很大的信心。青海是全国四大牧区之一，但是在xxx没有一个走出去的乳品品牌，这是一种缺失。xxx市邻近西藏，青藏铁路和格库铁路的开通助推了xxx乳制品的扩张，我们仔细观察一下就能发现，进藏列车经过的沿线地区能够启动市场，而在返程的火车上，酸奶往往被当成藏区特产。
随着农业产业化时期的到来，农产品-—食品加工—营销产业链的建立，并通过这个产业链的建设，会形成一批原料生产、加工制造、销售一体化的
产业集团，目前公司在海东市有了第一家试营业店面，每天营业额在2千元左右，从而带动力5个低保户的就业问题。最终推动整个农业产业化的实现，使各族人民早日脱贫致富。
项目建成后，将成为本地区现代化立体种养殖产业发展的一大亮点，也必将成为西部平原荒漠区的生态旅游产业发展名片，并将为xxx市带来社会经济效益。能够极大地带动特色旅游、生态农业和现代民俗乐园发展，从整体上提高农业科技水平，增强农业可持续发展能力。
海西州党委、州政府对枸杞产业发展高度重视，把枸杞酸奶产业的发展列入加大农民结构调整、加快农牧民增收、推动枸杞酸奶及生态农业建设的重点工程之一，各种优惠政策的实施极大的激发了农户生产的积极性，也是枸杞和酸奶高效综合利用的必经之路。
项目发展后，一方面解决了农村低保户的的就业问题，改善贫困现状。另一方面，可以起到辐射帮带作用，所在之处，可以以他们为龙头，逐渐能形成基地+农户的生产经营模式，从而为生态种养殖产业化的发展打下基础。
9、项目主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
1.5 项目研究结论及建议
经分析，该项目建设符合国家产业相关政策，有利于奶牛生态养殖及乳制品加工产业园项目的良好发展。项目是xxx戈菲尔乳制品有限公司利用现有条件进行建设的，技术成熟、管理、市场前景可靠。
1、增加财政收入和农民收入。该项目投入运营后，达产年份内产业利润总额为307.65万元，投资收益率为37.26%，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，实现农民就近就业，增加就业岗位105个，在本地域可大幅增加农民收入。
2、促进全市名优乳制品加工生产标准化、规模化。xxx市的乳制品工业发展虽然具有一定规模，但由于受到投入大、利润微薄、场地小等种种因素
的制约，一直以来，没有摆脱手工作坊式的传统加工模式，仅有的生产场地、生产设施、设备比较简陋，生产工艺和生产能力的局限性都比较大，特别是产品杀菌、防腐工艺的落后，导致保质期太短、产量低，密封包装材料不过关，限制了食品规模化、市场化、现代化发展，并阻碍了大范围市场的拓展。该项目建成后，将建成一个集戈菲尔酸奶乳制品于一体的现代化无菌生产基地，彻底解决这一问题。
3、扩大乳制品线上销售额。目前，全市电子商务发展如火如荼，但xxx 市仅有几家企业取得了食品生产许可证，其他无法在线上销售。该项目建成后，能够申报取得食品生产许可证，将以戈菲尔酸奶系列乳制品生产为主线，产品将通过县农产品电子商务平台进行网络营销，提升品牌含金量，促进xxx 市农产品电子商务的发展，同时，通过该生产线对产品的加工处理，可将xxx 市传统名优产品的保质期由以前的一个月左右，提升到三个月到六个月，彻底解决保质期短、不利储存、销售半径小的问题，增强产品的吸引力。
4、项目建设具有丰富的奶业资源，产品有市场销路，市场监管有保证，项目建设把青藏特色农副产品集中起来、交易出去。为政府分忧，响应精准扶贫的口号，带动低保户，加强民族团结，改善低保户的贫困状态。增加就业岗位，规范市场行为。使产品优势转化为经济优势，促进农业结构调整和农民增收，增加市场供给，经济效益可观，对发展我市农村经济、增加农民收入有着重大意义。
项目的经济效益、社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目生产期的生产管理，特别是加强生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。
第二章项目市场分析
2.1 酸奶制品业市场现状分析
酸奶具备天然口感优势：西方饮奶文化盛行千年，牛奶等同于米饭等必需品，然而亚洲牛奶文化推广与饮料同步，同样作为饮品，纯牛奶的口味不如饮料，因此亚洲人在口味上更偏好饮料化的乳品消费，酸奶口感天然优于白奶，更易被接受。根据CMMS的调查，认为牛奶好喝的消费者不足5%，而同样的调查显示，近40%消费者认为好喝是选择酸奶的核心因素。
图：消费者饮用酸奶的诉求
酸奶适用于乳糖不耐受症患者：纯奶中的乳糖在肠内较其他糖类分解缓慢，缺乏乳糖酶的人难以消化，一般会出现腹胀、腹泻甚至呕吐。而经发酵的酸奶，乳中的乳糖分解为半乳糖和葡萄糖，适用于乳糖不耐症者食用。饮奶历史的显著差距导致东西方消费者基因的不同，东方人普遍缺乏乳糖酶，
而西方人则不存在这一问题，这亦是制约东方国家乳制品消费量的因素之一。根据某乳品公司的调研：中国乳糖酶缺乏者占比高达50%，其中乳糖不耐受症患者占比14%。也即中国13亿人口中有将近6.5亿人口不适宜饮用纯牛奶，其中患乳糖不耐受症的1.8亿群体基本无法饮用纯牛奶。酸奶口味和适用性使其比白奶人群更为广阔，但在中国酸奶市场规模占比仅仅15%，占比较低的原因有两个：
中国乳品消费中50%来自县乡镇，而低温酸奶的冷链限制使其无法触及这部分市场。中国地域广阔、贫富差距长期存在导致冷链一直是制约着低温奶主要障碍；在冷链发达的一线城市，酸奶占比达到30%，与常温白奶占比相同，然而配送和终端冷链落后的县乡镇市场酸奶占比仅5%。这说明酸奶无法充分触及中国核心乳品消费人群。
图：城市的酸奶消费占比30%，远高于县乡镇5%的占比
图：中国牛奶区域结构占比
酸奶的低温特性不适用于儿童和老人两大核心乳品消费人群：虽然中国人口结构为纺锤结构，儿童和老人位于纺锤结构上下端，但中国乳品消费结构却呈蝴蝶结状，两端的儿童和老人才是乳品消费的核心人群。酸奶因其低温且不可加热的特性，使肠胃承接能力较差的儿童和老人都不适宜饮用，酸奶的消费人群也因此大为缩窄。
图：中国乳品消费中老人和儿童是核心消费群体
图：青年和中年是酸奶的主要消费群
2008年以莫斯利安为代表的常温酸奶出现。常温酸奶解决了普通白奶的口感和乳糖不耐受问题，同时也克服了低温酸奶销售半径、难以全国化的问题。引发乳业继2000年常温奶替代巴氏奶后的第二次革命。低温奶中酸奶占比60%以上，白奶占比仅10%。因此当产品购买渠道无差异、产品适用人群相同时消费者更偏向于口味更好的酸奶。而目前常温奶中白奶占据100%左右的份额，低端的酸味乳饮占30%。可以预见的是常温酸奶的出现将颠覆过去这一市场格局，极大地替代过去白奶和酸味乳饮的市场。
10年前，受制于中国奶源分布的极度不均衡及冷链不完善，巴氏奶主要集中在城市型乳企，难以全国化；但常温奶出现后，牛奶得到迅速普及，中国牛奶市场规模从百亿迅速提升至几千亿，而这期间巴氏奶规模依然没有太大变化。
图：相比于白奶，消费者更倾向于选择口味更好酸奶产品常温酸奶“口感好+无人群障碍+无销售半径”三大优势使其成为继常温奶替代巴氏奶后的又一次革命。常温酸奶扮演着10年前常温奶的角色，它的意义不在于取代营养价值更高的低温酸奶，而在于把酸奶推送到更多的空白人群中去，让过去无法品尝或不适宜饮用到低温酸奶的人群能够接触到这一品类，使风味显著区别于普通常温奶的酸奶可在全国普及。
然而目前，xxx现有的市场上酸奶都是家庭式的小作坊生产、在卫生和食品安全上没有严格的监管，乳制品等特色农产品的流通处于无序状态，各个商户自行出售，价格不一，质量、等级标准不一，改变传统的市场经营模式势在必行。
2.2 酸奶制品业市场前景分析
酸奶在饮食方面，老、弱、病、妇及幼儿都可以食用，并有着美容养颜、健胃消食的作用。