质量体系管理评审控制程序

XXXXXXXX有限公司管理评审控制程序

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1.范围

本标准适用于公司质量体系的评审工作,以确保公司质量管理体系的持续性、适宜性、充分性和有效性。

2.职责

2.1 管理评审会议由总经理主持，各部门及车间负责人或总经理指定人员参加评审。

2.2 副总经理负责组织管理评审的召开，组织管理评审会议有关资料的准备，并组织编制“管理评审报告”，报总经理审批。

2.3 品质部负责协助副总经理做好管理评审前的准备工作和评审后决议事项实施情况的跟踪、验证，并保存管理评审记录。

3.程序

3.1 评审时间

3.1.1 每两次管理评审之间的间隔不得大于12个月，在每年年初进行上年度的质量、环境管理体系评审。

3.1.2 特殊情况（如发生组织结构、产品结构重大调整，顾客连续严重投诉，相关方有严重环境投诉至政府部门，外部环境发生重大变化等）由总经理决定，临时或专题组织管理评审。

3.2 评审准备

3.2.1 根据年度安排或总经理特定，副总经理委托品质部组织搜集相关管理评审输入信息，管理评审的内容应包括但不局限于以下内容：

a) 质量方针、目标、指标的适宜性及贯彻实施情况；由品质部提供。

b) 市场信息、顾客满意度及顾客投诉和与顾客要求有关的产品的改进:营销部提供。

c) 相关方对质量需求及期望信息反馈:由车间、采购科、营销部、管理部分别提供。

d) 内、外部质量环境体系审核结果及其有效性的改进:由品质部提供。

e) 过程的业绩和产品的符合性及控制状况分析:由品质部提供。

g) 不合格以及纠正措施的实施情况。由品质部提供。

h) 上次管理评审的跟踪措施：由品质部提供。

i) 可能影响质量环境体系变化的信息。由品质部提供。

j) 重大质量事故分析。由品质部提供。

k) 法律法规和与顾客要求有关的产品的改进。由品质部、营销部提供；

l) 客观环境的变化，包括任何新材料、新工艺、新技术的开发和利用。由技术部提供；

n) 资源配置状况及改进建议。由各车间、部门提供。

o）与质量管理体系相关的内外部因素及其变化识别信息：由品质部提供。

p) 应对风险和机遇所采取的措施及其有效性信息：由品质部提供。

品质部根据各部门/车间提供的报告，汇总编制质量管理体系运行综合报告，提交管理评审使用。

3.3 管理评审的实施

3.3.1 管理评审会议由总经理主持。各部门及车间或总经理指定人员参加评审。

3.3.2 评审内容按本程序

4.2.1管理评审输入信息内容进行评审，并形成管理评审决议。

3.3.3 副总经理指定记录员将会议内容记录在“会议记录”中。

3.4 管理评审输出

3.4.1 管理评审会议结束后一周内，由品质部负责组织编制“管理评审报告”,副总经理审核，报总经理批准后，分发至有关部门组织实施。

3.4.2 管理评审报告应反映管理评审决议内容，应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

a) 质量管理体系及其过程有效性的改进

b) 与顾客要求有关的产品的改进；

d) 质量管理体系所需的变更；

d) 资源需求。

3.5 各责任部门应按照管理评审的决议采取相应的纠正/预防或改进措施。

3.6 品质部对管理评审中要求实施的纠正或改进措施进行跟踪、验证。3.7 管理评审的相关记录由品质部负责保存。

相关记录