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质量管理体系手册

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文件名称：质量管理体系手册

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文件密级：内部公开

生效日期：2020-12-01

编写：体系办公室

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目录

第一章管理体系 ----------------------------------------- 1

1.1手册颁布令--------------------------------------------------- 1

1.2管理者代表任命书--------------------------------------------- 1

1.3部门职能与标准条款------------------------------------------- 1

1.4公司的环境--------------------------------------------------- 3 第二章组织架构 ----------------------------------------- 6

2.1公司的组织架构 ---------------------------------------------- 6

2.2理解工作人员和相关方的需要和预期 ---------------------------- 6

2.3确定质量管理体系的范围 -------------------------------------- 6

2.4质量管理体系及其过程 ---------------------------------------- 7

2.5领导作用----------------------------------------------------- 7

2.6质量方针----------------------------------------------------- 8

2.7组织机构的作用、职责和权限 ---------------------------------- 9

2.8员工的协商和参与 ------------------------------------------- 13 第三章岗位职责 ---------------------------------------- 15

3.1技术负责人岗位职责 ----------------------------------------- 15

3.2实验室主任岗位职责 ----------------------------------------- 15

3.3各功能区负责人岗位职责 ------------------------------------- 16

3.4检测人员的岗位职责 ----------------------------------------- 16

3.5计量人员岗位职责 ------------------------------------------- 16

3.6技术员岗位职责 --------------------------------------------- 17

3.7品控员岗位职责 --------------------------------------------- 17

3.8资料员岗位责任制 ------------------------------------------- 17

3.9样品保管人员岗位职责 --------------------------------------- 17

3.10其他人员岗位责任制 ---------------------------------------- 18 第四章仪器设备操作规程及注意事项----------------------- 19

4.1压力试验机-------------------------------------------------- 19

4.2负压筛析仪-------------------------------------------------- 20

4.3电子天平---------------------------------------------------- 21

4.5试验用混凝土搅拌机------------------------------------------ 22

4.6贯入阻力仪-------------------------------------------------- 23

4.7氯离子测定仪------------------------------------------------ 24

4.8混凝土渗透仪------------------------------------------------ 24

4.9坍落度仪---------------------------------------------------- 25

4.10混凝土振动台----------------------------------------------- 26

4.11水泥胶砂搅拌机--------------------------------------------- 26

4.12水泥胶砂振实台--------------------------------------------- 27

4.13水泥净浆搅拌机--------------------------------------------- 28

4.14电动抗折试验机--------------------------------------------- 29

4.15沸煮箱----------------------------------------------------- 29

4.16鼓风电热恒温干燥箱----------------------------------------- 30

4.17震击式两用摆筛选机----------------------------------------- 31

4.18抗折抗压试验机--------------------------------------------- 31

4.19水泥快速养护箱--------------------------------------------- 32

4.20养护室温湿度自动控制仪------------------------------------- 33

4.21混凝土含气量测定仪----------------------------------------- 33

4.22水泥胶砂流动度测定仪--------------------------------------- 34

4.23雷氏夹测定仪----------------------------------------------- 35

4.24马弗炉----------------------------------------------------- 35

4.25水泥恒温恒湿标准养护箱------------------------------------- 36

4.26不锈钢电热蒸馏水器----------------------------------------- 36

4.27混凝土压力泌水仪------------------------------------------- 37

4.28酸度计----------------------------------------------------- 38

4.29混凝土加速养护箱 ------------------------------------------ 39

4.30水泥比表面积测定仪 ---------------------------------------- 39

4.31混凝土拌合物维勃稠度仪 ------------------------------------ 41 第五章质量管理制度 ------------------------------------ 42

5.1检测质量保证制度 ------------------------------------------- 42

5.2样品收发、保管、检验、复验及判定制度 ----------------------- 43

5.3仪器设备的使用、管理、检定及校验制度 ----------------------- 44

5.4质量事故分析报告制度 --------------------------------------- 45

5.5技术安全管理制度 ------------------------------------------- 45

5.6混凝土试块制作、养护、保管制度及样品保管制度---------------- 46

5.7养护室管理制度---------------------------------------------- 46

5.8不合格品的管理制度------------------------------------------ 46

5.9原始记录填写、保管与检查制度-------------------------------- 47

5.10试验检测报告整理，审核及批准制度--------------------------- 47

5.11技术档案管理制度------------------------------------------- 48

5.12业务培训和定期考核制度------------------------------------- 48

5.13其他制度--------------------------------------------------- 49 第六章原材料入厂和产品出厂管理制度--------------------- 51

6.1原材料采购管理制度 ----------------------------------------- 51

6.2检验和试验状态控制制度 ------------------------------------- 52

6.3原材料不合格品控制制度 ------------------------------------- 55

6.4混凝土不合格品控制制度 ------------------------------------- 56

6.5统计技术控制制度 ------------------------------------------- 58

6.6事故报告、调查与处理制度 ----------------------------------- 59

第一章管理体系

1.1手册颁布令

基于《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016 标准，结合公司实际，编制的本质量管理手册是全公司质量管理工作的一个实施性文件。用于统一、协调公司的质量管理管理活动，是本公司各部门和全体员工开展质量管理活动的依据。现予以颁布实施，全公司职员必须认真学习并严格按照规定的内容贯彻实施。

本手册是公司质量管理体系的实施性文件，是指导公司建立和实施规范的质量管理体系的纲领和行动准则，传达公司的质量、环境、职业健康安全方针、程序和要求，理解并正确执行本公司的质量、环境、职业健康安全方针及目标。公司所属部门、全体员工须遵照执行。

1.2管理者代表任命书

为了贯彻执行《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016 / ISO9001：2015，确保我司的质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行，管理者代表的职责和权限是：

1、确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2、向总裁报告本公司管理体系的业绩和任何改进的需求。

3、确保在整个公司内部提高满足顾客和其他相关方要求、法律法规及相关方要求、增强相关方满意度、社会责任的意识；确保工作场所内的人员对其所能控制的安全因素承担职责。

4、负责与管理体系有关事宜的外部联络。

特此委任

1.3部门职能与标准条款

部门职能与标准条款的具体细则，详见下表。

1.3.1总则

本章参照《质量管理体系要求》GB/T19001：2016 标准要求结合公司特点及未来战略规划编写而成，目的是证实公司：

具有稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的产品或服务的能力；

通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合客户、相关方、适用的法律法规要求，不断增强客户满意程度；

确保优质产品，营造绿色、安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力。

1.3.2引用标准

本公司质量管理体系引用的标准有：

1、《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000-2016 IDT ISO9000：2015

2、《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016 IDT ISO9001：2015

3、《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025-2019

4、《检测和校准实验室能力的通用要求》ISO/IEC 17025：2017

5、与产品有关的国家、行业等的法律、法规和标质量管理体系文件

1.3.3术语和定义

质量——实体的若干固有特性满足要求的程度。

过程——将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。

服务——活动或过程的结果。

合格——满足要求。

不合格——未满足要求。

手册——阐明一个公司的质量方针并描述体系的文件。

管理体系——为实施质量管理，所需的公司架构，职责、过程和资源构成的有机整体。

1.4公司的环境

1.4.1内部和外部因素

公司依据ISO9001 标准的要求，明确了与公司宗旨和战略方向有关，并影响质量体系达成逾期输出能力的外部和内部因素。

内部因素，包括：公司的理念、价值观、文化、年度经营计划、会议纪要等。外部因素，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。

1.4.2公司简介

1.4.3公司使命、愿景、价值观、精神

使命：

愿景：

价值观：

精神：

第二章组织架构

2.1公司的组织架构

2.2理解工作人员和相关方的需要和预期

公司根据稳定提供满足客户和适用的法律法规要求的产品和服务的能力的

影响和潜在影响，必须确定：

质量管理体系涉及的相关方，包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者）、检测机构、投资方、咨询单位,以及其他人员。

上述相关方关于质量管理体系的要求，包括：如何评价相关方的需要和期望；采取哪些措施以满足相关方的需要和期望；是否有进行定期评价措施的有效性。公司须监视和评审关于这些相关方及其有关要求的信息。

2.3确定质量管理体系的范围

公司的质量管理体系覆盖了《质量管理体系要求》GB/T19001-2016 条款的全部要求。

公司确定质量理体系的范围时考虑了组织内外部环境问题和相关方要求、产品和服务的类型、公司组织结构、职能和物理边界、实施控制与施加影响的权限

和能力。公司的产品和服务为：预拌混凝土的配合比设计、生产、销售、服务。

质量管理体系实施地点：公司总部、坂田分公司、坑梓分公司、坪地分公司、光明分公司、大鹏分公司、坪东分公司、沙井分公司。

2.4质量管理体系及其过程

本公司依据质量标准的要求，建立、实施、保持和持续改进了管理体系，包括了所需要的过程及其相互作用，并形成文件。本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

本公司依据质量标准的要求，运用过程方法对公司的质量活动进行控制，确保管理体系的有效实施，并实现公司的方针和目标。

本公司通过以下活动对过程实施控制：

1、确定质量管理体系所需要的过程及其在整个组织的应用，并对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；

2、确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；

3、确定和提供每个过程实施所需的资源；

4、规定每个过程相关执行人员的职责和权限；

4、确定风险和机会，策划和实施适当的处理措施；

5、依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;

6、对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；

7、采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

公司将支持过程运行的文件化信息予以妥善保存，并确信将已经按照策划实施的过程的文件化信息进行了保存。

2.5领导作用

2.5.1领导作用和承诺

总裁作为最高管理者，对公司质量管理体系的运行承诺如下：

1、对质量管理体系的有效性负责；

2、确定制定质量管理体系的方针和目标，并与公司的战略方向和组织环境相一致；

3、确保将质量管理体系要求融入与到公司的业务流程；

4、促进使用过程方法和基于风险的思维

5、确保获得质量管理体系所需的资源；

6、沟通有效质量管理以及符合质量管理体系要求的重要性；

7、确保实现质量管理体系预期结果；

8、促使、指导和支持员工对公司质量管理体系的有效性；

9、推动改进

10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。

11、对防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责，并承担全面问责；

12、在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化；

13、保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；

14、确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程；

15、支持健康安全委员会的建立和运行。

2.5.2以顾客为关注焦点

总裁应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

1、确定、理解并持续满足客户要求和适用的法律法规要求；

2、确定和应对能够影响产品、服务的符合性和增强客户满意程度的风险和机遇；

3、始终致力于增强顾客满意。

2.6质量方针

总裁作为最高管理者，负责制定公司的质量方针，体现满足相关方要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并通过各种宣传方式，使其在公司各层次得到充分的理解及切实的执行。公司的质量方针应满足以下要求：

1、与公司的宗旨和经营环境相适应，并支持其战略方向；

2、包括对满足要求的承诺、消除危险源和降低风险的承诺、工作人员及其代表的协商和参与的承诺；

3、提供制定和评审目标的框架；

4、形成文件化信息；

5、在组织内部得到沟通、理解和应用；

6、涉及的相关方易于获取；

7、在持续适宜性方面得到评审，并根据评审结果做出必要的调整。

公司质量管理方针：持续改进产品质量，更好满足客户需要。

2.7组织机构的作用、职责和权限

总裁作为最高管理者，应对公司的组织架构、职责、权限及其相互关系在公司内得到分配、沟通和理解，以确保质量体系的有效性和较高的工作效率，组织内每一层次的工作人员均应为其所控制部分承担质量管理体系方面的职责。具体内容如下：

1、确保质量管理体系符合ISO 9001：2015 体系要求；

2、确保过程产生其预期的输出；

3、报告质量管理体系的绩效、改进机会、以及变更或创新的需求；

4、确保在整个公司内增强以客户为中心的服务意识；

5、在策划和实施质量管理体系变更时，确保质量管理体系的完整性。

2.7.1总裁职责

1、承诺建立、实施和持续改进管理体系；

2、确定公司体系管理组织机构，并规定部门的管理职责；

3、委任管理者代表，赋予足够的权力，以建立、实施和维护质量管理体系；

4、保证实施和运行管理体系的足够的人力和财力；

5、制定并发布公司的质量方针、环境方针以及职业健康安全方针，批准公司质量目标和管理方案，颁布质量手册，并使公司质量响和行为的最终责任者；

6、保证和运行管理体系的足够人力和财力；

7、定期主持对管理体系进行管理评审；

8、负责认真宣传、贯彻执行国家、地方政府以及集团相关的法律、法规、标准、规章制度和要求，并组织开展相关工作。

2.7.2总经理职责

1、确保按ISO9001：2015 标准的要求建立、保持质量管理体系；

2、向总裁报告有关质量管理体系的实施情况，包括改进需要；

3、确保公司及时获得并理解相关法律、法规的要求并了解顾客的期望和要求；

4、负责就公司质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；

5、组织各部门识别风险并制订应对措施；

6、组织各部门分析公司的内外部环境及相关方的需求。

2.7.3行政人事部

1、负责人力资源管理，对员工进行ISO9001 管理体系知识的培训，会同品质部组织对员工的专业技能开展培训和考核工作；

2、进行培训并评审培训效果；

3、采取方法以激发员工的工作热情；

4、保持公司内部沟通顺畅。

5、负责质量体系文件和记录的控制，了解各部门人员责任并针对公司培训需求作调查。

2.7.4品质部

1、主持产品质量先期策划；

2、整理和评审设计输入要求和资料；

3、设计产品配合比、进行试验验证；

4、协助制订试生产及生产质量保障计划

5、建立和保持质量管理体系；

6、审核质量体系的实施情况和有效性；

7、提出改进措施要求并进行跟踪；

8、协调持续改进实施；

9、负责信息数据的管理；

10、进行供方质量调查和服务；

11、试验室日常管理；

12、维护并校准测量和试验设备；

13、对原材料和产品进行检验和试验；

14、处理不合格原材料和产品；

15、负责向本部门员工宣贯专业知识，提高员工专业技能，及时传递相关信息；

16、执行环境要求，按要求放置废弃物，节能降耗，减少污染物排放；

17、负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控；

18、实施安全生产规章制度及程序和方法；

19、制定本部门的安全生产实施细则和操作规程；

19、组织好本部门的安全生产日常工作。

2.7.5生产调度部

1、对生产设施、生产设备和生产过程进行计划；

2、制订生产工艺；

3、保障生产能力，对过程进行确认，开展过程监控；

4、选择过程性能监控办法；

5、组织开展试生产；

6、维护与保养生产设备和设施；

7、保持生产区域的清洁；

8、确保符合安全生产条件；

9、合理与高效安排生产计划；

10、为确保持续的产品供应，制订应急计划；

11、按要求处置废弃物，节能降耗，减少污染物排放；

12、负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控；

13、负责对本部门的员工进行培训；

14、实施安全生产规章制度及程序和方法；

15、制定本部门的安全生产实施细则和操作规程；

16、负责组织人员找出、评估和减低本部门管辖工作的危险，以及控制工作时的危机；

17、监督员工以确保其遵守安全生产规章制度及使用安全和正确的作业程序；

18、组织好本部门的安全生产日常工作。

2.7.6经营部

1、收集并传达现场性能和可靠性资料；

2、进行市场调研，了解顾客的期望；

3、收集并分析顾客满意度数据；

4、进行合同和订单评审；

5、广告宣传和推广公司产品；

6、收集竞争对手的质量情报；

7、与顾客联系并向其提供服务，负责顾客产品的管理；

8、处理顾客投诉；

9、负责宣传质量安全意识，及时传递相关信息；

10、组织协调好本部门与相关部门的质量与供货日常工作。

2.7.7财务物资部

1、选择有资格的供方、外包方、承包方；

2、准备并批准采购文件；

3、监督和评估供方表现；

4、确保采购产品满足安全和质量要求；

5、仓库管理；

6、评估供应商的安全质量资格，对供方施加质量及安全影响；

7、负责向供应商阐明公司的质量安全方针及有关要求。

2.7.8运输部

1、向顾客发运产品；

2、运输设备的保养维修；

3、运输工作规范；

4、负责向本部门员工宣传质量、安全方针和环保知识，提高员工的质量、安全、环保意识，及时传递相关信息；

5、、按要求处置废弃物，节能降耗，减少污染物排放；

6、负责对本部门目标指标实现情况及运行进行监控；

7、负责对本部门岗位的员工进行安全生产培训；

8、实施安全生产规章制度及程序和方法；

9、制定本部门的安全生产实施细则和操作规程；

10、负责组织人员找出、评估和减低本部门管辖工作的危险，以及控制工作时的危机；

11、组织好本部门的安全生产日常工作。

2.8员工的协商和参与

公司应建立、实施和保持过程，让所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）协商和参与质量管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进。并且应：

1、为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源；

2、及时提供渠道，以获取清晰的、可理解的和相关的质量管理体系信息；

3、确定和消除妨碍参与的障碍或壁垒，并尽可能减少无法消除的障碍或壁垒；

4、强调与非管理类工作人员在如下方面的协商：

（1）确定相关方的需求和期望；

（2）建立质量方针；

（3）适用时，分配公司相应的岗位、职责和权限；

（4）确定如何满足法律法规和其他要求；

（5）制定质量目标并为其实现进行策划；

（6）确定对外包、采购和承包方的适用控制；

（7）确定所需监视、测量和评价的内容；

（8）策划、建立、实施和保持审核方案；

（9）确保持续改进。

5、强调非管理类工作人员在如下方面的参与：

（1）确定其协商和参与的机制；

（2）辨识危险源并评价风险和机遇；

（3）确定消除危险源和降低质量风险的措施；

（4）确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；

（5）确定沟通的内容和方式；

（6）确定控制及其有效实施和应用；

（7）调查事件和不符合并确定纠正措施。

第三章岗位职责

3.1技术负责人岗位职责

1、全面负责品质部门的技术和质量工作。

2、系统掌握业务范围内检测技术的现状和发展方向制定提高检测技术水平的发展计划。

3、批准测试大纲、检测实施细则、检测操作规程、非标准仪器、设备的暂行检测办法。

4、了解有关检测工程时所存在的技术问题。

5、组织各类人员的培训，负责各类人员的考核。

6、签发检测报告和本室对外发送的其它技术报告。

7、检查督促检测员严格按照检测工作流程及有关标准、规程，要求完成检测工作。

8、负责质量事故的处理。

9、负责制定质量政策和实施方案，以及质量管理手册的执行情况。

10、遵守《保密制度》，防止泄私愤泄密情况，对检测结果和有关检测计划负责保密。

3.2实验室主任岗位职责

1、对品质部的业务、行政负领导责任。

2、负责贯彻执行国家有关标准、规范、规程、产品质量监督检验以及开发的方针政策。

3、负责编制工作计划、总结报告和编制长远的和年度的检测计划。

4、负责重大工程产品质量检测报告的审核上报工作和其它工程产品质量检测报告的审定工作。

5、负责本部门人事安排、人员培训、考核、奖惩以及经费预算等工作。

6、充分发挥本部门管理机构和检测室的作用，及时协调解决工作中的问题，

检测质量争议的处理，向技术负责人报告处理结果。

3.3各功能区负责人岗位职责

1、负责本室的检测业务和日常管理工作。

2、负责本室的质量方针和质量目标，组织完成检测任务。

3、负责本专业检测业务的国内外技术现状和发展趋势，根据需要和可能提出新的检测方案。

4、负责本室计量检测仪器，设备的购置、更新、改造计划、提出计量检测仪器，设备的维修、大修、降级和报废计划。

5、负责本室各类技术人员的技术培训和考核。

6、负责本室提出检测大纲和实施细则。

7、负责各类检测报告和原始数据，对本室的各类事故提出处理意见。

8、负责本室人员的工作状况和质量情况。

3.4试验员的岗位职责

1、对承担的检测工作质量负责。

2、严格按检测规范，检测大纲及实施细则进行各项检测工作，确保检测数据准确可靠。

3、不得使用不合格或超过检定周期的仪器设备，并负责上报计量检测仪器，设备的检定维修计划。

4、填写所承担项目的检测原始记录和检测报告。

5、按时填写操作使用记录。

6、抵制各种非法干预，并应上报干预情况。

3.5计量员岗位职责

1、负责检测设备的计量、检定、校准和对比。

2、负责检测仪器设备的日常维修保养。

3、负责新购仪器、设备的验收和计量检定工作。

4、填写仪器、设备维修、大修、使用、降级和报废记录。

5、制定分管仪器、设备的计量检定周期表，并负责实施。