房产物业管理制度

房产物业管理制度
房产物业管理制度

物业管理有关条例及规定目录

●《xx房产物业管理公约》

●《xx房产物业管理公共契约》

●《xx房产物业管理委员会章程》●《xx房产物业管理工作人员守则》●《xx房产业主装修管理规定》

●《xx房产治安管理规定》

●《xx房产绿化管理规定》

●《xx房产卫生管理规定》

●《xx房产交通管理规定》

●《xx房产停车场管理规定》

●《xx房产园区消防管理规定》

●《xx房产会所管理规定》

xx房产业主入住注意事项

简介

(一)物业管理知识与联络

(二)装修改建注意事项

(三)清洁服务

(四)保安、防火及防风注意事项

(五)公建及娱乐健身设施的使用

(六)停车库与汽车清洁服务

(七)停车场管理规定

(八)区内交通管理规定

(九)其他责任与保养事项

简介

《xx房产业主入住注意事项》的产生,旨在向xx.德加公寓(以下简称本小区)各业主阐述《物业管理公约》的要点及一般守则。

浙江xx物业管理公司(以下简称本公司)将竭诚为业主和住户提供最佳的管理服务,使业主能享受到各项设施的最佳运用,保持小区持久、高尚的格调与优美的环境。

要成功达到上述目的,有赖于业主的真诚合作。

(一)物业管理知识与联络

1.1 管理人

浙江xx物一管理公司已被聘为本小区的管理人。

业主赋有全权无偿或有偿享用小区内各种公共设施的权利。

作为管理人,本公司将负责本小区的保养和维修,包括公共区域、公共设施等。任何业主(或住户)均不可擅自更改或干扰公共设施。

1.2 管理费用

如《物业管理公约》所述,管理费用以支付下列各项费用:

1.2.1区内公共区域保安服务。

1.2.2区内公共区域清洁服务。

1.2.3区内公共区域花草园艺。

1.2.4区内公共区域及设备的保养、维修。例如机电设施、水泵、给排水系统、消防、通风、电力、交通工具及保安设施等系统。

1.2.5区内公共区域的用水、用电。

1.2.6交通运输、通讯及邮物。

1.2.7文件及宣传品印刷。

1.2.8制服制作及洁净保养。

1.2.9会计、律师及工程等专业人士聘用。

1.2.10 电脑服务。

1.2.11 健身文娱(会所内收费娱乐项目除外)。

1.2.12 其他管理上的开支。

1.2.13 管理及其他服务人同工资、津贴及福利。

现行的管理费金额可能随日后实际开支变化而予以调整,调整前将会先行发布通告,经业主委员会审核后执行。

1.3 管理费缴付

管理费由业主或住户缴付均可,但若有拖欠,最终由业主负责。

管理费于每月第一天先期缴付。付款方法如下:

1.3.1 业户在指定银行存入款项,本公司管理处(下称管理处)每月开出缴费通知单通知银行。银行划帐后开出单据,由管理处将单据交各业主备查。

1.3.2 现金缴付

以现金缴付,请带整套缴费通知单,前往管理处缴付,留意并即时领回收据。

1.4 管理费盈亏

如《物业管理公约》规定,若管理费不足以应付开支而有亏损,由本公司垫付,若管理费有盈余则拨入下年度帐目。

1.5 管理设施基金

为改进小区内的公共设施及装备,配合日后的重驼作,提升环境品质,故于入伙初期,均需要进行若干增改工程或购臵若干设备。例如:

1.5.1购臵各种有关管理、保安及维修等家具、办公设备及用具。

1.5.2安装各种守则或指引式的标志牌等。

1.5.3其他各种促进管理效益,对提升小区环境格调有帮助的项目。

1.6 公共设施维修基金

该笔项款将用于本小区的管理及维修的用途或支付任何非经常性开支,包括维修、安装或更换小区内任何公共设施的费用。业主应在收楼时缴付等于三个月管理费款项的公共设施维修基金。

1.7其他收费

包括有偿服务及代收代缴款项:公共地方或公用设施有偿使用费;其他按规定应收的费用。

1.8管理人员

为保障高效服务水平及管理效能,恳请各业主合作,避

免请管理人员在正常工作时间内作私人服务,并请勿给管理人员的服务以物质回报。

1.9联络途径

本公司保安队员是专职保安人员,对于保安以外问题,未必全面了解,因此对管理上的问题未必能够准确地给予解答或指引。

为提高管理服务效能,避免不必要误会及阻延,除紧急事件外,业主或不明白或有任何意见、投诉,请直接打电话或赴管理处。

此外,管理处会装有布告板及意见箱,以加强与业户联系。

1.10 具名投诉及意见

欢迎各业主提供任何有关小区的管理意见,恳请留下姓名及电话号码、地址,以便联系及回复。若投诉个别保安员或管理人员,请尽可能摘录其编号、姓名,以便调查及处理。

(二)装修改建注意事项

2.1.1 业主装修之前,请先将装修建筑结构图纸送交管理处,未获得其书面认可前,切勿动工。

倘未获批准而擅自动工者,业主须负责将楼宇修缮回原状,直至管理处及有关部门认可为止,由此产生的一切费用亦由所属业主负担。

2.1.2 楼宇结构及外墙

任何装修改建均以不影响本楼宇的结构为标准。例如在承重墙上切割或开孔。除遇极特殊情况而预先获得管理处书面认可外,在外墙装臵铁架、露台、支柱、铁笼、花架、卫星天线、招牌或任何形式的附加物等,一律禁止。

2.1.3 电器装臵

为符合供电部门的规范,安装各项电器工程时,业主必须聘用合格电工。如需使用公用电时,必须到管理处申办,按表收费。

2.1.4 供水及排水系统

业主未得有关政府部门批准,及管理处的认可,请勿随意更改或分支供水及排水系统。不适当的更改,会扰乱水压及排水系统,收致严重后果。如有更改工程,必须聘用合格管理工。

2.1.5 煤气供应

所有单位均已装备煤气供应管道,经煤气公司通气,即可使用。

业主切不可随便改移管道煤气喉管及炉头位臵或干扰供应系统。改移位臵若属必要时,须先向煤气公司申办同意

及取得处理处书面认可,并须由煤气公司施工。

2.1.6 可视对讲机及有线电视插座

业主不可随便改移其位臵或干扰其线路。若改移位臵属必要时,须先取得管理处认可,并聘用其指定合格承建单位办理。

改移位臵不恰当,不仅会影响所属单位的性能,更会影响整体系统。

2.1.7 公共照明灯饰

所有走廊及楼梯均已装有足够灯光,请勿在单位门前加设任何灯饰,以免影响走廊观瞻或妨碍邻居。

2.1.8 窗框

请勿在窗户或外墙上装臵任何广告形式招帖或招牌。

所有窗框均用塑钢制造,如须另行刷漆,勿使用砂纸或其他粗糙腐蚀剂洗擦,以免造成永久性损坏。

2.1.9 和单位预留空调机位,业主切勿在墙外随意更改装臵空调的位臵。

2.2 装修单位的选择

业主须确保所进行的各类装修工程能兼容原有系统,同时为了保障整体业主利益,请各业主聘请负责及可靠的合格的装修企业,因为所有有关损毁责任,最终将由业主承担。

2.3装修程序介绍

2.3.1 动工前

A 请送交装修图纸往管理处。若有需要,业户要另送有关部门批核。

B 请申办临时工作证

C 请缴交装修保证金等有关费用。

2.3.2 施工时

A 请紧密监督装修商的施工质量。

B 请预先与管理处安排运送装修材料的时间、途径及方式。

C 请勿在公共地主,如走廊、楼梯、水电表房、储物室等外堆放装修材料物。否则,业主须负责清理费用及罚金。

D 若属必要时,请预先与管理处安排适当暂放地占,免堵塞通道,妨碍其他业主。

E 请勿在上述公共区域施工或未获得管理处事先书面同意擅自接驳公共电力,所有工程必须于业主所购房室内进行。

F 各单公共走廊已进行装饰,切勿在公共地方搅拌水泥或遗溢油漆颜料,因其干涸后很难剥除,会严重影响楼面观瞻。

G 每日工作完毕,请关妥所有门窗、水龙头及电器开头关方可离开。

H 在施工期间,管理处工程人员将会例行巡视,并进入各业主房内察看有关工程是否符合批准或原先认可的图纸。

2.3.3 完工时

A 若将装修杂物弃臵于公共地方,请即搬离。

B 请立即前往管理处,通知派人察看竣工工程,并须退还所有临时工作证,以避免延误发还保证金。

2.4 临时工作证及保证金为公众保安及减低外来干扰,未获业主聘用及未向管理处办妥手续的装修单位及人员,不是进入小区内施工。

当业主聘请装修单位或个人装修时,请促其提前同管理处填交临时工作证申请表,提前时间不可少于2个工作日。届时,管理处将签发临时工作证,装修人员须随身佩挂,以资识别。

2.5 保证金的发还

2.5.1装修完工时,业主的装修单位须立即前往管理处退还所领取的临时工作证,办理领还保证金手续,可免延误发还。发还之前,管理处会先行察看,以确保没有抵触下述条款。例如:

A 是否在公共区域遗留装修杂物;

B 是否损坏公共设备;

C 装修工程是否符合有关条例及管理处事前所认可的图纸;

D 已否交还所有领取之临时工作证,若有遗失,每张将扣回手续费。

2.5.2 若上述手续全部完成,随即如数发还保证金。

2.5.3若发现工程抵触上述各点者,所属业主须负责在指定期限内清理及修改。保证金暂被扣存,直至有关改进工程满意后,才会发还。

2.5.4 若业主延误,未能在期限内完成有关的清理及修复工程,管理处可不必预先通知,另请装修单位代为处理,并按值从保证金扣除。若保证金不足以抵偿,业主须另缴付不足之数。

(三)清洁服务

3.1公共区域清洁

保持公共区域清洁,人人有责,谨请业主合作,共同保持清洁。请劝导孩童,切勿随处弃臵垃圾或涂污墙壁。切勿将垃圾、杂物抛出窗外,以免造成意外,危及他人安全。

3.2 垃圾清倒安排

管理处日后会按情况作出安排,为各业主清扫垃圾。届时另发较详细通告,每日请依靠细节放臵垃圾,以便清洁员工清倒。

(四)保安、防火及防风注意事项

4.1 管理/保安人员

小区每日24小时均有管理和保安人员看守值班,管制出入口,停车场及巡逻区内公共区域。

4.2 单元防盗门

为加强户内保安,各单元防盗门须及时关闭,防避陌生人士擅自进入。

4.3 陌生人士

各业主(或住户)开启单元防盗门进出时,请留意陌生人士跟随,提防紧随而入。若有怀疑,请即通知巡逻保安员或致电管理处。

4.4 安全细节

4.4.1 当遇见或听见任何可疑人士或声音,请立即通知管理处或保安人员。

4.4.2 切勿随便给佰生人士开启单元防盗门。

4.4.3 避免将贵重财物存放家中。

4.4.4 外出时,将所有窗户关闭。黑夜时,最好留有适度照明灯光。

4.5 防火须知

—对燃烧中的烟蒂及火柴等,应留意火种是否完全熄灭,即时清理灰烬。

—不可在同一插座接驳太多电器,免电线负荷过度。

—不可将裸露电线直接接驳插座,应使用适当插头。

—家庭各成员应知道室内电源总闸,在紧急时,即时关闭。

—火柴、打火机及其易燃及危险物品,应远离儿童。

—使用管道煤气时,请将窗户打开,以保持空气流通。万一气体泄露时,也可避免在室内积聚。停止使用时,应关闭煤气总闸(尤其外出时)。

—定期检查及更换电线和电器接线插座,接驳煤气的胶喉。

4.6公共通道

—请勿将杂物堆放在公共地方。

—公共地方均安装有灭火筒等防火设备,请业主提醒子女切勿移玩这些设备。

4.7 发生火警时,若情况许可下,尽时进行下列各项重要步骤,以挽救或减轻灾害:

—保持镇静。

—拨119电话报警。

—通知管理员、管理处或保安员,唤醒邻居。

—关闭电力总闸。

—用救火龙头尝试灭火。

—关闭所有门窗及防烟门,防阻火势及烟雾蔓延。

—烟雾浓密时,应尽量贴近地面爬行,并用湿毛巾遮盖面部,免受烟雾闷晕。

4.8 防风措施

每当台风吹袭时,管理处提请各业主注意下列防风措施,以保障人身及财物安全。

4.8.1 缚紧容易被风吹倒的物件。

4.8.2 扣紧门窗,免被强风吹开。

4.8.3 如窗户玻璃松动或有裂纹,应将玻璃贴上胶条,防止吹破后,碎片四散,引起危险。

4.8.4 勿在玻璃门、窗附近停留。

4.8.5 缚紧室外植物,把盆栽搬回室内。

4.8.6 检查排水管道,以免因杂物阻塞,引致积水泛滥。

4.8.7 台风过后,若有破裂之玻璃,须立即更换。

(五)公建及娱乐健身的设施的使用

5.1 区内环境景观

5.1.1 小区内各环境景点为业主而建设,业主有责任爱惜花草并保持清洁的责任。

5.1.2 提醒儿童不可攀登园内树木及跨越各栏杆、围墙,以免发生危险。

5.1.3 请勿在环境景点内玩耍足球、自行车、滑板及其他一切会碰撞、伤害他人工设施的各类游戏。

5.1.4 请勿损害或采摘花卉树木,破坏者应负责清付所有再植费用。

5.1.5 请勿在环境景点内晒晾衣物。

5.2 娱乐健身设施

小区的娱乐健身设施,例如游泳池、网球场、壁球馆、桌球室、健身室及桑拿室、图书馆、会议室等,只供小区内业主(或住户)及其陪同的亲友使用。为避免上述设施被外人滥用,业主须定期办领住户卡,以资识别。

所有使用小区内设施的人士,必须遵守管理处所订定的有关规定。

(六)停车库与汽车清洁服务

6.1 停车库守则

小区内停车库,专供已购或租用车位的业主使用。为求停车库秩序良好,保持畅通无阻,避免非法占位、阻塞通道

及危害大众安全,所以订立“停车场管理规定”以便各使用人士遵照执行。

6.2 汽车清洁服务

为保障各车主在停车库免受各类外来人士干扰,除车主自行清洁外,汽车清洁服务只由管理处认可的清洁公司提供,未获得允许的外来清洁工人及公司,不得在停车库内工作。

(七)xx房产停车场管理规定

7.1 进场许可

7.1.1 停车场是停车的场所,闲杂人等不得擅进。

7.1.2 无效业主停车证或未向管理处办妥登记手续的车辆,一概按照访各车辆处理。

7.1.3 任何车辆或司机,经常违反管理处的劝告或停车库守则者,管理人员有权拒绝其进入停车库。

7.2 租/买车库的车辆

7.2.1 租/买车库的业主,均须预先向管理处送交证明文件。另须申办业主停车证。

7.2.2 业主停车证

A.业主停车证不得转让及涂改,过期或复印的业主停车

证,均属无效。

B.若业主停车证有任何遗失或损毁,须速向管理处填报及缴付补领,缴费每证20元。

C.有效业主停车证必须放在车头挡风玻璃上,以资识别。

7.2.3 管理处会依据业主停车证申请表,制订车辆登记表,交予车库巡逻保安员,以核对进出及停泊的车辆。

7.2.4 车辆只可停泊于规定的车库(车位)内。

7.3 违例停车

不遵守管理处所制订的指引停车库守则的车辆,按违章停车处理。违例停车情形如下:

7.3.1 未向管理处登记手续而驶入、停泊于停车库之车辆。

7.3.2 未出示或持有无效的业主停车证。

7.3.3 未经同意,占停他人车库。

7.3.4 拒绝遵从管理处的指引,并阻塞公用地方,如通道等。

7.4 违例车辆的被扣锁及拖走。

7.4.1 所有违例车辆,无须事前通知,可被扣锁或拖走。

7.4.2 扣或被拖走所产生的费用,均全部由所属车主负责。

7.4.3 任何由于车辆被扣或拖走,而直接或间接地引致车辆的遗失或损坏,管理处恕不负责。

7.5车辆清洗

7.5.1车辆的清洗服务只由管理处认可的清洁人员提供服务。未获允许的清洁工人及公司,不得在停车场内工作。

7.5.2 请勿违反消防条例,擅自从消防喉取水。

7.5.3 清洗完毕,请即清扫积水、污物,以保持车场清洁。

7.6 安全及责任

7.6.1 任何使用本停车场人士,须自负在场内受到的意外,或遇其他因由所引致的伤害,更不得骚扰、威胁或危及场内其他车辆、人士及财物的安全。

7.6.2 司机须以规定时速驾驶,并遵守所有交通标志及管理处的指引,注意他人安全。机动车在小区内行驶,时速不得超过15公里,半地下车库妈时速5公里,不得在绿化带、人行道上行驶、停放。

7.6.3 司机须注意楼底限高及场内之装备与设施,并负责及赔偿因疏忽或错误,而引致本小区/停车库内的装备与设施的损毁。

7.6.4 请将车门锁好,切勿存放贵重物品于车内,管理处恕不接纳任何托管财物之要求。

7.6.5 使用本停车库人士,如果将任何车辆拖离本停车

库,必须事先向管理处申请书面同意。

7.6.6 车位只限作停泊车辆之用。

(八)区内交通管理规定

为了维护小区良好的交通秩序,根据小区的实际情况,确保公建设施,绿化、路面完好、车辆人员的安全,小区的宁静,决定对进入小区的车辆,进行统一管理,特制定此规定:

8.1 小区的车辆一律造册登记,凭管理处发放的通行证、停车证、进出停放。

8.2 外来车辆凭车辆行驶证,换取小区的通行证进入,驶出时,以通行证换回行驶证。

8.3 超重、超长、超高的车辆(含2.5T以上货车)或装有易燃易爆物吕,不得进入小区(特殊情况除外),车辆进入小区请勿呜喇叭。

8.4 凡进入小区的车辆,一律按指定位臵停放,请勿乱请。

8.5 自区内驶出的车辆,门卫有权查看所带出的物品。

8.6 凡进入小区的车辆,请自行看护(包括车牌、标志、

轮胎及车内的)物品。

8.7 外来车辆进入小区,应缴纳临时停车费。

(九)其他责任及保养事项

9.1 物业用途限制

小区是根据政府批准的规划及条款进行建设,所有住宅单位只许作居住用途,不能改作其它用途。

9.2 危险及违禁品

除非已获得公安机关派出所或政府有关部门发出特许证件,及管理处书面许可,各单位内不得贮藏任何危险及违禁物品。

9.3 户内维修及保养

业主须负责自有单元内部一切装臵及设备的保养和维修事宜。

9.4 房屋产权更改时按金等转移

根据《物业管理公约》,所有已缴付管理费、公共水、电表保证金、储备帐等,在房屋产权更改时,待通知管理处后,才可转予新业主名下。而旧业主不能要求退款,亦不能

往来款项管理制度

往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转,提高资金的使用效率,特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款,主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权,包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项,市场部为主要催收部门,对于外借形成的债权,财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查,建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定,以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主,避免接触现金,若有现金结款的,

立即上交财务部,不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票,在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析,确定坏账准备金额,并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理,对于资信额度较弱的企业,公司严格从发货程序控制,做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作,每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对,由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式,财务部核对应收款项的回收,在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时,第一时间通知公司财务部,经过财务部核对金额后入账,冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上,对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失,并及时进行处理。属于生产经营期间的,作为本期损益;属于清算期间的,应当作为清算损益。坏账损失处理后,应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报,按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的,应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料,在扣除以

施工现场务工人员管理制度示范文本

施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理,保障建设工程施工顺利进 行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人, 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理,但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经 过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过

三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度,严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴,恶意讨要工资的行为,造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络,逐级落实责任制,做到人员底数清,流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

病人住院管理制度(DOC 37页)

病人住院管理制度 1 病人应自觉遵守医院规章制度,与医护人员密切合作,服从检查治疗和护理。 2 病人须按时作息,在查房、诊疗时间内不得擅自离开病房。特、殊情况外出应请假,经科主任同意后方可离开,但不得外宿。 3 搞好个人卫生,保持病房内外整齐、清洁和安静。 4 病人不得擅自进入治疗室和医护办公室,不得翻阅医疗文件及资料。 5 病人的饮食由医师根据病情决定,不得随意更改。 6 病人可携带必须生活用品等,并按规定放置。 7 病人不得互串病房,非探视时间不得会客。 8 节约用水、用电,爱护公物。如损坏公物应按价

赔偿。 9 发扬团结友爱精神,病人之间应做到互相关心,互相爱护,互相帮助。 10病人入院时应进行《病人住院管理制度》的宣传教育。

病区管理工作制度 1.病区由科主任及护士长负责管理,各级护理人员与医生积极协助。树立一切“以患者为中心”的服务理念,提供周到及时的护理服务。 2.有完整的规章制度、操作规程、各类人员工作职责及专科护理常规。护理人员应严格遵守医院各项规章制度,认真执行各项护理操作规程。 3.护士长全面负责病房财产、设备,建立帐目并指派专人管理,定期清点,严格交接班。如有遗失及时查明原因,按规定处理。 4.工作人员进病区必须按要求着装,佩戴胸牌上岗。仪表庄重、举止大方、态度和蔼、文明用语。工作时间不允许大声喧哗、会客、打私人电话。5.为患者提供良好的休养环境,保持病房整洁、安静、空气清新,定时通风与消毒,防止交叉感染。患者床头桌、地面,每日至少清洁两次,每周大清扫一次。严禁吸烟和随地吐痰。避免噪音,工作人员做到走路轻、开关门轻、说话轻、操作轻。

公司市场管理制度

公司市场管理制度 1

山谷蓝/泰科曼公司 市场管理制度 北大纵横管理咨询公司 11月 2

目录 第一章总则 (2) 第二章................................................... 市场推广计划的制定与实施3 第三章........................................................................ 市场部费用管理7 第四章.................................................................................... 客户管理9 第五章............................................................................ 产品资料管理10 第六章............................................................................ 样品样机管理11 第七章........................................................................ 价格制定与调整17 3

总则 第一条市场管理的职能:制定山谷蓝/泰科曼产品市场规划及营销策略,树立山谷蓝/泰科曼公司企业形象,增进使用者对山谷蓝/泰科曼产品的认知,提高市场竞争力,促进销售业绩提升。 第二条市场部职能定位: 1、从企业形象角度、产品线角度考虑公司市场规划、产品策 略及营销策略。 2、经过开展市场调研、培训、品牌形象推广、产品注册以及 其它一系列产品推广活动为销售部提供指导和支持。 第三条市场部部门主要工作: 1、制定公司品牌战略和品牌推广战略,进行公司未来产品线开 发,并进行新产品可行性研究、新产品注册。 2、对市场、产品进行调研,分析市场环境、调研预测市场容量, 对竞争对手的市场策略、产品策略、市场占有率进行调研,建立营销信息库并定期做出分析。 3、培训工作,包括内部业务人员的产品知识培训,同时也包括经 销商培训和医院医生等使用者的产品知识培训。 4、制定和实施公司市场推广计划,并对执行结果进行分析。 5、制定和实施公司产品计划(包括公司主线产品计划和策略产 品计划、策略地区计划),并对实施结果进行分析。 4

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平,规避风险,及时清理不合理的资金占用,保护企业资产的安全、完整,根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定,结合集团公司实际情况,特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理:包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 (一)往来账款按业务内容设置二级科目,并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目,做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符,做好经办部门、经办人的登记,每月终了列出分户清单,并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 (二)建立往来款项责任制,严格执行催款制度。经办人为第一责任人,经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作,并定期和财务部核对,做到该收的资金及早收回,该付的资金合理支付。 (三)往来款项应定期对账,并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来,发现

问题及时解决,减少内部互相托欠债务,杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次,查清拖欠原因,及时解决存在问题,责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收,减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录,定期及每年度终了对应收款项进行检查,预计应收帐款可能发生的坏帐损失,并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录,并把各种函证凭证装订成册,及时归档,方便日后查证。 (四)对长期无人追索的款项应进行调查,确属不需付的账款,报请批示后,及时做账务处理。 (五)建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的,必须填制借据,写明借款日期、用途、金额、还款期限,经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的,还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内,员工没还清借款的,从工资中逐月扣除,并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐,每月末、季末、年末必须进行借款清理,发现问题及时上报,确实有难以清理的,由相关部门领导协助办理。 (六)应付账款管理 1、定期分析应付账款,确定付款顺序,在企业资金许可的情况下,尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作,定期和财务部核对,对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金,资产运营部出具相关的说明,由财务部上报,批准后及时进行账务处理。

公司市场运营中心管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费报销制度 ※※※※※※※公司 市场运营中心管理制度 [试用版] 2017.05 页脚内容1

兰州西热东输经营公司差旅费报销制度 市场运营中心管理制度 一、总则 【编制目的】 本《管理手册》为※※※市场运营中心管理手册,是公司对各部门的各项工作的要求标准,为了所有人员了解其工作重点及工作流程,使之有章可循。 【使用范围】 供市场运营中心所有员工学习及执行。 【管理制度】 《管理手册》由运维中心、运营中心、销售中心、财务部等制定和修改,其版权、解释权和维护权归市场运营中心所有,本部门其它相关人员仅有使用权及修改建议权。为避免资料外泄,各使用者不得带出公司,翻印、外借他人,不得向外泄密透露,否则公司将追究相关责任。 【※※※宣言】 我很荣幸成为※※※大家庭的一员,我知道※※※将是整个无缝行业内最有潜力的公司,更重要的是公司为我提了广阔的平台,心有多大,舞台就有多大。 我要为※※※的发展贡献我所有的精力,我知道只有我在公司的发展中全身心地投入,我才收获得更多,成长得更快。 我是一位富有契约精神的员工,在我履行和※※※的这份契约的过程中,我将忠于公司,忠于我的部门。 我是一名市场运营中心的管理者,虽然没有很多经验,但我拥有主动性、洞察力和勇气。我的努力和专注将帮助我提升我的团队的效益。我无所畏惧。我把注意力集中在怎样增长效益上,而不让无聊的消遣浪费我的时间。 我将运用我的技能,充分参与市场运营中心每个环节的运作,同时,向行业内的前辈和精英学习来促进事业的成功。为了节省我最宝贵的两项资产:时间和金钱,我会积极和有效地利用一切技术手段。 我的秘密武器之一是我知道自己的奋斗目标。和其他人相比,我具有更高效的执行力,因而我将更加快捷地达成我的目标。 我像一束激光。各种机会层出不穷,试图模糊我的焦点,但是,我绝不会偏离已经确定的目标和计划,直到我自己决定改变为止,因为我知道,计划应该随机应变。我所从事的是一项长久的事业。和机会主义者不同,我管理的区域将永续经营,只有长久的事业,才能成为对我个人声誉和未来的一项投资。幸存就是成功,每过去一天,我离我的目标就更近了一步。 我发誓我要在无缝行业懂的比任何人都多,我要不停地阅读、学习和引导。我最大的资产是,通过努力为我的客户所增加的价值。 我要善待周围的人,因为我知道滴水之恩涌泉相报的道理。我在所有的商业往来中都要彻底诚实和公开,而不利用管理者的地位来取得不当的优势。我的声誉将伴随我一生,因此,我将时时投资并尽力维护她。 我是处于劣势努力奋斗的人。人们为我加油,希望我成功,对于他们的帮助,我来者不拒,心存感激。我知道恩惠的巨大作用,如果可能,我也会为需要的人提供帮助和恩惠。 我是一名市场运营中心工作人员。我的收入取决于团队效益,归根结底,效益需要靠我自己,而不是依靠其他人来完成。我通过帮助我的团队得到团队需要的东西来创造效益,通过发掘需求并满足需求来帮助我的团队。 我是一名传教士。我将坚持不懈、始终如一,并努力推动自己和我的事业。 页脚内容2

往来账款管理制度

*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度

第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险,并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类,应收款类和应付款类。本制度所称应收账款,包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门,财务部负责数据传递和信息反馈,业务部门负责客户的联系和款项催收,财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成,公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础,由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充,并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通,相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准,对不同资信的客户应指派人员定期走访,与客户保持联系,随时关注客户的相关信息,并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中,应力争现款交易。若需要进行赊销,由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后,报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的,除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外,一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货,对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限,每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况,严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收,为此,应定期或不定期地对客户进行回访(电话或上门走访),回访客户时,如发现客户有异常现象,应及时上报权责主管,并建议应采取的措施。如超过信用期限者,应按下规定处理: (一)超过结算期限15天时,经办业务人员应及时催收。 (二)超过信用期限15-20天时,经办业务人员应上报部门经理,并电话催收。 (三)超过信用期限30-45天时,由部门经理上报权责副总,并指派人员上门催收。 (四)超过信用期限60天,并经催收无效时,应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理,真实反映客户的实际情况,并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为,一经发现,一律予以开除,并要求按期限赔偿,严重者移交司法部门,追究其法律责任。 (一)收款不报或积压收款。 (二)退货不报或积压退货。 (三)不依规定转售或转售图利。

劳务人员管理制度.doc

劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 (一)务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理,维护企业和劳动者的合法权益,根据《中华人民劳动法》等有关法律规定,结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司,进行劳务分包,劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用,必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订,被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同,劳动合同签订后,务工人员应提供有效的身份证,专业资格证,学历证,暂住证等复印件(签订合同时必须提供原件备查),到公司统一备案。 4、招收范围:熟练的技术操作工,有中、高级技能职称的操作工优先录用,特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁,身体健康。 5、劳务分包:必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业,不得发包给无资质的组织和个人(包工头)。

6、合同期限:务工人员固定期限合同最长不超过一年,以完成一定工作为期的劳动合同,起止时间必须明确具体,合同期满应及时办理手续,离开公司办理注销手续。 (二)施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理,保障建设工程顺利进行,促进安全、文明施工,根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理,但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、(兼)职劳务管理员,负责施工现场务工人员登记,建立动态管理台帐,督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实,负责施工现场考勤表、工资发放表,劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同,必须经过安全培训后方可上岗,新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习,接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi

市场部管理制度

市场部管理制度 为进一步开拓市场,做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,并加强市场部的管理,严肃纪律,特制定本部门管理制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作,严格遵守。 1. 市场部人员要牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存,以信誉作保证,向市场要效益,充分挖掘,发挥个人能力,群策群力,在公司的正确领导下积极开展工作。 2. 市场部人员必须对公司负责,严守公司产品、商业机密,严格遵守公司各项规章制度。 3. 市场部人员应严格遵守公司及部门考勤制度(市场部考勤制度见附1)。 4. 市场部人员应严格遵守客户申报制度(客户申报制度见附2)。 5. 市场部人员应严格遵守各岗位责任制制度(各岗位职责见附3)。 6. 市场部人员如需办公用品、固定资产领用,需先在部门内部由经理审批,审批通过后,由助理统一上报申请。 7. 市场部人员跟客户联系,应使用普通话,面访时应衣着得体;如有宴请、招待需公司承担费用时,需提前上报经理审批。 8. 市场部人员如离职或部门调动,需提前上报经理,做好客户、项目情况交接。 9. 在建项目,市场部相关项目负责人应配合公司其它部门积极与客户方沟通,负责尾款催要等工作。 10.市场部人员应积极参与配合公司集会等活动安排,积极参与部门组织的会议、活动等。 11.销售人员可自行安排客户会见时间,每周五18:00前必须以周报形式上报经理一周客户会见行程及联系方式,以备确认查证。 12.市场部人员必须遵守部门奖罚制度(市场部奖罚制度见附4) 13.市场部人员必须遵守部门优胜劣汰制度(市场部优胜劣汰制度见附5) 14.完成公司或部门交办的其他工作。

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理,保证公司资金安全,防范经营风险,加快资金周转,落实应收账款责任,对应收账款进行有效控制,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时,必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理,包括销售款项按期回收,应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐,为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照,对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货(合同有特别约定的除外)。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料,协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户,要收集客户的基础资料,建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据,合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对,并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款,如:规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等,明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料(如发货单、送货单等等)应妥善保管。 4.3回款记录,帐龄分析 4.3.1发生应收账款时,销售部应即时建立应收账款台账,详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息,并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区(或分部)划分应收账款的责任,对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪,确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”,由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管,财务应该做好应收账款的账销案存工作,管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款,根据客户的信用或销售记录,签

外来务工人员管理制度标准版本

文件编号:RHD-QB-K2847 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本

外来务工人员管理制度标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序,管理好外来务工人员,保护外来务工人员的合法权益,特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员,来本地参加工作,必须“三证”齐全(身份证、劳务证、计生证),并同时上缴一寸免冠照片4张(暂住证、劳务证、工作证、)。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》,劳动部门办理《劳务证》,工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证,不得转借、

涂改,上下班必须按规定佩戴好《工作证》,以便出入生活区 四、三证如有遗失,必须在于24小时内上报安保部门,并说明原因,经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的,应在期满前5日内上报安保办公室,以便统一向当地派出所办理延长手续,期满离开时,应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排,在指定 的房间、床铺居住,积极参加安保部门组织的法律法规学习,和有关教育培训活动,严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员,除安保部门统一登记外,暂住或预期暂住7日以上者,必须当

日上报安保部门,并缴2张一寸照片,3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

住院患者分级护理管理制度

住患者级护理管理制 一、分级护理病情依据及护理要求 1、特级护理 病情依据 1、病情危重,随时需要抢救的患者。 2、各种复杂或新开展的大手术后的患者。 3、严重外伤和大面积烧伤的患者。 护理要求 1、除患者突然发生病情变化外,尽可能进入抢救室或监护室,根据医嘱由监 护护士或特护人员护理。 2、严密观察病情变化,注意检测患者体温、脉搏呼吸血压,保持呼吸道及各 种管道的通畅,准确记录24 小时出入量。 3、制定护理计划或护理重点,有完整的特护记录;详细记录患者的病情变 化。 4、认真做好重症患者的生活护理,做到“六洁”、“四无”,即:口腔、头 发、手足、皮肤、会阴、床单位清洁,无褥疮、坠床、烫伤、交叉感染的发生。 5、备齐急救药品和器材,用物定期更换和消毒,严格执行无菌操作规范。2、一级护理 病情依据 1、重症病,各种大手术后尚需严格卧床休息以及生活不能自理的患者。

2、生活一部分可以自理,但病情随时可能发生变化的患者

护理要求 1、随时观察病情并掌握病情变化,根据病情,定期测量体温、脉搏、呼吸、血压。 2、认证完成重症患者的生活护理,做到“六洁”,即:口腔、头发、皮肤、会阴、手 足、床单位清洁。 3、15~30一次,随时做好各种应急准备。 3、二级护理 病情依据1、急性症状消失,病情趋于稳定,仍需卧床休息的患者。2、慢性病限制活动或生活大部分可以自理的患者。 护理要求 1、定期巡视患者,观察和掌握患者的病情变化,按常规为患者测量体温、脉搏、呼吸及 血压。 2、协助患者进行生活护理,监督、检查、指导患者做到六洁。 4、三级护理 1、按常规为患者测量体温、脉搏、呼吸及血压。 2、定期巡视患者,观察和掌握患者的治疗效果及精神状态。 3、督促、检查患者做到“六洁”,执行作息时间,做好卫生宣传工作。二、护理级别检查评分标准护理部质控组定期对分级护理患者进行检查,了解护理工作质量,对护理工作进行评价。 (一)特级护理评分标准科室;日期;分数;

公司往来账款管理办法

x公司往来账款管理办法 【最新资料,WORD文档,可编辑】

往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司(以下简称“公司”)的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险,根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司(以下简称“总公司”)的有关规定,特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因,应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立,即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入,若此时未收到货款,即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查,建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项: (一) 签订购销合同; (二) 确立结算方式及付款期限,或获取付款保证书; (三) 延期付款的违约责任; 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务(副)总经理负责,在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度,营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账,并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表,上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账,按照应收单位、部门或个人分别核算,及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况,如有差异,需在1个工作日内找出原因所在,并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析

劳务管理制度

劳务管理制度 青岛安装建设股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力,并能够对分包单位进行有效控制,确保工程质量,特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定,劳务分包合同管理,劳务队伍进场管理,现场劳务管理,人工费(劳务费)管理,质量、安全和环境管理,劳务分包队伍的考核评价,劳务队伍退场管理,监督检查与奖罚,劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人,同时,项目部必须设专(兼)职劳务管理员,其主要职责是: 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定,制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施; 2、配合公司选择使用劳务分包队伍,负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理; 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理,加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放(有声像记录)、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作,对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定;

4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对,掌握和协调劳务(专业)分包队伍对劳务工人工资发放工作; 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作; 按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表,并及时进行劳务分包项目的预、结算工作; 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动,并留有记录; 7、负责对施工现场务工人员实名制登记,劳动合同规范化签订。 第1 页共22 页 青岛平建建筑安装股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力,并能够对分包单位进行有效控制,确保工程质量,特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定,劳务分包合同管理,劳务队伍进场管理,现场劳务管理,人工费(劳务费)管理,质量、安全和环境管理,劳务分包队伍的考核评价,劳务队伍退场管理,监督检查与奖罚,劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人,同时,项目部必须设专(兼)职劳务管理员,其主要职责是:

装修公司市场部的管理制度

装修公司市场部管理制度 一、工作原则 1、以公司信誉、利益为出发点,市场为导向、客户为中心。 2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。 二、工作范围 1、公司市场开拓。 2 、客户信息管理。 3、市场调研,开发方案的制定,安排实施。 三、管理范围 1、完善市场管理制度。 2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。 3、营销网络的维系,拓展。 4、业务员业务行为与业绩的考核。 ◆市场部人员岗位职责 一、部门经理岗位职责: 1、守国家法律及公司的各项规章制度; 2、管理部门,协同全体员工完成公司下达的各项任务; 3、按期对员工进行培训、案例分析; 4、指导监督市场部主管抓好小区管理; 5、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性; 6、重点落实团购装修合作事宜; 7、重点落实大型房产公司楼盘的样板房合作事宜; 8、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向; 9、分析竞争公司优势并及时总结出应对方案,及时反馈给公司; 10、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合作的网络; 11、协调设计师、施工队、企划公司各职能部门共同发展名门世家品牌; 12、监督促进协调各小区施工队及工程部的关系,坚守第二营销阵地; 13、管理部门同时协助市场部主管、开发项目负责人同业主洽谈,扩大市场的整体业绩;14、以某某为核心发展开拓加盟店及直营店发挥品牌效益; 二、市场部主管岗位职责: 1、遵守法律制度及公司的各项规章制度; 2、协助部门经理完成公司下达的各项任务; 3、各小区合作方式的起草协议书的落实; 三、市场部经理助理岗位职责:

1、遵守国家法律及公司的各项规章制度; 2、协调部门经理、市场部主管、开发项目负责人开展工作并为其提供服务; 3、日常工作管理; 四、营销人员管理办法: 1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报,并根据情况提出合 理化建议。 2、高级家装顾问(开发项目负责人)每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析 原因,以书面方式向上级主管汇报,并根据情况调整业务战略。 3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。 4、家装顾问不得随意答应客户任何的实质性要求。 5、家装顾问对公司及保障性应实事求是,不得夸大。 6、员工应遵纪守法。 7、根据上级指定分配的工作与职责,接受上级指导。 8、尊重同事的职责,本着分工合作精神,互为联系,力求配合。 9、公司的宣传资料除正常运用外,不可另作它用。 10、应保持个人仪表,衣着。 11、在外进行业务期间,不得私自利用公司名义从事其它工作。 12、确保业务机密。 13、不得积压任务。 14、善尽职责,防止一切可能发生的有损公司的危险及损害。 15、对每一问题多思考、努力贡献智能。 16、维护公司权益与信誉。 17、根据平时实际情况,提供合理化建设。 18、反馈信息应力求称谓、数字准确无误。 五、营销人员职责: 1、认真遵守执行上级主管制定的各项管理规定及制度,按时报到,接受上级主管当天的工 作安排。 2、保持良好的职业道德,热情礼貌地与客户沟通,不得兼做其他公司的业务。如有发现者 扣除全部工资,同时给予开除处理。 3、积极完成公司下达的个人经营指标,保证信息的有效。 4、努力配合设计师对业务信息的反馈与跟进,参与谈单,提高签单率。 5、负责公司对外广告宣传,对外发放公司宣传资料,提高公司知名度。 6、不得用任何方式购买业主电话单,不得用电话或其它形式骚扰业主,一经发现罚款100元—200元(暂不实行)。 7、积极帮助客户做力所能及的事。 六、项目开发负责人(高级家装顾问)岗位职责: 1、严格遵守国家法律及公司的规章制度; 2、每一位高级家装顾问都应具有高度的职业道德及敬业精神,在小区内时刻维护公司利益 和公司形象,不得泄露公司机密; 3、每一位高级家装顾问必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报 给市场区主管。

往来账款管理制度

xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转,提高资金的使用效率,特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款,主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权,包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项,销售部为主要催收部门,对于外借形成的债权,财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)业务部负责对客户资料调查,建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定,以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。

(四)业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主,避免接触现金,若有现金结款的,立即上交财务部,不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票,在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析,确定坏账准备金额,并做出收账成本分析。 (四)销保部做好对客户资信档案的管理,对于资信额度较弱的企业,公司严格从发货程序控制,做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)销售部与财务部配合做好催款工作,每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对,由业务部对客户进行催款工作。 (二)业务部提供客户联系方式,财务部核对应收款项的回收,在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时,第一时间通知公司财务部,经过财务部核对金额后入账,冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上,对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失,并及时进行处理。属于生产经营期间的,作为本期损益;属于清算期间的,应当作为清算损益。坏账损失处理后,应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报,按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认:

医保病人住院管理制度

医保病人住院管理制度各有关科室: 医疗保险事业关系社会长治久安,医院医保工作更是任重道远,我们本着“为政府分忧,为百姓解难”的宗旨,进一步理顺医、保、患三者关系,维护其共同利益,使其和谐发展,管理更加科学化、制度化。同时随着全民参保时代以及医保新年度的即将到来,在为医院带来新情况、新机遇时,如何保障参保者利益最大化,最大限度地创造社会效益,是目前摆在我们医院工作中的重中之重。结合我们医院住院病人中,医保病人占绝大多数,如何管理成为当前医院管理中不能忽视的问题,只有管理好这类特殊群体,医院才能在医疗保险基金中占有更多的市场份额,才能让参保人员的“救命钱”花在“刀刃上”。加上医院应有的医保管理综合考评制度,并以特色去吸引参保人,以服务留住参保人,以病人满意来回馈参保人,必将使两者能够得以统一。现将有关暂行办法下发各临床科室,供日常工作、学习、照办,对违反制度规定给医院带来不良影响和经济损失的人和事,按照授权照章办事,予以严肃处理。(注:本办法随上级政策变更而变更) 一、建立组织机构是做好医保管理工作的保证 1.1建立管理机制。医院成立院领导小组,医保督查小组,下设办公室,医保办具体负责,各个部门人员明确分工,相互配合,密切协调。(建议由医务处、财务处、药剂科、审计处及信息人员组成) 1 1.2临床科室及医保相关科室建立医保专管员队伍,除科主任、护士长主管科室医保工作外,要求各临床科室选一名主治岗位医生,主管护士(建议副主任、副做为本科医保专管员,病案室抽一名医保专管员,医保工作遇到问题直接)护士长 与院医保办沟通联系。医保工作中遇到问题直接与医保办沟通联系,做到责任到位,渠道畅通,使医院医保工作得以协调运转。 二、建章立制完善管理措施,强化院内监督管理是执行好医保政策的关键 2.1建立医院医保管理规定:为保证政策落实,方便临床一线操作,医院组织有关人员对录入院处,结算窗口,临床医生,护士等与医保有关岗位分别制度规定,使医院医保工作有章可循,有据可依。 2.2不断完善医院信息平台,加强医保动态监控。 通过不断完善医院信息平台,医保办全程动态监控医保病人住院,治疗,检查及费用控制情况,每天查阅全院医保人在院费用明细,不合理费用及时下病区了解,对严重超定额病倒进行抽查。 2.3制定院内专家质控制度,加强医保出院病人终未质控。 制定医保病人病历质控标准,每月一次组织院内专家通过病历抽查,严格医保出院病人的合理用药,重点监控费用较大,天数过长医保患者,对发现的问题,按实际情况分别按不同级别医疗缺陷处理,实行严格扣罚,并在每月医疗质量点评会上公布检查结果。 2 2.4开展合理用药,将每月合理用药情况结果在每月医疗质量点评会上由院长向

公司市场管理制度

销售合同管理细则 投标管理办法 为严格规范股份公司合同签订的全过程,加强相应管理及执行力度,保障股份公 司的经济利益,减少呆、死帐的发生,特制定本管理规定。 一、定义: 1、 销售合同:指卖方同意销售,买方同意购买一批货物、一项工程或一个系统 集成项目的书面记载。 2、 合同拟签订人:持有有效法人委托书并在有效范围内进行合同前期工作,但 尚未签订正式销售合同的销售人员。 3、 合同签订人:持有法人委托书并在有效范围及时间内签订了合同的市场销售 人员。 4、 代表处合同联系人:是指在代表处协助实体签订合同时,代表处负责联系该 合同业务的人员。 5、 到期应收款:是指进入合同付款期,应收回的货款部分。 6迟收货款:是指超过合同付款期,而未收回的货款部分。 女口:某合同规定从 1月1日起五天内对方应付合同款1万元,则此货款在1月1日-5日统计为到期 应收款,在1月6日(含)以后如未收回,则统计为迟收货款。 二、适用单位:数据网络事业部 1 市场管理制度 宽带接入产品事业部 市场总部 三、法人委托书的管理 市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托书的申请的接收、初审、 报批、制作、发放、回收、归档。 1、 申请程序: 办理法人委托书应由事业部根据工作需要向商务部提出书面申请, 填写《法人委 托书 申请书》(样本详见附件1), 并明确以下内容: (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2、 审批程序: (1)商务部对《法人委托书申请书》进行初审,合格者由商务部制作《法人委 托 市场管理制度 申请人姓名及自然情况; 申请人与公司的劳动合同期限; 表明申请人正在从事销售工作; 明确申请人签订合同的权限(产品/最高金额)及申请期限; 事业部负责人签字确认; 申请人一寸免冠近照一张。

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