IATF16949-监视与测量资源管理程序
IATF 16949:2016质量体系文件
文件编号：XX-QP-011监视与测量资源管理程序
版本：A/1
1.0目的
对监视和测量设备进行控制，确保其与要求的测量能力相一致，保证监视和测量结果的有效性。负责公司所有测量仪器的校准、检定工作.
2.0范围
适用于本公司监视与测量设备的控制。
3.0职责
3.1 品质部
3.1.1制定年度校准计划，并按校准计划完成校准检定工作（包括内校、外校）；
3.1.2 完成内校记录、报告，所有仪器校准证书的保管、归档；
3.1.3 编制计量器具采购计划，检查、监督各部门计量器具的使用、维护、保养情况，
发现问题及时解决；
3.1.4负责全公司计量器具的统计，建立计量器具台账，做到分类明确、账物相符；
3.1.5计量合格证的张贴、维护；
3.1.6保管计量器具的档案，实时保证各项原始记录的完整；
3.1.7对测量仪器仪表合格与不合格判定；
3.1.8领导安排的其他工作
3.2 采购部
3.2.1负责各类量具的采购；
3.3 使用部门
3.3.1 负责监视和测量设备在使用过程中的日常维护、保养工作;
3.3.2 使用监视和测量设备中故障的提出;
3.3.3 负责提报本部门需外校或内校申请给品质部。
3.4 乌龟图
3.5 流程图
参见附录1
4.0作业内容
4.1 监视与测量设备的需求
4.1.1 由监视与测量设备使用部门填写《请购单》提出监视与测量设备需求，采购根椐
提出的监视与测量设备需求进行报价对比，提交总经理审批。采购来的监视与测量
设备经品质部验收合格后，新来的量具需厂商出具“合格证”或“检验报告”。品
质部检验后得出《验收单》，对验收不合格的监视与测量设备由采购进行更换或退
货。
4.1.2 经验收合格的监视与测量设备,由使用部门领取，品质部进行登记并建立《计量器
具管理台帐》，根据需求对监视与测量设备进行内外校的判定。新监视与测量设备
需具备有效合格证或检验报告，按校正周期下次校正，如果设备厂家提供校准报告，
首次可不校正。
4.2 定期校验
4.2.1 校验类别分为：免校、内校、外校三种。外交频次一般为1次/年，内校频次一般
为1次/半年。
4.2.2 极简单的量具，如：直尺、卷尺、角度尺等，可以免校准；
4.2.3 品质部应统计公司内所有监视与测量设备，编制校准计划；
4.2.4 内校
4.2.3.1 内校计量员必须取得计量管理培训的内校员资格或公司认可，且使用的
基准物或对比校验物应经第三方校验单位认可；
4.2.3.2 内校方法可以采用经外部校准认可的标准量块、砝码等基准物等直接校
准，也可采用经外校合格的进度不低于带教对象的基准监测器具进行对
比校准；
4.2.3.3 内校后，结果对比检测装置的“允差”进行判定，合格后在量具上适当
的位置贴校验合格标签，以辨认其状态；
4.2.3.4 相对简单的，如卡尺、千分尺、量规类检具，可执行内校。
4.2.4外校
4.2.4.1对品质部没有检定/校准能力的监视与测量设备应委托有资格、有能力且
通过ISO/IEC17025认可或国家等效文件认可的商业/独立实验室，或顾客
承认的政府计量技术机构进行检定/校准，应取得外部校正单位的经营执
照、资格复印件，当选择实验室进行校准时，品质部必须确认该实验室的
范围包括此种设备的校准；
4.2.4.2 外校合格后，第三方提供正规的校准报告并贴校准合格标签。
4.2.4.3对于品质部与其它有资格的实验室无法进行检定/校准的特殊计量器具，
可以送原生产厂家进行校准；
4.2.4.4 精度较高的测量器具，如二次元量仪、三坐标测量仪、温度监控等测量器
具必须送专业机构进行外交。
4.2.5 校验标识
4.2.
5.1 校准合格活不合格的量检具，均应加贴“合格”或“不合格”标签，检测
器具过小，无法粘贴标签时，可粘贴于外包装盒上；
4.2.
5.2 “合格”标签上应有有效期，超过有效期的检测器具应再次送检；
4.2.
5.3 “不合格”的检测器具，应将该器具隔离放置，经确认后进行检修，必要时
联系生产厂家等专业单位进行维修。
4.2.6 量检具的维修
4.2.6.1 检测器具有损坏或校验达不到检测精度要求的，由使用部门申请维修；
4.2.6.2 严禁使用未经校准的检测器具，对多余的或部需要的检测器具应在检测上加
贴“停用”标贴进行封存。封存的检测器具可不做校准。但封存启用时，
超过校准期限的，必须送检校准，合格后方可使用；
4.2.6.3 所有经过维修的检测器具，必须经过校准合格后方可投入使用；
4.2.6.4 无法修复或不具备维修价值的检测器具，由器具使用负责人填写《量具报废
申请单》，进行报废处理；
4.3 监视与测量设备的使用
4.3.1 使用部门领用监视与测量设备后,根据《操作指导书》对相关的操作人员进行培训，
并作培训记录，使用部门应做好监视与测量设备的维护、保养工作，确保准确度和
适用性保持完好，计量器具搬运时，使用部门须负责采取或提供保护措施，保证其
测量性能不受影响。
4.3.2 校验合格的监视与测量设备使用部门进行正常使用。
4.3.3校验不合格之仪器，若已用于检测产品，品质部需针对该仪器所检测产品进行追溯，
并以正确之仪器重新取样验证以确保质量，并将追溯结果记录于《仪器设备校验不
良追溯表》中。
5.0 相关文件
MSA控制程序
7、附录
过程流程图（下页）
IATF监视和测量资源管理程序
监视和测量资源管理程序 1. 目的通过对监视和测量装置加强控制，使检验、测量和试验设备处于受控状态，保证设备的测量能力满足要求及测量数据准确。 2. 范围 本程序适用于公司产品形成过程中所有监视和测量装置。 3. 定义测量设备：为实现测量过程所需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 4. 职责 4.1 质量部负责本公司所有监视和测量装置的控制和管理，并指导正确使用。 4.2 使用者负责监视和测量装置的日常维护工作。 4.3 技术部负责自制检测装置设计。 4.4 采购部负责监视和测量装置的采购。 5. 内容 5.1 测量设备的需求 5.1.1 项目组在新产品开发时，根据产品特性和工艺要求编制“测量设备采购申请表”提交采购部，内容包括：规格型号、制造厂家、精度要求、数量等。对自制测量设备由技术部进行图纸设计，生产部负责委外制造，质量部进行验收。 5.1.2 各生产车间根据检测的需要，确定添置和补充测量设备并填写“测量设备采购申请表” ，提交给质量部，经公司领导批准后转采购部进行采购。 5.2 测量设备的验收 a）进货验收： 5.2.1 质量部负责对采购到货的测量设备进行验收，并填写“监视和测量装置验收表”，主要包括规格型号、数量、精度核对和检定校准，对无检测标准的测量设备可委托有资格的实验室或测量设备生产厂家进行检定和校准。 5.2.2 检定、校准合格的测量设备办理入库手续，进行计量设备登记（台帐）。 5.2.3 对检定、校准不合格的测量设备，由质量部负责通知采购部，采购部负责办理退货 5.3 测量设备的发放 5.3.1 测量设备发放时，质量部应对发放设备进行检定，确认合格后连同合格证发放给使用者，并
1、过程与产品的监视和测量控制程序
过 程 与 产 品 的 监 视 和 测 量 制 程 序 批准：审核：编写： 2014年7月10日发布2014年7月10日实施
1.目的： 对产品实现的必须之过程进行监视与测量，以确保满足客户的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。对公司管理体系的过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果之能力，特制定本程序。 2.范围： 适用于对产品实现过程持续满足其预定目标的能力进行确认；对生产所用原材料，生产的半成品和成品进行监视和测量，以及对管理体系的运行过程进行监视和测量。 3.职责 3.1品保课负责对产品过程监视和测量的归口管理； 3.2总经办负责对体系运行过程进行监视和测量； 3.3各部门负责本部门负责的过程的监视和测量。 4.定义： 4.1三不政策：不接受不良品，不制造不良品，不传递不良品 5.流程图： 6. 流程说明：
6.1 总则： 6.1.1 为了确保管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不偏离文件的规定，最终 满足客户要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的体系过程进行监视，并适时进行测量，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品和过程的符合性。 6.1.2 需进行监视和测量的管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在 对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。 6.2 主要过程的监视和测量 6.2.1与客户有关的过程 正确理解并确定客户的需求，密切与客户进行沟通，及时提供满足客户要求的产品和服务，使客户满意。 1）业务部负责对合同履行或完成情况的检查和统计； 2）业务部负责与客户沟通的质量信息的收集、整理、分析； 3）业务部对客户满意度的测量和统计分析等。 6.2.2 设计和研发过程 设计、研发出高技术水平、低费效比、有竞争力的产品，满足客户需求，并为采购和生产服务提供正确的信息。 1）研发部组织对设计和研发进行设计评审； 2）对采购、生产、服务及客户使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析和评价； 3）业务部对同类产品的水平、市场占有率的比较和评价。 6.2.3采购过程 确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。 1）品保课对原材料进公司后的进料检验合格率即批退率进行统计分析； 2）生管课对“供应商物料延迟供应率”进行统计分析；并对仓库的库存量、周转情况进行统计分析； 3) 采购负责对采购产品的价格和服务进行统计和分析。
环境职业健康安全的监视和测量管理程序详细版
文件编号：GD/FS-6063 （管理制度范本系列） 环境职业健康安全的监视和测量管理程序详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
环境职业健康安全的监视和测量管 理程序详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1 范围 1.1 本程序文件规定了中国有色金属工业第六冶金建设公司（以下简称六冶公司）环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。 1.2 本程序适用公司各有关单位对环境、职业安全健康管理体系运行绩效的监视和测量管理。 2 规范性引用文件 2.1 Q/LY G0 3.02-2007 《记录管理程序》 2.2 Q/LY G11.01-2007 《监视和测量装置管
理程序》 2.3 Q/LY G17.03-2007 《改进管理程序》 2.4 Q/LY G012.06-2007 《事故、事件、不符合管理程序》 3 职责 3.1 两级公司经理、项目经理应为本单位环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；项目部（车间）主管生产的经理（主任）组织安排项目部（车间）环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。 3.1 两级公司由质量安全处(科)负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。 3.2 两级公司其他各部门负责本部门主管工作
监视和测量装置管理程序
1.0 目的 对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保测量结果的有效性。 2.0范围 适用于公司所有的监视和测量装置的控制和管理。 3.0 职责 3.1 质量策划小组负责确定检测设备的需求。 3.2技术部负责专用检具、样板的设计。 3.3 生产部负责组织专用检具、样板的制造。 3.4 供应部负责监视和测量装置的采购。 3.5 质保部负责： a) 组织监视和测量装置的检定、校准和维修； b) 监视和测量装置更新的审核； c) 负责对监视和测量装置偏离校准状态检测结果有效性进行评审。 3.6 人力资源部负责组织对检验人员的培训和资格确认。 3.7 各使用部门负责监视和测量装置的使用和维护，提出更新申请。 4.0 工作程序 4.1 监视和测量装置的确定 4.1.1根据产品的要求，质量策划小组在进行产品质量先期策划时，须确定 所需的监视和测量装置，并确保其测量能力与规定的测量要求相一致。 4.1.2实施检测工作的部门，根据质量策划小组确定的检测设备的要求，选 择适当的检测设备，填制《购买检验、测量和试验设备申请表》，经质保部部部长、技术部部长审核，由供应部按《采购控制程序》的规定实施采购。 4.1.3 技术部根据先期策划的设计所需的检具，由生产部负责组织检具的制造，并确保检测设备应在试生产之前完成配备。 4.2 监视和测量装置的验收、鉴定 4.2.1 新购进的监视和测量装置，质保部须核对其名称、型号、精度、生产 厂家、数量、随机附件及资料等与所采购要求是否相符，若相符，则对其进 行编号，登记入《检验、测量和试验设备台帐》中，建立《检验、测量和检 验设备履历表》。 4.2.2新购进的计量器具和检测装置必须经检定或校准合格后贴附计量《合格证》，各部门填写《领料单》，部门负责人签字后到工具室领取。 4.2.3 新购进检测设备检定/校准不合格，无法修复的，经技术副总审批同意后，由供应部将该检测设备退回原供应厂家。 4.3 测量设备的周期检定/校准 4.3.1对于需要确保测量有效的场合下使用的计量器具，质保部应根据检测设备的精度、使用频次、磨损等情况，于每年12月份编制下一年度的《仪器、仪表、量具年度校准计划》，经质保部部长审核，公司副总经理批准后实施。 4.3.2 需外校时，由计量管理员负责送国家法定计量单位或联系国家计量单位到厂内进行校准，并要求校准单位出据相应的校准报告，保证其溯源性。 4.3.3 需要内部校准时，由质保部负责编制相应的计量器具内部校准规程， 规定校准的周期、方法、测量标准及验收准则等内容，经质保部部长批准后，作为校准的依据，校准后填写相应的《计量器具内校记录》。内校过程中所用的测量标准应确保能够溯源至国际或国家标准，若不存在这样的测量标准，则应记录校准所依据的标准件。
监视和测量资源控制程序(含表格)
监视和测量资源控制程序 （ISO9001：2015） 1.目的: 确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。 2.范围: 本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。 3.权责： 3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。 3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理 4.定义： 4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。 5.工作流程： 5.1.监视和测量资源需求： 5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购； 5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评
价并审核； 5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。 5.2.监视和测量资源的验收 5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。 5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收； 5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收； 5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用； 5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。 5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。 5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图） 5.5.监视和测量资源校正的频率 5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。
监视和测量控制程序
目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 工作程序 5 支持性文件
1 目的 通过对公司能源消耗、能源利用效率具有重大影响的运行和活动的关键特性和项目进行可靠准确的监测和监控，以确保： 1.1能源目标、指标及管理方案的实现，并定量掌握其实现程度； 1.2对照能源基准和标杆，对能源管理绩效进行评价； 1.3对能源消耗、能源利用率有重大影响的关键特性的变化进行监视测量和评价； 1.4 进行法律、法规的符合性及其他要求遵循的评价。 2 范围 适用于本公司范围内的能源管理的监测、测量。 3 职责 3.1 设备处和各使用部门负责对公司有关用能设备进行监测和数据测量，并保存能源绩效监测数据。 3.2设备处负责组织对公司体系运行控制，能源目标、指标完成，能源管理绩效，法律、法规的符合程度等情况进行评价。 4 工作程序 4.1目标、指标和管理方案的监测与测量 4.1.1目标、指标检查、验证的内容包括： 1.各相关部门达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况； 2.目标指标量化参数的达标情况。 4.1.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。
4.1.3设备处对能源管理方案的实施，定期进行评价；评价时，应测试能耗状况，评价能源管理方案实施后的节能效果和经济效益，并保存评价结果记录。 4.2设备处制定能源管理基准，管理代表者进行能源管理基准的评审，具体按《能源基准与能源绩效参数设定程序》执行。 4.3 能耗、能效相关的运行控制的监测与测量 4.3.1 设备处和其他相关单位不定期地按照能源管理各项制度和岗位操作规程等进行监督检查，每年全面检查评价一次；对能源采购、转换、分配、传输、使用与回收过程，包括燃料的装卸、贮存、运输过程，输配电线路，供耗能工质如供水、供热的贮罐、管道等每年全面检查评价一次。 4.3.2设备处每6个月对能源事故进行统计，对能源利用状况进行检查。 4.3.3相关单位对检查中出现的不符合,提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 4.3.4各分厂负责对能源计量器具进行维护、保养和校准。 4.3.5可行时设备处组织相关部门对设备的经济运行状态测试，配变压器的能效测试。对重点耗能设备的技术性能、运行状况、能源使用情况，与基准或标杆进行对比，识别出持续改进的机会，具体执行《季度经济活动分析工作管理办法》的规定。 4.4法律法规、标准及其他要求遵循的评价 4.4.1 设备处对法律法规、标准及其他要求的遵循情况随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。 4.4.2监测、测量法律法规、标准及其他要求的遵循内容时，要针对法律法规、标准及其他要求的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录，具体执行《统计制度》的规定。
监视和测量控制程序
监视和测量控制程序
1目的 为了规范公司监视和测量过程，确保公司产品实现过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品实现过程各阶段质量目标的实现，保证产品质量和交货期，满足客户的要求。 2范围 适用于公司产品实现各阶段质量目标达成所涉及的所有过程。 3职责 3.1总经理负责公司总目标的批准及监视和测量过程资源的配置。 3.2公司战略规划小组负责公司总目标达成的归口管理及监视和测量过程的监督管理。 3.3质量目标责任部门负责单一目标达成监视和测量过程的监督管理。 3.4质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成。 4工作程序 4.1公司总目标 4.1.1公司总目标内容确认 公司战略领导小组根据战略定位、市场需求、内部资源等情况，确定公司年度总目标，设定目标时间为每年12月份，总目标包括以下模块：
4.1.2公司总目标指标确定 公司战略领导小组根据公司上一年度总目标完成情况确认下一年度总目标，具体指标参照使用《公司质量目标分解表》。 4.1.3公司总目标监视和测量 公司战略领导小组按月（部分按季度/年）收集公司质量总目标月度完成情况，由各责任部门将相关监视和测量的结果汇报给战略领导小组，由战略领导小组对各责任部门进行评价，并将评价结果反馈给总经理批准。
4.2质量目标分解 4.2.1分解质量目标内容确认 战略规划小组根据公司总目标按照目标模块对相关目标项进行分解，部分目标由相关分解责任部门共同负责该项目标项，监视及测量监督工作由目标项责任部门负责，具体参照下表，例如：产品不良数量分解项，责任部门为质量部，分解质量部门包括设计部、工艺部、采购部、生产部、质量部，按具体分解要求进行目标项分解，具体参见《公司质量目标分解表》。
中大国际认证18.7.1.5 监视和测量资源的总则
中大国际认证对新版ISO9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则的认证要求中大国际认证是首批按照ISO9001:2015新版认证的认证机构，针对在认证审核过程中，从四个基本层面（标准条款到底有什么要求？新旧标准到底有什么变化？认证审核到底检查/审核什么？可能会出现那些不符合？）阐述了对标准条款的理解，以下就是对新版ISO9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则的认证要求 一、新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则到底有什么要求？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则的要求理解如下： 1、要求当监视或测量用于产品和服务符合特定要求的证据时，组织应确定和提供所需的资源以确保 有效和可靠的结果。新版标准首次将监视和测量设备作为一种资源。 2、组织应确保所提供的资源： a) 与所进行的监视和测量活动的具体类型相适应； b) 得到维护以确保其持续满足使用要求。组织对监视和测量资源提出了具体的要求。 3、组织应保持适当的文件化信息，作为监视和测量资源满足使用要求的证据。 二、新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则到底有什么变化？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015里7.1.5 监视和测量资源的总则的变化理解如下： 1、首次将监视和测量设备作为一种资源 2、对监视和测量设备提出了新的要求：a) 与所进行的监视和测量活动的具体类型相适应；b) 得到 维护以确保其持续满足使用要求。 3、组织应保持适当的文件化信息，作为监视和测量资源满足使用要求的证据。 三、新版ISO 9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则到底要检查什么？ 中大国际认证就新版ISO 9001:2015的7.1.5 监视和测量资源的总则要检查的内容汇总如下： 1、如果测量设备用于验证符合要求并为测量结果的准确性提供信任，检查组织应考虑如何验证和/ 或校准、控制、存放、使用测量设备并维护其准确性。 2、检查组织是否根据在确定产品和服务符合性时测量的风险和重要性，制定测量设备的校准计划和 维修检查。 3.如发现测量设备不适合预期的用途，检查组织考虑对测量要求的符合性造成的潜在影响，并采取 必要的措施。 4、检查组织应是否照《中华人民共和国计量法》建立校准和/或检定规程并回执行校准和/或检定或 其它任何确保其准确度的适宜方法。
过程监视与测量管理程序
过程监视与测量管理程序文件版本V1文件编号:QP-806 发布日期2013-4-28 实施日期2013-5-08 1 目的 通过对质量管理体系的所有过程进行监视和测量，以证实其过程都具备了实现所策划的结果的能力，从而确保质量管理体系的有效性和产品的符合性，最终确保顾客满意。 2 范围 适用于公司质量管理体系的所有过程，包括质量目标的监视和测量，燃气表以及零部件等产品实现过程的监控。 3 术语和定义（无） 4职责 4.1 生产部负责产品的生产制造过程，并监督跟踪生产进程，实现有效监控。 4.2质管部负责所有进货、过程、最终产品的检验；组织不合格品评审；对产品质量追溯。同时对公司质量管理体系所有过程实施监视和测量。 4.3 研发中心和车间负责组织工艺纪律的检查。 5输入、输出及过程绩效指标 ◆过程输入◆过程输出◆过程绩效指标 体系审核、过程审核、产品审核以及日常监督检查●工艺纪律检查表 ●过程检查表 ●过程分析评价表 审核中发现的不符合项数 6 流程及流程说明 责任部门流程步骤流程说明输出 管理者代表 质管部 6.1过程策划和识别 6.1.1 梳理过程及其相互关系，明确 监视和测量的层次。按其范围的大小 可分大过程、主过程和分过程。如将 产品实现大过程，分为生产和服务提 供等主过程，再分为一般过程、关键 过程、特殊过程等，分层次按重要性 实施监视和测量。 过程策划 和识别
责任部门流程步骤流程说明输出 管理者代表 质管部6.1.2剖析过程，确定需要监视和测量的监视点和相应的测量指标。确定哪些地方需要监视，哪些地方需要测量。可以采用矩阵图、过程识别表等方法，结合各部门职责剖析过程，确定监测点，设定监测频次。 质管部6.2明确职责权限 明确所策划的该过程由谁，哪个部门负主责，哪些部门共同完成。 质管部6.3确定过程目标和实施方案 6.3.1质管部根据上述策划和识别结 果汇集，确定对各部门主管及相关过 程监视和测量数据采集点，形成过程 绩效监控指标。 6.3.2质管部梳理质量管理体系所有 过程，制定《过程的监视和测量实施 方案》，包括监视测量过程以及部门职 责，监视测量内容、方法、频次和记 录，监视和测量信息收集、传递和利 用，按文件规定要求实施编审批。 过程绩效 监控指标 过程的监 视和测量 实施方案 质管部 6.4过程监视和测量的管理 质管部按照《过程的监视和测量 实施方案》，对各部门的各个主责过程 进行管理，监控各部门是否按照方案 实施过程的监视和测量，并有相应记 录证据。 过程的监 视和测量 实施方案 6.5实施监视和测量 依据公司的产品和体系的特点， 实施过程的监视和测量可以分别采取 调查、评审、审核、评价、检验、试 验、验证、确认、数据分析、对管理 过程进行日常的监督检查等类型，并 以程序、指导书、图表和规范等形式 纳入质量体系文件。 明确职责权限 确定过程目标 和实施方案 持续改进 过程监视和测量 的管理 实施监视和测量
监视和测量装置控制程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.监视和测量装置控制程序 正式版
监视和测量装置控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1 目的 为了对本矿监视和测量装置进行校准、维护和管理，以确保监测结果的准确度与精确度，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本矿管理体系范围内所有以证实职业健康安全是否符合规定要求的监视和测量装置的控制和管理。 3 术语和定义 本程序引用管理手册中的相关术语。 4 职责 4.1企管科是监视和测量装置的主控部
门，负责监视和测量装置的配置、建档、统计、组织外委校准等管理工作。 4.2各单位负责本单位监视和测量装置的日常管理及维修保养。 5 工作程序 5.1监视和测量装置的配置 5.1.1各使用部门依据测量要求及所需的精度，选择适宜的监视和测量装置，填写《监视测量装置配置申请表》，交企管科对其所需的装置进行确认，以确保该装置的测量能力与测量要求相一致。 5.1.2企管科将各部门的《监视测量装置配置申请表》进行汇总，报机电副矿长批准后交供应科制定采购计划或内部调剂。
IATF监视和测量资源控制程序
1 目的 对监视和测量资源进行有效控制和管理，确保其测量精度和准确度满足使用要求。2适用范围 适用于证实产品要求符合性的检验、监视、测量和试验仪器设备的控制。 3 职责 质量部是监视和测量设备归口管理部门。 各使用部门负责监视和测量设备的日常使用、维护和保养。 4 术语 校准：在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。 检定（验证）：查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。 实验室：用于检验、试验或校准的设施，可能包括但不限于：化学、金相、尺寸、物理、电性能或可靠性试验。 测量：确定数值的过程。 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。 5 工作程序 质量部根据产品的监视和测量要求，配备适当的监视和测量设备，并确认是否达到预期使用要求。 测量设备的管理 测量设备统一给本公司管理编号，实现A、B、C分类管理： A类计量器具：公司最高标准器，列入国家强制检定范围的工作计量器具。 B类计量器具：用于工艺过程控制、产品质量主要参数检测的计量器具；用于企业内部经济核算的物资管理的计量器具；各种通用和专用计量器具。 C类计量器具：各种设备上，用于一般指示计量器具；固定安装在设备上，一般不可拆离的计量器具；对于计量值无严格要求、性能不易变化的、低值易耗的计量器具。测量设备的购置 a) 使用部门主管填写申请，经质量部经理（或计量管理员）审核，并经分管副总经 理批准后采购。超过2000元的需经总经理批准后采购。 b) 属于《中华人民共和国依法管理的计量器具目录（型式批准部分》的测量设备， 采购部应选择有“计量器具制造许可证”的企业生产的带有CMC标志的计量器具 进行采购。 c) 自制专用量具研发部或使用部门负责设计，经质量部经理（或计量管理员）审核，
31产品的监视和测量管理程序.doc
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂产品的监视和测量管理程序 文件编码：QLSH/CX-10/31-2010 发行版本：A/0 编制部门：质检中心 编制人：李巧英蔚峰 审核人：李艳芬 批准人：李胸有 2010-06-30发布 2010-07-01实施
1 目的 为规范产品的监视和测量过程，确保产品质量，以验证产品符合规定的要求。特制定本程序。 2 范围 本程序适用于我厂原辅材料、中间产品和最终产品的监视和测量。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 生产技术部是本程序的归口管理部门，负责组织制定产品标准，协调各生产车间检验事宜。4.2 中心化验室、质检中心分别负责南、北区产品监视和测量过程的归口管理。 4.3 生产技术部负责协调采购产品验证事宜，并审核对采购产品的紧急放行。 4.4 中心化验室、质检中心负责对采购产品进行检验、验证。 4.5 相关车间负责对产品包装物进行验证，负责管理辖区内的取样点，配合本过程的实施。 4.6 储运车间、原料车间负责采购产品的入库验收。 5管理内容 5.1 产品标准的管理 5.1.1 生产技术部确定原辅材料和中间产品的质量指标及相应的方法标准，并由检验部门按要求进行产品检验。 5.1.2 未建立的检验项目可委托具有较强检验能力和有可靠信誉度的单位进行检验，检验结果作为对顾客提供的产品的出厂数据。 5.1.3 实验室应依据原材料/辅助材料、中间产品、产品所执行标准等相关要求，每年定期修订检验计划，明确检验项目、试验方法和检验频次。检验计划应经生产技术部批准、发布后方可实施。应控制质量检验计划的发放范围和修订状态，确保产品检验管理和操作岗位能得到有效版本。 5.1.4 生产技术部应确定对产品出现不合格、装置开停工、原料（工艺）变更、生产异常波动等非正常状态时的检验要求。 5.2 产品检验过程控制要求 5.2.1生产技术部要按照有利于生产操作，有利于质量监督和保证产品质量的原则进行产品检验工作控制，必要时下达分析计划，确保对生产的每批成品进行内在质量检验和包装（容器）质量进行检验或验证。计划的具体形式可根据内部管理的实际需要确定，产品检验部门应严格执行。 5.2.2 检验部门应根据产品标准和试验方法的要求，选择和配备抽样、检验、测量和试验设备及其
监视及测量控制程序文件
CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态：0 监视和测量控制程序 1 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况，实现持续改进。 2 适用范围 适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。 3 术语 3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程。 3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程。 3.3 监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程。 4 职责 4.1 公司安全科 4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理； 4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.2 工程项目党支部 组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.3 质监科
组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。 4.4 体系管理办公室 负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。 4.5 工会 负责对公司员工劳动保护情况（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等）进行监督检查，提出改进措施及建议。 4.6 各科室/分公司/项目部 实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。 4.7 财务科 负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。 5工作程序 工作流程 5.1 监视与测量的内容 各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进行监测，并保持测量相关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时，应进行监
环境职业健康安全的监视和测量管理程序
环境职业健康安全的监视和测量管理程序 1 范围 1.1本程序文件规定了中国有色金属工业第六冶金建设公司（以下简称六冶公司）环境职业健康安全绩效监视、测量的内容、方法、应考虑的因素、实施、法律法规遵循情况评价、结果的处理、监测记录和相关附录。 1.2本程序适用公司各有关单位对环境、职业安全健康管理体系运行绩效的监视和测量管理。 2 规范性引用文件 2.1 Q/LY G0 3.02-2007 《记录管理程序》 2.2Q/LY G11.01-2007 《监视和测量装置管理程序》 2.3Q/LY G17.03-2007 《改进管理程序》 2.4Q/LY G012.06-2007 《事故、事件、不符合管理程序》 3 职责 3.1 两级公司经理、项目经理应为本单位环境职业健康安全绩效监视、测量工作提供资源保证，并为监测结果负责；项目部（车间）主管生产的经理（主任）组织安排项目部（车间）环境职业健康安全绩效监视、测量及管理体系实施过程监视、测量的日常工作。 3.1 两级公司由质量安全处(科)负责管辖范围内环境、职业健康安全法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查与考核。 3.2 两级公司其他各部门负责本部门主管工作的环境因素、危险源监视、测量工作，并负责本部门系统的垂直测量和监测工作； 3.3项目（车间）安全环保管理人员具体负责施工现场（车间）的环境因素、危险源测量和监测工作、管理体系实施过程监视、测量工作，并负责与本单位外的监测单位联系，委托其进行自己不能进行的环境、职业健康安全监测工作。 4 工作程序 4.1 监视、测量的内容 4.1.1环境、职业健康安全目标、指标、管理方案符合性情况。 4.1.2环境、职业健康安全运行标准、法律法规及其它要求的遵循情况。 4.1.3对重要环境因素、重大风险因素的运行控制。 4.1.4 有关环境、职业健康安全培训教育的情况。 4.1.5事故、事件、不符合项的处理情况。 4.1.6个体防护的管理、使用情况。 4.1.7排污设施的日常管理，废水、废气、噪声、废弃物排放、能耗等的控制情况。 4.1.8公司员工，尤其是特种作业人员定期进行国家规定的专项健康检查；作业场所对员工造成伤害的噪声的排放；事故、职业病、事件等不良绩效。 4.1.9爆炸、火灾及火警隐患；施工现场临时用电安全；现场设施、设备安全；现场的安全管理。 4.1.10化学危险品的管理、应急准备与响应、对相关方的管理等。 4.2 监视、测量应考虑的因素 4.2.1重要危险源辩识、风险评价和风险控制过程的情况； 4.2.2 环境因素对重大危险因素、风险水平评价结果产生的影响；
产品监视和测量控制程序
1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明 确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认：
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序
本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认 来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验 物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式
监视和测量资源管理程序(含表格)
监视和测量资源管理程序 （ISO9001-2015） 1.目的 通过对用以证实产品符合规定要求的监视和测量资源的管理、校准和维修，确保使用时能满足量测与使用要求。 2.适用范围 适用于本公司所有监视和测量资源的控制和管理，包括产品监视测量所需的量测仪器、测试仪器和检验仪器等。 3.主要职责 3.1品质部：负责监视和测量资源登记、列管、内校及外校联系工作。 3.2采购部：负责监视和测量资源的采购。 3.3使用部门：负责在使用过程中的监视和测量资源的维护和保养。 4.工作程序 4.1监视和测量资源的申购、验收及登记。 4.1.1申购 各部门根据产品检验需要及所要求的准确度进行设备的申购，采购选购具有所需准确度和精密度的监视和测量资源，确保能满足产品参数测试。 4.1.2验收
新购的监视和测量资源到厂后，采购人员须通知申购部门进行验收，如验收不合格，则交回采购人员，由其向供货商办理退换或维修手续，直至验收合格。 4.1.3登记 所有监视和测量资源，品质部负责确定校验周期并统一编号，登记在《监视和测量资源一览表》中。同时，对影响产品质量判定的监视和测量资源还需建立《仪器履历表》。 4.1.4监视和测量资源编码原则：设备代码+流水号。设备代码分M、T、S三种。M.量测仪器；（卡尺等） T.测试仪器；（试验机器设备） S.检验仪器；（标准件等） 4.2监视和测量资源的初次校验 经验收合格的监视和测量资源，由品质部负责对其进行初次校验或联系第三方进行外校，合格后方能发放使用，对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识。 4.3监视和测量资源的使用、维护保养 设备的使用，应严格按照说明书的要求进行，若没有说明书的则由使用部门编制《操作守则》，设备的日常维护保养由使用部门进行。 4.4监视和测量资源的周期校验 4.4.1监视和测量资源分为三类： 外校类：必须送经国家认可的法定计量检定机构进行校验；
监视和测量管理程序
1 .目的： 对监视和监视和测量装置进行有效的控制，保证其测量精度、准确性，满 足测量量值的溯源性，使之满足计量确认体系之要求 ? 2. 适用范围 适用于本公司检验、测量和试验装置及生产设备配用仪表的控制 3. 相关文件 3.1测量系统分析管理程序 3.2记录管理程序 3.3实验室管理程序 3.4测量系统分析参考手册 4. 职责 4.1质检部是监视和测量装置的归口管理部门，负责根据技术要求、质量特性 等方面的要求，在过程设计时，选择满足要求的监视和测量装置，并负责监视 和测量装置的周期检定和测量系统分析。 4.2供销部负责监视和测量装置的采购、贮存和发放。 4.3生产车间负责生产现场用监视和测量装置的正确使用、保养和维护。 5. 工作描述 5.1配置、采购与验收： 5.1.1质检部计量检定人员根据《控制计划》提出配置要求，填写《监视和测量 装置配置申请表》，报总工审核，总经理批准后由供销部实施采购；对原有监视 和测量装置损坏的，由使用部门提出配置要求。 5.1.2采购的监视和测量装置应有 MC 标识，量值应有溯源性（检定证书）、合格 证、使用操作手册、技术资料、保修卡和保修期限、维修联络方式以及设备编 号（本身编号），生产日期等。 5.1.3质检部计量检定人员要对上述参数验收， 验收合格后送检定单位检定。检 定合格后经供销部办理入库手续；质检部计量检定人员负责对其编号、建立台 帐；检定不合格的，由供销部退还供货单位。 5.1.4质检部计量检定人员负责新监视和测量装置使用与操作培训工作， 生产车 间工艺人员负责考核， 使之真正能达到预期的计量特性。 5.2在用监视和测量装置的控制： 5.2.1质检部计量检定人员负责建立台帐和编制周期检定计划， 监视和测量装置 在经检定或校验后，并在台帐登记后，方能发放使用。 5.2.2为确保监测测量有效，满足测量量值的朔源性，公司应对监视和测量装置 实施以下管理措施： DX/QP23-B.0 DX/QP02-B.0 DX/QP24-B.0 MSA
监视和测量装置控制程序(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 监视和测量装置控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-5328-63 监视和测量装置控制程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为了对本矿监视和测量装置进行校准、维护和管理，以确保监测结果的准确度与精确度，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本矿管理体系范围内所有以证实职业健康安全是否符合规定要求的监视和测量装置的控制和管理。 3 术语和定义 本程序引用管理手册中的相关术语。 4 职责 4.1企管科是监视和测量装置的主控部门，负责监视和测量装置的配置、建档、统计、组织外委校准等管理工作。
4.2各单位负责本单位监视和测量装置的日常管理及维修保养。 5 工作程序 5.1监视和测量装置的配置 5.1.1各使用部门依据测量要求及所需的精度，选择适宜的监视和测量装置，填写《监视测量装置配置申请表》，交企管科对其所需的装置进行确认，以确保该装置的测量能力与测量要求相一致。 5.1.2企管科将各部门的《监视测量装置配置申请表》进行汇总，报机电副矿长批准后交供应科制定采购计划或内部调剂。 5.1.3企管科组织有关单位对采购的监测和测量装置进行验收，对验收不合格的监测和测量装置执行《事故、事件、不符合、纠正和预防控制程序》。 5.2监视和测量装置的检定 5.2.1企管科对全矿在用的监视和测量装置，登入《监视测量装置台帐》，并制订《监视测量装置周期检定计划表》并落实检定及填写《监视测量装置周期
环境监视和测量控制程序
控制程序 生效日期2018-03-24 页次2/3 环境监视和测量控制程序 编制部门：质量管理部 编制： 审核： 会签部门：行政与人力资源 会签： 批准: 修订记录： No 章节号修订摘要修订人修订日期 备注：如本修订记录页不够，可另加修订的记录页面。 1 目的
控制程序 生效日期2018-03-24 页次2/3 对可能具有重大环境影响运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的有效控制。 2 适用范围 适用于对环境绩效有关的运行控制监控和管理。 3 权责 3.1 安委会负责联络具备资质的监测机构对公司污水、废气、厂界噪声进行定期监测。 3.2 质量管理部负责公司内部环境绩效检查和督促实施。 4 定义 无 5 程序 5.1 污水、废气、噪音的监测 5.1.1 质量管理部根据环评批复要求及结合国家、地方污染物排放标准制定公司《污染物排放标准》。 5.1.2 安委会定期联络具备资质的监测机构对公司污水、废气、噪音排放进行监测，并将监测结果报告递交质量管理部。质量管理部对监测数据进行分析，若发现各项监测数据超出公司《污染物排放标准》时，应立即督促安委会进行整改，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.2 环境目标、指标及管理方案执行情况的检查 5.2.1 由质量管理部组织相关部门对目标、指标及管理方案执行完成情况进行全面检查，检查结果记录于《目标、指标及管理方案执行情况检查表》，应立即督促有关部门进行整改，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。 5.3 法律、法规遵循情况的监督检查 5.3.1 质量管理部在每次管理评审前对公司适用的环境法律、法规的遵循情况、三废监测结果进行检查与评价，评价结果记录于《法律法规要求评价表》。当出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 6 相关文件