供方RoHS指令符合性管理规范

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1 主题范围

本办法规定了RoHS 合格供方及其所供应物料的管理要求和管理方式。本办法适用于DXC 供方RoHS 指令符合性的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T19000----ISO9000-2005 质量管理体系基础和术语

欧盟议会和欧盟理事会第2002/95/EC 号指令(RoHS 指令)

欧盟议会和欧盟理事会第94/62/EC 号指令(包装指令)

3 管理职责

3.1 质量部

3.1.1 负责制定供方提供RoHS 符合性资料的形式及要求；

3.1.2 负责DXC 自制件RoHS 符合性资料收集、确认；

3.1.3 负责对供管部、技术部收集的供方RoHS 符合性资料进行确认；

3.1.4 负责《RoHS 合格供方名录》的发布和维护；

公司供应商管理规范标准

1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释（无） 5．0职责建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料

G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：

供方选择、评价与管理控制程序

供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击:154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。 2引用文件 Q/PM0501-2006《管理手册》 3术语和定义 3.1本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。 3.2供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。 3.3服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。 4职责 4.1不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。 4.2总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。 4.3各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。 4.4管理者代表负责对合格供方资格的审核。

4.5公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。 4.6各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。 4.7各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。 4.8直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。 4.9公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。 5工作程序 5.1总经办主持、各职能部门参与，根据各类物资对服务质量的影响、重要程度编制《物资分类表》，确定对不同类型物资供方的控制程度与控制方式。 5.2物资类供方的选择评价与管理 5.2.1总经办根据质量可靠、品牌优良、业绩良好、价格合理、服务周到、就近采购、货比三家的原则，在管理处、子公司初步评审的基础上征求各部门意见，选择适量的候选供方，一般至少应有两家以上。 5.2.1物资供方的首次评价应着重于其基本资格要求，主要有： a)有有效营业执照和资质证书； b)有固定的营业场所； c)所供应的物资符合国家标准和我公司要求； d)有良好的信誉、品牌和供货业绩； 5.2.2初步评审应收集候选供方的相关信息和资料，包括：供方的营业资质证明、提供物资的种类、规格、执行标准、制造厂家、价格、质量状况、生产厂家管理体系认证证明（可行时），供方的供货业绩情况、行业内的信誉和口碑状况、供应商的信誉和售后服务情况等与商品和供应商有关的信息。 5.2.3调查可以采取发放调查表，收集供方文件资料，现场访问，产品试用评价等方式进行，必要且可行时，可以组织到供货商家或生产厂家进行实地考察。

代理商选择及日常管理规范

代理商选择及日常管理规范 1.目的为规范器件代理商的选择标准，更好指导采购作业，切实有效地对相关供应商进行管理，保证器件的品质要求，特制订本规范。 2.适用范围本规范适用于为公司提供服务的所有器件代理供货商的选择和管理。 3.职责 3．1 采购部负责归口管理供方评估和选择工作，收集整理供方资料，建立供方档案。 3．2 品质部负责对代理产品的环保法规符合性验证，对提供产品的质量特性进行验证。 3．3技术部：负责制定外购器件的技术型号和特殊要求。并对提供的样品做最终认定。 4.内容 4．1代理商选择要求 a)具有合法的经营资质； b)具有所销售产品的合法证明资料； c) 同意并签订公司关于供应商管理的相关协议； d)具有配合意愿，规模可以配合公司现阶段需求；

e)价格具有竞争力； f)具有一定的交付异常处理能力。 4．1．1采用书面调查的方式，由采购职能人员填写《供应商评审表》并提交评估小组评审，做出合格与否的结论。 4．1．2评价合格的供应商由采购部按《供应商建档流程》列入《合格供应商名录》并保存。 4．2代理商日常管理 4．2．1供应商的资格承认，暂停取消管理适用于代理商管理。4．2．2合格供应（代理）商资料调查按每年一次刷新。 4．2．3代理商的日常评估点为： a)协议签订的完整性；对公司各专项规定的支持态度； b)正常交付过程中的单据完整性。信息准确性； c)在市场紧张和紧急交付时，是否积极协助处理； d)提供的器件是否在业内性价比占优； e)是否积极主动的将业内最新的信息共享，并对新项目选型提供积极建议并被采用。 5.牵涉资料报表：《供应商评审表》《合格供应商名录》

上市公司供应商管理规范制度(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】供应商管理规范（试行）第一章总则 1.1目的：为了规范整个公司供应商的管理，明确操作细节，客观评价供应商的履约能力，通过对供应商进行资质预审，建立公司合格供应商库，并通过此合格供应商库选择满足公司及分公司各项采购任务的供应商单位，在采购过程中及合同履约过程中对此供应商库及确认的供货单位进行跟踪、评估，日常及定期对供应商库进行管理维护，优胜劣汰，确保公司降低采购成本，提高采购物资质量，提高办事效率，促进廉洁自律，增强供应安全系数及供应可靠性。 1.2适用范围：包括为本公司、各部门及各级分子公司提供原材料、委托加工、工程类、品牌物资类、制服类、办公用品类等法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。 1.3公司总部对供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度，对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理，对供应商的经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行不定期核查，每一年度重新考核确认合格供应商资格。 1.4供应商的准入采取各部门、分子公司评审推荐、审核备

案、公司总部审定添加至供应商系统模式，供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则。 1.5原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实守信原则。 1.6供应商管理是企业步入轨道的重要基础之一，物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。第二章机构及职责 2.1供应商管理评审委员会由公司采购部、商品部、财务部组成，统筹建立合格供应商数据库，负责统一管理公司范围内各部门及各分子公司各类物资采购管理工作，其他相关部门有参与、指导、建议权。供应商管理评审委员会主要履行以下主要职责： (一) 组织制定公司供应商管理制度； (二) 各单位供应商准入审核备案工作； (三) 监督各分子公司供应商管理的政策机制、管理办法执行情况，监管各子公司供应商管理工作。 2.2各分子公司可根据自身情况设置供应商管理机构，并在本制度适用范围内可自行选择相应供应商合作，并应履行以下职责： (一) 落实供应商日常考核管理工作；

法律法规符合性评审报告

HSE、职业健康安全、环境管理体系法律法规符合性评审报告编制人：梁成铎批准人：中原油田建设集团公司 2010年4月20 日

一、评审目的验证我公司各部门各单位的活动、产品和服务是否符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律、法规、标准和其他规定的要求。二、评审范围 ⑴公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有单位和部门； ⑵公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有过程和产品；三、评审依据公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求四、评审方式 ?现场察看 ?查阅文件 ?查阅记录 ?人员访谈五、评审人员组长：窦文林魏成庆组员：庞随庄李松毕彩玉胡海军梁成铎付建厂马明宇付清泉李群邢希胜索春兰李风兰（注：1、庞随庄负责审核沙特区域，付建厂负责审核西部区域，李风兰审核西南区域，马明宇、付清泉负责审核其他区域，索春兰负责审核安装工程一处，邢希胜负责审核安装工程二处，毕彩玉负责审核安装工程三处。）六、评审时间:

2010年4月12日---2010年4月17日七、评审结果通过本次评审发现：我公司共有环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和相关要求的不符合项3项，其中道桥工程一处机械攸厂存在不符合项1项；桥梁工程处水泥制品厂1项；道三西南项目存在不符合项1项。安装工程一处、市政建设工程处、生产技术科、经营管理科物资供应站、道桥四处、道桥二处、安装二处、安装三处等，在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求符合性管理方面做得比较好，没有发现不符合项，具体评审结果详见附件一。八、评审结论通过本次评审，发现公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识符合性方面，已建立了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理既符合性评审方面等规范的管理程序，而且运行正常。但在评审过程中，仍发现了4项不符合项，通过分析，评审小组认为公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规方面是符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的，环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的管理是有效的。附件一：管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果附件二：不符合项报告附件三：法律法规不符合项整改完成情况报告

6供应商选择原则

供应商选择基本原则一：系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。二：简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。三：稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。四：灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评价应是不一样的，保持一定的灵活操作性。五：门当户对原则：供应商的规模和层次和采购商相当。六：半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。七：供应源数量控制原则：同类物料的供应商数量约2~3家，主次供应商之分。八：供应链战略原则：与重要供应商发展供应链战略合作关系。九：学习更新原则：评估的指标、标杆对比的对象以及评估的工具与技术都需要不断的更新。十：全面了解原则：供应商的生产状况，商业信誉，交货能力你了解的有多深，直接决定与供应商共作的深度与广度。供应商选择评估标准 1.供方提供的有效证明及相关手续如：单位资质证明、产品合格证、产品说明书、相关检验报告、质保单等。 2.产品质量质量是采购考核评价供应商的最重要因素。供应商在供应产品的过程中，采购人员、仓库管理员、生产使用部门以及相关技术人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。采购人员侧重于产品的质量、市场价格、供应商的货款积压能力以及财务情况；质检部门负责原材料质量验收，主要检验供应商的产品加工精度、产品质量、检验报告；生产部门则跟踪原材料便用情况，如果使用部门反应产品使用单耗高、使用周期短、故障率高，就应找出原因，属于产品质量问题供应商应直接退货或降低相应价格，若原材料的质量问题属于使用部门的责任，则应加强使用管理和操作管理等。 3.交货期限及交货数量交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，考察交货期主要是考察供应商的年交货及时率。得分=30分*年交货及时率年交货及时率=当年交货及时率的平均值交货及时率=（逾期批数/应交货批数）*100% 逾期1天，加扣1分；逾期停工待料1次扣2分 4.产品价格产品价格是考核评价供应商的后果要指标参数之一。根据市场最高价、最低价、平价、自行估价制定统一标准价格。标准价格对应分数为10分，每高于标准价格1%，标准分扣2分；每低于标准价格1%，标准分基础上加2分，如高于其他

供应商管理规范文件

供应商管理规范稻壳儿科技有限公司版本号：1.0 时间：年月日

1、目的本管理规范为确定供应商与合作管理规范，是作为每一个供应商所必须遵守的。为加强对供应商的管理和控制，确保按照公司要求执行。供应商必须完全理解本管理规范的全部内容，并严格遵照执行。各有关部门将按照本管理规范的内容对供应商各阶段的工作进行检查和要求。 2、适用范围本标准适用于所有供应商。 3、管理规范要求 3.1合格供应商基本要求： 3.1.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、质量体系认证等相关证件。 3.1.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 3.1.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 3.1.4、供应的物资等必须优质、低价、按时、服务好。 3.1.5、合格供应商必须服从的管理，严格遵守各项规章制度及规定。 3.1.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应产品符合采购要求。 3.1.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，未经的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登的任何商业秘密。 3.2新供应商和新产品规范： 3.2.1、须如实按照要求提交《供应商基本情况调查表》。

3.2.2、须与产品研发、技术或者工程进行前期技术对接，并签订相关技术协议、标准、图纸。 3.2.3、须与质量部门进行前期质量对接，并签订相关质量协议、标准。 3.2.4、须按照产品研发、技术或者工程要求，进行首样签字确认。 3.2.5、在确定完技术、质量协议或者标准后，按照要求进行报价和首样生产制作封样。 3.2.6、须按照要求签订相关采购合同、合作协议。 3.3供应商采购订单执行规范： 3.3.1、须如实向采购部提供供应商产品所涉生产工艺/工序、产能调查、生产周期、物流周期，以便双方合理安排物资采购计划。 3.3.2、须按照双方确认的采购计划，严格有序执行采购部的采购计划，并保质保量完成。 3.3.3、如遇到特殊情况无法保质保量完成采购部采购计划，须第一时间事先通知相关采购员和采购领导，并立即启动备用应急方案确保采购需求。 3.3.4、为确保供货要求，须按照要求进行一定的备货，最低安全库存不得低于采购部提供的备货库存数据。 3.4合格供应商批量采购评估、考核规范： 3.4.1、首样合格后，须接受不定期现场考察，并确保批量采购产品质量与双方签订技术、质量协议一致，与首样一致。 3.4.2、须按照采购部的要求，对供应商每月/季度/年度供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，并作出业绩评价。

中建八局合格分供方管理办法精编版

合格分供方管理办法第一章总则第一条根据公司制度化管理的需要，按照廉洁高效管理要求，为进一步加强对合格分供方开发、选择、考核评价进行规范管理，切实发挥优胜劣汰竞争机制作用，保证合格分供方队伍持续不断健康发展，按照相关法律法规及集团、公司的相关管理办法和规定，特制定本管理办法。第二条材料（设备）供应（出租）单位简称为供应方，专业或分部分项工程分包单位、劳务分包单位简称工程分包方，三华劳务有限公司的劳务班组、个人简称为劳务分包方，供应方、工程分包方、劳务分包方统称为分供方。第二章合格分供方基本要求第三条凡是进入公司《合格分供方名录》的分供方必须遵守公司的相关管理办法和规章制度，按照公司的相关规定要求进行服务，接受公司的监督检查和指导培训，保守公司的商业机密，不断提高自身的素质满足公司发展的需要。第三章合格分供方开发第四条合格分供方的开发分多种形式，自荐、推荐、邀请等，都必须按照考察程序，经评估审查合格才能进入合格分供方名录。第五条公司分供方由成本控制中心负责开发，考察由工程部、财务部、人力资源部、成本控制中心等相关经济、技术、法律人员参加，纪委负责过程监督。第六条分公司分供方的考察由工程科（或商务科、合同管理科）发起，并组织工程科、预算科、综合办公室、财务科等相关经济、技术、法律人员参加。第七条供应方的评价包括：经营资格和信誉、材料（设备）的质量、供应能力、资金状况、财务报表、纳税情况、售后服务等；分包方的评价包括：经营许可和资质证明、专业能力、人员结构和素质、机具装备、施工保证能力（含技术、质量、安全、施工管理）、资金能力、财务报表、纳税情况、工程业绩和信誉等。考察须按《工程分包方考察评价表》《劳务分包方（班组）考察评价表》《材料（设备）供应方考察评价表》内容进行，如有其它内容可自行补充，考察资料及分供方提交的资料由组织单位收集保存。第八条新开发的分供方通过考察符合要求，且考察评价为“合格”，由考察组织单位按照注册程序要求上报，经审批后由工程部录入《合格分供方名录》并注明新导入。第四章合格分供方选择第九条合格分供方选择方式（一）公司所属单位分供方的使用选择，均须在《合格分供方名录》中通过招标方式选择。（二）凡是通过邀请招标或议标的方式选择分供方，应首选优秀合格供应方（AAA）。（三）凡是相互关联的分供方，每项招标只允许选择其中一个分供方参与投标。（四）公司所属各单位均不能选择公司不合格分供方、不录用分供方以及处在暂停投标议标资格的合格分供方，以及已经达到承接限定额（数量）的合格分供方。第五章合格分供方年度考核及动态监控第十条供应方考核评价内容包括：资格证件、产品质量、服务质量、合同履约情况、抗风险能力、投标组织情况等；分包方考核评价内容包括：资格证件、履约情况及履约能力、劳动力组织能力、配合协调管理能力、施工落实情况（含工程进度、质量及安全）、抗风险能力、投标组织情况等，考核对象：考核年度在公司承担分供任务的分供方，包括当年完工或正在施工的所有分供方；考核评价时间：每年12月份至次年1月份。第十一条分供方自查评价：每年分供方自行进行自查评价，于1将月20日前将分供方自查

法律法规标准符合性评价报告

X 法律法规标准符合性评价报告编制：批准年月日

X 法律法规标准符合性评价报告 1 评价目的法律法规与管理制度符合性评价结果是一项系统、全面、深入的评价活动，是验证企业生产经营活动是否符合法律法规要求的有效途径，是确认企业自身管理规章制度是否得到有效实施的重要手段。遵守安全法律法规是企业生存和发展的最低要求，遵守各项规章制度是企业确保安全生产的基本保障。为了客观、系统、深入地进行法规及要求符合性评价结果，我公司在推进安全标准化过程中组织专门力量，在对法律法规、标准规程等识别和确认的基础上，开展了该项工作。 2 评价小组为了做好法律法规标准的符合性评价工作，我公司成立了评价小组。组长：成员： 3 评价时间自年月日至年月日。共计天。 4 工作步骤开展法律法规标准的符合性评价应按照准备依据、确定容、逐项比对、提出结论、问题汇总、风险确认、问题整改的步骤进行开展。

1.1准备依据开展符合性评价，首先应明确评价的依据，主要包括以下容：（1）法律法规；（2）标准规程；（3）政策行政文件；（4）上级主管单位的安全要求；（5）我公司的管理文件；（6）方针目标等。 1.2确定容为系统、全面地进行评价，结合传统安全管理习惯，对评价容进行以下归类。按照类别，找出对应的法律法规及标准规程要求。容一般包括：（1）建设项目“三同时”要求；（2）安全责任制；（3）规章制度；（4）安全培训；（5）安全检查；（6）现场安全监测监控；（7）安全警示标志；（8）消防设施与器材；（9）特种设备管理；（10）安全特性检测检验；（11）电气安全；（12）隐患管理；（13）重大危险源管理；（14）应急救援体系；（15）劳动保护；（16）职业健康等方面。 1.3逐项比对根据法律法规及要求的容和条款，按照步骤二中的类别进行逐项比对。 1.4提出结论根据比对的结果，明确企业的符合性表现，清楚地描述符合程度，得出符合、不符合和基本符合的结论。 1.5问题汇总对比对分析所发现的问题进行汇总归类和分析，可以按照法律法规类、企业要求类进行，也可以结合问题的严重程度进行，如严重、一般、轻微等方式划分。

供应商的选择标准与方法

供应商的选择标准与方法供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。当今的经济环境充满了竞争性和不确定性。客户的需求总在不断变化，企业对市场反应速度的要求越来越快，相应地，制造商的产品生命周期也越来越短。为了满足这种需求的多变性，许多企业采用了敏捷制造、精益生产等创新性战略以实现生产的柔性化。然而单纯依靠制造商的能力来强化供应链的柔性是不够的，供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。既然供应商的能力如此重要，那么制造商应该如何进行供应商的选择和管理以提高自身的柔性呢？与供应商建立联盟供应商选择战略是制造商采用的、评价和筛选可以满足自身需要的供应商的战略。近年来，国外很多制造企业都制定了供应商选择战略，他们致力于供应群的整合，仅仅与少数有资质的供应商建立联盟关系，并运用供应商的优势和技术来支持自己新产品的开发和推广，从而有效地管理了采购和供应。供应商选择的重要性源于以下几个原因:首先，准时制生产的趋势导致制造商选用的供应商数量减少;其次，由于资源稀缺，供需双方需要更好沟通以提高资源的使用效率;再次，许多企业邀其供应商参与到他们早期的产品研发阶段，以使自己能够更好地为客户带来价值。供应商选择战略的研究主要集中在两个方面:一方面集中在供应商选择标准上，另一方面集中在供应商选择方法上。对供应商选择研究最早、影响也最大的是Dickson G.W.(1966)。它通过分析170份对美国采购经理协会的采购代理人和采购经理的调查结果，得到了23项供应商绩效评价标准。Dickson认为，“质量、成本和历史配送水平是供应商选择最重要的3个标准。”自Dickson之后，大量的学者对供应商的选择准则问题进行了广泛、深入的研究。Hatherall (1988)对

供方管理制度(最新)

供应商管理制度 1．目的 1.1 对行政物资供方进行评价，选择合适的供方。提高行政服务质量和服务效率，降低行政服务成本和行政管理成本。 1.2 对供方的选择和合作的过程进行控制。确保符合规定。 2．适用范围 2.1 本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动。 2.2 采购专员对供应商直接负责。 3．术语和分类 3.1 术语 3.1.1 供方：是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等。 3..1.2 产品供方：指为我公司提供产品的供方。 3.1.3 服务供方：指为我公司提供服务的供方。 3.2 分类 3.2.1 根据供方提供的产品、服务的不同可分为： a. 产品供方：指为我公司提供产品的供方，根据产品分类的不同，又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。本制度主要针对非原材料产品供方。 b．服务供方：指为我公司提供服务的供方，比如：差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等 3.2.2 根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方。 3.2.3 根据产品供方是否是生产型组织，将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。 4. 供方开发准则 4.1. 角色和职责 4.1.1 由采购专员负责供应商开发主导工作。考虑到各地的特殊性，也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。 4.1.2 由财务部负责参与供方的审批和评价。

4.1.3 由采购专员负责供方的采购和供方评价。 4.1.4 由管理总监负责审批合格供方。 4.2 开发条件 4.2.1 根据公司运营和业务需要进行供方开发时。 4.2.2 在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。 4.3 开发原则 4.3.1 需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。 4.3.2 备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。 4.3.3 备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。 4.4 开发程序 4.4.1 由采购专员或行政助理对目标供应商进行《供应商问卷调查表》，收集供应商资质。并对其做出初步评议。 4.4.2对价格、质量、服务等方面进行对比和商务谈判后，由采购专员填写《供应商选择审批表》，由相关负责部门评价审批为合格供应商。 4.4.3 列入《合格供应商名录》。 4.4.4 根据业务需要，可与供方签订供货协议及服务协议。 5. 供方评价准则 5.5.1 对产品类供方，以年度为周期，评价的内容主要包含：供货质量、服务质量、价格等方面。填写《供应商年度评定表》。 5.5.2 对服务类供方，可根据业务展开定期评价工作，填写《供方年度评定表》，可根据实际情况对表格内容进行调整。 6. 供方评价方法 6.6.1 对供方评价，由行政、采购、财务等相关部门组织考评，主要考察供方质量状况、服务状况、供给能力、价格水平、信誉度等内容。 6.6.2 方法采用现场考核和根据以往合作业绩情况决定。考评标准参考《供方年度评定表》。 7. 供方考评奖惩 7.7.1 采购专员可根据考评结果做出继续合作、需要整改、暂停供货或取消资格

合格供方评定控制规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A10142 合格供方评定控制规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

合格供方评定控制规定标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对

供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。 3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

供应商的管理规范

供应商的规范管理一．对供应商的调查内容规范 1：专业技术能力 A各种专业技术能力的高低。B技术人员的研发能力。C 技术人员素质的高低 2：机器设备情况机器设备的新旧，性能，维护状况及生产能力。 3：材料供应状况 A产品所用原材料的供应来源。B材料的供应渠道是否畅通。C原材料的品质是否稳定。D供应商原材料来源发生困难时，其应变能力的高低等 4：品质控制能力 A品管组织是否健全。B品管制度是否完善。C原材料的选择及进料检验的严格程度。D操作方法及制程管理标准是否规范。E成品规格及成品检验标准是否规范。F品质异常的追溯是否程序化。G统计资料是否详实等。二．供应商开发的步骤 1：搜集厂商资料：根据采购的分类，搜集各生厂厂家，每类产品在5~10家左右，填写在（厂家资料表）上。 2成立供应商评估小组

3：调查评估 A根据反馈的调查表，按规模，生产能力等基本指标进行分类。派人员按（供应商调查表）所列标准进行实地调查。 B所调查如实填报于调查表上，然后由评估小组进行综合评估，将合格厂商分类按顺序统计记录。 4送样或小批量试验：调查合格的厂商可通知送样或小批量采购。 5：比价议价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比较和议价，确定一个最优的价格性能比。 6：追踪考核 A每月对供应商的交期，交量，品质，售后服务等项目进行统计，并绘制成图表。 B每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀，良好，一般，较差几个等级 7：供应商的筛选 A对于较差的供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。 B对于一般的供应商，应减少采购量，并加以辅导。 C对于优秀的供应商，应加大采购量。三．供应商的考核 1：价格，根据市场同类材料最低价，最高价，平均价，自行评估，然后计算出一个较为标准，合理的价格。

供应商选择及谈判规范

供应商选择及谈判规范内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

供应商选择及谈判规范目的为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定适用范围本规范适用于公司采购部全体员工职责建立供应商管理规定，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对门店的支持，提升销售作业流程寻找优秀的供应商 4.1.1 供应商的分类 4.1.1.1 按供应商性质分类：制造商、代理商、批发商 4.1.1.2 按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商 4.1.1.3 按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商 4.1.2 供应商选择策略 4.1.2.1 全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货 4.1.2.2 地区商品应与本地制造商直接进货 4.1.2.3 同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格 4.1.2.4 不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况并经采购经理批准 4.1.3 供应商应提交的资料 4.1.3.1 盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年年检） 4.1.3.2 盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年年检） 4.1.3.3 企业法人代码证书 4.1.3.4 商标注册证明 4.1.3.5 代理、经销商的代理、经销许可证（授权书） 4.1.3.6 企业开户行资料 4.1.3.7 盖公章的增值税发票复印件 4.1.3.8 盖公章的商品报价表 4.1.3.9 其它相关资料 4.1.3.10 供应商还应提供：食品生产企业许可证、食品卫生许可证、新产品批准证书、防疫检测报告、销售地当地卫生防疫检测报告、进口商品卫生许可证、国家进出口商品检测局的检验通知单（副本）、卫生部进口化妆品产准销证明和委托书等相关证明资料

(管理制度)供应商认证管理规程

供应商认证管理规程 1目的明确对供应商进行评价、选择和审计的管理程序，以保证供应商能长期、稳定地提供质优价廉的物料。 2范围适用于本公司所有物料供应商评价、选择、审计和批准。 3责任质量部负责本程序的制定，质量审计小组负责本程序的实施。 4供应商的分类根据材料类别及对产品的影响，将本公司的供应商分为三类： A类：提供关键物料的供应商，包括：原料、用量大的辅料、直接接触药品的内包材。 B类：提供次要物料的供应商，包括：用量少的辅料。 C类：提供辅助物料的供应商，包括：外包材(含标签、说明书)、消毒剂、清洁剂、杀虫剂。 5内容 5.1质量审计小组 5.1.1为保证所采购物料的质量，公司应组织专门人员对物料供应商进行审计。审计人员由总经理、质量审计小组（保障部授权负责人生产部授权负责人质量部授权负责人）组成。 5.1.2职责 5.1.2.1保障部负责所需物料的采购、负责组织和协调供应商的评审工作。 5.1.2.2质量部负责采购物料的质量标准的制定及物料的取样和检验，负责建立供应商档案。 5.1.2.3总经理负责领导质量审计小组的工作和批准供应商。 5.2供应商评价和选择流程图新增供应商→资质审核→样品检验、试制→现场审核〔次年1月，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕备用供应商、认可供应商、已有业务往来供应商、整改、淘汰年度考核(每年12)，定点供应商审计(次年1月) 〔对往年度考核的审计，重新资质审核、现场审计(或书面审计)〕

注：有采购业务往来的认可供应商称为已有业务往来供应商；没有采购业务往来的认可供应商称为备用供应商；已有业务往来的供应商经供应商审计合格后方能成为定点供应商。 5.3供应商评价方法 5.3.1资质审核采购前，由保障部发出《供应商基本情况调查表》收集供应商关联资料，交由质量部判定其资质是否符合要求。对物料供应商资质要求如下： 1、“二证壹照”及“GMP证书”(最好能提供组织机构代码证、税务登记证等其他关联资料) 医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文号、营业执照、GMP证书等。直接接触药物的药用包装材料生产单位，必须领有药包材料生产许可证、产品药材注册证、营业执照，印刷包装材料厂家须领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证等。医药原料药运营单位，必须具有药品运营许可证、营业执照等。 2、企业简介 3、组织机构图 4、企业主要负责人和部门负责人基本情况表 5、工艺流程简图 6、质量管理机构图 7、检测仪器清单 8、生产设备清单 9、产品及规格表。之上有关资料均需加盖供应商企业公章。 5.3.2样品评价 5.3.2.1若资质符合要求，则保障部联系供应商提供样品，样品量应是全检量的2倍，质量部按企业内控标准对样品进行检验且出具检验方案。 5.3.2.2若检验合格，保障部采购3批物料进行试生产，填写《物料试生产单》壹式三份，交生产部按照生产工艺要求进行样品试生产，生产工艺记录应完整，附有工艺参数、中间产品检验结果及试制产品检验结果，且形成完整的批生产记录及批检验记录，应有试生产的结论。试生产的成品由质量部检验且出具检验方案,且制定留样检测计划,以考察产品稳定性。 5.3.2.3所有的试生产材料壹式三份,由生产部、质量部、保障部各存档壹份。5.3.3现场审计保障部组织质量部、生产部等质量审计小组有关人员到供应商的生产或运营现场，对其质量管理现状、生产设备、检验手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场审计，且如实填写《现场审计项目表》，该表经双方关联负责人确认后,签字盖章。 5.3.4审计的批准

IATF16949：2016供方管理规范

采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。 5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。 5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。 5.1.7.1评价评分方法： a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分 c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分 5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。 5.1.7.3A类产品的供应商: a)95-100分，优先考虑订货； b)85-94分，不采取措施； c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。 5.1.7.4B类产品的供应商: a)85-100分，优先考虑； b)75-84分，可不采取措施； c)65-74分，需要改进。 5.1.7.5C类产品的供应商: a) 80分以上优先考虑； b） 60分以上表示许可。 5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效

供应商的选择标准与方法

供应商选择标准

FESCO选择供应商标准如下： 1、供应商企业资质审核 (1)供应商企业资质要求：为10家以上公司规模超过500人公司提供过商品或服务 (2)需要供应商提供以下资料：所有证件均需在有效期内营业执照复印件：通过最新年检组织机构代码证复印件税务登记证复印件：国税加地税开户银行许可证复印件商标注册证复印件：商标正在申请品牌提供《商标注册申请书》品牌销售授权证明复印件：注册人与授权人的关系证明质检报告复印件或产品质量合格证明：不同品牌不同类目产品均需提供一份2、特殊产品资质审核 (1)《食品卫生许可证》或《食品流通许可证》复印件； (2)《食品生产许可证》复印件；如系进口食品还须商品出入境检验检疫合格证明、《卫生证书》复印件以及报关单；如系酒类销售还须提供《酒类零售许可证》或《酒类流通备案登记表》复印件；如系蔬果、生鲜商品还须提供产地证明及卫生检疫合格证明复印件；如系酒类商品，须提供流通登记备案证明（批发）和酒类随附单，合格的质检报告，对进口酒类商品还要审核其国家出入境检验检疫部门核发的《进口食品卫生

证书》和《进口食品标签审核证书》。备注： ●代理商需要提供的授权资质：需要确保授权链条的完整，即申请成为FESCO供应商的企业拿到的授权能够逐级逆推回品牌商 ●发票：所有供应商必须给FESCO提供正规发票，发票盖章的公司名称必须与FESCO 合作的公司名称一致； ● FESCO暂不接受未取得国家商标总局颁发的商标注册证或商标受理通知书的境外品牌的供货； ●请务必保证您入驻前后提供相关资质的真实有效性（若您提供的相关资质为第三方提供，如商标注册证、授权书等，请务必先行核实其真实有效性），一旦发现虚假资质，您的公司将被列入非诚信供应商名单，FESCO将不再与您进行合作。

供应商管理规范

为确保各项生产类原辅料及配件采购能满足公司生产活动,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态，保证我司能顺利生产并在价格、质量、服务等方面予以控制并持续改进制定本办法。适用范围适用于对本公司提供原辅材料及配件供应商及外协商的管理与控制。职责采购部、质检部、市场部、技术部等负责对供应我司主产品的供应商进行评审，并作相应辅导。技术部：负责对采购、外协产品质量标准的制订；参与供方的评价与考核。采购部：收集、整理供应商资料,建立供应商档案，对供应商产品质量、供货能力、价格、服务等因素进行评鉴。质检部、市场部：负责对供应商提供的产品实施检测、试验和参与供方的评价与考核。流程图供应商的选定体产品而定）。平、质量管理为70 供应商交货的及时率、交货质量及价格等对供应商进行考核评分并填写《供应商考核表》。对合格供应商考核评分进行排名，对于当季度评分在90分以上的供应商在签订供货合同时享受优先订货、优先付款、优先与本公司配套开发新产品的优惠政策。对于当季度排名靠后且评分低于70分的需以书面形式列出不足项，并要求供应商分析原因提出纠正预防措施和时效，且推迟10-30天付其每月应付款，并追踪记录，必要时组织相关人员到现场对纠正预防措施进行验证，当该供应商为某种物料的唯一供应商时，应当发展备用供应商。

对于连续两个季度排名靠后且评分低于70分的且整改不合格的供应商，渐减少订单采购量，最终取消其供应商资格。合格供应商的年审 ——A级：采购金额占总采购金额1%以上或重要原材料及配件的供应商。 ——B级：采购金额占总采购金额1%至%的供应商。 ——C级：采购金额占总采购金额%以下的供应商。季度考核。相关文件采购管理规范附件合格供应商清单(含备选合格供应商，公司记录存档) 主要合格供方名录（核心供应商，公司记录存档）外协加工合同书（供、需双方签定后回公司存档）样品检测报告（供应商提供回公司存档）供应商基本资料表（供应商提供后回公司存档）供应商现场评审表（公司现场记录回公司存档）供应商交货情况汇总（公司记录存档）供应商月考核表（公司记录存档）供方年度评价表（公司记录存档）供货协议（供、需双方签定后存档）供应商廉洁合作承诺书（供应商签定后回公司存档）有害物质不使用证明书（供应商签定后回公司存档）编制：审核：核准：