设备、设施控制程序
设备、设施控制程序
1 目的
规定设备、设施的购置、使用、维修、保养的管理，以确保设备、设施能满足最终产品质量的要求。
2 适用范围
适用于与产品质量有关的设备、设施的管理。
3 职责
3.1 重大设备、设施的配置由总经理或由公司股东会决定。
3.2 各部门负责所需设备的申报工作，并将申报单交设备部。
3.3 设备部负责生产设备的申购、选型、验收、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、
仓库及其配套设施的管理及对其使用和维护的监督。
3.4 物控部负责设备的采购。
3.5 使用部门负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。
4 作业程序
4.1设施配置与管理
4.1.1 设施配置
a、厂房的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理及公司股东会决定。
b、生产性辅助设施，由使用部门填写“设备、设施配置申请表”交设备部，设备部负责
人签署自制或外购意见，并落实完成时间，交制造副总审核，总经理批准。
c、需外购时，由设备部填写“设备、设施配置请购单”，经制造副总审核，总经理批准后，
由物控部进行采购。
d、设施购回或自制完成后，由设备部通知使用单位领取。并办理交接手续。
e、设备部应建立所有设备、设施的台帐。
f、办公设施，如电脑、电话、传真机等的采购由总经办负责，参照《采购控制程序》执
行。
4.1.2 设施使用管理
a、厂房及其配套设施（如空调装置系统、加湿器等）的保养、维修由设备部负责，并
保留相应的维护、保养记录。
b、一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时，
通知设备部进行及时的维修，并记录。
c、重要的生产性辅助设施，设备部要编写相应设备的操作规程、维护保养规程。使用部
门按规程进行使用、维护保养。出现故障时，由设备部进行维修并记录。
d、车辆驾驶员负责车辆的日常维护和年检，并在“设施、设备保管记录本”上记录。
e、电脑硬件、软件由IT主管负责维护，按《电脑的使用规定》执行。
f、电话、传真等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。
4.2 设备（生产设备，下同）配置
4.2.1 使用部门需增加或更新现有设备，由使用部门提出配置申请。新项目及技术改造需增
加的生产设备，由技术部提出配置申请。填写“设备、设施配置申请表”交设备部负责人签署自制或外购意见，交制造部副总审核，报常务副总/总经理批准后实施；具体要求按《请购、费用审批规定》执行。批准后的“设施、设备配置申请表”由设备部保管，并复印一份交申请部门。
4.2.2 重要的自制设备制作前应绘制图纸，由使用部门负责人审核，制造副总批准。
4.2.3 设备采购时，物控部应会同设备部对供方进行情况考察，设备购置时，物控部应要求
供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。设备部应配合物控部做好设备采购。
4.2.4 设备购回后，由物控部通知设备部，对购置的设备按装箱单或设备及其零备件清单逐
一进行清点，技术资料复印一份交设备使用部门，其原件交总经办资料室存档。
4.3设备验收
4.3.1 设备的安装与调试由设备部负责，需与供应商安装调试时，由物控部负责联系。
4.3.2 设备安装试机后由设备部组织生产部、技术部等相关部门进行验收。在确认设备没有
制造问题，能正常运行后，由设备部填写“设备验收单”并与使用部门办理交接手续，同时对设备进行编号并记入设备台账。验收过程中如有问题，应及时反馈给物控部及有关部门，以便及时处理。
4.4 设备的使用管理
4.4.1 对设备实施分类管理，建立设备台账，按《设备管理制度》执行。
4.4.2 设备部负责编写设备的操作与维护规程。
4.4.3 设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守
有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。
4.4.4 关键设备的操作员工，需经设备部培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后，
才能进行操作。
4.4.5 应做好必要的“设备运行记录”。连续运行时，需办理“设备交接班记录”。
4.4.7 长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知设备部，设备部
对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备部同意。
4.4.8 设备维修、保养所需的零部件，按《采购控制程序》执行。
4.4.9 检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。闲置设备挂上“闲置设
备”牌。现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。
4.5设备保养
按《设备三级保养制度》、《设备保养规程》、《设备使用、维护保养奖惩制度》执行。
4.6 设备的维修
4.6.l 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具“设备检修单”及时通知设备
部，由设备部进行维修或作出相应处理。
4.6.2 检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在“设
备检修单”上。
4.6.3 公司内不能完成的维修，由设备部负责委外维修。委外维修后，由设备部组织验收并
填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表”，则由设备部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存设备部一份）。
4.7 设施、设备转移
设备转移至其他部门时，由转出部门填写一式四联的“固定资产内部转移单”，并由转入部门核签。转移单由设备部、财务部、转入、转出部门各存1份。设备部、财务部根据转移单调整账面，做到账物相符。
4.8 设施、设备的报废
4.8.1 生产设备的报废
a、技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备；或故障频繁、效率低、经济
效益差、技术改造又不经济的设备；如能进行转卖的，由财务部和物控部共同保价转
卖；对不能转卖的设备，设备部应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。
b、设备报废由设备部提出（填写“固定资产报废单”），经制造部副总经理审核，总经理
或公司股东会批准后，由设备部对该设备做报废处理。设备部应在设备台账中注明报废情况。
4.8.2 其他设备、设施的报废
由使用部门填写“固定资产报废单”提出申请，部门经理审核后，报总经理批准后报废。
4.9 设备、设施清点
每年设备部和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。
4.10 设备、设施事故
一旦发生设备、设施事故，设备使用部门应及时通知设备部等有关部门（重大事故还应及时上报制造副总和总经理）。设备部在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。
4.11设备、设施管理、使用过程中形成的文件记录按《文件控制程序》和《质量记录控制
程序》执行。
5.支持性文件
5.1 《设备使用、维护保养奖惩制度》
5.2 《采购控制程序》
5.3 《设备三级保养制度》
5.4 《电脑的使用规定》
5.5 《设备管理制度》
5.6 《请购、费用审批规定》
5.7 《文件控制程序》
5.8 《记录控制程序》
5.9 有关设备的操作、维护与保养规程
6. 记录
设备、设施配置申请表；设备、设施台帐；设备、设施配制请购单；设备、设施维护保养记录；设备检修单；设备验收单；设备运行记录；设备交接班记录
?设备管理流程图：
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