检验报告整改记录表

定南县人民医院检验科检验报告检查整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表内容

项目部安全检查及隐患整改记录表内容文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

······································································1、工地现场有部分工人未戴安全帽。 2、人工挖孔桩防护措施不规范。 3、临时用电电箱缺少标识、编号。 4、材料堆放没有悬挂标识牌。 5、临时施工电线电缆存在部分乱接乱拉、拖地现象。 6、基坑围护未完全到位。 7、钢筋加工场电线电缆存在乱接乱拉现象。 8、圆盘锯没有加设防护套。 9、圆盘锯使用倒顺开关。 10、分配电箱没有隔离开关。 11、个别用电设备没有接零接地保护（没有用四芯电缆） 12、楼梯处有一预洞口没有防护，存在安全隐患。（在洞口处围上防护栏，并设置醒目警示标志） 13、脚手架的钢筋较早且少部分存在有孔洞。 14、转角内力杆无搭设现象。（加设转角内力杆搭设，不准缺省） 15、短管及大横杆的探头搭设不规范，过短或过长（外立面）[按规范搭设探头，不能外露太长或太短，约露长10～20㎝] 16、外脚手架的扫地杆高低错位，搭设不符合要求。 17、外脚手架底冲毁杂物散板较多。 18、入口防护棚未做双导挡板。 19、架子工高空作业未戴安全带。 20、夹层洞口临边围护不足。

21、部分安全网未挂满及有穿孔破损现象。 22、剪刀撑未及时跟上搭设。 23、架体上有钢筋方条等杂物现象。 24、二、三层楼梯平台未做围护。 25、架体首层未按照规定铺设竹串脚手板。 26、七层电梯井口未围护。 27、1轴处五层有许多碎板在外架上。 28、8轴处至9轴安全网有破损现象。 29、标示牌、宣传标语悬挂，张贴位置不够好。 30、工地灭火器挂设数量不足。（厨房可设干粉灭火器，宿舍及办公室可设置二氧化碳） 31、厨房没有卫生许可证；厨房功能使用不符合要求。（人员要有上岗证，要设置切菜台，厕所要贴瓷块） 32、厕所不符合使用要求。 33、围墙围护不严，后门不符合便要求。（围墙围护、后门设置不能使用竹排，按“双优”要求设置好铁门。 34、班组工人技术安全交底卡无工人签名。 35、三级安全教育中无工接受教育时间。 36、无电工巡视记录，无班组安全活动记录。 37、现场临时材料较乱，没有归堆，标牌。 38、钢筋场机具没有重复接地。 39、现场卫生环境比较差，钢筋堆放场等部位有积水现象。

设备备品备件管理规范(含表格)

设备备品备件管理规范（ISO9001：2015） 1 目的为了规范公司的设备备品备件管理工作，加强设备成本控制，缩短设备的维修时间，提高设备维修质量，特制定本办法。 2 范围本办法适用于设备的备品备件从计划、采购、库存、使用、成本等管理工作的控制。 3 术语 3.1 配件：在设备维修工作中，为了恢复设备的性能和精度，需要用新制的或修复的零部件来更换磨损的旧件，这种新制的或修复的零部件 3.2 备品：为了缩短修理停机时间，对某些形状复杂、加工困难、生产(外购)周期长的配件预先储备一定数量，这种配件称为备品 3.3 配件和备品总称备品备件，简称备件。 4 职责 4.1 各使用部门负责备件需求计划的审批、采购、库存管理及配件的成本控制。 4.2 使用部门负责备件需求计划的编制及配件的使用管理。

4.3 财务部门负责备件的成本监控管理和资金保障。 4.4 纪检监察部门负责备件比价采购的效能检查。 5 工作程序 5.1 备件管理内容备件的计划、外购(自制)、供应、库存的管控活动。 5.2 备件的计划管理 5.2.1 制定备件计划的基本原则： a)有需求申请； b)考虑库存情况； c)考虑采购周期； d)考虑备件的单价价格； e)考虑备件的使用寿命周期； f)严格按备件管理办法中的规定执行。 5.2.2 设备备件计划的要求及内容： g)设备备件的需求申请； h)明确的型号、规格、数量、名称及厂家要求； i)备件库存情况说明。 5.3 备品备件的采购管理 5.3.1 设备使用单位根据设备使用情况填写《设备备件请购单》，提出配件需求申请。

5.3.2 各使用部门依据设备使用单位填报的《设备备件请购单》，填写《备件采购计划》并按比价采购原则，按合同评审程序要求进行评审，在满足技术要求的前提下实施采购。 5.4 备件的库存及供应管理备件的库存管理及供应应满足以下基本要求： a)应有出、入库的登记手续和记录； b)在库存放整齐，并进行可视化管理； c)进行防锈、防腐、防火、防潮管理相关设施； d)库存备件的清单目录清晰； e)领用时应该填写领用单。 6 相关记录设备备件请购单备件采购（自制）计划表

医疗质量管理与持续改进记录表

医疗质量管理与持续改进记录表科室: XX科年度: 2017年医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设有专职质控员。 2、本医疗质量持续改进记录表由科主任负责,质控员负责填写。 3、每年度科室要制订医疗质量持续改进计划及医疗质量控制指标。 4、科室根据医院的医疗质量控制重点内容制订每月医疗质量控制重点内容。 5、日常科室医疗质量持续改进记录表要求每月至少检查一次,并做好记录,根据存在问题制订整改措施,并对整改措施进行效果评价,由科主任审阅后签字负责。 6、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写每月医疗质量控制总结,科主任签字后交医务科审查。 7、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结。科室医疗质量管理小组成员及职责分工科室医疗质量管理小组成员:

组长:陈文添主任成员;陈文威副主任质控员: 陈文威副主任(兼) 科室医疗质量管理小组职责: 科室医疗质量管理小组负责科室医疗质量管理,制定科室医疗质量管理措施与考核办法,督促医务人员执行各项规章制度与诊疗规范,对科室的医疗质量进行检查与考核。科室主任就是科室质量管理的第一责任人。具体职责分工: 陈文添主任:对科室的医疗质量负总责,兼病历质控。陈文威副主任:负责对科室的医疗质量进行检查与考核。 2017年度科室质量控制计划一、需要改进的内容 (一)医疗制度、医疗技术 1、重点抓好医疗核心制度的落实:首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2.加强医疗质量关键环节的管理。 3.加强全员质量与安全教育,牢固树立质量与安全意识,提高全员质量管理与改进的意识与参与能力,严格执行医疗技术操作规范与常规。 4.加强全员培训,医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。 (二)病历书写

隐患排查记录表_6.1.4

表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ001 检查时间：年月日基础挖土，场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位存在的隐患： 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施： 1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。措施制定人制定时间年月日整改验收结果：以上两条整改完成，经复查符合要求。验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ002 检查时间：年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场存在的隐患：1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施： 1. 项目部立刻派人抽水（由泥工组胡志忠负责，电工组李兆军配合，半天内完成）。 2. 临时用电线路按规范要求整治。措施制定人制定时间年月日整改验收结果：以上三条整改完成，经复查符合要求。验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

表6.1.4 隐患排查记录表检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ003 检查时间：年月日施工现场工程名称隆城世嘉二标段重点部位存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖，未按规定架设。隐患整改责任人隐患整改时间年月日前隐患整改措施： 1. 由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线，施工现场乱拖的电线。措施制定人制定时间年月日整改验收结果：以上两条整改完成，经复查符合要求。验收人：年月日注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。

备品备件管理办法

备品备件管理规定第一章总则第一条目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。第二章职责分工第二条职责（一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。（二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

（三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。（四）财务部职责：负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。（五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。第三章具体管理内容第三条备品备件定义：（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

备品备件管理制度

设备部备品备件管理制度一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。

2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。

安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表工程名称：冠城华府商住楼二期工程排查项目：安全管理 1 排查日期： 2013年 8月 20日排查项目存在隐患或问题安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告知、登记手续 /

械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人：韩状项目负责人：陈教仁安全隐患排查记录表工程名称：冠城华府商住楼二期工程排查项目：安全管理 2 排查日期： 2013年 9 月 21 日排查项目存在隐患或问题施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /

术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改资金，按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人：韩状项目负责人：陈教仁

质量事故报告及整改措施和方案(通用版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改质量事故报告及整改措施和方案(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

质量事故报告及整改措施和方案(通用版) 一、质量事故报告 2014年9月22日上午10时对工程进行了检查，指出工程中混凝土浇筑成型后外观质量存在一些问题，项目部立即组织由项目经理为组长的整改小组，开会讨论，找原因，提措施，研究整改方案，并安排专人进行整改，针对整改情况，进行举一反三，对现有工程质量还进行一次全面自查。现把《质量事故原因及整改措施和方案》报告如下：二、原因分析 1、施工管理人员在对实际操作人员施工前进行完技术交底后，施工的过程中跟踪控制不到位。 2、由于工程进度款没有及时到位，造成施工进度缓慢，木工班组人员更替频繁，加大了现场施工管理人员的难度。

3、由于木工班组人员更换频繁，使得每个木工班组的质量责任心不强，模板加固不到位。 4、混泥土浇筑过程中存在部分部位振捣不到位或者过振等问题，造成部分柱、梁胀模和少量部位蜂窝麻面现象。三、整改措施和方案（一）、首先从思想上提高职工的质量意识，加强质量管理，杜绝质量事故。 1、提高施工管理人员及作业人员对工程质量重要性的认识，并组织施工管理人员及各工种施工班组进行规程规范的学习，加强施工管理。 2、项目部通过召开会议形式，进行规程规范的学习。并通过下发施工技术交底书的形式，使各工种都熟悉自己所从事工作与工程质量的关系并明确自己的责任。同时落实质量检查制度（三检制），通过督促检查，使全体人员包括民工均能很好的认识到质量的重要性。 3、加强质量管理，施工员、质检员，对工程现场每天定期进行

备品备件管理规程

1.0目的规范备品备件的管理，确保备品备件的合理利用。 2.0范围适用于公司各服务中心工程维修部。 3.0职责 3.1 工程部维修主管负责制定备品备件采购计划。 3.2 仓管员具体负责备品备件的管理。 4.0 程序 4.1 编制备件计划工程维修部应根据以往备品备件的使用情况估算出各类备品备件的月消耗量及现存量，确定需用备品备件的品种和数量，做好计划安排编制月度工程维修部消耗品材料计划申购单。 4.2 备品备件的采购： 4.2.1 工程维修部于每月末编制下个月份备品备件申购单（计划）,并通过OA上报物业总部，获得批准后实施。 4.2.2 其它备品备件包括未列入月度采购计划的备品备件，则由工程维修部报物业服务中心，经确认并由物业服务中心经理签字审批同意后，工程维修部按申购单上所列货品名称、数量、规格、厂家等进行采购工作；应急材料可以先口头报告服务中心经理，同意购买后，可先购买再补填采购计划审批表。 4.2.3 所购备品备件到货后，由工程维修部进行验收，仓管员确认无误后将其存放入备品备件仓库内，并详细记入备品备件管理帐册。 4.3 备品备件原材料的管理： 4.3.1 工程维修部保存好备品备件的所有资料，如备品备件的各种图示说明书等。 4.3.2 工程维修部与仓库每月核对所有备品备件的消耗情况，应做好统计并每月汇总上报至物业服务中心财务。 4.4 备品备件的贮存保管 4.4.1备品备件仓库应将备件入帐，并每月进行盘点核对。 4.4.2备品备件仓库应将备件摆放整齐，并做好清洁保管工作，防腐防潮。

4.4.3备品备件仓库应根据先进先出的原则，减少备件在库时间。 4.5 备品备件的领取 4.5.1 工程维修人员在向仓库领取零件时，应填写领用单，需领取人员签字及主管签字，到备品备件仓库领取零件，仓库保管员审核后进行领料。禁止维修人员利工作之便多领冒领材料搞关系，一经发现从严处理。 4.5.2 备品备件仓库保管员应认真做好月备品备件消耗表并按月汇总上报。 4.6 备品备件储备原则 4.6.1 严格控制备品备件储备数量，尽量减少资金的积压。 4.6.2 对影响正常运转的关键设备，视其性能，能做好备品备件的准备工作。 4.6.3 储备量要有一定的安全系数，即能应付突发事件对备品备件的需求。 5.0 支持性文件无 6.0 记录参见采购指引中的相关表格

医疗质量管理和持续改进记录文本表

范文范例学习指导医疗质量管理与持续改进记录表科室：麻醉科年度：2013 医疗质量持续改进记录表填写要求 1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组，并设质控员。质控员负责填写《医疗质量管理与持续改进记录表》。 word完美整理版

范文范例学习指导 2、科室制订每年度医疗质量持续改进计划、实施方案及医疗质量控制指标。 3、科室根据医院的医疗质量控制指标制订每月医疗质量控制重点内容。 4、《科室日常医疗质量持续改进记录表》要求每周检查并记录一次（特殊情况及时记录）。根据存在问题制订整改措施，并对整改措施进行效果评价，由科主任审阅后签字。 5、每月底对科室质量控制情况进行认真总结，填写《月份医疗工作总结表》，科主任签字后交医务科审查。 6、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结，并完成《全年医疗工作总结表》的填写。麻醉科医疗质量管理小组成员及职责分工一、科室医疗质量管理小组成员及职责：组长：方平（副主任医师）：科主任副组长：陈霞（护士）：代理护士长

范文范例学习指导成员：黄祖容（麻醉医师）眭晓渊（麻醉医师）游帅（麻醉医师）唐秀利（护师）陈春蓉（护师）肖艳（护师）尹蕾（护师）职责： 1、制定科室医疗、护理质量控制指标，完善相关管理制度、诊疗规范、操作常规、职责、预案、流程。 2、督促检查各项制度、职责的落实情况，发现问题及时报告及整改。 3、针对科室院内感染控制、投诉、纠纷、危急值报告的处理情况、不良事件进行讨论、分析，查找原因，持续改进。 4、定期进行自查、评估分析及整改措施的效果评价。二、具体分工及职责：组长方平（副主任医师）：全面负责本科医疗质量及安全。督促各小组成员职责落实情况，每月定期组织召开质控会议，听取各质控小组的汇报，总结各小组质控存在的问题及效果评价，提出处理意见，确定整改措施，保证科室医疗质量得到持续改进。副组长陈霞（护士）： 1、协助组长工作，负责护理质量与安全的管理工作。 2、定期对科室的护理质量进行检查、分析、总结、反馈、整改，体现持续改进。 3、督导护理质量安全落实，重点检查手术患者安全、无菌技术管理。

备品备件仓库管理制度范文

备品备件仓库管理制度范文第一章总则第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。第二章验收入库第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。第八条做到帐、卡、物相符合。第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。第三章出库程序

第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。第四章退库第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。第二十条退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》(在领料单上用红笔填写)，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。第五章存放第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

质量管理整改措施

质量管理整改措施（文章一）：质量管理工作整顿查摆问题及整改措施战略和发展部全质办管理整顿工作计划按照集团对管理工作的要求，将在总结2xxx 年1－2月份质量管理工作的基础上，仔细分析和查摆质量管理工作中存在的问题，怎样将质量控制的重心向质量预防方向转变，经全质办全体人员认真讨论研究认为存在以下需要改进的问题：（1）、对各事业部现场检查、质量工作指导力度不够（2）、对公司各单位宣传贯彻质量管理体系检查力度不够（3）、对产品质量问题处理后防止再发生的预防措施跟踪不够（4）、对现场产品质量监督、贯彻工艺纪律的监督力度不够（5）、对主要供应商（含外协企业）资质能力监督评价不够质量管理工作整顿查摆问题及整改措施根据近年我企业经营状况，产品质量问题是制约我也企业发展的瓶颈问题之一，通过认真进行自查、帮查、梳理归纳，认为质量管理工作中显现出的相对薄弱点主要体现在以下四个方面：（一）、质量管理工作事前控制方面有待提高。通过各部门的反馈，全面质量管理在事前预防工作方面做出的成绩不够，往往是事后处理补救的情况较多，因此从以下方面加强事前的管控。（1）、对内完善质量指标管理和考核工作，对外加强统计分析顾客反馈信息。2xxx年，质量体系共覆盖的17个部门（25个单位）其中仅有11 部门14个单位（含铸造公司、热处理车间）有质量指标的设

定，考核指标设立的不全面，将对正确解读并预测产品质量、工作质量、发展程度产生一定影响。因此，应通过质量委员会的商讨，补充完善质量指标的考核工作。（2）、应用人、机、料、法、环的管理思想，重点从源头设计部门和采购部门进行控制。控制设计差错率和提升新产品开发质量，加强设计评审的有效性，切记不走形式和过场。对采购（外协）厂家的能力和资质量化评审，增加质量部门对各厂家现场评审的力度，把不合适的设计方案和不合格的配套产品扼杀在摇篮中。（3）、把内审工作的频次由每年一次，提升为每季度一次，并把评审内容和结果通过质量分析例会的形式进行通报，对重复违反企业规章、制度、流程、标准的部门及领导加大处罚的力度。通过加大内审的力度与频次即可增强质量监督检查的效果，也可从内审分析报告中，体现事前预防的要素。（二）、质量管理人员自身能力有待加强。质量管理人员对新的管理方法管理理念的运用不够。整改措施：通过各种途径和渠道（宣传板、大屏幕、新闻、例会、专题培训等）对质量管理方法和管理理念进行宣传，质量人员做好对分管单位质量知识的培训，提高全体员工的质量意识。在开展ISO9001质量管理的同时，引进新的质量管理理念和准则（例如采用《卓越绩效评价准则》、开展精益六西格玛管理等），在派出优秀质量管理和运营生产人员学习新的管理理念和方法的同时，也可以聘请精益生产、六西格玛管理的专家和团队对我公司人员进行培训和牵头开展管理项目，这是是推动质量管理工作的契机。

生产备品备件管理规范

1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。 2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理 3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》 4管理职责 4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。 4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。 4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。 4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。 4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。 4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。 4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。 4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。 5流程图 1、备品备件使用流程图（详见附件） 2、备品备件维修流程图（详见附件） 6备品备件的管理内容 6.1备品备件的购置 6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。 6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。 6.2备品备件的到货验收 6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。 6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。验收合格后，由设备主管在送货单上签字确认；若验收时发现产品不符、可直观检验出有质量问题或缺陷的备品备件，设备主管应及时反馈采购部，由采购人员和供应商联系进行退货、换货处理。必须在使用过程中的才能发现质量问题的备品备件，由设备管理员填写《供货质量反馈单》向上级反馈并处理。

设备备品备件管理程序(含表格)

设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。 2.0适用范围适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。 3.0术语及定义 3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。 4.0职责 4.1装备动力部 4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作； 4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单； 4.1.3负责备件申报的管控与审核； 4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作； 4.1.5负责备品备件库存盘点工作。 4.2采购部 4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价； 4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程； 4.2.3依据备件采购申请单采购备件；

4.2.4应急备件采购； 4.2.5协调组织不合格品退换货。 4.3总经办 4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。 5.0工作内容 5.1备件编号 5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。 5.2制定备品备件清单 5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。 5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。 5.3备品备件的申报 5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。 5.4备品备件采购 5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。 5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。 5.5备品备件入库 5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。 5.5.2随设备附带或厂家免费提供的备件由备件工程师组织验收，库管员办理

备品备件仓库管理制度范本

备品备件仓库管理制度范本 2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 5.0备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。

产品质量整改措施

产品质量整改措施第一篇：注塑喷涂产品生产过程中的质量整改措施产品生产过程中的质量整改措施公司各相关部门：针对8月份各主机厂家提出的产品质量缺陷及销售部门月报反映的质量缺陷，归纳得出我司生产供货的产品多存在以下质量缺陷：产品颜色色差、色母花、毛刺或修边不齐、变形、顶白、熔接痕、缩痕、油污、杂质、未覆膜、喷涂不均或漏喷、丝印漏网。为了确保对注塑及喷涂产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足客户的需求,现我部规范职责并提出以下整改措施： 1 、职责技质部品质主管负责注塑原辅料、在制品和成品的检验和监督，及时向生产部门反馈质量情况，巡检应负责按产品作业指导书或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制。并对当班的注塑、挤出、喷涂件等产品入库前全面检查，检验中如有疑问及争执，须由品质主管或部门领导协调处理，并报公司相关分管负责领导。 2、过程的实施；注塑、挤出、喷涂在产品生产操作过程中，操作工做好自检，技质部做好开机前的产品生产的产品首检封样，首件并填写《首检记录单》，巡检员同时做好生产中的产品巡视抽检工作，并填写《巡检记录表》，巡检时如发现操作工对自检不合格的产品，并报当班班长，应及时要求当班操作工进行返工，并对返工产品进行记录和标示，并对返工产品进行复查，直至达到产品质量要求。巡检员巡检产品检验控制按《注塑件及喷涂件检验指导书》要求进行判定执行。 3、过程中环境的控制注塑件、喷涂件的成品、半成品、合格品和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按规定进行标识，检验员并有权对过程进行控制和协调。 4、入库前质量控制产品入库前复检员应对入库的产品进行确认是否合格，合格的产品应在产品合格证上加盖检验章。并做（抽检入库记录）注塑、喷涂（产品入库员）应根据产品合格证上加盖有检验章标识的产品方可入库，无检验章标识的产品不的入库。经入库前确认不合格的产品，应及时通知当事人进行返工处理，无返工能力的或其它原因造成的不能及时返工的，复检员应作好不合格品标识，并填写（返工记录单），并报相关责任人进行协调处理。仓库应作好产

备品备件管理办法

陕西北元化工集团股份有限公司备品备件管理办法第一章总则第一条为强化设备备品备件的规范管理和时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，实现合理库存、有效利用从而降低成本无效周期，特制定本办法。第二条本办法适用于各分子公司生产备品备件的过程控制和管理。各分子公司可依据本标准制定实施细则及作业标准。第三条名词解释 (一)备品备件：为了缩短生产系统停歇时间而事先采购、制造和储备一定数量的物品和零（部）件。 (二)消耗定额：指公司在一定的生产技术组织条件下，分子公司工作或服务量所必须消耗的备品备件数量标准。 (三)储备定额：是企业为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集各类有关资料并经过计算和进行实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等标准限额。第二章机构及职责第四条生产技术部职责（一）生产技术部是生产设备备品备件管理的归口部门。

（二）负责按公司管理要求，组织编制修订备品备件管理办法。（三）负责审核各分子公司提出的备品备件月度消耗定额。（四）负责对各分子公司备品备件管理工作进行指导与全过程监督管理。（五）组织开展各分子公司设备备品备件管理相关的管理绩效考核。（六）负责对各分子公司备品备件消耗定额的核定。（七）负责对主要设备、关键备品备件使用情况的跟踪。（八）负责对供应商进行评价。（九）负责对验收不合格品进行协调解决。第五条采购供应部职责（一）负责备品备件需求计划的执行。在物资订购中严格按照技术要求、质量标准组织定货，并按期完成。（二）负责备品备件等物资的采购、运输。（三）负责制定采购到货周期，并定期维护。（四）负责因采购质量原因造成的不合格备品备件的处理工作。第六条各分、子公司职责（一）设备管理科是设备备品备件业务的职能归口管理科室。（二）负责评价备品备件质量。（三）负责提出备品备件需求计划。（四）提出年度备品备件消耗定额。

备品备件领用流程2018.6.30

备品备件领用流程规定 1.基本信息 2.流程目的规范生产上备品备件领用及使用，方便统计管理，达到降本增效的目的。 3.适用范围生产部设备的备品备件的领用。 4.职责说明（1）本流程由生产部主控，跨职能部门业务由机电段长、工程师、库管员协调。（2）机电段长、工程师、库管员负责对设备拆卸的废旧品判定是否具有修复、利用价值，并建档记录，供应部仓库负责保存。（3）设备备品备件领用过程应按照本流程规定进行。

7、流程说明（1）由工段长和工程师下达检修计划或当操作、点检工和维修工对设备进行保养、维护过程，如有设备维护需要更换零部件。（2）由维修工拆解设备，并判断、核实需要更换的备品、备件的名称、型号和数量。（3）由维修工到供应仓库内核实、查看库存情况。（4）如果有备品、备件则填写领料单，领料明细交由工段长审批和核准。（5）如果无则由工段长上报，并执行备品备件计划流程。（6）维修工与库管员核查备品备件价值，如果废旧品单件小于1000元，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。（7）废旧品单件大于1000元及以上，由工段长、工程师共同鉴定废旧品是否有修复、利用价值。如果无修复、利用价值，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。（8）如果废旧品单件大于1000元及以上有修复、利用价值，由工程师登记、记录后，并执行外协维修流程。（9）各表填写说明：《领料单》谁领用谁书写，执行流程审批签字有效；《废旧品回收登记表》由仓库管理员负责书写登记，交回人签字并注明报废原因。 8、相关文件表单《领料单》《废旧品回收登记表》发布单位：时间：年月日

2014.4护理质量检查汇总、质量分析及整改措施

2014年4月护理质量检查汇总一、护理组织管理： 1、个别护士仪表不符合要求，上班有玩手机的现象 2、护理规章制度、岗位职责、疾病护理常规及技术操作流程进一步完善、落实 3、个别科室需要完善晨会及交接班制度（没有床头交接） 4、按要求完善业务学习，次数不够 5、完善科室质控、要有记录 6、护士长手册按要求及时填写，有人员变动的及时登记 7、科室应急预案没有培训二、病房管理、安全管理 1、重症病人的床单元进一步完善，床下物品放置杂乱，窗台有杂物 2、无床头牌，过敏标识不完善 3、办公室物品放置杂乱，加强高危药品的管理 4、氧气筒用后要放余气并关总开关，“空”“满”标识按要求挂（不要自己写的） 5、输液瓶签加药后未签名及时间。无菌观念差，有不消毒就换瓶的现象，输液瓶有留在病房的现象三、基础护理、专科护理、健康教育 1、无输液卡，有输液卡的个别没签名及时间 2、个别床单元晨间护理不到位 3、管道没有标识,静脉留置针穿刺完没有记录日期

4、各种仪器、设备处于完好状态，要有标识 5、健康宣教进一步完善，个别做的不到位四、消毒隔离 1、有过期物品的现象,吸痰器没有及时清理 2、压脉带用后没有及时消毒 3、冰箱内有杂物，肝素液当天用当天配 4、治疗车用后及时擦拭干净，治疗盘不要放病人床上 5、消毒液更换后没有记录五、急救药品、物品 1、有交接不及时的，有质控不及时的，有没有记录的 2、个别科室有“两卡一本”不健全的 3、急救药品有没固定数量的 4、有有效期不明确的，有过期的六、护理文书 1、体温记录单（原始）要规范记录，写床号、姓名，新入院的写下面，按表格要求书写，并保存。体温单有漏项、涂改、刮，新入院病人15:00之前血压要靠前 2、医嘱单打印不及时(督促)、漏签名,血压记录单在同一年内写了两次（应写一次） 3、核对医嘱没核对病历 4、个别科室没有核对医嘱登记本 5、个别科室没有出入院登记本

备品备件检查情况汇总

个人收集整理-ZQ 年月日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）地备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下：一、备品备件、泵房车间各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等种公司印刷地固定表格，台帐记录详细.有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记.文档收集自网络，仅用于个人学习、生产线同泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余种印刷表格均记录详细.有部门二级仓库物资台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习、原料车间只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余种印刷表格未发现.部门建有二级仓库物资台帐，仓库内地物品领用参照综合仓库，使用帐物卡.文档收集自网络，仅用于个人学习、设备科只有各部门上交地《一周备品备件使用情况报送表》. 二、五金工具领用、综合仓库.综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐.其中专用记录帐本地以旧换新记录齐全，但对更换物品地型号记录较少.自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换地物品型号记录较好.大部分备品备件地领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新地，则必须作情况说明方可领走，文档收集自网络，仅用于个人学习、泵房车间、生产线、原料车间均为月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具地领用情况，对以旧换新地物品进行标注，未发现专用地以旧换新台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习、变电所.变电所地月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从年跨越至年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大地“王立明”.文档收集自网络，仅用于个人学习综上所述，在台账方面整体较好地部门是泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时.其他部门都存在台账缺少现象.在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用地以旧换新台账.文档收集自网络，仅用于个人学习审计小组年月日 1 / 1