陶瓷厂建设项目可行性研究报告

目录

第一章总论 (5)

1.1概述 (5)

1.1.1项目名称、主办单位及法人 (5)

1.1.2可行性研究报告编制依据 (5)

1.1.3可行性研究报告编制原则 (6)

1.1.4 企业概况 (7)

1.1.5 项目建设背景 (7)

1.1.6 主要技术经济指标 (9)

1.2 项目研究结论 (10)

1.2.1 综合评价 (10)

第二章市场需求预测 (12)

2.1 产品品种及用途 (12)

2.2 国内市场调查 (12)

2.3 市场定位 (14)

2.4市场供需平衡分析 (15)

2.5市场风险 (15)

第三章建设规模及产品方案 (16)

3.1建设规模 (16)

3.2产品方案 (17)

第四章厂址选择 (21)

4.1厂址所在位置及用地情况 (21)

4.2项目选址原则 (22)

4.3项目选址所在地概况 (22)

第五章技术设备工程方案 (25)

5.1技术方案 (25)

5.1.1耐磨砖的工艺流程 (25)

5.1.2抛光砖的工艺流程 (26)

5.2主要设备选择 (29)

5.3土建工程方案 (30)

第六章主要原材料、燃料供应 (34)

6.1 主要原材料供应 (34)

6.2 主要燃料供应及价格 (34)

第七章总图运输与公用、辅助工程 (35)

7.1总图布置 (35)

7.2工厂运输 (37)

7.3公用工程 (37)

第八章节能措施 (42)

8.1节能措施 (42)

8.2能耗指标分析 (43)

第九章节水措施 (44)

9.1 节水措施 (44)

第十章环境影响评价 (46)

10.1厂址所在地自然环境概况 (46)

10.2环境保护措施 (48)

10.2.1“三废”及其治理措施 (48)

10.2.2对噪声的防治 (49)

10.3水土流失与治理措施 (49)

10.3.1 水土流失来源 (49)

10.3.2 水土流失防治措施 (50)

10.4 实行清洁生产 (51)

10.5 特殊环境影响分析 (52)

10.6环境保护投资及环境影响评价 (52)

第十一章劳动安全卫生与消防 (53)

11.1危害因素和危害程度 (53)

11.2安全措施方案 (54)

11.2.1基本原则 (54)

11.2.2 职业安全防范措施 (54)

11.2.3卫生和劳保措施 (55)

11.2.4制定安全环保委员会岗位责任制 (56)

11.3消防设施 (56)

11.3.1设计依据 (56)

11.3.2 消防给水系统 (57)

11.3.3 移动灭火器及防毒面具 (58)

第十二章组织结构与人力资源配置 (60)

12.1 企业组织机构 (60)

12.2 人力资源配置 (61)

第十三章项目实施进度 (62)

第十四章投资估算 (63)

14.1 投资估算依据 (63)

14.2投资估算 (63)

14.3流动资金估算 (65)

14.4资金筹措 (66)

第十五章财务评价 (67)

15.1财务评价依据 (67)

15.2财务评价基础数据选取 (68)

15.3销售收入估算 (69)

15.4成本费用估算 (70)

15.5 盈利能力分析 (73)

15.6偿债能力分析 (74)

15.7不确定性分析 (74)

15.8财务评价结论 (75)

第十六章社会效益分析 (77)

16.1区域经济影响分析 (77)

16.2社会效益分析 (78)

16.3 社会互适性分析 (78)

第十七章风险分析 (80)

17.1项目主要风险因素识别 (80)

17.2风险程度分析 (81)

17.3防范和降低风险的对策 (81)

第十八章研究结论与建议 (83)

18.1结论 (83)

18.2建议 (83)

附表 (83)

第一章总论

1.1概述

1.1.1项目名称、主办单位及法人

（1）项目名称：陶瓷厂建设项目

（2）建设单位：

（3）建设单位法人代表：

（4）项目性质：新建项目

（5）联系电话：

1.1.2可行性研究报告编制依据

1.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》；

2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006～2010年）规划纲要》；

3.《产业结构调整指导目录(2005年本)》（中华人民共和国发展和改革委员会第40号令）；

4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

5.《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》；

6.《XX市国民经济和社会发展十一五规划纲要》；

7. XX市XXXX陶瓷厂设计总平面图；

8. 中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南（试

用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

9. 项目可行性研究报告编制委托合同；

10．《建筑陶瓷用辊道窑》企业标准

11．中华人民共和国《环境保护法》

12．陶瓷产业调查；

13. ×××提供的项目其他相关资料。

1.1.3可行性研究报告编制原则

1．坚持可持续发展原则

我公司在建设陶瓷厂的同时，重视对自然生态环境的保护，在资源、能源、土地、环境、生态、人口容量、环保等方面为厂区和周边居民的可持续发展留下充足的空间。

2．坚持以人为本、协调发展原则

强化以人为本的理念，营造良好的厂区建设环境，以厂区的建设带动城市建设，推进城镇化进程。

3．坚持合理布局原则

合理安排各项建设用地，优化用地结构和布局，提高土地开发经营的综合效益。在合理用地的前提下，重视节约用地。

4．坚持突出特色原则

充分结合现有地形地貌特点，塑造富有公司特色，体现公司实力的品牌，吸引客户的眼球，使产品畅销全球

5．坚持整体规划原则

新建厂区坐落在XX县XX镇，将厂区的建设作为XX县的有机组成部分与周边高要市、封开县、西江、广宁、怀集县进行统一考虑研究，避免孤立研究带来问题。

6．坚持弹性原则

规划注重实施的可操作性及未来的可持续性，充分考虑陶瓷厂长远发展的可能，对未来陶瓷厂的改造、升级带来的后续的设备更新和扩充需求都能较好适应，既不造成投资浪费，又能兼顾整体功能结构的完整性。

7．坚持优化、完善、健全原则

建立各项基础配套设施齐全，功能完善，并与周边的居民能很好地融合在一起的利用率高的陶瓷厂。

8．坚持多元投资、市场运作的原则

按照政府引导、市场运作、分步实施、突出重点、稳步推进的思路，积极稳妥地进行建设。

1.1.4 企业概况

1.1.5 项目建设背景

由于2008年国际金融危机的影响，为了度过难过，国家出台了一系列大规模经济投产建设的基础项目，大范围、大力度刺激内需的政策不断出台，我国经济已先于世界出现复苏，在我国以民生为主要国策，大力推行农村改革的大背景下，我们积极响应国家的相关政策，建设一批具有国际影响力的企业，打造中国企业的知名度，驱赶金融

危机带来的阴霾影响。

1．陶瓷行业的前景分析

瓷砖作为建筑装修的必用材料，需求的数量不可估量。从国内市场来看，我国广大乡镇居民大部分还没有使用上瓷砖。随着国家民生政策一步步落实，建设社会主义新农村的推进，瓷砖势必大量涌入农村，市场潜力无比巨大。国际市场上，我国作为世贸成员国，虽然这两年受经济危机的影响，出口有所下调，但我国作为陶瓷的产业大国，随着经济危机的好转，大萧条之后，必然会大发展。到时世界大发展，必然引起对瓷砖出口的大需求。综合国内、国际的需求前景来分析，瓷砖的需求前景非常乐观。

2．作为产业大国，我国陶瓷产业的分布和各地区的优劣分析

我国是世界主要的陶瓷产业大国，从我国目前主要几大产业基地来看有：四川夹江、江西高安、山东、福建、广东佛山、高要、四会。随着各工业园的投入生产，各地区的优劣即时体现得相当明显。福建、佛山企业原有设备已无法跟上新一轮的生产竞争，而这些地方已不再有新的生产用地，只能逐步淘汰出局，山东的品质、品牌不足以对国内、国际中高档市场产生影响。目前要想在陶瓷行业大发展，唯有依靠广东佛山这国际品牌，广东的陶瓷有人才、营销网络、品牌效应都是其它地区无法比拟的。在XXXX完全可以利用佛山产业大转移的机会，兴建生产基地，利用佛山的销售上优势来发展。

3．XX的优势

（1）交通上的优势：XXXX面对西江对于陶瓷产业来说，得天

独厚的水路优越是至关重要的，兴建一家18条生产线的陶瓷厂。在厂附近配套一个码头，至为关键，XX的水路使这一可能变成现实，321国道就在厂前，无论水陆两路非常畅通。

（2）原料资源：随着原料来源西移，现在生产中高档产品60%以上原材料可以在当地和西江边的广西供给，非常便利，有利于降低生产成本。

（3）人才优越，广东十多年的陶瓷大发展，培养了大量各生产环节的专业人才和营销精英，他们是广东能成为世界陶瓷产业强势区域的根本，现在他们大量活跃在广东地区。

综上几点；在XXXX陶瓷厂建设具有天时、地利、人和的优势。

1.1.6 主要技术经济指标

主要技术经济指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 主要技术经济指标

序号指标名称单位指标值备注

一产品产量

1 抛光砖万平方米6000

2 耐磨砖万平方米3500

3 其他万平方米2000

小计万平方米10500

二用地面积平方米810000 1215亩

1 生产车间及辅助设施平方米660000

2 办公生活设施绿化用地平方米110000

3 道路通道平方米40000

三燃料动力年耗量

1 年用水量万吨13

2 年用电量万千瓦时159953

3 燃料油吨48000

4 煤油焦吨5000

5 水煤浆吨75000

四劳动定员名2500

五总投资万元200000

1 固定资产投资万元186000

其中进口设备用汇万元

2 铺底流动资金万元20000

3 建设期借款利息万元

六资金筹措万元200000

1 公司自筹万元200000

2 政府投资万元0

七财务评价指标

1 项目税后财务内部收益率%

2 全部投资回收期（所得税后）年 2.3

八国民经济评价指标

1 经济内部收益率%

2 经济净现值万元

1.2 项目研究结论

1.2.1 综合评价

(1)符合产品政策的发展要求

从国家制定的关于规范陶瓷行业，优化产业结构来看，该厂建设的年产7千万平方米陶瓷产品是可行的。

(2)符合市场需求和产品流向

经市场需求预测分析，国内市场较宽，国内用户稳定，产品流向基本合理。

(3)产品方案及规模合理

根据该公司实际情况和条件，确定的产品方案和规模是合理的。

(4)生产工艺技术先进性

该项目拟来自国内已有的技术，其技术来源明确，工艺先进可靠，产品将具有较强的竞争能力。

(5)主要原材料供应

生产所需的原料供应落实，有保障。

(6)总图布置

利用本厂原有的空地，有利装置布置紧凑，产品运输方便。

(7)环保安全

根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护，劳动安全，防火和工业卫生方面，均采用适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。

第二章市场需求预测

2.1 产品品种及用途

本项目建成后主要生产抛光砖和耐磨砖，这些产品的用途主要分述如下。

抛光砖：是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。由于审美观的因素，我国市场上的瓷砖品种一直是以大片的、大片的大规格华丽而高档抛光砖为主，象以″石″为名的抛光砖、超微粉砖、微晶玻璃、聚晶微粉等等，一大批高档抛光砖产品让人眼花缭乱。这些高档产品的诞生和发展，因为有市场所以才有大规模的生产，这符合我国消费者的追求和审美眼光。它不仅有豪华大气、富丽堂皇，大空间的视觉效果，在某种程度上也是身份与形象的代表。

耐磨砖：耐磨砖顾名思义是一种质量坚硬，比较耐磨的磁砖，这类瓷砖颜色比较单一，基本是通体一色的。耐磨砖的烧制温度较高，磁砖一体成型，花色主要以浮雕凹凸面为主，不上釉面。通常在商场、超市、宾馆等大面积的大厅里使用较多。

2.2 国内市场调查

2008年，迎来了我国改革开放的30周年，同时也是经济形势最复杂、挑战性最强、世界经济变化较大的一年。在危言耸听的金融海

啸中艰难度过的2008年，面临了一次近十年来世界最为严峻的经济浪潮，中国建陶行业也在这一次浪潮中惨受摧残。美国次贷危机所引发的全球化金融危机，直接影响到不动产的投资比率，大大冲击了房地产下游的建筑建材行业，建筑陶瓷更是首当其冲。尽管中国建筑陶瓷行业尽管面临诸多问题，但中国建筑陶瓷行业的发展空间仍然是巨大的。随着我国政府出台的一揽子经济刺激措施的实施，我国经济已经从2009年下半年起出现回暖的迹象，从2009年2月份起，我国房地产市场逐渐好转，房价逐渐上升，这对与房地产行业有密切关系的陶瓷业是有一个很好的信息。

从2005年开始到2008年末，从全国地区市场来看，在西北地区市场虽然消费者品牌消费意识不是十分强烈，产品多以中低档为主，但市场竞争激烈，整个西北地区陶瓷市场降价压力空前巨大，包括兰州在内，在大小１０００多家陶瓷经销商的市场竞争中，众多商户都是把价格当作最有利的竞争手段，通过相互之间的价格战，每平方米中档抛光砖的价格下滑２０－３０％，只有２５元左右。就西北地区整体而言，随着当地城镇建设工程的提速及人们消费意识的觉醒，在未来几年的陶瓷市场仍然有非常大利润增长空间。

华东地区相对国内其它地区来说是一个比较成熟的市场，特别在上海，经销商一年一千万的业绩并不奇怪，温州市场的情况也差不多。整个区域市场需求量，但由于高档与品牌消费意识突出等特点，基本将本地、外资和佛山以外的品牌都拒之门外。为此，低档陶瓷跻身华东市场是相当困难的。华东陶瓷市场未来的竞争主要是比实力、比服

务和终端营销技巧，价格竞争对市场占有率的影响已经不大，深入人心的品牌产品价格平稳，适应消费需求及时投放市场的热销产品在价格和利润空间上将占有绝对优势。

相对其它地区，华南的市场比较平稳。从市场消费形势看来，陶瓷企业如何满足消费者个性化需求将是需要面对的一大课题。由广州和深圳两个集中市场的销售特点可见，广东陶瓷消费高档化趋势比较明显，同时消费者的服务要求也更加强烈。基于对产品的价值取向升级，过去的价格竞争反而在华南地区不很明显。在相当长的时期内，陶瓷厂家如何创造产品价值，以适应消费者需求才是重中之重。

在本项目的目标市场——南方的陶瓷市场，基本上是由佛山、福建、山东三个产区的产品三分天下。其中佛山品牌主要以新科迪、利华、汇亚、升华、长城、蒙娜丽莎等中高档产品为主，包括三个产区的所有品牌在内，其竞争方式主要体现在价格、服务、产品的花色品种等几个方面，因而价格水平相对平稳。

因此，本项目作为以精品陶瓷为主导、包容现代建筑装饰材料的集群式专业市场，将为南方陶瓷市场这种较为复杂的竞争局面提供符合多层次需要的平台，恰好为南方陶瓷行业市场的规范和成熟发展起到强大的推动作用。

2.3 市场定位

本案是陶瓷厂的建设，定位为国内中高档消费人群，面向国内有影响力的房地产商，给他们提供高质量的陶瓷产品。本产品主要用于各类楼宇、设施及市政工程建筑装饰和家居建筑装饰，以及制作陶瓷

工艺，给人们带来美的感受。

2.4市场供需平衡分析

目前国内生产的建筑陶瓷总生产能力接近40亿平方米，因此近期也是处于能力过剩的阶段，市场竞争是很激烈的。但市场上高档建筑陶瓷的供应能力还是略显不足。和世界建筑陶瓷市场一样，一定的能力过剩并不是坏事，它能推动企业在产品水平、质量、品种、服务方面的提高和成本的降低，有利于陶瓷行业的发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对高档陶瓷的需求也不断扩大。

2.5市场风险

从国际上看，金融危机的阴云尚未消散，美国与欧洲各国还处在经济的衰退期，对陶瓷的市场需求并不是很大，再加上价格的差别，在国外的市场变得很狭隘，这对新建的陶瓷厂来说是一个很大的挑战。

在国内，陶瓷行业主要生产商是广东和山东，由于国家政策的调整，东北地区的陶瓷业也开始发展，福建的生产也在抬头，虽然广东陶瓷无论在样式还是品牌都有很大的优势，但由于生产商的增多，对新建厂商来说无疑也是一个很大的挑战。

综上，不论在国际还是在国内市场，我们都存在风险，但是是风险和机会是并存的，我们通过一系列措施，就可以尽量减小风险，增强竞争力，使产品在国内和国际市场崭露头角。

第三章建设规模及产品方案

3.1建设规模

本项目为XX市XXXX陶瓷厂建设项目，总投资规模20亿元，固定资产投资为180000万元，其中进口设备用汇为50000万元，铺底流动资金为20000万元，主要建设内容为厂房及污水处理厂的工程建设，共投入18条窑炉生产线和27条抛光线，主要生产抛光砖和耐磨砖。项目总投入为20亿元，正常运营后生产能力为：墙地砖类年产量2000万㎡，抛光砖类年产量6000万㎡，耐磨砖类年产量2500万㎡，其他配套产品年产量1000万㎡，总共年产值为25亿元。

项目工程建设一览表如下表3-1所示：

表3-1 陶瓷厂建设项目资金支出计划单位：万元

3.2产品方案

1．本项目主要生产各类墙地砖、抛光砖和耐磨砖，产品规格、品种齐全，可满足市场对各种产品的需求。

⑴抛光砖类

A、普通渗花砖：600×600、800×800

B、微粉系列

普通微粉：600×600、800×800、1000×1000

普拉提：600×600、800×800、1000×1000

洞石：600×600、800×800、1000×1000

抛光砖系列的性能指标：

抗拆：≥38Par

吸水率：≤0.08%

防污：国标

规整度：≤0.5

放射度：国际标准

光泽度：≥55°

⑵耐磨砖系列：

规格：400×400、500×500、600×600、800×800

耐磨砖性能：

吸水率：≤1%

抗拆：≥35Par

规整度：≤0.6

尺砖：±1.5%以内

热性能：140℃速冷三次无龟裂

2.根据市场预测，并结合国内先进成熟的工艺，选择合理的生产工艺及适当的经济来源，确定本项目产品方案见表3-2。

3-2陶瓷厂预计生产产品和计划

序号指标名称单位指标值备注

1 墙地砖万㎡2000

2 抛光砖万㎡6000

3 耐磨砖万㎡2500

4 其他配套产品万㎡1000

3.陶瓷性能指标检测方法

（1）尺寸偏差：用游标卡尺或直钢尺测砖的长度、宽度及厚度（国标：指每块砖4个边长平均尺寸与工作尺寸的偏差）国标为≤±0.6%，

（2）表面质量：将不少于1m2的砖正面向上平铺好，并使其各部分光线达到一定标准，然后在规定距离内用眼目测。

（3）变形：

边直度：测量相临的边长并做比较，偏差国标≤0.5%λ

λ直角度：以中线与相对应的边长做比较，偏差≤0.6%

λ平整度：用对角线的长度与中心凹陷高度做比较，偏差≤0.5%（4）吸水率：以产品在一定条件下吸收水分来表示，它表示的是坯体烧制的致密程度，吸水率越低，表示产品的致密度越好，另外吸水率还对产品的抗冻性能有较大影响。

（5）莫氏硬度：将试样正面朝上，放平，然后手持实验用矿物质施力均匀的在试样正面刻画，再用肉眼观察其划痕情况；莫氏硬度越大，瓷砖的质量越好。

（6）耐磨性：产品表面抵抗外来物质研磨破坏的能力，一般用耐磨转数来表示，转数越多，耐磨性能越好。

（7）耐急冷急热性：产品抵抗外界温度急剧变化而不被破坏的能力。

（8）耐酸碱性：用10%的强碱或强酸与砖面接触24小时，用酒精清洗釉面后，用HB铅笔划线，国家标准，用干布擦掉为A级，用湿布擦掉为B级，擦不掉为C级。

（9）光泽度：将具有一定要求的黑玻璃的反光能力与被测瓷片的反光能力相比较，国家标准≥55度。

4.标准

抛光砖的国家标准：

A、斑点、起泡、溶洞、落脏、磕碰、麻面：相距1m处目测不明显

B、裂纹、漏抛、漏磨、磨痕、磨划：不允许

C、色差：距砖3m处目测不明显

釉面砖国家标准：

A、缺釉、斑点、落脏、棕眼、熔洞、釉泡、剥边、坯粉：相距1m处目测不明显

B、裂纹：不允许

C、色差：距砖3m处目测不明显