三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表
编号：R-DD-02
编制：
审核：
2012年1月1日
1
记录汇总表
编号：R-DD-02
序号编号名称规格使用单位保存
年限
备注
1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 3
2 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 3
3 R-DD-03 文件发放／回收登记表A
4 生产调度中心 3
4 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 3
5 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 3
6 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 3
7 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 3
8 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 3
9 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 3
10 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 3
11 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 3
12 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 3
13 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 3
14 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 3
15 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 3
16 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 3
17 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 3
18 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 3
19 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 3
20 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 3
21 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 3
22 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 3
23 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 3
24 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 3
25 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 3
26 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 3
27 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 3
28 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报
告
A4 生产调度中心 3
29 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 3
30 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 3
31 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 3
32 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 3
33 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 3
34 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 3
35 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 3
36 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 3
37 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 3
38 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 3
2
39 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 3
40 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 3
41 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 3
42 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 3
43 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 3
44 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 3
45 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 3
46 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 3
47 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 3
48 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 3
49 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 3
50 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 3
51 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 3
52 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 3
53 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 3
54 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 3
55 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 3
56 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 3
57 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 3
58 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 3
59 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 3
60 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 3
61 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 3
62 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 3
63 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 3
64 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 3
65 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 3
66 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 3
67 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 3
68 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 3
69 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 3
70 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 3
71 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 3
72 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 3
73 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 3
74 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 3
75 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 3
76 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 3
77 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 3
78 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 3
79 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 3
80 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 3
81 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 3
82 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 3
3
83 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 3
84 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 3
85 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 3
86 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 3
87 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 3
88 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 3
89 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 3
90 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 3
91 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 3
92 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 3
93 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 3
94 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 3
95 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 3
96 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 3
97 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 3
98 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 3
99 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3
117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价
表A4 安环部
3
118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3
4
126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定（校检）合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3
154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总
附：会议签到记录
A4 质量控制中心 3
155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3
5
170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3
172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学
分析原始记录
16开质量控制中心 3
173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定
原始记录
16开质量控制中心 3
174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3
6
213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3
7
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；授权签字人授权书和授权签字人情况表；中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》）确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 最咼管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与 管理体系有效性的事宜进行沟通。 保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） 最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》） 4.2管理体系 质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； 质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） 质量目标的达成情况分析报告 最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织
年质量计划》 4.3 文件控制 全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文 件） 外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》）内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》）文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修） 订履历一览表） 作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） 《借阅文件登记表》 文件定期审查记录（《管理文件审查单》） 《丢失文件总览表》 《丢失申领借阅处理单》 4.4 要求、标书和合同的评审 检测协议书 合同评审记录 《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） 《检测申请单登记表》
质量体系记录表格样式大全
记录表格格式 目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)
18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25) 22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)
质量管理体系记录表格目录模板(2020年整理).pdf
记录表格目录 版号：A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期
三体系管理评审全套资料2017
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
三合一体系记录表样本
发放编号： 陕西水利水电工程集团有限公司 SSJT-JL-2016 记录表样表 2016-04-28 发布 2016-05-01试行 陕西水利水电工程集团有限公司发布
前言 为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据GB/T19001-2015/ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015/ISO14001:2015《环境管理体系要求及实施指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2011《职业健康安全管理体系要求》等标准和公司《管理手册》编制的《记录表样表》，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。 本《记录表样表》不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。
目录 SSJT-JL-01文件和资料清单 (1) SSJT-JL-02受控文件发放/回收记录 (2) SSJT-JL-03文件借阅登记表 (3) SSJT-JL-04 最新标准清单 (4) SSJT-JL-05 收文登记簿 (5) SSJT-JL-06 发文登记簿 (6) SSJT-JL-07 文件更改通知单 (7) SSJT-JL-08 作废文件销毁记录 (8) SSJT-JL-09 记录清单 (9) SSJT-JL-10 适用法律、法规及其它要求清单 (10) SSJT-JL-11 管理评审计划表 (11) SSJT-JL-12 会议签到表 (12) SSJT-JL-13 会议记录 (13) SSJT-JL-14 员工培训申请表 (14) SSJT-JL-15 培训实施结果评价表 (15) SSJT-JL-16环境因素识别和评价清单 (16) SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单 (17) SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单 (18) SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单 (19) SSJT-JL-20 交底记录 (20) SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单 (21) SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单 (22) SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表 (23) SSJT-JL-24 合格供应商考核表 (24) SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 (25) SSJT-JL-26 工程机械设备台账 (26)
工贸企业双体系表格大全
天安公司 工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格 二零一八年一月
风险分析记录 A.1 作业活动清单 （记录受控号）单位:№： 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率 A.2 设备设施清单 （记录受控号）单位:№： 序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种 设备 备注 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 A.3 工作危害分析（JHA）评价记录 工作危害分析（JHA）+评价记录 （记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 序号作业 步骤 危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 管 控 层 级 建议改进（新增） 措施 备 注 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 可 能 性 严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。 3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3
三标体系相关表格大全
三标体系相关表格大全
质量、环境、职业健康安全管理体系 相关表格 (JN/CX-2011) 编制：主控部门 审核：分管领导 批准： 版次：B/0
记录表格清单-4.2.4-01 O:1 序号记录表格名称编号 主控部 门 保存 年限 页码 1文件发放登记表JL/SC- 4.2.3-01 技术质 量管理 部/项目 部 3年1 2收文登记表JL/SC- 4.2.3-02 技术质 量管理 部/项目 部 3年2 3受控文件清单JL/SC- 4.2.3-03 技术质 量管理 部/项目 部 3年3 4文件发放审批表JL/SC- 4.2.3-04 公司技 术质量 管理部 3年4 5文件更改审批记JL/SC-公司技3年5
录 4.2.3-05术质量 管理部 6文件借阅登记表JL/SC- 4.2.3-06 技术质 量管理 部/项目 部 3年6 7文件归档清单JL/SC- 4.2.3-07 技术质 量管理 部/项目 部 3年7 8文件销毁清单JL/SC- 4.2.3-08 技术质 量管理 部/项目 部 3年8 9管理体系文件修 改控制页 JL/SC- 4.2.3-09 技术质 量管理 部 3年9 10外来文件确认一 览表 JL/SC- 4.2.3-10 技术质 量管理 部/项目 部 3年10 11记录表格清单JL/SC- 4.2.4-01 技术质 量管理 3年11
部/项目 部 12记录归档清单JL/SC- 4.2.4-02 技术质 量管理 部/项目 部 3年12 13工程质量记录归 档清单 JL/SC- 4.2.4-03 技术质 量管理 部/项目 部 3年13 14会议签到表JL/SC- 4.2.4-04 技术质 量管理 部/项目 部 3年14 15质量目标JL/SC- 5.4.1-01 技术质 量管理 部/项目 部 3年/ 16环境目标指标JL/SC- 5.4.1-02 安全生 产部/项 目部 3年/ 17职业健康安全目 标指标 JL/SC- 5.4.1-03 安全生 产部/项 3年/
质量体系记录表格样式大全模板
质量体系记录表格 样式大全 1
记录表格格式 目录 1.质量管理体系文件更改单( 表CX4231) (5) 2.管理评审报告( 表CX5611-1) (6) 3.评审组成员签字表( 表5611-2) (7) 4.设备购置申请单( 表CX6311-1) (8) 5.设备维修、三保验收单( 表CX6311-2) (9) 6.工艺装备设计申请单表( CX6312-1) (10) 7.( 工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11) 8. 工艺装备验收单( 表CX6312-3) (12) 9.工艺装备周期检验单( 表CX6312-4) (13) 10.工艺装备返修单( 表CX6312-5) (14) 11.工艺装备报废单( 表CX6312-6) (15) 12.吊具周期检验单( 表CX6312-7) (16) 13.过程( 4M1E) 监督检查记录( 表CX6411-1) (17) 14.质量信息传递表( 表CX6511-1) (18) 15.车间月质量考核报表( 表CX6511-2) (19) 16.合同评审报告( 表CX7211-1) (20) 17.合同更改记录( 表CX7211-2) (21) 18.合同评审会签单( 表CX7211-3) (22) 19.合同评审组成员签字表( 表CX7211-4) (23) 20.首件鉴定目录表( 表CX7382-1) (24) 21.首件生产总结( 表CX7382-2) (25) 22.首件检验总结( 表CX7382-3) (27) 23.首件鉴定证书( 表CX7382-4) (29) 24.鉴定组成员签字表( 表CX7382-5) (30)
管理体系运行情况汇总报告
管理体系运行情况汇总报告 总经理、各位副总、各位部门经理、内审员： 我公司于xxx年建立环境职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）并通过认证以来，按照ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求，明确了对过程管理的要求，管理的人员及其职责，实施管理的方法，使体系得以持续有效的运行。 一、内审结果 XXXX年11月14日和15日用了两天的时间对公司的管理体系所覆盖的所有产品和职能部门进行了一次内审，审核结论为： 经过二天的审核，审核组认为公司的质量环境职业健康安全运行是有效的，适宜的。公司建立的环境、职业健康安全体系基本符合GB/T24001-2004、GB/T28001标准及国家相关法律法规的要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的管理方针与公司发展相适应，并已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素和重大风险并得到了控制，法律法规得到了识别、合规性评价并遵守，环境安全方面未受到相关方或政府处罚，通过几年来的运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，各部门能做好自查，查找薄弱环节，不断改进。 内审共开出了2份不符合项报告，均为一般不符合项。令责任部门分析原因制定纠正措施并限期整改。其中没有对特殊岗位人员安排体检，提交本次管理评审予以审核并完成整改，“不符合报告单”附后。 二、公司方针、目标及指标实施情况和完成情况 根据ISO14001：2004、GB/T18001-2001标准，结合我公司实际情况，明确了对过程和活动的管理要求，规定了公司总的管理方针及体系中全部活动的策划，以及管理体系相关人员的职责和权限，明确体系中的各种活动的行动准则及其体系程序。通过明确的权限规定，包括管理执行、验证活动的方法，为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导。通过内审以及对体系运行中形成的各种记录情况，公司的方针是适宜的、在公司的各个层次上能将目标和指标进行分解、量化，各个部门能够很好的完成分解的目标。 三、法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况
三体系认证全套体系文件
苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号： QESM-01 质量环境职业健康安全管理手册 ISO9001： 2015 GB/T50430-2017 ISO14001：2015 ISO45001：2018 版本：A/1 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 20XX-08-01发布 20XX-08-01实施 苏州玲珑电子科技发展股份有限公司
苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01管理体系文件 更改一览表
0 管理手册目录
苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号： QESM-01 0.1 颁布令 颁布令 公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台，管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。 本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是公司全体员工的行为规范，体现了公司对顾客及相关方的承诺，要求全体员工认真学习，深入理解，严格按照本手册的规定，落实各项责任，满足法律法规、顾客及相关方要求，达到其满意。 依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、 ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况，对《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）及体系文件进行了编制， 现予发布起实施。 全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。 总经理：张XX
三体系记录汇总表
xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表 编号：R-DD-02 编制： 审核： 2012年1月1日 1
记录汇总表 编号：R-DD-02 序号编号名称规格使用单位保存 年限 备注 1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 3 2 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 3 3 R-DD-03 文件发放／回收登记表A 4 生产调度中心 3 4 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 3 5 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 3 6 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 3 7 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 3 8 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 3 9 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 3 10 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 3 11 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 3 12 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 3 13 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 3 14 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 3 15 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 3 16 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 3 17 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 3 18 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 3 19 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 3 20 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 3 21 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 3 22 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 3 23 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 3 24 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 3 25 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 3 26 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 3 27 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 3 28 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报 告 A4 生产调度中心 3 29 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 3 30 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 3 31 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 3 32 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 3 33 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 3 34 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 3 35 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 3 36 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 3 37 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 3 38 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 3 2
三体系管理评审全套资料201705472
上玉集团有限公司管理评审资料 2017年8月 编制：综合部
目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划
管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01
质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年3月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录
制造企业物流管理体系全套表格
物流管理体系 目录： 一、货物管理 1、入库管理 2、出库管理 3、存贮管理 4、盘点管理 5、储运管理 6、签收管理 7、效期管理 8、货物异动管理 9、货物损耗管理 二、促销品管理 三、税票开具管理 四、证照资料管理 物流管理中心 二00五年六月一日
物流中心是衔接公司生产部、营销部、财务部和市场的中间站；为更好的完善管理，服务市场，特制定此管理体系。 物流中心与各部门之间的衔接图示： 1、入库管理
1、目的：规范入库操作流程，保证货物入库准确、高效、票物、账实相符。 2、流程：药厂成品库星沙仓库验收入库 3、具体操作： 3.1药厂成品库开具“出库单”，附当次批号的“药品检验报告单”，两单随货同行至营销仓库。 3.2保管员对药品的名称、剂型、规格、批号、数量等核对无误后，在出库单上签收，办理入库交接手续，并记好药品入库卡. 3.3签收后仓管员办理入库手续，入库单一式四份，留底一份，仓库、物流中心、财务各一份；并登记入账。 3.4验收入库单见附表。 2、出库管理 1、目的：规范出库操作流程，保证货物出库顺畅、准确，票物、账实相符。 2、流程：市场报月度发货计划销售部长审批物流中心开票 复核保管员与储运员交接发货 3、具体操作： 3.1市场在每月20日传真下月发货计划至物流中心；物流中心整理后在每月22日前报总要货计划至生产中心；使生产中心能有计划地组织原、辅料、包装材料并有计划安排生产。 3.2物流中心主管审核各市场的货物应收情况，结合各市场的要货计划，制定出每个市场的月度发货计划表交销售部长、营销总监审批。 3.3销售内勤根据审批后的“发货计划表”开发货票，由物流主管复核后交储运员，储运员按计划安排发货；因内勤开票错误导致发错货物，造成损失的，由内勤，物流主管承担损失并处罚款50元/次。
质量体系运行记录分类表
实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 ?单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料；?中心主任、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书；?授权签字人授权书和授权签字人情况表；?中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；?日常检测质量监督记录；（《质量监督计划表》、《质量监督记录表》） ?确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 ?最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 ?保密的相应措施；（《保密协议》）（放置于人员档案） ?最好有保证公正性的检查记录；（《公正性、诚实性实施情况检查记录》）4.2管理体系 ?质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录；?质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）；（讲义可打印出来）（关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） ?质量目标的达成情况分析报告 ?最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织 ?《年质量计划》
4.3文件控制 ?全套的文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格及外部文件） ?外部文件目录（《受控文件记录总览表（外来文件）》） ?内部文件目录（重新整理）（《受控文件记录总览表（内部文件）》） 体系文件的发放、回收记录（《文件收发记录表》） ?文件修改页、修改申请、更改记录；（《管理文件审查单》、文件制（修）订履历一览表） ?作废文件及记录（保留一份检测中心的作废文件）（《处理作废文件记录表》） ?《借阅文件登记表》 ?文件定期审查记录（《管理文件审查单》） ?《丢失文件总览表》 ?《丢失申领借阅处理单》 4.4要求、标书和合同的评审 ?检测协议书 ?合同评审记录 ?《检测申请单》（可跟原始记录、检测报告一起放置） ?《检测申请单登记表》
最新质量体系记录表格(完整版)
最新质量体系记录表格（完整版） 目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25) 22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)
24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49) 39.转批单（表CX7531-1） (51) 40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52) 41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53) 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57) 43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58) 44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59) 45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60) 46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61) 47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62) 48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63) 49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)
管理体系运行情况汇总报告
管理体系运行情况汇总 报告 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
管理体系运行情况汇总报告 总经理、各位副总、各位部门经理、内审员： 我公司于xxx年建立环境职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）并通过认证以来，按照ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求，明确了对过程管理的要求，管理的人员及其职责，实施管理的方法，使体系得以持续有效的运行。一、内审结果 XXXX年11月14日和15日用了两天的时间对公司的管理体系所覆盖的所有产品和职能部门进行了一次内审，审核结论为： 经过二天的审核，审核组认为公司的质量环境职业健康安全运行是有效的，适宜的。公司建立的环境、职业健康安全体系基本符合GB/T24001-2004、 GB/T28001标准及国家相关法律法规的要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的管理方针与公司发展相适应，并已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素和重大风险并得到了控制，法律法规得到了识别、合规性评价并遵守，环境安全方面未受到相关方或政府处罚，通过几年来的运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，各部门能做好自查，查找薄弱环节，不断改进。 内审共开出了2份不符合项报告，均为一般不符合项。令责任部门分析原因制定纠正措施并限期整改。其中没有对特殊岗位人员安排体检，提交本次管理评审予以审核并完成整改，“不符合报告单”附后。 二、公司方针、目标及指标实施情况和完成情况
根据ISO14001：2004、GB/T18001-2001标准，结合我公司实际情况，明确了对过程和活动的管理要求，规定了公司总的管理方针及体系中全部活动的策划，以及管理体系相关人员的职责和权限，明确体系中的各种活动的行动准则及其体系程序。通过明确的权限规定，包括管理执行、验证活动的方法，为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导。通过内审以及对体系运行中形成的各种记录情况，公司的方针是适宜的、在公司的各个层次上能将目标和指标进行分解、量化，各个部门能够很好的完成分解的目标。 三、法律法规识别及合规性评价的结果及遵法情况 公司通过行业协会、网站下载等形式广泛收集国家的法律法规标准及地方的规章条例及其他要求，共177项，同时通过各类培训，使公司员工加强了对法律法规的具体的条款的认识，促成节能降耗、污染预防措施的落实。在XXXX年生产中，未发生过因环境因素造成的忧民现象，也未出现其他单位的投诉现象，各部门的环境行为能够按照法律法规的要求执行。对在遵守、评价法律法规的过程中出现的不符合，公司均能做到原因分析、制定和组织实施纠正或纠正预防措施，对公司的环境保护意识和环境管理水平起到了明显了促进作用。 四、环境因素、危险源识别、重大环境因素、重大风险运行及控制结果 XXXX年公司的环境因素和危险源，基本与往年一样，没有发生重大的变化。结合公司的实际情况以及行业特点，本公司的重大环境因素和风险源没有大变化，主要还是集中在对电消耗、“三废”排放、潜在火灾及油料化学品泄漏和爆炸等因素上面。公司对它们都建立了相应的监控目标和监控记录进行运行控制，通过一年的实际运行和操作来看，公司没有发生重大的环境问题以及重大的危险事故。