组织级检查表2018-6

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2 是否把生命周期模型的描述形成文件
实施阶段-规范制作
3 是否对生命周期模型进行评审 建立标准定义过程裁减指南
实施阶段-规范制作
1 建立裁减指南和准则
实施阶段-规范制作
2 是否为项目建立裁剪流程指南
实施阶段-规范制作
3 是否定义裁剪的考虑因素
实施阶段-规范制作
4 是否对裁减指南进行评审 建立EPG
实施阶段-规范制作
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是 是 是 是 是 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是 是 是 是 是 是 是
是 是 是 是 是
是 是
是 是

是 是 是
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预评估/正式评估
开发组织资产库
1
是否依据《组织过程改进计划》中的要求, 成立相关工作组,选择合适的工作组成员。 实施阶段-标准过程推广
2
EPG协调工作组是否按照《组织过程改进计
划》进行开发工作。
实施阶段-标准过程推广
3
过程文档是否由EPG进行同行评审,由高层
管理者批准。
实施阶段-标准过程推广
4 EPG是否负责建立了组织过程资产库
实施阶段-规范制作
1 是否设计资产库的结构
计划阶段
2 是否有将文档纳入资产库的规范
实施阶段-规范制作
3 资产库的内容是否能够提供给项目使用 实施阶段-标准过程推广
4 是否定期审查每个文档的使用情况
组 建立组织标准过程
每两月

1 是否为组织标准过程的建立提供模板
实施阶段-规范制作
标 准
2
组织标准过程的文档是否都按照模板进行展
改进活动的内容
计划阶段
3 是否确定负责这些活动的小组和个人
计划阶段
4 是否确定实施这些活动的进度
计划阶段
5 是否识别风险
计划阶段
8 是否确定所需的资源,包括人员配备和工具 计划阶段
9 是否所有EPG成员对计划进行同行评审
计划阶段
8 计划是否经过高层批准
计划阶段
9 是否对计划进行配置管理
计划阶段
10 是否在事件驱动下,更新软件过程改进计划 计划阶段
序号
检查项
预计检查时间
组织度量库
1 是否在组织标准过程中定义所有度量项 实施阶段-规范制作
2 是否对每个度量项的基础度量信息进行定义 实施阶段-规范制作
3
是否把组织标准过程中规定的度量项全部录
入度量库
实施阶段-规范制作
4 度量库的内容是否提供给组织和项目使用 实施阶段-规范制作
5 是否定义度量值的操作算法 组织资产库
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3 计划?及相应的子计划?
配置审计 是否按时将文档纳入svn配置库,并做版本标
1 识?
2 是否按时建立项目的基线?
3 是否定期制作审计报告?
4 审计报告中的问题是否按时解决?
5 是否对基线的发布进行报告?
实际检查时间
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8
计划制定者(组织培训专员/项目经理)是
否具备了制定计划的技能
培训计划阶段
OT 实施培训
1 是否按照计划进行培训实施
每月
2 培训讲师是否具备了相应的培训技能
培训实施阶段
3 培训讲师是否获得了充足的资金和资源 培训实施阶段
4 培训结束是否收集了反馈意见
培训实施阶段
5 是否对培训反馈意见进行统计
培训实施阶段
实施阶段-标准过程推广
5
在组织过程资产库的使用过程中,EPG是否
控制用户对资产库的访问权限
实施阶段-标准过程推广
8
在组织过程资产库需要更新时,EPG是否负
责维护组织过程资产库
实施阶段-标准过程推广 每两周
组织过程改进实施和报告
1
EPG是否支持项目组利用组织标准过程裁剪
指南制定项目自身的过程
实施阶段-标准过程推广
2 EPG是否定期对项目组的实施情况进行总结 实施阶段-标准过程推广
3
每年是否向高层管理者及过程相关人员发布 关 PP于QA组人织员过是程否改评进审的、工检作查报组告织过程改进活 实施阶段-标准过程推广
4动
实施阶段-标准过程推广
5
PPQA人员是否监督EPG的活动是否按照规范
执行
实施阶段-标准过程推广
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备注
结果 检查结果 问题号
是 是
是 是 是
是 是 是 是

是 是
是 是 是
是 是 是
是 是 是 是 是 是 是

是 是

是 是 是 是 是

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11
当改进计划有大的改动时,是否实施评审,
并经高层经理批准
计划阶段
评估组织过程
1 是否制定软件过程评估计划
预评估/正式评估
2 是否准备了评估相关资料
预评估/正式评估
3 是否选择了评估组成员
预评估/正式评估
4 是否对评估组进行了培训
预评估/正式评估
EPG
5
是否填写《PIIDs》,识别出所有活动的直
接和间接证据
2017/12/28 2017/12/28
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高层评审过程改进活动
1
高层管理者是否评审有关组织过程改进活动
的进展和状态
每月
2Fra Baidu bibliotek
高层管理者是否提出关于组织过程改进活动
的优先次序的建议
每月
高层管理者是否与EPG小组讨论组织过程改
3 进活动中的冲突和问题,制定和评审解决方

每月
4
高层管理者是否定期审批组织标准过程文档
修订记录
每月
培训需求收集与分析
1
是否收集和分析了组织和项目中的培训需求

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2 日程安排?
计划阶段结束
项目组是否确定配置控制的基线,并按时设
3 置基线?
计划阶段结束
4 是否对《配置管理计划》进行了评审? 计划阶段结束
5 是否计划了项目的配置库的访问权限控制? 计划阶段结束
配置项变更
配置管理
是否明确了项目的CCB成员,对配置变更进
1 行控制?
2 当配置发生变更时,是否填写配置变更管理表? 当变更请求被批准时,是否更新了软件项目
信息
培训计划阶段
培训计划制定、评审和发布
1 是否按照要求制定了培训计划
培训计划阶段
2 高层经理是否对《培训计划》进行评审 培训计划阶段
3
经过批准的《培训计划》是否在组织内备 案,并在组织范围内发布
培训计划阶段
OT
4 培训计划是否经过了评审
培训计划阶段
5 是否为培训提供了足够的资金和资源
培训计划阶段

实施阶段-规范制作

3 是否对每个组织标准过程的活动进行定义 实施阶段-规范制作

4
是否对每个组织标准过程的活动的关系进行
定义
实施阶段-规范制作
5 是否对组织标准过程的产出进行评审
实施阶段-规范制作
8 是否将组织标准过程按时发布 建立标准生命周期
实施阶段-规范制作
1 是否描述项目常用的几个生命周期模型 实施阶段-规范制作
1 组织是否建立EPG
计划阶段
2 高层经理是否为EPG提供足够的资源
计划阶段
3
EPG成员是否接受实施过程改进活动所需的
培训
计划阶段
4
是否制定《EPG章程》,并按照工作规范进
行过程改进活动
计划阶段
制定组织过程改进计划
1
是否分析当前软件过程评估结果和其它的组
织过程改进提议
计划阶段
2
是否根据软件过程评估结果来确定软件过程
是否根据统计结果对讲师的教学质量以及培
8 训的组织情况给出评价,形成《培训总结报
告》
培训实施阶段
培训管理活动
1 培训计划是否按照要求进行维护
每月
2 培训教材是否按照要求进行管理
每月
配置计划
是否在项目计划阶段,识别和标识了配置
1 项,记入《配置管理计划》?
计划阶段结束
是否制定了配置管理计划,明确配置管理的
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