物流公司 ISO9001管理层内审检查表(含审核记录)

内审检查表受审部门或单位：总经理、管理代表

货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表

货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表 1. 简介 ISO 9001质量管理体系是国际标准化组织制定的管理标准，通常被用于评估企业在设计、生产、安装和服务等方面的质量管理能力。货运物流企业需要遵循ISO 9001标准，以确保其整个业务流程质量控制得以规范和优化。本文介绍了ISO 9001质量管理体系的内审检查表，以帮助货运物流企业进行自我评估。 2. ISO质量管理体系内审检查表 ISO质量管理体系内审检查表是一种帮助组织进行内审的工具。该表单旨在评估企业在ISO 9001质量管理体系的实施和运营方面的合规性和有效性。下面详细介绍该表单的各个部分。 2.1 范围该部分旨在描述内审的范围。例如，该范围可以是整个公司，也可以是某个部门或业务流程。检查员应确保该范围的描述准确无误，并说明该范围是否涵盖了所需的所有指标。 2.2 个人信息该部分列出了参与内审的检查员的基本信息。这些信息包括姓名、部门、职称、内审日期等。该部分是为了确保参与内审的检查员负责任和合法，同时也是为了方便组织记录内审的相关信息。 2.3 内审标准该部分列出了内审的标准以及参与内审的检查员是否了解这些标准。在将ISO 9001标准实施到组织的管理体系中之前，所有参与内审的检查员都应该了解质量管理体系的要求和标准。 2.4 内审计划该部分列出了内审的计划。该计划应该在内审开始之前制定，并应包括内审的范围、目标、标准、评估方法等。检查员应该了解该计划的细节，并确保计划的制定是否符合要求。

2.5 内审流程该部分列出了内审流程中的活动以及参与人员。内审流程中涉及的活动包括内审的组织、文件审查、会议、检查和记录。检查员应该了解这些活动并确保它们能够顺利进行。 2.6 内审记录该部分列出了内审记录的表格和格式。内审记录需要包括已实施的措施及其效果，应该与ISO 9001标准的要求一致。检查员应该确保记录的准确性，以便参考。 2.7 发现和结果该部分涉及到内审的发现和结果。内审的结果应尽可能详细地记录下来，并提出改进建议。检查员应该根据ISO 9001标准的要求对内审结果进行分析并提出改进建议。 3. ISO质量管理体系内审检查表是评估组织在质量管理体系方面的合规性和有效性的重要工具。为了确保质量管理体系的实施和运营方面的准确性和合法性，货运物流企业应该定期使用该内审检查表检查其业务流程。

内审检查表(带完整审核记录)

ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。审核发涉及条款审核内容、证据及方法审核记录现范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√ 2. 组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品过程确凿没有？ 4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√ 理解组织及其环境现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。 4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关公司应确定：√ 理解相关方的需求和期望方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方； b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：

--顾客； --最终用户或受益人； --法人，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； --法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织；。理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。表 1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机符合法律法规要求关顾客、最终用户或提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的受益人要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足 ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系