顾客特殊要求与过程对应矩阵图

客户名称：深圳威迈斯电源有限公司

版本：V2.0

过程编号

过程名称建立完备的质量保证体系，最基本应取得ISO9001：2008

质量管理体系，同

时，需制定IATF16949:2016质量体系第三方认证

计划

接受客户对产品/生产过程不定时抽查与稽核，对抽查与稽核过程中发现不符合项应及时采取纠正预防措施，并限期安排整改回

复

对制程工艺与质量相应人员，客户产品测试规范文件标准等，制订培训与考核计划，保留培训记录供客户检对客户提供的物料进行妥善保管，避免损坏或丢失造成赔偿，同时，需设定IQC来料检验流程，对物料检验发现质量问题，第一时间联络客户驻厂工程师处理

依照客户单板工艺、BOM、ECO、作业指导书标准安排生产，任何生产条件、生产工艺与生产技术变更，需以书面PCN报告进行申请，得到客户认可

后方可执行

保障生产过程中所使用的仪器与设备均在合格校验期内

客户验收我司交付产品时，依照各产品出货检验标准，通用成品包装规划及印制板IPC-A-610F ClassⅢ等级标

准

客户验收我司交付产品时，成品检验采用C=0抽样标准，允收水准AQL:0.4，通常采用正常抽样，批常不小于300PCS/批，尾数另计，必要时可加严抽

样检验

每批加工产品质量报告/质量周报/质量月报定期提交给客户，所有质量记录保存至少3年

每月质量与交付考核标准依照：2016年VMAX外协厂考核制度

C1订单管理过

程★

C2过程设计开发过程★C3产品制造过

程★

C4产品交付过

程★

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C5客户服务过

程★

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M1经营计划过

程★

M2内部审核过

程M3管理评审过

程M4纠正预防措施管理过程★

S1基础设施管

理★S2监视和测量

资源★

S3人力资源管理过程★S4文件控制过

程★

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S5采购管理S6

产品防护

S7检验和试验

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过程

顾客特殊要求

顾客特殊要求与过程对应矩阵图