技术文件更改单

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技术文件的更改办法

技术文件的更改办法(修定版) 1 范围本标准规定了本企业产品技术文件的更改原则、权限、程序、方法及注意事项。本标准适用于本企业产品技术文件的更改，其他文件可参照执行。 1 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。 SJ/T 207.5 设计文件管理制度第5部分：设计文件的更改 SJ/T 10531工艺文件的更改 2 技术文件的更改原则 3.1技术文件需要更改时，应由相关部门下达技术文件更改通知单（以下简称更改通知单），凭批准后的更改通知单进行更改。更改通知单格式见附录B，有2种格式，可视情况采用其中的一种格式。当更改为临时性时，应在表头标题“技术文件更改通知单”后注明“临时”字样，并至于圆括号“（）”内，字体要工整、协调。 3.2技术文件的更改，应考虑设计与工艺文件的先进性、生产的可行性和经济的合理性，亦不得违背有关标准的规定。 3.3关键工艺及技术参数等的重要更改，其更改通知单应附有论证、试验报告，或注明相关的论证、试验报告文件编号。 3.4技术文件的更改必须履行签署手续，同时进行标准化及工艺的审查，做到完整、正确、统一、协调，以保证生产顺利进行。 3.5技术文件的更改要保持底图、复印图和产品相一致；保持基准技术文件（备份光盘等）、工作技术文件和产品的一致。 3.6技术文件更改时，与其相关的文件应同时进行相应的更改，必须做好保持相关技术参数的一致性。 3.7 更改通知单必须进行统一入档登记，以便有据（档）可查。公司技术档案室负责更改通知单的统一入档登记。 3.8 更改通知单的更改内容应能反映出更改前后的情况，更改的相关部位应表示清楚。 3.9更改部分与其相关部分的字体、图线和符号应协调，力求更改后的技术文件清晰、整洁。 3 技术文件的更改权限 4.1自行设计、测绘设计的技术文件，更改权属设计或编制部门。 4.2外购的技术文件，更改权属购入单位的设计或编制部门。 4.3统一（联合）设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品技术文件，更改权按上级规定办理。

技术文件管理规定

1.目的为使公司的技术文件得到有效控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。 2.范围本制度适用于公司所有技术文件的管理。 3.技术文件内容及编码原则技术文件是指用于产品实现的相应技术文件；文件类别及编码原则详见《技术文件类别清单》。 4.职责 4.1技术质量部负责技术文件的归口管理。负责内部技术文件的编制、审批、发放、归档和借阅的管理；负责外来技术文件的识别、转换、发放和归档。 4.2各部门负责对技术文件的接收、使用、保管。 4.3操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，有责任保管好自己所用的技术文件。 4.4车间班组长负责保管本班组所用的技术文件，生产作业时将技术文件放置在生产现场指定位置。保证技术件不丢失、不损坏、干净整洁。 5.技术文件管理内容 5.1编制技术文件的基本要求 5.1.1凡用于指导生产作业的技术文件均应履行审批、签署手续，外来文件的审批不是对文件内容的审批，而是对文件的适用性的确认。责任签署手续完备的正式技术文件是指导生产及其管理活动的有效文件。 5.1.2 收到顾客提供的产品图纸、产品规范/标准、技术协议、变更文件等与质量有关的技术文件后，技术部要在两周内或按照顾客要求的进度进行组织评审，确定以上文件的详细的实施方法、实施日期及实施要求，由技术部长批准，及时将

顾客的相应标准转换为公司内部要求并保存相应记录。顾客提供的质量协议由质量部按上述要求评审，由质量部长批准，并保存记录。 5.1.3 FMEA的编制应参考FMEA库进行编制，每个项目应对其涉及到的所有工序的FMEA组织评审后定版； 5.1.4 CP的编制应将定版后的FMEA中的要求有效的传递至CP中且前后保持一致；CP的编制应参考CP的编制模板。 5.1.5 WI的编制应将CP中的要求关联到WI中(excel公式)，防止产生前后不一致的情况发生。 5.1.6 技术文件编制质量问题纳入技术部人员的绩效考核，具体按《技术部人员绩效考核表》进行考核。 5.2 技术文件的签署人及其职责 5.2.1 设计/编制——由授权职能部门的设计人或编制人签署，并对技术文件的完整性、正确性、统一性、先进性、良好的工艺性和经济性负责。 5.2.2审核——由设计/编制单位负责人或分管负责人对技术文件是否符合国家法律、法规、顾客要求、相关标准和使用要求进行综合审查后签署，对其完整性、正确性、统一性负责。 5.2.3会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件是否满足相应专业要求的可行性予以审查并签署。 5.2.4 批准——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由技术部长（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。文件发布后，使用部门在执行中或相关人员在检查，发现有问题需更改时应及时反馈，技术部接到反馈后应及时更改相应技术文件并再次批准。 5.3受控标识

技术文件的管理制度

技术文件的管理制度 1.技术文件分为“受控”个“非受控”文件两大类。“受控”文件指与质量管理体系运行的有关文件。 2.文件的更改须填写《文件更改申请单》由负责人签字后方可更改并标识，文件更改幅度较大时，予以换版。换版文件下发后，必须将原文件由行政部收回，以保证使用有效版本。 3.文件领用者，因文件丢失或者损坏需要领用新文件时，到行政部填写《文件处理单》，经常务副总审核、批准后方可领用。 4.文件管理者、文件持有者要派专人管理文件，并保持文字清晰，外来借阅者需填写《文件借阅登记表》，经常务总经理批准后方可借阅。 5.作废文件销毁时，由该部门填写《文件处理单》，由总经理审核、批准后统一销毁。需要留用的加盖“作废留用章”后方可保留。 6.质量记录的格式和内容由使用部门设计，行政管理部门审查批准，统一编号控制。质量记录表需要更改时，仍由原审批部门审批。

7.质量记录填写：要求个部门质量记录填写人员在填写时要及时、完整、自己清楚、数据准确、使用中性笔或者圆珠笔笔填写。质量记录原则上不准更改，如有失误或者计算错误时，在改动处划改并签名。 8.质量记录的`借阅：外来人员借阅质量记录经常务副总批准后办理借阅手续借阅，公司人员经行政部部长批准后，办理借阅手续。 9.质量记录的管理和保存：质量记录由本部门制定专人负责保管，注意防潮、防腐、防盗、防火、防蛀、保存期按《质量记录清单》的要求实施。 10.各类质量记录由各部门指定专人手机、分类并装订，行政部负责归档并规定期限保存。 11.质量记录销毁：对于超过保存期的质量记录，由行政部和使用部门负责签字，包常务副总审核批准后，进行销毁并填写《质量记录销毁清单》，需要保留的记录加盖“作废保留”章后由行政部统一保存。

文件修改申请单.doc

Q/SW.QR-0401-03

4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制 4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡

技术文件更改规定

●内部管理制度 Xxxx制造有限公司图纸及技术文件更改规定 (XY.WI/TD-XX) 编制/日期：审批/日期：颁布日期: 生效日期:

图纸及技术文件更改规定 1.目的产品在实现的过程中不可避免会出现更改，为确保更改的统一性、完整性以及生产所用图纸为现行版图纸。特制定本规定。 2.适用范围适用于公司所有产品图纸及技术文件及与其有关的活动。 3.更改原因 1）销售部提供的《销售计划单》有误或顾客提出变更。 2）与顾客签订的《技术协议书》、《技术性能参数表》有误或变更。 3）设计结构或工艺下料尺寸有误。 4）制造有误或工艺工装、模具、监视和测量装置无法满足设计要求。 5）交货期内物资采购不能满足要求或材料变更。 6）设备或生产设施资源无法保障。 7）其他。 4.更改程序 4.1在不影响产品安全性能及使用要求前提下进行更改。更改前设计部组织有关人员和相关部门进行识别，必要时与顾客进行沟通确认。对于重大更改则需要进一步验证。重要项目产品更改前由负责技术的副总批准。4.2更改控制。更改方案确定后，由技术员下达更改文件，经技术部主管审核后，按如下程序执行。 4.3更改程序 4.3.1产品图样需更改时，应填写图样（文件）更改申请单，经技术负责人批准后，方可进行更改。 4.3.2 对于更改内容较少，不需要换版。设计者在需要更改的地方用细实线划掉，被划掉的部分应仍然能清楚的看出更改前情况,然后填写新改的内容。在靠近更改部位的地方写上更改标记,更改标记用带圈的小写字母a b c …表示,但i o不得使用。并在标题栏上方更改栏内写清处数、签名及更改日期。 4.3.3对于更改内容较多，需要换版的图纸、技术要求。设计者在存档图纸标题栏的右上方标记“图纸更改已换版”字样，并签名及日期。为区别于原版图纸，新更改的图纸在任务单号加后缀g，例如：任务单号为08 09 2-1，更改换版后任务单号为08 09 2-1g。设计部将生产从班组和采购收集的未更改图纸、技术要求废止。换为更改后现行版图纸、技术要求。 4.3.4将更改后的图纸及技术资料由设计部移交的工艺部，工艺部根据更改内容制定相应更改工艺。工艺部将更改后的图纸、技术要求，以及相应更改工艺文件移交到生产部，由生产部下发到生产班组和采购部，并按此现行版图纸、技术要求、工艺文件执行。 5工作见证技术更改通知单

产品图样及技术文件更改办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 产品图样及技术文件更改办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-4121-99 产品图样及技术文件更改办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主要内容与适用范围本标准规定了产品图样及技术文件的更改、权限、顺序、方法及注意事项。本标准适用于图样及技术文件的更改,其它图样及技术文件应参照执行。 2、引用标准 JB/T5054.6-2001产品图样及技术文件更改办法 3、图样及文件的更改原则 3.1图样及文件的更改不得降低产品的质量,亦不得违背有关标准的规定,在更改某一产品图样文件时,与其相关的图样及文件同时更改,更改后的图样及文件应正确、完整、统一、清晰。 3.2图样及文件的更改必须履行签字手续,同时

进行标准化审查,并保证更改前的原图样及文件有据(档〉可查。 3.3有合同规定的图样及文件更改按合同(协议)的规定执行。 3.4重大设计更改为: a.产品功能无法满足规定要求。 b.性能数据因设计自身原因无法达到设计要求。 c.有影响长期运行的可能。 3.5一般设计更改为: a一般配合尺寸差错。 b.笔误引起的差错(没有引起返工〉。 c.由于设计原因引起一般零部件数量上的差错。 4图样的更改权限 4.1自行设计、测绘设计的图样及文件,更改权属设计或编制部门。 4.2统一设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品图样及文件,更改权限按技术副总统一规定办理。

技术文件管理制度

技术文件管理制度编制：审核：

批准：技术文件管理制度一、目的为保持已有技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效和一致的；有效控制技术文件，使之能完全指导生产，以保证质量和生产正常进行，避免混乱，为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。根据公司的实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、工艺图样和工艺文件等技术文件，也包括一定范围的外来标准和客户提供的图样等。三、职权和职责 1.技术部是技术文件的归口管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档，以及文件更改、作废的处理。 2.技术文件的编制和管理；技术部项目负责人负责编制，技术部审核，由技术副总经理批准。 3.生产用工艺文件，如工艺路线单、工序卡、过程卡、工艺图纸、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，完成后送技术副总经理审核，由技术总监批准。 4.外来图样、标准由负责人识别、核对，经技术部总监审核报总经理批准。四、管理标准和管理要求

1.技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作共同的依据，是公司在同行中保持一定竞争力的有力保障。公司的技术文件属于公司所有，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、一致性以及保密性。 2.技术文件的定义技术文件是指公司的产品设计图纸、工艺文件，操作规范、客户提供的图纸图样、各种技术标准、技术通知以及技术培训资料等。 3.技术文件包括：设计文件、结构：或生产；图纸、产品图样、工艺文件、技术标准、外来标准和图样，生产设备操作规程等。 4.技术文件管理包括：技术文件发放、复制借阅、修改、重新发放、收回、作废、外来文件的识别和使用等。 5.技术文件的分类 1）法律法规及标准性文件： a.相关的法律法规； b.国家规定的产品标准及有关管理标准； c.相关的质量标准； 2）作业类文件： a.图纸及各业工艺规程、工艺卡片、作业指导书； b.工序制量表及制量控制点一览表； c.产品使用说明书； d.公司内所有设备使用说明书； e.各种明细表； 3）管理类文件；公司日常制定的有关技术要求的通知及计划及规定等。

产品图样及技术文件更改办法(精编版)

产品图样及技术文件更改办法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

产品图样及技术文件更改办法温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、主要内容与适用范围本标准规定了产品图样及技术文件的更改、权限、顺序、方法及注意事项。本标准适用于图样及技术文件的更改,其它图样及技术文件应参照执行。 2、引用标准 JB/T5054.6-2001产品图样及技术文件更改办法 3、图样及文件的更改原则 3.1图样及文件的更改不得降低产品的质量,亦不得违背有关标准的规定,在更改某一产品图样文件时,与其相关的图样及文件同时更改,更改后的图样及文件应正确、完整、统一、清晰。 3.2图样及文件的更改必须履行签字手续,同时进行标准化审查,并保证更改前的原图样及文件有据(档〉可查。 3.3有合同规定的图样及文件更改按合同(协议)的规定执行。 3.4重大设计更改为: a.产品功能无法满足规定要求。 b.性能数据因设计自身原因无法达到设计要求。

c.有影响长期运行的可能。 3.5一般设计更改为: a一般配合尺寸差错。 b.笔误引起的差错(没有引起返工〉。 c.由于设计原因引起一般零部件数量上的差错。 4图样的更改权限 4.1自行设计、测绘设计的图样及文件,更改权属设计或编制部门。 4.2统一设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品图样及文件,更改权限按技术副总统一规定办理。 5、固样及文件的更改顺序 5.1对需要更改的图样及文件由更改人(设计人员)按临时更改通知单要求认真填写更改通知单。 5.2更改通知单,更改后的图样及文件应经有关部门按责任制的规定履行签字手续: a.编制栏:由更改人签字； b.校对栏:由××签字； c.审核栏:由xx签字； d.审定栏:由×X签字;

文件更改通知单(DOC)

No.BG310-048A-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件质量索赔管理办法文件编号BG310-048A更改部门设备科更改内容：更改前内容： 3.1设备科负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。更改后内容： 3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。 4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。 4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。 4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2页更改条款3.1,4.2. 3,4.3.3, 4.3.4 修改码A/1

No.BG310-024B-2016-01 编号：JL／CX-01-07 更改文件名称烧结厂备品备件管理制度文件编号BG310-024B更改部门设备科更改内容：更改前内容： 4 职责设备科是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长核实，报主管厂长审批后报送机动能源处。更改后内容： 4 职责设备科和建设公司是备件管理的归口管理部门。 5.2.1设备科和建设公司负责建立健全备件质量验收制度和要求。 5.2.3仓库验收员应做到图、物相符，入库的备件质量问题由仓库验收员和建设公司相关人员负责。 5.2.4根据我厂的实际情况，备件员和建设公司相关人员对备件质量负有责任，到有关业务单位提货时要注意备件质量，不要将有明显质量问题的备件进库，外委工矿备件要严格把关，对已进厂的备件不管在任何环节出现质量问题，备件员和建设公司相关人员都要负责落实返工，退货。 5.2.7备件员发现的质量问题由备件员直接按规定处理，并承担处理不当的责任，有问题要向上级主管汇报并通报建设公司相关人员，验收员发现备件质量问题向计划员反映或向领导汇报。 5.5.1备件员每月10日前将备件计划编制完成，由仓库保管员或相关运行人员证实签字，交科长和建设公司相关人员核实，报烧结厂主管厂长及建设公司领导审批后报送机动能源处。生效日期：2016.06.16 更改页码第1，2，3页更改条款4,5.2.1, 5.2.3,5. 2.4,5.2. 7,5.5.1 修改码B/2

图样和技术文件更改管理实施细则.doc

图样和技术文件更改管理实施细则（2008年5月20日修订） 1目的与范围为了对图样和技术文件的更改进行有效控制，使产品图样、设计文件和工艺文件保持正确、统一，现规定对图样和技术文件更改的具体实施细则。本细则规定了图样和技术文件更改过程的程序、要求、方法和职责。本细则适用于终端电器产品的图样和技术文件的更改。 2引用标准 Q/ZTDG1605 图样和技术文件更改管理 Q/ZTDG1606 技术文件管理 3岗位职责 3.1 编制人员负责收集、分析产品图样和技术文件更改信息，对需提请设计更改评审及提供验证资料的，应按附录B《图样、技术文件更改验证》的要求准备相关资料，选择更改类别，填制更改通知单。编制人员对其所作的图样或文件更改符合更改原则和更改范围的完整性和正确性，对更改后电子文档符合更改通知单负责。 3.2 校对人员负责核对更改通知单内容（包括标记、制品处理）的正确性、统一性、完整性，对更改通知单与涉及的电子文档的一致性负校对责任。 3.3 工艺人员负责对更改通知单内容中工艺方面的合理性、可行性和经济性把关，对更改通知单的工艺可行性负责。 3.4 标准化人员负责审查更改通知单填制是否符合Q/ZTDG1605及本细则要求，更改内容是否符合有关标准，更改原因是否充分，对更改通知单内相应标准化内容负责。 3.5 审定人员负责对技术更改单满足产品结构要求，符合相关技术政策法规及技术验证的充分性进行审定，对于重大技术更改应组织设计评审并编制报告。 3.6 技术资料管理人员负责校对图样及技术文件按“更改通知单”更改内容的一致性，并负责更改通知单及相关更改资料的发放和原相关文件的回收。 4 实施流程及要求 4.1 信息的收集与分析更改单的编制人员应从以下方面收集可能导致技术更改的信息，并进行分析和评价： a)产品图样和技术文件编制错误，包括笔误或不符合相关标准； b)现有制造技术与图样、文件要求的差别及其验证情况； c)用户对产品的新要求； d)新的产品、工艺、材料、技术的应用或新标准、新法规的要求； e)有利于提高产品性能、降低成本的新结构的应用。 4.2 图样和技术文件更改的原则 4.2.1 遵循法律法规的原则

技术文件变更控制程序

修订页

1.0目的为使客户图纸文件和产品变更过程中，因之变化所引起的系列失效问题既能得到充分的评估、预警，确保产品质量得以实现，又能迅速、正确的传达至相关使用单位，使失效风险得以解除。 2.0范围本程序适用于公司及客户有关产品图纸及技术资料修改、潜在质量重大风险之变更事项。 3.0定义 3.1 TCN：客户图纸(工艺文件)变更通知 3.2 PCN：产品变更通知单 4.0 职责 4.1文控中心 4.1.1负责变更文件的发放及旧版文件的回收管理。 4.1.2负责保存变更文件的原件。 4.2市场部 4.2.1负责外来变更文件的信息传递。 4.2.2负责变更后与客户联系决定在库物料的处理。 4.3技术部 4.3.1负责外来变更文件的审核，对其正确性负责。 4.3.2负责内部变更文件的制定、审核，对其正确性负责。 4.4计划部 4.4.1负责对变更后的物料清理，按照版本要求投产。 4.5各部门 4.5.1负责参与评估TCN、PCN变更项。 4.5.2 负责执行TCN、PCN变更项。 5.0程序 5.1 TCN文件变更控制程序： 5.1.1外来变更TCN文件的接受 5.1.1.1变更信息收集，有市场部负责接收客户变更信息。 5.1.1.2 市场部把客户变更信息提交给文控中心接口人（若有客户通过系统传递变更信息时有文控接口人直接负责接口）。 5.1.1.3文控中心负责保存电子原件再把相关TCN文件变更资料打印后交送技术部门。 5.1.2外来TCN文件的转换及管理 5.1.2.1技术部在接到外来TCN文件后，需对外来TCN文件进行审核，若有问题联络客户解决。 5.1.2.2技术部审核完外来TCN文件后，安排相关技术工程师修改工艺文件（包括：BOM、展开、模具、作业指导书）。技术工程师根据外来TCN文件之变更内容与客户设计沟通旧物料的处理方式、要求计划部提供在

工艺技术文件更改管理

工艺技术文件更改管理 1 范围本标准规定了工艺技术文件的更改与管理的要求和程序。本标准适用于公司经过审批后的相关工艺技术文件更改与管理。 2 引用文件《文件管理程序》 3 要求更改的原因出现下列情况应更改工艺文件 a)设计图样或设计技术文件更改； b)外单位更改而涉及的更改； c)技术攻关，采用新工艺、新技术、新设备； d)提高产品质量、生产效率、降低成本； e)工艺参数、工艺流程、工装、设备的变更； f)纠正错误，完善资料； g)其它原因更改原则工艺文件的更改应开出《文件更改单》，其更改单须按规定履行完签署手续后，方可实施更改。更改工艺文件时，相关文件应进行相应的更改，以保证相关文件的协调一致。新产品试制阶段S版工艺规程的更改可不发更改单，由授权人员直接在S 版工艺规程上用划改方式进行，并注明更改标记及更改者签名、更改日期。更改必须做到准确、清晰、完整、及时。通常情况下，资料员在收到更改

单后，应在1个工作日内将更改落实到相应文件中更改程序工艺技术文件更改分为一般更改和重大更改两种类型。一般更改包括：错字、漏字及符号、代号等一般差错；工装号码的新增或更改；一般尺寸、公差、技术要求、加工基准、测量基准的改动；其它不涉及文件实质内容的。重大更改包括：加工方法的重大更改；工艺路线的重大调整；重要尺寸或关键尺寸的更改；采用新工艺、新技术的重大更改。工艺文件的更改由原工艺技术人员（或现职工艺技术人员）进行。对一般更改，其工艺更改单按编制、校对、审核流程。重大更改的工艺更改单，除编制、校对、审核外，还应经主管副总批准，必要时更改方案需进行工艺评审，并视情况邀请用户代表参加。临时工艺更改由工艺员填写《临时文件更改单》，经编制、校对、审核后发给有关部门。《文件更改单》中的内容应包括：更改文件的图号、名称、工序号、更改原因，更改前和更改后的要求。更改人将审批后的《文件更改单》或《临时文件更改单》交资料员归档及下发实施。更改方法及实施划改：将工艺文件上需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划去，被划去部分应能清楚地看出更改前的内容，然后在相应位置填写新的尺寸、文字、符号、图形等，在更改部位附近写上更改标记，如①、②。更改标记一般按每张图样、每页图样或文字编排。由工艺员根据审批后《文件更改单》将存档的原件进行划改，由资料员根据划改后的原件对发放至各使用场所的工艺文件进行相应更改。换页：对于多次更改、不便划改或改动较多的情况，可直接换新页更改，但更改单必须准确表达更改前后的内容。由资料员根据《文件更改单》和新工艺文件对归档原件及发放出去的文件进行换页，同时及时收回各使用场所的旧资料，按规定统一存管或销毁，以确保各文件使用场所均为现行有效版本。更改一律使用黑色墨水笔进行。以上更改都应在更改栏内注明以下各项内容：

28关于技术文件的发放、更改、回收的管理规定(试行)

浙江银轮机械股份有限公司发文拟稿单 2020年8月18日标题：关于技术文件的发放、更改、回收的管理规定（试行）各有关部门：为了确保公司技术文件在实施过程中得到有效的控制、减少差错、更好地服务于生产/采购/质量控制等过程，特制订本规定，希各职能部门严格按此执行。一．范围和职能 1．技术文件的范围：产品图纸、工艺文件、检验文件、PPAP文件、技术标准。 2．职能：以上技术文件由技术中心资料室统一发放并盖章有效，其它任何部门不得随意发放和更改由技术中心控制的任何技术文件。对于需要更改的技术文件，使用部门必须提出申请，按规定的程序进行更改。二．晒印与申请 1．技术文件晒印人员必须根据批准的图样晒制申请单进行晒印技术文件，并按时发放到位。 2．技术文件首次发放的范围： a．产品图样及其相关设计文件的发放范围： ?制造部总图一套，外协图二套； ?质保部总图一套，外协图一套；

?技术中心一套； ?市场部产品总装图一份； ?各个分厂原则上各二套；其中分厂技术科、质检科各一套。 b．工艺文件/检验文件发放范围： ?技术中心一套； ?工艺文件相关分厂各四套； ?检验文件相关分厂各二套，质保部二套。 c．技术标准/规范由技术中心按各部门具体情况进行单套发放。3．技术文件的晒印申请 a．对于首次发放或换版的技术文件由主管工程师填写《图样技术文件晒印申请单》，技术中心副主任以上人员批准晒印。 b．各部门对技术文件的需要超过以上规定的数量时，必须填写《图样技术文件晒印申请单》，并经过本部门领导批准，然后送技术中心资料室晒印发放。 4．对于未填写晒印申请单的晒图要求，晒图人员有权拒绝晒图。三．发放 1．晒图员或资料管理员应按晒图申请要求，按时将有关的技术文件准确无误地发放到各使用部门。 2．技术中心发放的技术文件均应填写《文件发放签收表》，由主管工程师或上一级领导批准，同时建立技术文件发放、回收台帐。四．更改 1．对于所有需要更改的技术文件，使用部门必须提出申请，填写《技术文件更改申请表》，按规定的程序提交技术中心，由技术中心按规定程序批准后统一更改。其它任何部门不得随意发放、更改由技术中心控制的任何技术文件。 2．所有在用技术文件的更改均应填写、发放技术文件更改通知单，晒图员或资料管理员则根据该文件原发放记录及时准确地将更改通知单传递到位或更换文件。 3．各分厂技术科长负责所在分厂所有技术文件的更改/更换与技术中心下发的更改通知单要求保持一致；其它部门必须指定专人负责技术文件的保管、更改、更换与传递，或由部门负责人负责。 4．技术文件底图及蓝图上的任何更改必须采用划改，不得采用刮改，每次更改均应有明显标记、更改文件号和更改人的签名、更改日期。

产品图样及技术文件更改办法

产品图样及技术文件更改办法 1、主要内容与适用范围本标准规定了产品图样及技术文件的更改、权限、顺序、方法及注意事项。本标准适用于图样及技术文件的更改,其它图样及技术文件应参照执行。 2、引用标准 JB/T5054.6-2001产品图样及技术文件更改办法 3、图样及文件的更改原则 3.1图样及文件的更改不得降低产品的质量,亦不得违背有关标准的规定,在更改某一产品图样文件时,与其相关的图样及文件同时更改,更改后的图样及文件应正确、完整、统一、清晰。 3.2图样及文件的更改必须履行签字手续,同时进行标准化审查,并保证更改前的原图样及文件有据(档〉可查。 3.3有合同规定的图样及文件更改按合同(协议)的规定执行。 3.4重大设计更改为: a.产品功能无法满足规定要求。 b.性能数据因设计自身原因无法达到设计要求。 c.有影响长期运行的可能。 3.5一般设计更改为: a一般配合尺寸差错。 b.笔误引起的差错(没有引起返工〉。

c.由于设计原因引起一般零部件数量上的差错。 4图样的更改权限 4.1自行设计、测绘设计的图样及文件,更改权属设计或编制部门。 4.2统一设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品图样及文件,更改权限按技术副总统一规定办理。 5、固样及文件的更改顺序 5.1对需要更改的图样及文件由更改人(设计人员)按临时更改通知单要求认真填写更改通知单。 5.2更改通知单,更改后的图样及文件应经有关部门按责任制的规定履行签字手续: a.编制栏:由更改人签字； b.校对栏:由××签字； c.审核栏:由xx签字； d.审定栏:由×X签字; e.工艺栏:由工艺员签字。 f.标准化栏:由标准化审查员签字。 5.3统一设计的图样及文件,凡明文规定更改权属负责保管底图单位时,则企业根据更改单位的更改通知单副本(或复印件〉进行更改。 5.4图样及文件上有明显错误而妨碍生产时,允许设计人员进行临时性更改,临时性更改由技术科以工作联系单的形式发至各部门及车间。各部门及车间负责人指派专人根据"工作联系单"上的更改内容,用红笔在图纸上更改。更改后的图纸更具备以下内容:

产品技术文件更改管理办法

产品技术文件更改管理办法版本号： 1.0 编制：审核：标准化: 批准：

1 范围本文件规定了XXXXXXXXXXXX公司技术部门（包括产品开发部和产品技术部）下发的技术文件更改原则、程序及方法。本文件适用于XXXXXXXXXXXX公司签署完整、设有更改栏、并归档的纸质技术文件的更改管理。 2 术语和定义无 3 职责 3.1 技术部门负责《技术文件更改通知单》的填写、审批、编号、归档、复制、盖章和发放。 3.2 技术文件各使用部门指定的专（兼）职更改员负责按《技术文件更改通知单》实施更改。 3.3 采购部负责将更改要求传递给供应商。 3.4 技术部门负责技术文件更改情况的检查考核。 4 管理程序 4.1 技术文件更改的一般原则 4.1.1 技术文件的更改必须填写《技术文件更改通知单》。 4.1.2《技术文件更改通知单》由主管技术员填写，并进行统一编号。 4.1.3《技术文件更改通知单》的填写应用词准确，简明扼要，突出重点，只说明更改的内容就行，与更改内容无关的文字、尺寸和图形都可不注出，不能含糊不清、模棱两可或有两种(含两种)以上的解释，各栏目的填写的具体要求如下： a)“产品型号”栏：应填写此次更改车型的型号； b)“更改图样或文件名称”栏：应填写此次更改图样名称或文件名称； c)“产品代号”栏：应填写此次更改车型的开发令号； d)“更改图样或文件代号”栏：应填写此次更改图样代号或文件代号； e)“所属总成图样名称”栏：应填写此次更改零部件图样所属总成图样名称； f)“实施日期”栏：应填写此次更改的实施日期； g)“更改原因”栏：应选择此次更改的原因； h)“需作相应更改的零部件”栏：应填写此次更改所涉及的所有相关图样和技术文件的编号或名称； i)“库存品或在制品的处理”栏：应选择此次更改库存品及在制品的处理方法； j)“发往单位”栏：应选择此次更改发送的单位或部门； k)“签收”栏：此次更改发往单位或部门接收人员签字； l)“更改内容”栏：应填写此次更改前和更改后的顺序号、具体情况或具体尺寸、处数以及具体更改原因； m)“更改确认”栏：应填写已经更改的图样或文件代号，并签上更改人的姓名及日期。

技术文件管理制度29193

2018 技术文件管理制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程，也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件编制：技术中心审核：批准：版本号： V1.0 发文日期： 2018/11/27

目录一、目的二、适用范围三、职权和职责四、管理标准和管理要求 1. 技术文件的定义 2. 技术文件的分类 3. 技术文件的签署 4. 技术文件的发放 5. 试制阶段图纸文件的管理 6. 生产阶段图纸文件的管理 7. 技术文件的借阅、复制、归档和保管 8. 技术文件的更改 9. 技术文件的换版 10. 技术类文件的更换、回收、作废、销毁 11. 生产现场工艺文件管理规定 12. 客户提供的技术类文件和外来文件的管理 13. 技术文件的保密五、管理规定 2/ 8

六、附则一、目的为保证技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件正确、有效，保证质量要求及生产正常进行，根据公司的实际情况，特制定本制度二、适用范围本制度适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图样、技术标准、工艺文件和生产设备操作规程，也包括外来标准和客户提供的图样等技术文件三、职权和职责 1.技术中心是技术文件的管理部门，负责技术文件的编制、审核，并负责所有技术文件编号、发放、回收、归档、更改、作废的处理 2.技术文件的编制和管理：技术中心负责人编制，技术中心总监审核，由总经理批准发文 3.生产用工艺文件，如工序卡、过程卡、作业指导书，由制造中心各生产部专人编制，送技术中心审核，由技术中心总监批准 4.外来图样、标准由技术中心负责人识别、核对，经技术中心总监审核报总经理批准四、管理标准和管理要求技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作的依据，是公司保持竞争力的有力保障，每一位员工都有义务和责任保证技术文件的完整性、有效性以及保密性 3/ 8

技术文件更改管理办法

技术文件更改管理办法版本号： 1.0 编制：审核：标准化: 批准：

技术文件管理流程

技术文件管理流程一、目的对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。二、范围适用于本公司所有的工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其他技术文件和资料控制。三、流程图四、文件制定 1.文件编号 4.1文件的编号 1）验收技术条件 YJXXX-ZZZZ 2）验收作业指导书 YZXXX-ZZZZ 3）外协单位文件和图样的更改程序同上。 4）纸质形式技术文件经对次更改和/或文件内容不清楚时，技术部应对文件进行改版。 5）原则上外来工程图纸不作修改。如遇特殊情况与顾客协商进行修改。备注：XXX —产品代号 ZZZZ —文件年号 4.1.3 技术文件编号在文件封面左上角进行标注，右上角标注密级度。 4.1.4技术文件版本：新制订的文件为A/0，为避免版本修订次数太多版本修订至第十次（A/0～A/9）时，须由制订单位在修订时申请废止，重新制订B/0版…。 2.文件编写 4.2 文件编写及职责 4.2.1技术部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编写、校对、审批、更改管理。 4.2.2生产部负责作业指导书实施过程中的编制、校对、审核、更改、回收的管理。 4.2.3各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 3文件的审核及更改

4.3.2 文件的审核所有技术文件由总工程师对文件的可操作型，是否符合国家标准、行业标准和使用要求、是否符合国家相关法律、法规，是否满足顾客要求进行审核。并对其完整、正确、统一负责。 4.3.3 文件的更改及工程规范 4.3.3.1 文件的更改 1）当纸质形式技术文件需要更改时，由更改人填写《技术文件更改单》。主管负责人员更改时应注意各部门的图样及文件更改的一致性，防止遗漏。 2）技术文件更改时，由原审批人员审批，当原审批人员不在职时，可由指定人员审批，但必须了解原审批所需依据的相关背景资料。 d) 顾客工程规范(包括对其更改)的评审、发放、实施应在顾客规定的时间内完成。生产部应保存每项更改在生产中实施的日期的记录，技术部保存所有适当文件的更新的纪录。 4.3.3.2 工程规范 a) 若顾客提供了工程规范(包括更改)，技术部应在5个工作日内对其的适用性进行评审形成《顾客工程规范评审表》，如有异议应及时与顾客协商解决。 b) 技术部应将通过评审的顾客工程规范及时发放至所有需要使用的场所，并与生产部一起组织实施。 c) 当公司的设计记录(如FMEA、控制计划、接收准则、作业指导书等)参考了这些规范，或这些规范影响产品批准的文件时，技术部应根据这些规范的更改要求对顾客的产品批准记录进行更新。需要时按〖生产件(PPAP)程序〗提交顾客批准。4文件的归档及发放 4.4文件的归档及发放 4.4.1文件的受控标识 1）所有公司内部技术文件都需加盖“受控”标识，无受控标识的文件视为非受控文件。受控文件由办公室按实际使用阶段加盖“临时生产用”或“生产用”。2）所有公司内部电子媒体技术文件都视为受控文件。 3）内部、外来软件及资料由办公室登记造册，以供借阅。 4.4.2 文件的发放 1）领用部门/人员填写《技术文件发放单》并签字领用。 2）技术资料的借阅须填写《技术资料借阅单》，由主管负责人签字批准，方可借阅。借阅人在借阅期间有责任对资料的完整性负责。 3）当各种纸质形式文件发放新版本时，必须按《技术文件发放单》所发放的去向和数量通知各使用点退回作废文件，各使用点在三天内将作废文件退回办公室并在《回收/销毁文件登记单》上签字。对于发到外协单位的作废技术文件，又采购部书面通知其自行作废。 4）各种技术文件未经总经理批准不得外借。 4.4.3文件的作废技术文件的作废、销毁及保留回收的技术文件和资料无保留价值的由办公室加盖“作废”印章予以标识，并填写《文件作废/回收/销毁文件申请单》经部门负责人和总经理批准后执行，对于有保留价值的文件，加盖“作废保留”印章予以区别并隔离存放。《技术文件清单》