SAP系统操作演示流程图
配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2）将销售订单转换成外向交货单（VL01N）
3)打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单(VA02)
5)查看单个销售订单(VA03)
6）查看批量订单（VA05 ZVA03）
7)修改向外交货过账单(VL02N)
8)取消发货（未开发票）(VL09)
9)取消发货（已开发票）(VA01)
三、移库转储
1)调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5)移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO） 7）修改和参看转储单信息（ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用 (MB1A)
六、三包垫付件管理 (ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询（ZSDR003）
十、库存查询（ZMB52 ）
一、配件部及分公司SAP系统登陆操作：
二、配件销售：
1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）
事务码V A01
说明创建销售订单
输入事务码：
V A01 回车
输入
订单类型：ZAOR
销售组织：6101
分销渠道：20
产品组：80
回车进入下一界
面
输入客户代码
1、收现款一次性
客户：使用客户代
码（199999）
大客户，整机客户
或欠款客户：输入
客户代码(例如：
80000010)
2、交货工厂：6100
3、付款条件：0001
立即付款
4、订单原因：A05
已有最终客户，5、
填写采购编号6、
点击“”进
入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。
1、如果系统没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。
2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查找，现要求：如是服务销售（FW+派工单编号FW0000838 ）\如是配件销售（PJ+月+日+01 PJ012204）
2、点击进入抬头信息维护界面
合作伙伴页面：双击客户编号，然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。
格式：
1、“其他国内客户//某某某”
2、邮政编码/城市：客户所在地址
3、地区：150
然后点击
返回
装运页面：
输入收货点：客户收货点
装运类型：自提或代送
特殊处理标记：汽运或快递等
项目明细：输入物
料号、数量、发货
工厂、库存地。回
车。
在物料编号内填
写相关销售责任
人，以便于提成
回车后点击
“”检查项
目价格。
项目数据：
条件页面：
1、例如单件给
客户少5元，
填写-5；单件
加五元填写
5，回车
2、总价折扣与
单价相同
3、例如按95折
销售填写-5
通过点击
“
”跳转到下一条项
目，核对完所有项
目价格后返回。
通过点击菜单
：“编辑”—“不完
整日志”检查订单是
否还有遗漏。如果完
记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。整，点击保存
2）、将销售订单转换成外向交货单
事务码VL01N
说明创建外向交货单
3）、打印出库单
4)修改销售订单
5)查看销售订单
输入销售订单号，回车
即可查看详细信息
点击“”图
标可以查看到销售订单流程执行的步骤。
6)批量查看销售订单
7)修改向外交货过账单
输入外向交
货单号，回车
确认交货数
量
选择拣配界
面，输入商店
（即出库库
位）
点击“过账发
货”
（如VL01N
转换外向交
货单时已过
账发货，该步
骤可省略）
8)取消发货（未开发票）
事物码VL09
说明（通过查看凭证）未开发票
输入外
向交货
单号，执
行
选择冲销项目，点冲销即可
取消交
货后，原
来交货
单需要
删除。
VL02N
进入交
货单界
面后点
击“”
删除。
9)取消发货
三、移库转储
1）创建转储移库单
事务码ME21N（ME22N修改，ME23N查看）说明调入方创建移库转储单
订单类型：UB
供货工厂：6100
回车
输入组织机构数
据：
采购组织: 6100
及公司代码：
6100
采购组：RH2
输入需要调拨的
物料号，数量、
需求交货日期。
库存地点：接收
方（分公司网点）
库存地编号，例
如：61B2
发货存储地点：
发货方库存地编
号：例如总部
6103.
交货日期：调拨
请求交货日期
点击检查，
如无错误提示，
保存即可生成转
储订单号：
4900099956
记下这个单号，
通知转出方，系
统查询打印。
2）移库转储单打印
事务码ZZCD
说明调出方移库转储单打印
调出方接到
申请方提交
的转储单号
以后，可以
使用事务代
码：ZZCD
打印。
输入移库转
储订单号，
执行
选择打印即
可
打印预览：
右上角为单
据流水号。
单据打印4
联：交由库
房发货，填
写实发。并
签字确认。
其中两联跟
随配件发运
对方签收。
一联库房留
存
员留存
事务码MIGO
说明调出方移库转储单发货实物发货完
毕后，文员
根据留存的
单据在系统
发货。
按图片步骤
选择输入参
数
1物料移动
业务：A07
发货
2物料移动
单据类型：
R01采购
订单
单据编号：
4900099956
（转储单
号）
5物料单：
转储单右上
角的流水号
3移动类
型：351
6数量：实
际发货数
确认后过账
即可
过账后屏幕
左下方出现
物料凭证
号，将物料
凭证号记录
在转储单右
上角