办公用品采购管理制度(含劳保用品)
办公用品采购管理制度
为加强管理,规范公司办公用品采购,领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。
一、公司全部办公用品(含日杂品、劳保用品)的采购、发放、管理工作,均由综合部
统一负责,各部门负责办公耗材的申请、领用和保管。办公用品的分类。根据用途不同分为以下几类:
1、办公用品
(1)耐用品包括:①办公家具,如:各类办公桌、空调、微波炉、椅子、
档案柜、沙发、茶几、保险柜等。②办公设备,如:电话、电脑、传真机、
复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U
盘等。
(2)易耗品包括:①文具类办公用品,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、
图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订
书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。②生活日杂用品,如:饮用
水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。
2、劳保用品,如:工作服,工作鞋,安全帽,线手套,护目镜等。
二、计划
1、每月25日,由各部门申报次月办公用品计划,填写《办公用品申请表》或
《劳保用品申请表》,经该部门领导审批过后上报至综合部。
2、如有临时急需采购的用品,申请部门应填写《办公用品申请表》或《劳保用品申
请表》并由部门领导签字审批,审批后上报至综合部。
3、综合部根据各部门上报的计划进行汇总并制定采购计划,编制《办公用品采购单》
或《劳保用品采购单》,报主管领导审批后方可展开采购。
三、采购
1、综合部按照获得批准的办公用品采购计划,选择在产品质量好、服务及时、价格
合理的供货商实行采购。
2、综合部负责统一保管,购回的用品要即使验收,认真办理出入库登记手续,建立
出入库台帐。对未办理入库手续的用品,不得直接出库使用。办公用品出库时,应填写《办公用品领用单》或《劳保用品领用单》,领取人签字确认后方可出库。
3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查,根据调查
结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议,由公司领导确定下一年度的供应商。
四、日常管理
1、耐用品的日常保养,主要由各部门人员负责。如出现问题需要进行维修的,各部
门需要及时通知综合部。
2、综合部接到维修申请了解具体情况后及时联系供应商,待故障解决后填写《设备
维修记录单》并由报修申请人签字确认、综合部归档保管,作为日后保养维修费用的结算凭证。
3、各类办公用品应爱惜使用、节约能源,打印或复印资料时,如非正式或非
对外文件可使用背面打印;回形针、大头针不得随意丢弃。
4、综合部指定专人负责办公用品的管理,要做到分类存放、整洁有序。
5、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台账,
做到入库有手续、发放有登记。
五、附则
1、本制度由综合部负责解释。
2、本制度自下发之日起实施。
附件1
办公用品申请表
申请部门:日期:年月日
部门领导:经办人:
劳保用品申请表
申请部门:日期:年月日
部门领导:经办人:
办公用品采购单
采购部门:综合部日期:年月日
总经理:分管领导:部门主管:经办人:
劳保用品采购单
采购部门:综合部日期:年月日
总经理:主管领导:部门领导:经办人:
附件5
办公用品入库单
附件6
劳保用品入库单
附件7
办公用品领用单
附件8
劳保用品领用单
附件9
设备维修记录单