公司测量管理体系管理评审报告

*****有限公司

测量管理体系管理评审计划

编制：

审核：

批准：

****有限公司计量理化室

2016.03.15

管理评审计划

管理评审计划

计量理化室

2016．03．15

****有限公司

测量管理体系管理评审报告

编制：

审核：

批准：

****有限公司计量理化室

2016.03.31

****有限公司

测量管理体系管理评审报告

一、评审概况

2016年3月31日9时00分一11:00时，在公司四楼议室召开了2016年度测量管理体系管理评审会议。

会议参加人员有：公司测量管理体系管理者代表、测量管理体系有关的各部门负责人、计量管理负责人等共20人。会议由王副总经理主持。

会上，首先由计量理化室汇报了自2016年3月以来公司测量管理体系运行情况及公司质量管理目标完成情况、汇报2016年度内部审核报告、汇报2016年度测量设备计划情况。然后，由动力车间、质量管理部、多缸机分厂、单缸机、机加工分厂、供应部针对质量目标和程序分解完成情况进行了汇报和交流。大家对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论，对存在的薄弱环节提出了改进措施。

最后，王副总经理作了总结发言，会议完成了预定目标。

二、评审目的、内容和依据

本次管理评审的目的是评审公司测量管理体系的符合性、适宜性和有效性，明确体系改进的要求。

（一）评审的内容：

①测量管理体系质量目标完成情况。

②测量管理体系的职责分配是否合理，有无重叠、遗漏或矛盾。

③测量管理体系的手册和程序文件与公司质量体系是否协调，有无矛盾，程序的

可操作性如何?

④测量管理体系内审报告

⑤2016年度测量设备计划

⑥测量器具现场管理和测量过程控制的实施情况;

⑦对公司计量管理工作的建议、要求和文件的修改意见。

（二）评审的依据:

1、GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》；

2、《测量管理体系认证实施规则》

3、公司测量体系管理手册和程序文件；

4、相关法律、法规要求；

三、主持人讲话和各部门负责人汇报要点

1、管理者代表

按照测量管理体系运行要求，今天召开体系运行评审会，就公司测量管理体系一年

来的运行情况进行总结。在公司最高管理者的推动和大家共同努力下，公司测量管理体系通过了2015年度监督审核，公司计量管理水平得到了不断提高。召开管理评审，就是对前一阶段工作进行检查，还有哪些不待合标准的规定，对目前存在的问题要仔细反思和整改。公司建立测量管理体系十分重要，这不仅是法制管理要求，也是企业白身发展的需要，不是简单的管管计量器具，而是要通过体系运行，提高企业的产品质量、经济效益，提高企业管理水平。计量工作贯串在企业的管理和生产经营的全过程之中，我们要切实抓好以计量为主要手段的监控过程。因此希望通过这次评审，使公司测量管理体系进一步完善，这也是最高管理者所推动和要求的。

2、内部审核报告

质量管理部计量理化室于3月11日下发了《关于2016年测量管理体系年度监督审核审核和内部审核的通知》，要求各单位按照测量管理体系的要求对所属的测量设备全面检查。

从审核的情况看，各单位能够按照通知要求认真准备，各级领导、主管对本人担负的计量职责清楚；所有单位都能够按照公司测量管理体系质量目标分解到部门的原则确定部门的质量目标，每月进行统计分析，保证目标的实现；在测量设备管理方面，各单位全部按照计量理化室下发的标准格式建立了电子版测量设备台账，计量器具信息全面；计量器具的封存、报废、月变动表管理按照规定进行，计量理化室对丢失损害计量器具行为按照规定进行了处罚；在计量器具检定方面，各单位能够按照计量理化室下发的月份《计量器具检定计划》，及时将计量器具送交计量理化室进行检定，保证了计量器具合格有效；各单位能够严格执行新增测量设备采购和领用流程，从源头上控制计量器具合格；检查中没有发现使用非法定计量单位的情况。

在审核过程中，发现存在以下问题：

共性问题：关键过程计量要求导出与验证记录不规范，控制检查表中监视方法要求保存的核查记录需补充；台账及各类技术文件中计量单位的书写不规范。

采购部：对测量设备概念理解上有偏差；未建立针对质量目标的统计分析表；库房的一个干湿温度计储水盒无水，相关人员对湿度不会读；对强检计量器具供应商进行了评价，但对一般计量器具供应商未形成合格供应商清单，采购质量无法保证。

制造部：外部供方评价资料齐全，缺少验收记录。

技术中心：关键测量过程控制检查表书写单位不规范。扭力扳手FW06000139于2015年3月28日报废，规格NB-300，显示示值超差，无追溯。部分测量设备无作业指导书。

机加工分厂：提供的周检情况统计表中的受检率、合格率计算错误。台账个别地方

书写不规范，如表头单位为mm，计量器具可能为扭矩扳子；三坐标室干湿温度计已损坏，

环境温度记录24日已经做到25日。

小件车间：当月有报废计量器具，但未统计在周检情况汇总表内；计量台账、关键测量过程报告存在单位书写不规范，中个别单位的书写不正确，如兆帕应写作MPa；布氏硬度测量过程未提供计量要求导出报告，布氏硬度计基本不用，可以撤出关键测量过

程台账，另补充洛氏硬度测量关键过程。分辨力同允许误差混用。

多缸机分厂：测量过程台账内容需完善；应建立月份测量设备配备情况统计表。培训资料基本齐全，但缺少成绩汇总表和效果评价；上线电动拧紧扳手无标识；不合格测量设备追溯评价单无记录编号、无文件编号。

实业公司冲压车间：台账需完善，台帐中单位填写不规范，如0-100,mm应写作（0~100）mm。

组合机床公司：台账单位书写不规范，缺少单位或单位标注错误；账物不符，表面洛氏硬度计FH02-X-1已经报废未销账。

油泵公司：测量过程提前角测定内部规定的核查标准1次/季，抽查提前器LL480B-2A,数据比对实测值超差。现场部分计量设备计量确认标识过期。现场测量设备无作业指导书。

质量管理部：部分测量设备未入账。

单缸机分厂：台账及测量过程单位不规范；测量过程控制检查表中KM138单缸柴油装配监视方法采用电子数显扭力扳手定期比对，无比对记录。KM138单缸柴油机试车机油压力测量监视方法用同型号压力表替换使用无记录。

动力车间：煤耗计校准记录标准物质台称有效期到2014.10.05。能源计量器具量值传递或溯源图作为文件管理应进行编号。

铸造事业部：不合格设备追溯单未经签批，记录编号不对；测量发气量测量过程未建立核查方法。关键过程测量控制台账不完整，需根据导出报告补充。缺少测量设备配备配备情况汇总表，需补充。

针对审核发现的问题，经审核组讨论，共开出轻微不符合6个，即加工分厂三坐标测量室干湿温度计损坏失准；油泵公司现场部分计量设备计量确认标识过期；质量管理部外检科部分测量设备未入账；单缸机分厂台账及测量过程单位不规范；多缸机分厂上线电动拧紧扳手无标识，组合机床硬度计帐物不符。另外列出整改项49个，要求制定纠正措施，对于共性问题如测量管理过程控制不规范等计量理化室统一组织整改，各单

位技术人员配合，所有整改项目4月20日前完成。

3、计量理化室

2015年度，在公司各个部门的配合下，公司测量管理体系运行良好。制定、修订和完善各项管理制度和操作规程，进一步理顺工作流程，先后修订完善《扭矩测试仪操作规程》、《量块使用维护作业指导书》、《红外碳硫分析仪使用维护作业指导书》、《三坐标测量仪操作规程》《凸轮轴测量仪操作规程》《化学分析操作规程》等15个计量理化管理和技术文件，为测量管理体系正常运行打下基础。

组织审核组对公司测量管理体系覆盖的所有单位进行内部审核，督促各部门及时整改体系运行中存在的不符合项，指导各部门进行关键测量过程计量要求导出和不确定度的评定，保障体系运行可靠。

创新工作思路，基于测功装置转速等计量器具拆卸困难并影响生产的现状，研究改进该类器具的检定方法，改实验室检定为工作现场校准，体现了服务现场的理念，提高了计量器具的受检率。

在测量设备管理方面，完成计量室电动扭矩扳手校准装置、碳硫分析仪的论证、选型、采购和使用，电动扭矩扳手校准装置投入使用后，公司具备了检测电动扭矩扳手的能力，提高了对螺栓拧紧力矩的控制质量。自制简易碳硫仪更新为红外碳硫分析仪，提高分析的准确度和分析效率，消除了原装置的安全隐患。完成动力车间更新流量计、加工分厂里氏硬度计、营销公司故障诊断仪、外检科机油滤清器试验台等测量设备论证和选型，协助采购部门对供应商进行评价。完成凸轮轴测量仪的改造，消除了测量仪在凸轮轴检测过程的不稳定因素，提高了设备测试精度。完成热电阻检定系统的改造，通过改造，公司具备了短型温度传感器的检测能力，先后为国四试车台架、技术中心测功机配套温度传感器进行了计量校准。

完成多缸机非道路国三改造、单缸机国三改造项目中测量设备的计量确认，对检测中发现的油耗仪精度超差等问题及时反馈并督促整改，保证了项目的按时完成。

完成公司21套最高标准器的日常管理维护工作，对标准资料进行了全面整理，及时填写计量标准器的稳定性和重复性记录。

按公司培训计划，先后派出5人次到烟台市质量技术监督局进行计量检定人员换证培训和考核，两人次参加山东省理化检测协会举办的理化检测技术等级证书换证培训，全部人员均取得了相关项目的合格证书。

全年强检计量器具受检率100%，合格率100%；测量设备周期受检率99.75%；测量设备周检合格率97.2%；在用测量设备抽查合格率100%；没有因测量设备和测量数据失准出现质量事故。

2016年，计量理化室计划新增烟度计检定装置、超声波气体流量计，公司不透光烟度计目前已经有40台，而且随着国三国四项目的推进烟度计作为重要检测设备会继续增加，目前，烟度计由省计量院检定，每台费用高达1000元，年度检定费用4万元。新增烟度计检定装置后可以实现烟度计的内部校准。预计费用1.5万元。

计划采用便携式超声波流量计进行在线校准，以此节约费用和保证流量计的准确。预计投资24万元。

3、动力车间

明确计量职责，加强内部管理，保证强检计量器具送检率100%，合格率100%，一般计量器具送检率98%，合格率95%以上。

（1）建立独立的公司能源测量设备台帐（2）更新流量计三台（3）完成了能源计量器具的台账的维护（4）规范水、电、汽、气抄表数据的记录表格（5）每月对能源计量数据进行分析汇总。

2016年计划更新五台流量计。小件车间压缩空气流量计、锅炉房2#炉蒸汽流量计、国Ⅲ加工压缩空气和蒸汽流量计、多缸加工压缩空气流量计，使用年限已达14年，电路放大板、探头等老化、损坏，已属淘汰型，无维修价值。而新式V锥流量计不但性价比高且不易损坏、维修方便。因此需逐渐进行更新，计划三季度完成。预计费用7.1万元。

4、质量管理部

①计测量管理体系质量目标方面，全面达到了规定的指标。部门在用测量设备的计量器具周检率、抽检率均达到100% 。

②认真贯彻实施法定计量单位，规范了测试记录。

⑧解决了缸套测量仪探头易堵塞的问题。

5、多缸机分厂

①为良性推动体系运行，分厂成立了以分厂厂长为组长，副厂长为副组长的计量管理网络，实施全员参于计量管理活动。

②分厂计量器具周检率达到100% o

③质量目标全面达到指标要求。

④认真实施了测量过程的监控。

6、单缸机分厂

设1名计量员负责计量器具的管理，由工艺技术人员负责关键测量过程的监控，分工、职责明确。

测量设备配率、周检率、完好率均达到100% o

7、加工分厂

分厂测量设备数量多，分布范围广，安排专职计量员按时送检，对长期不用的按规定办理封存手续。

8、供应部

（1）完善了计量器具仓库物资入库和领料流程，保证全部计量器具检定合格后入库。

（2）完成了内部在用计量器具的周检。

（3）确计量器具采购流程：采购申请未经计量理化室核准，不予采购，未经检定/校准合格不予入库，不予领用。

四、评审结论

本次评审，绝大多数部门、分厂领导重视，准备充分，内容详尽，在所有与会人员积极配合下，评审会议圆满完成了既定的评审任务，交流了经验，达到了预期的目标。各单位各级领导、主管对本人担负的计量职责清楚；大部分单位能够按照公司测量管理体系质量目标分解到部门的原则确定部门的质量目标，每月进行统计分析，保证目标的实现；在测量设备管理方面，各单位按照计量理化室下发的标准格式建立电子版测量设备台账，计量器具信息全面；计量器具的封存、报废、月变动表管理按照规定进行；在计量器具检定方面，各单位能够按照计量理化室下发的月份《计量器具检定计划》的要求，及时将计量器具送检，保证了计量器具合格有效；各单位能够严格执行新增测量设备采购和领用流程，从源头上控制计量器具合格；体系文件运行正常；测量设备的现场管理和测量过程控制有效。

评审会一方面展示了公司测量管理体系运行中的成绩，同时也从中看到了薄弱环节，明确了下一步前进的方向。评审会认为，华源莱动的测量管理体系符合GB/T 19002-2003标准，符合公司的实际情况，体系的运行是有效的，体系所制订的质量目标能满足内部和外部顾客的计量要求，体系进行了内审，并对内审中发现的不合格项和观察项进行了充分有效的整改，证明体系具有持续改进的能力。

管理评审输出。

1、公司测量管理体系运行可靠，体系有效性得到验证。

2、测量设备操作规程不完善，各单位要制定各类计量器具的使用作业指导书，规范测量过程的标准化和测量设备的维护。

3、部分在线检测设备无国家规程支持，无外部供方满足校准要求，要求计量理化室会同各单位制定切实可行的监视办法，保证设备使用正常。

4、2016年计划新增烟度计校准装置、新增超声波流量计、更新五台流量计。