防水涂料项目可行性研究报告
防水涂料项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
第一章项目概述
一、项目概况
（一）项目名称
防水涂料项目
（二）项目选址
xx经开区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
（三）项目用地规模
项目总用地面积42274.46平方米（折合约63.38亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数53.90%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度165.98万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积42274.46平方米，建筑物基底占地面积22785.93平方米，总建筑面积43965.44平方米，其中：规划建设主体工程27538.54平方米，项目规划绿化面积3299.23平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3851.41万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量635061.63千瓦时，折合78.05吨标准煤。
2、项目年总用水量16799.54立方米，折合1.43吨标准煤。
3、“防水涂料项目投资建设项目”，年用电量635061.63千瓦时，年
总用水量16799.54立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.48吨标准
煤/年。达产年综合节能量32.46吨标准煤/年，项目总节能率27.00%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14558.54万元，其中：固定资产投资10519.81万元，占项目总投资的72.26%；流动资金4038.73万元，占项目总投资的27.74%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入34455.00万元，总成本费用27072.47万元，税金及附加291.29万元，利润总额7382.53万元，利税总额8692.10万元，税后净利润5536.90万元，达产年纳税总额3155.20万元；达产年投资利润率50.71%，投资利税率59.70%，投资回报率38.03%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位596个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区防水涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经开区防水涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防水涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位596个，达产年纳税总额3155.20万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率50.71%，投资利税率59.70%，全部投资回
报率38.03%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
编制发布重点产业技术改造投资指南，以重点领域产品、技术和工艺
目录的形式，编制重点项目导向计划，细化对民营企业和社会资本的引导，优化投资结构。
当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革命
和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和业
态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际贸
易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、
社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、项目建设背景
1、加快制造强国建设，需要抢占或紧跟世界科技前沿，这是适应制造
业智能化潮流的基本要求。中国制造2025的实施，推进了工业强基、智能
制造、绿色制造等重大工程，先进制造业发展开始提速。过去五年，我国
高技术制造业年均增长达到11.7%。今年制造强国建设将重点推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重
大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国
制造2025”示范区。
2、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司
通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业
实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有
54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总
数的45.0%，提升了8.9个百分点。
二、必要性分析
1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书
记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推
进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠
实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济
都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。
2、加快改造提升传统产业。总书记提出：“随着互联网信息时代的来临，传统产业的格局也在发生改变。”加快改造提升传统产业，必须增强推进传统产业转型升级的自觉性，特别是加快推进工业转型升级，努力使产业发展更好适应市场变化。其中最关键的一点就是要坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，深化信息技术在各行各业的集成应用，提高研发设计、生产过程、生产装备、经营管理信息化水平，提高传统产业创新发展的能力。总书记高度重视农业发展问题，他反复强调，要着眼于加快农业现代化步伐，在稳定粮食和重要农产品产量、保障国家粮食安全和重要农产品有效供给的同时，加快转变农业发展方式，加快农业技术创新步伐,走出一条集约、高效、安全、持续的现代农业发展道路。
第三章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入18047.99万元，同比增长10.45%（1708.03万元）。其中，主营业业务防水涂料生产及销售收
入为16358.06万元，占营业总收入的90.64%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4065.81万元，较去年同期相比增长888.50万元，增长率27.96%；实现净利润3049.36万元，较去年同期相比增长548.27万元，增长率21.92%。
上年度主要经济指标
第四章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为防水涂料，根据市场情况，预计年产值34455.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积42274.46平方米（折合约63.38亩），其中：净用
地面积42274.46平方米（红线范围折合约63.38亩）。项目规划总建筑面
积43965.44平方米，其中：规划建设主体工程27538.54平方米，计容建
筑面积43965.44平方米；预计建筑工程投资3200.62万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费3851.41万元。
（三）产能规模
项目计划总投资14558.54万元；预计年实现营业收入34455.00万元。
第五章选址规划
一、项目选址
该项目选址位于xx经开区。
深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强
领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实
做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实
力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数53.90%，建筑容积率1.04，建设区域
绿化覆盖率7.50%，固定资产投资强度165.98万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运
输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均
按国家现行有关规范设计。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生
活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的
平衡及消防用水的要求。
3、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便
于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线
柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。
数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
六、选址综合评价
建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
第六章项目工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。
二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
三、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积43965.44平方米，其中：计容建筑面积43965.44平方米，计划建筑工程投资3200.62万元，占项目总投资的21.98%。