安全生产标准化文件清单
安全生产标准化评审标准
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
检查：1.制度； 2.清单和文本数据库； 3.定期（一般一年或半年，文件中明确）更新记录
查文件：1.文件（书面或电子版）发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。
检查：1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。
检查：查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
a）零死亡；b）千人重伤率；c）千人负伤率；d）事故起数降低率；
e）隐患治理完成率；f）有毒有害场所检测合格率；g）其他。
查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书；
3.各级组织年度安全生产工作计划；
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
查文件：安全生产责任制。
询问：1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
检查：1.查企业安全生产标准化实施方案；2.安全文化建设计划或方案。
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
（风险分析、自评等相关活动、培训签到表等）
查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。
询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:安全承诺告知情况。
查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。
询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况
制定安委会和各管理部门及基层单位（车间）的安全职责
（横向各单位的职责，在《安全生产责任制》中体现）。
查文件：安全生产责任制文件及内容。
询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；
3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。（纵向“人”的职责，在《安全生产责任制》中体现）
查文件：安全生产责任制。
询问：1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；
2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
查文件：1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
现场检查：财务记录、行政文件。
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查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).
1.根据生产经营规模设置相应管理部门（财务、供销、人力资源等）；
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
查文件：1.管理部门设置文件（企业内部红头文件一类，教条）；
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。
查文件：建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（网络图）。
询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
查文件：安全生产费用管理制度。
查文件：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用台帐。
询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
查文件：企业为从业人员交纳保险凭证。
查文件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。
询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
查文件：1.风险评价记录；2.风险评价管理制度。
查文件：1.风险管理制度（文件中明确采用哪种方法）；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。
询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录； 3.风险评价报告。
现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况
查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：公司、车间）；
2.风险分析记录、风险评价报告；
3.风险评价有关会议记录或纪要。
询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。
现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。
查文件：1.风险管理培训教育计划；2.风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；
续记录、视频监控系统等；2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置；3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统
查文件：1.重大危险源定期评估制度；
2.定期安全评估报告。
查文件：1.重大危险源的设备、设施定期检查记录；2.设备、设施的检验报告或检验合格证。
现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。
查文件：1.重大危险源应急救援预案；2.重大危险源应急预案演练记录；3.应急救援器材台账。
询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。
查文件：备案资料。
查文件：1.重大危险源安全评估报告；
2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。
现场检查：1.重大危险源现场测量防护距离；2.重大危险源防范措施的落实情况。
查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。
现场检查：查看变更实施现场。
查文件：1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。
查文件：1.风险评价记录或报告； 2.作业许可证。
查文件：年度评审或检查报告，或者评审记录。
查文件：风险评价报告、记录。
查文件：1.供应商管理制度； 2.合格供应商名录、档案；
3.供应商选用、续用、评价记录；
4.与采购有关的风险信息。
?提供的物资能否满足公司时间、采购数量和价格的要求。
?以往合作、使用情况及潜在能力。
?对其他企业、客户的供货业绩。
?是否能够满足公司实际工作的其他要求。
?相关资质：营业执照、税务登记证、生产许可证、职业安全健康体系所要求的有关资质证明等资料
查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。
查文件：文件发放记录。
现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。
查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。
现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程
查文件：新项目的操作规程。
查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。
查文件：1.评审、修订记录；
2.安全生产规章制度和操作规程；
3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。
查文件：发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。
查文件：1.安全培训、教育制度； 2.安全培训、教育需求记录；
3.安全培训教育计划；
4.安全培训、教育记录。
询问：抽查有关人员参加培训情况。
查文件：1.安全生产费用台账或资金计划； 2.培训教育计划和记录。
查文件：从业人员安全培训教育档案。
查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。
查文件：培训教育效果评价记录。
询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。
查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。
查文件：安全资格证书及培训档案。
查文件：安全培训教育档案。
查文件：培训教育记录、档案。
现场检查：从业人员上岗证。
查文件：从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。
现场考核：抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况。
查文件：1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 2.特种作业操作证；
3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。
现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。
查文件：1.从业资格证；2.管理台账。
现场检查：抽查危险化学品运输有关人员资格证。
查文件：培训记录、培训内容、考核内容。
询问：现场抽查上岗人员培训情况。
查文件：从业人员安全培训教育档案。
查文件：外来参观、学习等人员培训记录。
查文件：1.厂级承包商安全培训教育记录；2.基层单位承包商安全培训教育记录。
询问：外来施工单位接受企业培训教育情况。
现场检查：抽查外来施工单位入厂证。
查文件：1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。
查文件：查班组安全活动记录。
查文件：部门安全活动记录。
查文件：安全活动记录。
查文件：月度安全活动计划。
查文件：生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。
现场检查：查看安全设施投入使用情况。
查文件：1.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；
2.安全设施设计审查资料；
3.建设项目设立安全评价报告；
4.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使
用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；
5.建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设
施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。
查文件：1.设计、施工、监理单位的相关资质；
2.施工现场安全检查记录。
现场检查：施工现场安全管理情况。
查文件：1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；
2.变更风险分析记录；
3.安全评价报告和审查报告等。
查文件：1.工艺设计文件； 2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告。
现场检查：采用的设备、材料。
查文件：安全设施管理台账。
查文件：安全设施管理台账。
现场检查：各种安全设施的配备情况
查文件：1.安全设施管理制度；2.安全设施维护保养检查记录。
现场检查：安全设施的完整性。
查文件：1.设备检维修计划；2.安全设施检维修记录；3.安全设施拆除、停用资料。
现场检查：安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。
查文件：1.监视和测量设备管理制度； 2.监视和测量设备台账；
3.监视和测量设备检验报告；
4.校验和维护记录。
现场检查：监视和测量设备的完整性及校验合格标志。
查文件：1.特种设备管理制度；
2.特种设备台账和定期检验报告。
查文件：特种设备台账和档案。
查文件：特种设备台账和档案。现场检查：登记标志。
查文件：特种设备维护保养记录。现场检查：特种设备日常维护保养状态。
查文件：校验报告、检修记录。
查文件：1.特种设备档案；2.定期检验申请资料。
现场检查：特种设备检验合格标志。
查文件：1.特种设备档案和事故隐患台账；
2.报废的特种设备注销手续。现场检查：特种设备是否有报废但仍在使用的现象。
查文件：员工培训记录。询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度。
查文件：1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；
2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；
3.紧急停车系统分布图及维护记录；
4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；
5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；
6.工艺控制流程图及自动化控制资料。现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性。
查文件：1.风险评价记录；2.岗位操作规程。
询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。
查文件：1.生产装置开车前安全条件确认检查表1、2；
2.系统气密、置换及动设备空试记录；
3.装置开车方案；
4.操作规程和应急预案；
5.操作人员培训记录；
6.开车前隐患排查与整改记录。
查文件：1.停车方案； 2.停车操作记录。
询问：有关人员是否清楚停车要求
查文件：1.操作规程； 2.操作记录。
询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序。
现场检查：1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；
2.排空系统及火炬管理情况。
查文件：工艺操作记录及交接班记录。
询问：操作人员如何处理工艺参数的偏离。
查文件：1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位台账。
查文件：监督指导有关记录。
询问：联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。
查文件：联系点活动记录。
查文件：1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位档案；
3.关键装置、重点部位的监督检查记录。
查文件：1.关键装置、重点部位应急预案；2.应急预案演练记录。
询问：1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度；2.各种事件及事故处理措施。
按照3.5条评审。
查文件：1.设备检维修管理制度；2.检维修记录。
现场检查：现场检查或抽查设备状况。
查文件：年度综合检维修计划。
查文件：1.检维修风险分析记录；2.检维修方案；3.工艺、设备设施交付检维修手续；
4.检维修人员安全培训教育记录；
5.相应作业许可证及安全控制措施；
6.对检维修作业现场进行安全检查的记录；
7.检维修交付生产手续等。
现场检查：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；2.检维修作业现场的安全管理。
查文件：1.生产设施拆除和报废管理制度；2.设施拆除和报废审批手续；3.拆除作业风险分析记录；
4.拆除计划或拆除方案；
5.设施拆除交接手续。
现场查看：查看拆除作业现场安全管理。
查文件：分析、验收合格证明。
现场检查：拆除、清洗作业现场安全管理。
查文件：分析、验收合格证明。
现场检查：拆除、报废、清洗作业现场安全管理。
查文件：1.危险性作业安全管理制度或操作规程；2.作业许可证。
查文件：安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。
现场检查：重大危险源现场安全警示标志和告知牌
现场检查：厂区道路限速、限高、禁行等标志。
现场检查：检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。
查文件：1.警示标志和告知牌管理台账；2.职业危害因素检测记录。
现场检查：职业危害岗位警示标志和告知牌。
现场检查：风向标设置的位置是否合理。
现场检查：相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。
现场检查：违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。
现场检查：作业人员持作业许可证作业情况。
查文件：作业许可证。
询问：监护人员救护技能和应急处理能力。
现场检查：监护人员是否持相应许可证监护。
现场检查：作业环境。
查文件：1.承包商之间的安全生产协议；2.检查记录。
现场检查：承包商作业现场管理。
查文件：1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；
2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。
现场检查：机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理
查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理档案、监督检查记录；3.安全协议书。现场检查：作业现场管理。
查文件：现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。
现场检查：现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。
查文件：1.职业病危害因素识别记录；
2.职业病危害因素申报表及批复资料。
现场检查：现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。
查文件：1.职业危害防治计划和实施方案；2.职业卫生档案；3.从业人员健康监护档案。
查文件：职业卫生档案。
现场检查:作业现场职业危害管理情况。
现场检查:1.作业场所区域划分情况； 2.作业场所有无住人；
3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。
查文件：检查记录。
现场检查：报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。查文件：1.职业危害监测制度；2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。
询问：抽查从业人员对检测结果了解情况。现场检查：检测点设置及告知牌。
查文件：健康查体报告。
询问：抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。
查文件：个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）。
现场检查：1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定；
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查：1.防护器具配备是否正确、齐全； 2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
查文件：1.职业卫生防护设施台账； 2.个体防护用品台账。
现场检查：作业人员是否按规定使用个体防护用品。
查文件：1.化学品普查表； 2.危险化学品档案。
现场检查：危险化学品储存情况。
查文件：1.化学品普查表； 2.化学品鉴别分类报告； 3.化验室化学试剂分类清单。
查文件：“一书一签”。
现场检查：化学品包装上是否有中文化学品安全标签。
查文件：1.采购的危险化学品名录；
2.采购的危险化学品中文“一书一签”。
查文件：“一书一签”上是否有应急咨询服务电话。
询问：应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。
现场检查：现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
查文件:危险化学品登记证及资料。
查文件：劳动合同（安监总局23号令有明确规定：“将工作过程中可能产生的职业危害及其后果等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。”）及宣传、培训教育记录。
现场检查：公告栏、告知牌等。
查文件：1.危险化学品安全管理制度；2.危险化学品出入库记录；3.检查记录；4．巡线记录。
现场检查：1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；
2.液位动态监控系统；
3.危险化学品输送管道安全设施。
查文件：1.剧毒化学品安全管理制度；2.剧毒化学品收发台账；3.剧毒化学品备案资料。
询问：有关人员对剧毒化学品管理的要求。
现场检查：剧毒化学品仓库安全管理情况。
查文件：1.危险化学品运输、装卸安全管理制度；2.装车前后安全检查记录。
询问：有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。
现场检查：1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；2.充装设施。
查文件：危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件；
现场检查：废弃设施。
查文件：应急救援预案。
询问：有关人员是否了解应急指挥系统。
查文件：应急救援预案。
询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成。
查文件：应急救援预案。
询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。
查文件：1.应急救援预案； 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账；
4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
现场检查：1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
查文件：应急救援预案；
询问：作业人员是否清楚内部、外部报警电话。
现场查验：1.企业是否设置了报警电话；
2.报警电话是否置于各岗位显著位置；
3.报警电话是否畅通。
查文件：1.防护救护器材管理台账； 2.防护救护器材检查维护记录。
询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。
现场检查：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜； 2.防护救护器材是否完好。
查文件：应急救援预案。
查文件：1.应急救援预案培训记录；2.应急救援预案演练记录；3.应急救援预案演练评价报告。询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。
查文件：1.应急救援预案评审修订规定； 2.应急救援预案评审记录。
查文件：1.应急救援预案备案回执； 2.应急协作单位收到预案的回执。
查文件：1.应急预案；2.事故台账和调查报告；3.事故或事件后，对预案评审的报告。
询问：企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。
查文件：事故调查报告。
询问：相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。
查文件：事故调查报告。
询问：事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。查文件：1.事故管理制度； 2.事故调查报告。
询问：1.从业人员是否了解事故报告程序； 2.从业人员是否了解应急措施。
查文件：事故台账和调查报告。
询问：企业负责人是否了解事故报告职责和时限。
查文件：事故台账和调查报告。
询问：企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。
查文件：事故调查报告。
询问：有关人员如何配合事故调查。
查文件：1.事故管理规定； 2.事故调查报告。
询问：相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。
查文件：事故调查报告。
现场检查：有关事故整改和预防措施的落实情况。
查文件：1.事故管理台账；2.事故档案；
查文件：安全检查管理制度。
查文件：1.安全检查计划；2.各种安全检查表；3.安全检查表应用培训记录。查文件：1.各种安全检查表；2.检查表评审修订记录。
查文件：1.安全检查台账；2.检查考核记录。
?综合性安全检查表：1）厂级2）车间级
?专业性安全检查表：1）工艺管理2）设备管理3）变配电系统管理
4）仪表管理5）储存罐区、仓库管理6）消防管理
7）职业卫生管理8）现场检维修作业管理9）安全设施管理等
?季节性安全检查表（根据各地情况自定）
?日常安全检查表：1）岗位操作人员2）工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术管理人员?节假日安全检查表
查文件： 1.安全检查台账； 2.检查问题整改记录。
查文件：检查记录。
查文件：1.安全标准化自评管理制度；
2.开展自评的相关文件资料；
3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。
查文件：有关制度及台账、记录。
现场检查：落实情况及整改效果。
企业安全标准化管理清单
企业安全标准化管理清单 一、负责人与责任 1.企业主要负责人的安全承诺书 2.开展安全标准化工作的文件 3.从业人员学习、参与安全标准化活动的记录 4.企业安全生产方针目标的文件 5.企业各机构、部门、人员的职责文件 6.根据安全责任考核制度，定期考核的有关考核记录 7.安全费用的提取和使用情况的有关记录、台账 8.人员工伤保险记录 二、风险管理 1.安全评价报告 2.风险评价程序文件及记录 3.主要危险、有害因素档案 4.重大安全隐患治理方案 5.重大危险源档案，并有定期检测、评估记录 6.重大危险源应急预案 三、法律法规与安全管理制度 1.安全生产规章制度 （1）安全生产责任制度； （2）安全培训教育制度； （3）安全检查和隐患整改管理制度； （4）安全检维修管理制度； （5）安全作业管理制度；（如：动火，高处作业，吊装等）（6）危险化学品安全管理制度； （7）设备设施安全管理制度； （8）安全投入保障制度； （9）劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度； （10）事故管理制度； （11）职业卫生管理制度； （12）仓库、罐区安全管理制度； （13）安全生产会议管理制度； （14）安全生产奖惩管理制度； （15）防火、防爆、防尘、防毒管理制度； （16）消防管理制度； （17）新建、改建、扩建工程“三同时”制度； （18）特种作业人员管理制度； （19）相关方安全管理制度；
（20）危险化学品事故应急救援预案。 2.法律法规、标准清单 3.企业与上级部门、企业内部各职能部门、各级人员签定的安全目标责任书 4.岗位安全操作规程 四、安全培训教育 2.管理人员、特种从业人员、其他从业人员的培训记录或安全资格证，新从业人员的三级教育卡 3.班组日常安全教育、活动计划和记录 4.安全培训教育计划，所有从业人员的安全培训教育档案，安全培训教育记录，培训总结 五、设备设施 1.项目安全评价及相关审批资料、检查记录 2.建设项目各阶段资料及审查报告 3.生产、存储设备设施台帐、记录档案 4.特种设备、安全防护设施定期检测、检查和维护保养记录 5.设备设施停工检维修方案、记录档案 6.日常性检维修作业任务书 7.安全废弃和处置管理制度 六、作业安全 1.作业许可证管理制度 2.作业许可证及记录 3.承包商提供国家规定的相关资质复印件，作业人员证件复印件 4.与承包商签订的安全承诺书或安全协议书 5.供应商提供的危险化学品安全生产许可证、危险化学品包装物、容器定点生产企业证书等有关资质证书复印件 6.承运单位提供的相关部门认定的资质证书复印件，有关运输人员的上岗资格证 7.变更管理制度，《变更申请表》和《变更验收表》的台帐 8.执行“操作工的六严格”规定的运行记录 七、产品安全与危害告知 1.所有可能接触和产生的危险化学品（包括产品、原料和中间体）的 普查、分类档案 2.危险化学品的安全技术说明书和安全标签 3.应急咨询电话号码或者委托代理协议 八、职业危害 1.有毒有害作业场所的定期检查和记录 2.职业卫生档案（含职业病危害因素检测）
安全标准化要做的事项清单
企业安全生产标准化基本规定和需建制度、文档 1、建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2、按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。 3、分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4、安全目标实施情况的检查或监测记录 5、定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，写评估报告，以及安全生产目标和指标的实施计划 调整、修改记录，并形成文件加以保存。 6、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 7、设置安全管理机构或配备安全管理人员。 8、设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 9、安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应 有工作要求并保存会议记录。 10、主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事故。 11、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 12、建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。考核表 13、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。须有培训记录。 14、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，须有评审记录，更新后须以文件形式发布。 15、建立安全生产费用提取和使用管理制度。 16、保证安全生产费用投入，专款专用，有相关的财务专项科目或报表，并建立安全生产费用使用台账。 17、制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。如制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 18、建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。 19、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。须有缴费相关资料。 20、保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。须有保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料，还有进 行伤残等级鉴定。 21、建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。须有识别、获取、评审、更 新等环节要求以及部门、人员职责等内容。 22、各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 23、企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。并有培训考核记录。 24、遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。 25、建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 26、建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列各项制度内容： 安全目标管理、 安全生产责任制管理、 法律法规标准规范管理、 领导现场带班、 班组岗位达标、
安全标准化体系文件目录及编号
安全标准化体系文件目录及编号 序号大类属性小类属性文件/台帐名称分类编号版本代码 1 法律、法规和标 准 制度 安全法律、法规、标准及 其他要求识别和获取管理 制度 WHAB-04-A-02 2012-A 文件/台帐 适用的安全生产法律法规 及其他要求清单 WHAB-01-B-01 2012-A 法律、法规和标准的文本 数据库 WHAB-01-B-02 2012-A 安全生产法律、法规、标 准及其它要求执行情况符 合性评价报告 WHAB-01-B-03 2012-A 记录 适用的法律法规、标准及 其他要求清单定期更新记 录 WHAB-01-C-01 2012-A 文件发放记录WHAB-01-C-02 2012-A 法规安全培训记录WHAB-01-C-03 2012-A 法规安全宣传记录WHAB-01-C-04 2012-A 2 机构和职责 制度 安全生产责任制WHAB-04-A-01 2012-A 安全生产费用管理制度WHAB-04-A-04 2012-A 领导干部带班制度WHAB-04-A-55 2012-A 安全生产责任制考核制度WHAB-04-A-58 2012-A 文件/台帐 关于发布安全生产方针、 目标的通知 WHAB-02-B-01 2012-A 发布公司年度安全生产目 标的文件 WHAB-02-B-02 2012-A 公司年度安全工作计划WHAB-02-B-03 2012-A 公司各级组织的年度安全 工作计划 WHAB-02-B-04 2012-A 各级组织安全目标责任书WHAB-02-B-05 2012-A 化工生产企业主要负责人 安全生产履职情况报告表 WHAB-02-B-06 2012-A 安全标准化实施方案WHAB-02-B-07 2012-A 安全文化建设方案WHAB-02-B-08 2012-A 主要负责人安全承诺文件WHAB-02-B-09 2012-A 关于标准化资源配备的通 知 WHAB-02-B-10 2012-A 安委会、安全部、安全员 设置文件 WHAB-02-B-11 2012-A 公司行政机构设置图WHAB-02-B-12 2012-A 安全管理网络WHAB-02-B-13 2012-A 关于设置治安保卫部和配 备专职治安保卫人员的通 知 WHAB-02-B-14 2012-A
(完整版)安全标准化建设需要准备的资料
安全生产标准化创建需要准备的资料 一、目标 1安全生产目标管理制度 2总体、年度安全生产目标 3各部门安全目标实施计划及考核办法 4安全目标实施情况的检查或监测记录 5安全生产目标（完成效果）考核评估报告 6安全生产目标的调整、修订记录文件 二、组织机构和职责 1安全管理机构组建、安全管理人员任命管理制度 2安全生产委员会或安全生产领导机构成立文件 3主要负责人和各部门负责人的任命文件 4安全专题会会议记录 5主要负责人安全生产责任制 6安全生产责任制管理制度 7各岗位安全生产责任制 8安全生产责任制考核相关记录 9安全生产责任制的培训记录 10安全生产责任制评审、修订记录 三、安全生产投入 1安全生产费用管理制度 2安全生产费用使用台账 3财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表 4安全生产费用使用计划 5工伤保险、安全生产责任保险管理制度 6工伤保险、安全生产责任缴费凭证 7保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料 8伤残等级鉴定资料（无事故不提供） 四、法律法规与安全管理制度 1安全生产法律法规与其他规章要求的管理制度 2各部门定期识别和获取相关安全生产法律法规的记录资料 3安全生产法律法规汇总记录 4企业适用的各种安全生产法律法规 5适用的各种法律法规清单、电子版、印刷版 6适用的安全生产法律法规下发、培训、考核记录 7公司规章制度章程的管理办法 8各项管理制度（安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理） 9安全生产规章制度发放、培训、考核记录
安全生产标准化文件
XX有限公司 安全生产标准化 公司文件 2018-9-1起实施
公司文件清单
XX有限公司文件 [2018]安字第01号 关于成立安全生产领导小组的通知 公司所属各部门： 为了认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》等相关规定，确切落实各岗位安全生产工作责任制，确保公司安全生产运行达到本质安全目的，根据相关法律、法规和上级要求，经公司研究决定成立安全生产领导小组，为本公司安全生产工作的最高领导组织，负责具体各项安全生产工作组织管理和实施。 组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 特此通知。 附公司安全生产组织机构网络图。 经理签字（单位签章）： 批准日期： 主题词：发布成立领导小组通知 抄送：公司各部门复印：13份日期：2018年8月1日
XX 有限公司 安全生产管理机构网络图 为认真贯彻执行“以人为本、安全第一；预防为主、综合治理。”的安全生产方针，进一步明确本公司安全生产管理机构各部门、成员的安全管理工作职责，特制定本公司安全生产管理机构网络图。 本公司的安全生产管理机构网络自批准之日起实施。 总经理签字（签章）： 批准日期： 主题词：发布 管理机构 通知 抄送：公司各部门 复印：13份 日期：2018年8月1日
XX有限公司文件 [2018]安字第03号 关于开展安全标准化活动的通知 为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、《关于开展安全质量标准化活动的指导意见》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级办法》、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及《特种设备安全监察条例》、《浙江省特种设备安全管理条例》等相关规定和坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强本公司安全生产管理工作，根据北仑区安全生产监督管理局的统一部署和要求，决定2018年8月起在全公司范围内开展安全标准化活动。现将有关事项通知如下：一．主要内容 学习安全生产标准化有关法规及规范性文件。 二、目标 公司全体员工参与到安全标准化工作中，履行正确的安全生产义务，遵守岗位标准和规范，胜任各自的岗位工作，力争在2018年12月底前以实现本公司安全生产标准化市级达标。 三、工作措施 认真落实各级安全生产责任制 1.安全生产标准化活动在公司总经理统一领导下，由公司常务副总经理和专职安管员及安保部具体负责日常工作。 2.各级职能部门签订安全生产目标责任书，从而使各级安全生产责任体系得到建立健全，确保安全生产责任制落实到人。
运输企业全套安全标准化文件
运输企业全套安全标准化 文件 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
1安全目标目录 工贸、危化、烟花、货运站场、危货、普货、旅运、客运等交通运输行业安全标准化最新达标资料，需要的求求：起义就思思O6起义。 1.安全生产管理措施 2.安全生产管理措施—副本 3.安全生产目标定期考核 4.安全生产目标指标分解 5.安全生产中长期规划 6.公司安全生产中长期发展规划（中期） 7.公司安全生产中长期发展规划（长期） 8.跨年度安全生产工作方案 9.危险化学品运输安全工作计划进度表 10.文件审批表 11.2013年度安全生产工作计划 12.安全标准化实施方案 13.安全生产年度规划和年度专项活动方案 14.安全生产年度计划表 15.企业道路货物运输管理文件汇编 16.安全目标考核表201206 17.安全生产目标与指标考核办法 18.安全生产奖惩记录 3安全责任体系目录
19.安全目标责任书 20.安全生产管理网络图2013及责任制分管 21.安全生产责任制考核记录 22.货物运输企业安全生产管理工作主要职责 23.2012年度总经理述职报告 24.公司文件 25.各安全责任职责 26.一岗双责制度 27.安全生产管理网络图 28.2013责任安全生产奖惩记录 29.安全生产部署 30.安全生产责任制落实情况考核记录 31.危化品运输安全生产专项整治考核表 5安全投入目录 32.安全生产费用提取和使用管理 33.安全生产费用使用的管理制度 34.安全生产费用台帐 35.安全费用使用范围 36.安全经费使用计划及落实情况 37.安全生产费用审批表 38.安全生产费用使用计划表 39.安全生产费用投入台账
安全标准化评审标准要素清单
安全标准化评审标准要素清单 A级要素否决项 1. 二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 2. 一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分（A级要素否决项）。 3. 未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 4.二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。不符合，扣100分（A级要素否决项）。 5.未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A 级要素否决项）。 6.二级企业本要素若失分，或存在重大隐患，扣100分（A级要素否决项）。 7.一级企业未建立安全预警预报体系，扣100分（A级要素否决项）。 8.未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 9.重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 10. 3.5 重大危险源（20分）若失分，扣100分（A级要素否决项）。 11. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 12. 未按国家安全监管总局令第8号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。 13. 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。
14.1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）； 2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；15. 二级企业化工生产装置未设置自动化控制系统，或涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未根据风险状况设置安全联锁或紧急停车系统等，扣100分（A级要素否决项）。 16. 一级企业涉及危险化工工艺的化工装置未设置安全仪表系统，或未建立安全仪表系统功能安全管理体系，扣100分（A级要素否决项）。 17. 一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP），或未定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析，扣100分（A级要素否决项）。 18. 未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。 19. 二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。若失分，扣100分（A级要素否决项）。 20.未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度，或未有效实施，或作业场所职业危害未得到有效控制，扣100分（A级要素否决项）。 21.存在事故瞒报、谎报、拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 22.二级企业未将承包商事故纳入本企业事故管理，扣100分（A级要素否决项）。 23.未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 24.未满足本地区要求，A级要素否决项 B级要素否决项 1.未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
机动车维修企业安全标准化文件资料
机动车维修企业安全标准化目录 一、安全目标 1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标 1.1.1 关于印发《二○一三年安全工作意见》的通知 1.1.1 2013年经营目标责任状 1.1.1 2013年春运安全目标责任书 1.1.1 2013年集团公司治安防火责任书 1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1. 2.1 修理厂安全生产工作中长期规划 1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 修理厂安全生产跨年度专项工作方案 1.3年度计划：1.3.1 修理厂2013年安全工作计划 1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 修理厂2013年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 修理厂2012年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 修理厂安全目标检查情况表 二、管理机构和人员 2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立修理厂安全生产领导小组的通知 2.1.2 修理厂安全管理组织机构图 2.1.2 生产科工作职责 2.1.3 安全生产工作例会 2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 修理厂安全管理人员配备规定 2.2.1 修理厂安全管理人员花名册 2.2.1 安管人员业务知识培训记录 2.2.1 修理厂安全管理人员证书 三、安全责任体系 3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《汽车修理厂安全生产责任制》的通知 3.1.1 二○一三年度安全责任状 3.1.2 关于修理厂安全生产第一责任的规定
3.1.3 关于修理厂主管安全生产责任人的规定 3.1.4 关于实行“一岗双责”安全生产责任制的通知 3.1.5 部门安全职责 3.2.责任制考评：3.2.1 关于印发《修理厂安全责任制考核奖惩办法》的通知 3.2.1 修理厂奖惩考核实施细则 3.2.1 关于2013年上半年安全生产责任制考核情况的通报 四、法规和安全管理制度 4.1.资质：4.1.1 道路运输经营许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证 4.2.法规：4.2.1 修理厂法律法规标准规范管理制度 4.2.1 修理厂适用法律法规和其他要求清单 4.3.安全管理制度：4.3.1 安全生产管理制度 4.4.岗位安全操作规程：4.4.1 岗位安全操作规程手册发放签到表 4.4.2 岗位安全操作规程培训（见8. 5.1） 4.5 制度执行及档案管理：4. 5.1 修理厂法律法规标准规范管理制度 4.5.2 法律、法规和标准的符合性评价报告 4.5.2 修理厂2013年各部门法规、制度执行情况检查结果 4.5.3 安全基础台账管理制度 4.5.3 安全、机务台账目录 4.5.3 安全台账上报（公司安全管理系统） 4.5.3 质量分析会议记录 4.5.3 规范化管理检查记录 五、安全投入 5.1.资金投入：5.1.1 2013年安全生产费用提取投入计划 5.2.费用管理：5.2.2 修理厂安全费用使用情况 六、装备设施 6.1.安全设施及管理：6.1.1 修理厂设备安全管理制度 6.1.1 修理厂平面图 6.1.1 设备清单、报废和新增情况 6.1.1 设备图片 6.1.1 计量设备检定证书 6.1.2 修理厂消防设施、器材维护管理制度 6.1.2 机动车维修环境保护制度
危险品运输全套安全标准化文件资料
2.安全生产管理措施—副本 3.安全生产目标定期考核 4.安全生产目标指标分解 5.安全生产中长期规划 6.公司安全生产中长期发展规划（中期） 7.公司安全生产中长期发展规划（长期） 8.跨年度安全生产工作方案 9.危险化学品运输安全工作计划进度表 10.文件审批表 11.2013年度安全生产工作计划 12.安全标准化实施方案 13.安全生产年度规划和年度专项活动方案 14.安全生产年度计划表 15.企业道路危险货物运输管理文件汇编 16.安全目标考核表201206 17.安全生产目标与指标考核办法 18.安全生产奖惩记录 2管理机构和人员目录 19.成立公司安全生产委员会的通知 20.安全生产委员会工作章程 21.安全生产管理网络图2013
23.会议签到表 24.安全会议纪要1 25.安全生产会议纪要 26.安全生产小组会议纪要 27.公司管理人员信息表 28.设置安全生应急管理小组通知 3安全责任体系目录 . 29 安全目标责任书 30.安全生产管理网络图2013及责任制分管 31.安全生产责任制考核记录 32.危险货物运输企业安全生产管理工作主要职责 33.2012年度总经理述职报告 34.公司文件 35.各安全责任职责 36.一岗双责制度 37.安全生产管理网络图 38.2013责任安全生产奖惩记录 39.安全生产部署 40.安全生产责任制落实情况考核记录 41.危化品运输安全生产专项整治考核表 4法规和安全管理制度目录
42.道路运输经营许可证 43.法律法规标准规范清单 44.公司识别和获取法律法规、标准清单1 45.公司识别和获取法律法规、标准清单2 46.最新公司文件清单20120717 47.安全生产责任制度 48.法律法规符合性评价报告 49.规章制度评审检查表 50.安全生产法律法规培训考核记录（手写） 51.安全生产岗位操作规程发放记录表（手写） 52.规章制度执行记录 53.安全例会制度 54.安全生产费用提取和使用管理制度 55.安全生产监督检查制度 56.安全生产奖惩制度 57.安全生产培训和教育学习制度 58.安全生产责任制 59.道路运输企业事故统计及报告制度 60.公司文件档案管理制度 61.规章制度和操作规程修订工作计划 62.设备设施货物安全管理制度
GBT33000_2016《企业安全生产标准化基本规范》
《企业安全生产标准化基本规》 （GB/T33000-2016） 1、围 本标准规定了企业安全生产标准化管理体系建立、保持与评定的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进8个体系的核心技术要求。 本标准适用于工矿企业开展安全生产标准化建设工作，有关行业制修订安全生产标准化标准、评定标准，以及对标准化工作的咨询、服务、评审、科研、管理和规划等。其他企业和生产经营单位等可参照执行。 2、规性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB2893 安全色 GB2894 安全标志及其使用导则 GB5768 （所有部分）道路交通标志和标线 GB6441 企业职工伤亡事故分类 GB7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 GB/T11651 个体防护装备选用规 GB13495.1 消防安全标志第一部分：标志 GB/T15499 事故伤害损失工作日标准 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB30871 化学品生产单位特殊作业安全规 GB50016 建筑设计防火规 GB50140 建筑灭火器配置设计规 GB50187 工业企业总平面设计规 AQ3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规 AQ/T9004 企业安全文化建设导则
AQ/T9007 生产安全事故应急演练指南 AQ/T9009 生产安全事故应急演练评估规 GBZ1 工业企业设计卫生规 GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素 GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值第一部分：物理因素 GBZ158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ188 职业健康监护技术规 GBZ/T203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规 3、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1企业安全生产标准化 China occupational safety and health management system 企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建立并保持安全生产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。 3.2安全生产绩效 work safety performance 根据安全生产和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。 3.3企业主要负责人 key person(s) in charge of the enterprise 有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营单位的厂长、经理、矿长，以及对生产经营活动有决策权的实际控制人。 3.4相关方 related party 工作场所外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位，如承包商、供应商等。 3.5承包商 contractor 在企业的工作场所按照双方协定的要求向企业提供服务的个人或单位。 3.6供应商 supplier 为企业提供材料、设备或设施及服务的外部个人或单位。
安全生产标准化全套文件
安全生产标准化全套资料 第一部分安全生产责任制 1.法人代表安全生产职责.................... (5) 2.2.主管安全生产工作领导职责.................. .. 5 3.3.主管安全生产部门负责人职 (7) 4. 4.班组长安全生产职责 (8) 5.5.公司职员安全生产职责 (9) 6.6.各部门负责人安全生产职责 (10) 7.7.安全生产治理机构职责 (11) 8.8.领导班子其他负责人安全职责 (12) 9. 9. 部门安全生产治理员职责 (13) 10.10.班组安全生产职责.................. .. (13) 11.11.各职能部门和人员安全生产职责......... (14) 12.12.综合办公室安全生产职责......... .. .. (15) 13.13.各事业部加工制造部安全职责.......... 15 14. 14. 财务部安全职责........................ 17 15.第二部分安全生产治理制度
1安全治理机构、配备安全治理人员的治理制度.. 18 2安全生产目标治理制度............... ... (22) 3.安全生产检查制度 (23) 4.安全教育培训考核制度 (24) 5.职业健康治理制度...... (25) 6安全生产法律法规识不治理制度 (26) 7.重大危险源监控和重大隐患整改制度 (29) 8.安全设备治理和检修、维修制度.......... . (30) 9 设备、设施变更报废和拆除治理制度 ........ .30 10.生产安全事故报告和调查处理制度 (31) 11.安全生产奖惩和责任追究制度 (32) 12.12.安全生产档案治理制度 (32) 13.安全生产责任制度 (35) 14.安全生产投入保障制度 (36) 15.消防安全治理制度 (37) 16.劳动防护用品发放和治理制度 (38) 17.安全逐级监察及事故隐患排查、整改制度 (39) 18.安全生产会议治理制度 (40) 19.特种作业人员治理制度 (41)
新安全标准化准备资料(危化清单)
危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12
1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等） 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容） 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）
19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务） 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况） 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录） 6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议） 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案） 12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内
安全生产标准化全套资料汇编(541页)
XXX公司有限公司 安全生产标准化文件汇编(依GB/T 33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》要求编制) 文件编号: RKSW-AQ-2018 实施日期: 2018-9-1 版本: 01 受控状态:
总目录 一、目标 二、组织机构和职责 三、安全生产投入 四、法律法规与安全管理制度 五、教育培训 六、生产设备设施 七、作业安全 八、隐患排查和治理 九、重大危险源监控 十、职业健康 十一、应急救援 十二、事故报告、调查和处理 十三、绩效评定和持续改进
一、目标 目录 （一）关于印发安全生产目标管理制度的通知 （二）安全生产目标管理制度 （三）安全生产总体目标和年度目标的发布文件 （四）安全生产总体目标和年度目标 （五）年度安全生产目标分解表 （六）公司年度安全生产目标实施计划（计划表） （七）安全生产目标考核办法 （八）安全生产目标实施情况检查表 （九）安全生产目标实施效果评估表（半年度一次） （十）关于安全生产目标实施计划调整的文件（附调整计划表）
关于贯彻落实安全生产目标管理制度的通知 XXX安字【2018】1号 各部门、班组： 为进一步做好安全生产工作，落实本公司的安全生产各项目标，现制定《安全生产目标管理制度》并下发给你们。希望你们认真贯彻落实。 附：《安全生产目标管理制度》 XXX公司有限公司 二〇一八年九月一日
1 目的 为推动公司安全工作的规范化管理，使各单位的安全工作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合公司安全生产的实际，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司安全生产目标的制定、修改、实施。 3 引用文件 《安全生产指标考核办法》 4 职责 （1）安全管理领导小组负责公司总体目标的制定和下发。 （2）各部门负责制定各自目标和目标考核办法。 （3）安全管理领导小组负责目标的修改、审批和考核。 5 内容与要求 5.1 目标的制定 （1）公司每年初根据上年安全目标完成情况和上级布置的工作任务，结合公司实际情况，研究制定出公司本年度安全生产目标，并形成文件下发各单位，确保个部门负责人知悉公司安全生产目标。 （2）各单位安全目标制定实行自上而下、层层分解。 （3）各分管领导要按照安全生产责任制的职责在公司安全生产目标指导下，与分管部门的负责人研究制定本公司的分目标，形成书面资料报安全管理领导小组。
AQ-T---《企业安全生产标准化基本规范》
AQ-T---《企业安全生产标准化基本规范》
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
AQ ICS 13.100 C 78 中华人民共和国安全生产行业标准 AQ/T 9006—2010 企业安全生产标准化基本规范 Basic norms for work safety standardization of enterprises 2010-04-15发布 2010-06-01实施
国家安全生产监督管理总局发布
目次 前言...................................................................................................................................................... I I 1范围.. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4一般要求 (1) 4.1原则 (1) 4.2建立和保持 (2) 4.3评定和监督 (2) 5核心要求 (2) 5.1目标 (2) 5.2组织机构和职责 (2) 5.3安全生产投入 (2) 5.4法律法规与安全管理制度 (2) 5.5教育培训 (3) 5.6生产设备设施 (4) 5.7作业安全 (4) 5.8隐患排查和治理 (5) 5.9重大危险源监控 (6) 5.10职业健康 (6) 5.11应急救援 (7) 5.12事故报告、调查和处理 (7) 5.13绩效评定和持续改进 (8)
安全生产标准化资料清单
煤矿安全生产标准化资料清单（527） 一、安全风险分级管控 1.安全风险分级管控制度 2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的） 1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件． 2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件
3．矿隐患排查治理管理文件 4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料 6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料 16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现）。
三、通风 1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定
安全文件管理制度
安全文件管理制度 1.目的和范围 通过对本公司制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。 本制度适用于对本公司安全标准化实施、安全生产管理制度、岗 位安全技术规程的管理。 2.编制依据 《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》制定本制度。 3.职责 3.1 公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全 标准化文件的批准和发布。 3.2分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。 3.3安全科负责组织编写安全标准化文件。 3.4各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安 全操作规程的编写与审核。 3.5安全科负责公司级文件的备案、登记、发放。 3.6安全科负责组织标准化文件、安全生产管理制度的修改修订。 3.7职能部门负责组织本部门的岗位安全操作规程的修改和修订。 4.工作程序 4.1文件的制定 4.1.1安全科根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，结合本公 司实际，组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安 全标准化文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。 4.1.2 各职能部门根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。 4.1.3各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小 组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管总经理审核、 公司总经理审批后发布、实施。
4.2发放管理 4.2.1 文件在发放前，安全科确定发放范围。 4.2.2安全科按确定的发放范围进行发放，填写《文件发放（回收）登记表》，领用人签字。 4.3文件的修改与修订 4.3.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订： a）文件编制本身重大失误； b）安全标准化运行过程中出现变动； c）与上级有关规定、法令、法规相悖； d）其它情况。 4.3.2安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门 向分管副总经理提出书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交安全科对安全生产管理制度进行修改或修订。 4.3.3岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。 4.3.4安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方 式进行修改或修订。 4.3.5安全科将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。 4.3.6修改或修订后的文件由安全科发放至原部门单位或人员。 4.3.7安全科对修改或修订后的文件进行文件状态登记。 4.4 文件的评审 安全科每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。 4.5文件残破、缺失后的补发 4.5.1任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识 别和检索。 4.5.2当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门单位应写明
安全标准化管理制度清单.doc
安全标准化管理制度清单1 安全标准化管理制度清单 1、隐患排查整改制度 2、事故调查处理制度 3、安全培训教育制度 4、特种设备及其操作人员安全管理制度 5、防火安全管理制度 6、危险化学品管理制度 7、安全防护装置管理制度 8、防尘防毒设施安全管理制度 9、劳动防护用品发放管理制度 10、易燃易爆场所的管理制度 11、安全生产奖惩制度 12、安全生产资金保障制度 13、安全生产会议制度 14、安全生产检查制度c 隐患排查整改制度
为了预先识别、分析、评价、排查、分级监控和管理生产作业中的各种隐患，以消灭或控制事故隐患，防止事故的发生，确保加油站正常的安全生产秩序。针对加油站安全生产的特点，特制定本制度。 1、按隐患危害程度分类 ⑴一般隐患。危险性不大，事故影响或损失较小的隐患。 ⑵重大隐患。危险性较大，可能造成较大事故，造成人员伤亡或财产损失的隐患。 ⑶特别重大隐患。危险性大，可能造成重大人员伤亡或财产损失的隐患。 2、隐患排查按照分专业分级定期排查制 ⑴每月底由安全员组织各班组对全加油站的重大隐患进行排查分类，确定类别，形成书面资料向由油站经理主持的现场办公会汇报。 ⑵每月下旬由班组负责人对班组下月隐患进行排查分类及按照“四定”原则（定项目、定人员、定措施、定时间）下发整改通知单落实处理、总结当月的隐患整改落实情况，形成书面资料报加油站油站经理 3、隐患的管理 ⑴各单位必须建立隐患排查制度及排查记录；加油站由加油站安全员负责隐患的收集、分类、汇总、建立台帐，负责监控、跟踪督促检查整改情况；属重大隐患、特别重大隐患形成书面资料及时报油站经理审查落实整改情况、确定分类情况及整改、治理情况，并向加油站油站经 理汇报；特别重大隐患由加油站形成文件报集团加油站。