上海市浦东新区科技和经济委员会

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算第一部分上海市浦东新区明日之星幼儿园概况

一、主要职责

本园的主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

本园根据办园实际需要建立有幼儿园领导班子,园领导班子成员由保教、人事、后勤、财会等人员组成，参与审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。

本园设置保教部1个承担相应的管理职责。设保教主任2名，协助园长做好幼儿园的日常管理工作。

本园还建立有工会基层委员会组织。作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障幼儿园民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

各职能部门及其常设机构各司其职、分工合作，以确保管理效能和各项工作的圆满完成。

第二部分上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算情况

说明

一、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算收入情况说明

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算收入总计736.84万元，其中：财政拨款收入732.53万元，占99.42%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入4.31万元，占0.58%。

二、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算支出情况说明

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算支出总计800.22万元，其中：基本支出785.11万元，占98.11%；项目支出15.11万元，占1.89%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计795.95万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”764.17万元，其中：

“学前教育（项）”764.17万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”1万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出（项）” 1万元，主要用于：美术欣赏与表现能力项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”0万元，其中：

“事业单位离退休（项）”0万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。

“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”22.93万元，其中：

“事业单位医疗（项）”22.93万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”7.85万元，其中：

“住房公积金（项）”7.85万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。

四、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算一

般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计784.51万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”510.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”216.66万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出

3、“对个人和家庭的补助”18.54万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、“其他资本性支出” 39.07万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度“三公”经费决算数0.31万元。其中：

“因公出国（境）费”决算数0万元，团组数量0个、0人

次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中“因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门“因公出国（境）费”预算为零。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置0辆和年末公务用车0辆。

公务接待费决算0.31万元，比预算节约0.83万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.31万元。全年共接待9批次，306人次。

六、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度机关运行经费决算数

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度政府采

购情况

2015年度本单位政府采购决算0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算0万元。

九、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位绩效目标管理的项目均由上级主管部门统一组织实施。

十、关于上海市浦东新区明日之星幼儿园2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市浦东新区明日之星幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。