薪资发放流程(实操)
薪资发放流程
一、总则
1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。
2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。
3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。
二、细则
(一)职责
1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。
2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工
资表审批跟踪。
(二)工资结算形式及流程
1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放）
2.计算工资的公司分为：xx公司、xx公司、xx公司。
3.结算工资的方式分为：新入职人员、正式人员、离职人员、临时工。
a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。自报到之日起计薪，按日计算。
上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。
b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。
c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签
字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪，按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。
d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资
并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前，发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。
4.工资分类及标准
a)固定工资：按公司制定的月基本工资及有关薪资资料计算。
b)绩效工资：绩效总额为400元，根据部门主管给出绩效考评分数计算。（只适用仓库辅
工）。
c)加班工资：平时加班按10/元小时计算；值班按日均工资乘以具体值班时间计算；国假
节按日均工资3倍计算。
d)晋升工资：员工转正、晋升或调整岗位经考察合格并办理相关手续后，按其转正、晋升、
调整岗位后的工资计算。
e)补贴工资：所有补贴在工资中体现，需相关领导审批。将原件提交人力资源部备案，即
可在当月工资中体现，在这两个时间段后，提交的在下月工资补发。
5.工资计算依据管理：
有关工资计算依据提交如下表
6.薪资提供问责制
a)出现核算依据迟交或未交的情况，对相应负责人进行OEC日清负激励。每延迟一天即加
倍扣罚，延迟到第二天双倍日清负激励，延迟到第三天4倍日清负激励，依次类推。
b)因客观情况造成无法按时提交核算数据，需提前6个工作日与人力资源部进行沟通，事
后再补无效。若人力资源部确认延迟，因此造成工资延迟发放，责任由人力资源部承担。若人力资源部不能延迟，责任部门可向总裁申请延迟、凭总裁批文交人力资源部备案。因此造成相关部门的工资延发，由责任部门承担。
c)资料数据提交不准确的，每错误一次对相应负责人进行OEC日清负激励。情况严重的，
按员工奖惩及公司相关制度执行。若为失误的行为造成延误或公司损失由责任人承担。
7.工资审核规定时间：
8.工资审核原则：
a)为确保工资按时发放，各级审核人员受到工资表后，在2小时内审批完成。
b)当工资审批时，各级领导发现计算错误，在2小时内反馈给薪资核算员改正，重新报批。
c)当因出差或请假其他情况，各级领导无法在在规定时间内审核的，可以授权职务代理人
负责工作表的审批。未安排授权审批的，在规定审批时间过后，默认为同意，自动进入一个环节审批环节。
d)各级领导对自己审批权限内的工资表存在异议，在不属于核算错误的情况下（如资料未
及时提供，工资晋级资料未审批完成等）拒绝签字的，在规定审批时间超过后，默认为同意、，自动进入下一轮审批环节。
9.薪资报表管理流程
要求：每月薪资发放完毕后，根据上述流程提交有关薪资报表、确保数据的及时性、真实性、准确性
三、附则：
1.本流程由人力资源部负责解释
2.本流程经审批后，正式执行
3.在日后工作中根据需要加改善该流程
薪酬福利精细化管理流程图
陕西省交通建设集团公司 薪酬福利、劳保服装精细化管理标准 一、薪酬福利发放流程 （一）操作流程 （二）要求及注意事项 （三）薪酬福利发放流程图 （四）依据文件 （五）重点流程 二、劳保用品发放流程 三、服装管理流程 四、劳动统计要求
一、薪酬福利发放流程 （一）操作流程 1、收集、统计相关数据：每月末由人力资源部门收集员工考勤、请销假单、考核、通报、职务变动等相关数据并汇总，2个工作日内完成； 2、制作薪酬福利发放表：根据提供相关资料编制员薪酬福利发放表，1个工作日内完成； 3、审核：薪酬福利发放表经本单位负责人审核后，送人力资源部门复核，然后交财务部门、单位领导签字，2个工作日内完成； 4、发放：单位领导签字后财务部门根据薪酬福利发放表办理银行转帐或现金发放，2个工作日完成； 5、反馈：财务部门将工资清单反馈至员工个人，1个工作日内完成。 （二）要求及注意事项
1、考勤表、请销假单等必须手工填写，经部门负责人和主管领导签字后交人力资源部门； 2、薪酬福利原则每月8日前发至员工，薪酬福利发放情况要反馈至个人； 4、6月份开始发放防暑降温费（6月1日至9月15日，107天），11月开始发放取暖费（4个月）； 5、每年1月份起调整年功工资、医疗补助。 （三）薪酬福利发放流程图
（四）依据文件 1、《陕西省交通建设集团公司工资支付管理办法》（陕交建发〔2007〕482号）
2、《陕西省交通建设集团公司员工福利管理办法》（陕交建发〔2006〕256号） （五）重点流程 1、工资套改 （1）新进员工工资套改 a、调入人员起薪时间，以工资介绍信为准，根据实际工作岗位进行工资套改。 b、员工试用期满后，经考核合格，于试用期满的次月起实行转正工资。 注意：凡新增人员，报到后，需提供一份身份证复印件，办理银行代发工资卡。 （2）职务变动工资套改 员工试用期转正、工资正常晋升、职务、岗位变动，需做工资变动的，填写工资变动（套改）表，经劳资部门负责人和公司领导签字后，实行新的工资标准。领导班子成员工资变动（套改）需报集团人力部审批后实行。 （3）依据文件： a、《陕西省交通厅关于印发〈陕西省国有高速公路企业工资改革方案〉的通知》（陕交发〔2007〕40号) b、《关于印发陕西省交通建设集团公司关于〈实施陕西省国有高速公路企业工资改革方案细则〉的通知》（陕交建发〔2007〕186号） c、《关于大中专毕业生试用期满转正有关事项的通知》（陕
最全面薪资核算及发放流程
薪资核算及发放流程 一、总则 1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。 2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放） 2.计算工资的公司分为：xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。 a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。自报到之日起计薪，按日计算。 上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签 字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪，按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前，发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。
工资审核发放流程
工资审核发放流程 一、目的 为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。 二、审核流程 工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。 （一）考勤汇总审核 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 （二）绩效核算及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 部门绩效 部门考勤数据统计审核 各部门 报送部门上月考勤 《考勤汇总表》 每月1日15:00前 行政人事部审核 行政部根据打卡记录、请假调 休记录、各部门考勤记录等原 始资料审核编制《考勤汇总 表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。 每月7日前 各部负责人 各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表，由部门负责人审批后交予财务部进行审核 部门绩效考核表 绩效原始数据 每月5号前 《考勤记录表》 3天以下已审批请休假手续 《未打卡记录》 《外出登记》 以上 记录均需部门负责人审批 部门考勤数据审核汇总
（三）工资报核算汇总及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 财务部根据绩效原始 资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。 根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数 签字确认后各部门绩效(提成)汇总表 公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表 公司各项系数每月5号前确定； 绩效每月10号前 审核完毕 部门绩效复核 公司总体绩效核算 行政人事部 对部门绩效（提成）汇总表进行复核，副总经理签字。 根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。 每月11号前 工资核算 行政人事部 根据以上所有资料及薪资方案来核算工资 各公司工资表 每月12号前 部门绩效审核 绩效系数核算 财务部 绩效审批 总经理 审批确认各部门及公司总体绩效表。 每月11号前
职工生活福利发放流程及管理办法
职工生活福利品发放流程及管理办法 （意见稿） 一、目的意义：为保障员工享受公司制定的各项福利措施，体现公司对员工的关怀，增强公司的 凝聚力和竞争力，使公司的福利发放工作进一步规范化、制度化，特制定本办法。 二、适用范围：本办法适用于已与公司签订劳动合同，且已转正的正式员工（试用期、未转正 的员工或临时工除外）。 三、领导机构：福利发放工作在福利工作领导小组的指导下有序开展工作。 组长：陈勇斌 副组长：李董事长、周海燕； 成员：杨柳松、陈菁、于亚楠、杨松圃、屈卫滨、陈营州。 四、工作流程： 1、工会福利委员依据《公司福利管理制度》在福利品发放前20日提出《福利发放申请预算 单》，报公司人力资源部最终确定发放范围。 2、福利委员持《福利发放申请预算单》到工会提交申请，工会办会同公司物料采购部，3日 内拟定采购福利样品。 3、工会组织职工代表、福利委员召开关于福利物品最终的评审会。 4、评审结束后，由福利委员提出正式书面《福利发放申请》，报经福利委员会指导小组相关 领导签字，并转交物料采购部。 5、物料采购部持有关领导批示，按照福利样品和有关要求统一采购。 6、福利物品分别由后勤一部、后勤二部，按照人力资源部提供的部门名单组织发放，发放 时必须由本人亲自领取，不得代领。 7、各部门发放完毕后，将发放清单（职工领取签字单）及剩余物品返回后勤部。 8、后勤部审核《物品发放清单》，并清点剩余物品，符合发放程序后报工会办公室予以报栏 公示。 9、剩余物品由后勤部汇总并列明清单，上报福利工作领导小组请示如何处置。 10、未及时领取的职工，可向工会办公室填写《福利物品补发申请单》，到后勤部或剩余物品 保管仓库领取。
新进人员录用及薪酬审批流程
武汉日新科技有限公司 新进人员录用及薪酬审批流程 第一条审批的对象 依据新进人员的录用部门和岗位类别，将其分为两类： 1、须总经理审批方可录用的人员，包括公司拟聘用的中高层主管，高级专业技术人员，财务部、人力资源部、企业管理部的人员，以及其他人力资源部认为须总经理审批的人员，为A类人员； 2、经人力资源部审批方可录用的人员，包括除上述规定以外的所有公司拟聘用人员，为B类人员。 第二条A类人员审批程序 1、A类人员初试、复试现场，用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》（附件1）上填写面试意见，面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准，报人力资源部复核； 2、人力资源部部长复核后报总经理审批； 3、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈，同意后安排进行互动考察或试用； 4、需进行互动考察的，在互动考察期的第七个工作日，用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》（见附件2），建议是否予以留用，并报人力资源部复核，同时人力资源部通知互动考察人员离岗；人力资源部部长复核后报总经理审批；人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用； 5、A类人员试用期满前两周，人力资源部人事专员组织实施试用转正考核，用人单位部门主管在《试用期转正考核表》（见附件3）上填写转正意见和定薪标准，部门分管领导审核，人力资源部复核后报总经理审批； 6、总经理综合各方意见作出是否予以转正的结论，审批转正后薪酬标准； 7、人力资源部根据审批意见安排相关工作。 第三条B类人员审批程序
1、B类人员初试、复试现场，用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》上填写面试意见，面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准，报人力资源部审批； 2、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈，同意后安排进行互动考察； 3、每周末，人力资源部招聘主管汇总本周进行互动考察人员的基本信息填入《新进人员试用期薪酬审批表》（见附件4），报人力资源部部长审核、总经理审批； 4、在互动考察期的第七个工作日，用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》，建议是否予以留用，并报人力资源部复核，同时人力资源部通知互动考察人员离岗；人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用； 5、B类人员试用期满前两周，人力资源部人事专员组织实施试用转正考核，用人单位部门主管在《试用期转正考核表》上填写转正意见和定薪标准，部门分管领导审核，人力资源部部长审批； 6、每周末，人力资源部人事专员汇总本周试用考核合格人员的基本信息填入《新进人员转正薪酬审批表》（见附件5），报人力资源部部长审核、总经理审批。 第三条其他 1、原则上除车间工人、公司直接到高校招聘的应届毕业生外，所有新进人员皆须通过互动考察考核合格后方可进入试用期。 2、经总经理特批无须进行互动考察直接进入试用期的新进人员，体检合格后即可直接进入试用期。 武汉日新科技有限责任公司 人力资源部 二〇〇九年七月十八日
海底捞工资发放流程
海底捞工资发放流程 第一部分门店工资发放流程 一、每月于28日18：00前由各分店经理评出分店所有人员的工资签字后交人事文员造工资表。 二、每月29日18：00前人事文员必须将评定工资、话费补贴、保险扣款、除考勤之外的其他扣款、工龄工资造表完成。 三、每月最后一天10：00之前，前堂统一由大堂经理负责考勤，后堂统一由后堂经理负责考勤，由各店经理进行审核，交各分店人事文员处。 四、月底最后一天12：00前分店人事文员将考勤、考勤扣款等造入工资表中，完善整个工资表； 五、分店人事文员造工资表期间，片区人事部负责检查分店填造工资表的完整性和准确性。 六、次月1日12：00前检查造好工资表，并由店经理检查、小区经理审核。 七、次月2日14：00前大区经理复审所管辖范围的工资表。 八、次月2日18：00之前人事文员整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额，并及时将打卡人员明细发送至片区出纳组长处，工资需领取现金部分由门店文员会同店经理一起发放。 九、店经理、财务人员负责8日之前将工资发放完毕。 第二部分后勤部门工资发放流程 一、次月1日18：00之前，各部门人员本月考勤数据统一汇总提交至部门负责人处，由负责人审核后提交后勤薪资专员处。 二、次月2日18：00前后勤薪资专员必须将各部门人员工龄工资、话费补贴、保险扣款信息完成。 三、次月5日（财务部8日）下午18：00前各部门必须提交本部门人员绩效考核结果至后勤薪资专员处。 四、次月9日18：00前后勤薪资专员负责将各部门所评工资、考勤扣款等数据造入工资表。 五、次月10日中午12：00前后勤薪资专员负责对所造工资进行自查核对，确保工资表的完整性和准确性。 六、次月10日下班前由人事经理对工资表进行检查，无误后提交总公司后勤总负责人复核。 七、次月11日中午12：00前由后勤薪资专员与总公司出纳共同整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额。 八、总公司出纳负责12日之前将工资发放完毕。 第三部分工资发放形式 为了方便员工的资金管理，公司要求员工工资全部以打款的形式发放，具体要求如下： 一、各片区人事部在新员工入职时须将员工本人身份证复印件留存一份交至员工所在门店文员处，以便办理工资卡时使用；
薪资调整方案
薪资调整方案 一、目的 为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。 二、原则 本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异； 2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。 3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。 4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。 5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。 三、类别 1、整体调薪 公司所有员工每满一年享受一次正常调薪机会。公司每年定于3月份为正常调薪月，面对公司全体员工（不包括试用期内的员工以及转正不满二个月的员
工），公司根据员工的工作表现、技术能力的提升、绩效考核成绩来决定员工调薪幅度。 2、个别调薪 公司每年定于9月为特别调薪月，主要针对工作成绩表现特别突出的，为企业做出特别贡献的，或连续4个月绩效考核达到80分以上的，经总经理批准后，予以加薪。原则上，部门调薪人员的比较不可超过部门总人数的50%。 3、特殊调薪 基于特殊情况，可能发生临时调薪的可能。 （1）员工为企业创造显著效益者，对企业有重大贡献。 （2）员工因工作职级的变化，或工作岗位的升迁或降级变化。 （3）针对严重违反公司各项规章管理制度、工作中重大失误、不能胜任岗位工作者，绩效考评连续3次被评为差者，予以降级降薪。 三、审批流程 （一）整体调薪 1、参考内外部劳动力市场状况、市场经济状况，并根据公司运营效益，由公司制度年度薪资涨幅比例； 2、各部门经理按照员工绩效、工作态度、员工发展等因素，并与员工沟通，做出增加或减少调整，总体涨幅不超过涨幅比例； 3、人力资源部、财务部对各部门提交的工资变动进行核对； 4、经总经理审批同意后，方可执行工资调整。 （二）个别和特殊调薪 1、根据人力资源部提供的薪资调整指数，由部门经理填写《工资核定表》，，注明调整的理由、额度、调整时间等； 2、《工资调整表》经主管副总审批后，交人力资源部； 3、人力资源部根据员工绩效情况、考勤、入职时间、员工在公司内部职业
工资制作及发放流程管理规定
工资制作及发放流程管 理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修 订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。
备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日： ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日 ②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资） 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求： ①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员； ②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。
XX公司薪酬发放管理实施细则4.doc
XX公司薪酬发放管理实施细则4 xx公司薪酬发放管理实施细则 第一章总则 第一条为规范公司的薪酬发放管理，提高薪酬管理水平，充分发挥薪酬管理在人力资源管理的重要作用，保障员工的生活，增强企业的凝聚力，激发员工的工作积极性，特制定本细则。 第二第本细则适用于公司全体在职员工的工资发放管理。代理商员工工资发放可参照本细则执行。 第三条薪酬发放应坚持依法合规的原则；效率优先、兼顾公平的原则；与绩效考核挂钩，收入能增能减的原则。 第二章组织管理 第四条各部门薪酬发放管理职责： （一）人力资源部牵头负责分公司薪酬发放管理，负责制定薪酬发放相关管理制度、规范标准和流程，并组织实施；负责各单位绩效考核数据的汇总、审核、沟通确认和通报等；负责各单位员工绩效工资二次分配结果汇总、审核、分析，根据相关政策和文件要求计算代扣个人所得税、社会保险等费用，将最终薪酬发放清单等数据报财务部发放；将员工最终薪酬发放数据反馈各单位，并通过短信等多种形式通知到所有员工；解答员工薪酬疑问并协调处理各单位薪酬考核发放工作存在的问题，做好决策支持和业务支持；负责薪酬考核发放全程时效管控，确保薪酬及时发放到位。
（二）财务部负责根据人力资源部提供的薪酬发放数据核发员工薪酬，支付劳务租赁费和第三方业务代理费等，并对银行发放的时效进行管控，确保薪酬及时发放到位；负责薪酬发放规范性的复核，确保开支渠道符合内控要求。 （三）市场部负责制定分公司业务发展与营销激励方案，负责按时提供绩效考核数据；配合人力资源部做好第三方用工代办费的预算编制、执行和管控；根据人力资源部提供的第三方业务代办费清单等数据，完成第三方代办费报账系统申请等工作。 （四）网络运营部负责按时提供绩效考核数据；协助配合人力资源部做好第三方用工代维费预算编制、执行和管控；根据人力资源部提供的第三方业务代维费清单等数据，完成第三方代维费报账系统申请等工作。 （五）工会负责行使民主管理和监督责任，并负责员工申诉受理、协调等工作。 （六）各单位按人力资源部要求在规定时限内提供每月的绩效考核数据；负责本单位绩效工资二次分配办法的制定，按实施细则对员工绩效工资进行考核分配，并按时将分配结果报人力资源部统一汇总报财务部发放；负责做好本单位员工绩效沟通和薪酬发放沟通工作，解答员工提出的薪酬发放的相关问题；县分公司负责本地管控的福利费的管理和使用，并负责住房公积金及社会保险等费用的本地缴纳和管 理。 第五条各部门必须成立本单位薪酬绩效考核小组，以正式文
【人力资源新编】薪酬调整方案及实施技巧
薪酬调整方案及实施技巧 每年总有那么一次，员工要收到那个期盼已久的小纸条，无论上面的数字如何，都会不动声色，这是考验演技的绝佳时候，这是职场的秘密。 到底是什么？当然是薪酬。企业中员工都在为它努力打拼，最渴望通过它来体现出公平与正义。所以每年的调薪是HR最“心”苦的时刻，拿什么标准来调薪？何时调薪？调薪时应该如何和员工沟通？ HR都希望调薪既能激励员工又能让老板高兴，但是调薪“大饼”永远不可能切得人人满意，怎么给钱比给多少钱更重要。因为调薪的事儿越来越变成一个技术的活儿了。 调薪的种类 一般说来，企业员工的薪资在下列四种状况可能会调升： 一、年度调薪： 通常企业在年度的某个固定的月份进行例行性的年度调薪，通常此种调薪的目的是为了反映过去一年员工的绩效，故应以员工的贡献度采取功绩调薪（Merit Increase）的观念，以激励员工更佳的表现。 《有效年度调薪的策略及技巧》 年度调薪是人力资源专业人员每年必须要面对的重要课程。有效的年度调薪可以为公司留住内部骨干人员和优秀人才，而不恰当的调薪则成为引爆人员流失的导火线。如何调，怎样调，调多少，这都需要人力资源专业人员有足够的技巧和策略去平衡，去协调，去控制。要进行有效的年度调薪，首先应有明确的薪酬政策和薪酬理念。只有明晰的薪酬政策和薪酬理念，才能有效解决“为什么要进行年度调薪?”以及“年度调薪要调多少才合适的问题?”这两个问题。通常，企业通过年度调薪，主要有以下因素： （一）调薪因素 1、绩效管理因素。一个员工的绩效表现是好是差，对企业的贡献是大是少，直接关系到他的个人收入。只有将员工的绩效表现与调薪挂钩，才能充分激励员工的工作积极性，有效调动员工的士气，并为组织的进一步发展提供必要的动力； 2、市场变化因素。随着市场竞争的深化，人才的市场竞争也日益激烈。企业的薪酬结构只有在市场上具有足够的竞争力，才能留住既有的人才，并有足够
工资制作及发放流程管理规定
工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理； 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行； 3.财务部负责工资的复核、发放。 二、工资发放流程：
备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日： ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日 ②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资） 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求： ①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员；
②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员； ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时与人事专员说明，经查属实，以上述第2、3条为依据，由责任人交纳成长基金，错漏工资将在下月工资中予以补算核发，当月不发放错漏工资。 日开始执行。27月11年2013本管理办法自 人事行政部 日26月11年 2013．
公司员工薪酬管理制度
第一章总则 第一条：目的 为规范公司的员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益机制，促进公司实现发展目标。 第二条：原则 公司坚持以下原则制定薪酬制度 1、按劳分配为主的原则 2、效率优先兼顾公平的原则 3、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则 4、优化劳动配置的原则 5、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平 第三条：职责 一、员工薪酬管理暂时由公司的行政人事部门负责，主要职责有： 1、拟订公司薪酬管理制度和薪酬预算； 2、核算并发放公司员工工资； 3、受理员工薪酬投诉。 4、核算、填制、审核上报《员工薪酬月报表》和《转正、调动、晋升、降级汇总月报表》； 第二章薪酬结构 第四条：薪酬构成
公司员工的薪酬主要包括：基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴/补贴、奖金、福利。即：工资＝基本工资＋岗位工资＋加班工资+绩效工资＋津贴/补助＋福利＋奖金–扣款。 （一）基本工资 1、基本工资参照《湖北省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》。根据我市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准1300元，我司拟定为1300元。 2、由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，我们将各个职等的岗位工资分为A.B.C 等级，根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定各岗位最低和最高基本工资限额，并推算出各等级工资数额。 （二）岗位工资 1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。 2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层、中层和基层三个层次。 3、岗位工资其它规定 ⑴公司岗位工资标准须经公司领导批准； ⑵公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准； ⑶新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由行政人事部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。
(员工福利待遇)员工福利组织结构流程图最全版
（员工福利待遇）员工福利组织结构流程 图
员工福利组织规章和办法 员工福利委员会组织简章 （1）本委员会设常任委员X人，再由职员推选代表X名，工人推选X人充任。1人为主任委员，任期除常任委员及主任委员外，均为1年，连选得连任。 （2）本会设总干事X人，由委员互推兼任或聘会外人员兼任。（3）本会委员、干事概为义务职。 （4）本会每X开会1次，必要时可开临时会议，会议由主任委员召集且任主席。 （5）主任委员因故不能执行职务时，应该在委员中委托1人代理。（6）会议任务如下： 1.关于职工福利事业的审议、推进及督导事项。 2.关于职工福利金的筹划、保管及动用事项。 3.关于职工福利事业经费的分配、稽查及收支报告事项。 4.其他有关福利事项。 （7）本会办理福利事业设立员工福利社，其章程另订。 （8）依法提拔的福利金，应由本会存入银行保管，非经本会会议通过不得动用。 员工福利金办法草案 （1）员工福利金来源： 本X公司员工福利委员会福利金来源包括下列六项 1.基金部分：由X公司提拔X万元，以提拔壹次为限。
2.薪资提拔部分：由X公司所有员工同仁的薪资。年终资金扣减 千分之五移拔。 3.福利金运用收入部分：由福利金的运用赚取的利息和利润。（2）员工福利金之物使用范围： 本委员会福利金使用范围包括下列三项用途： 1．理本X公司同仁的各项福利活动，包括旅行、电影放映、节庆活动、庆生会等。 2．办理同仁伤病的救济慰问、婚丧喜事的庆贺哀悼等。 3．其它由本委员会决议的用途。 （3）福利金的运用： 1.本委员会福利金的运用包括营利性和非营利性俩项支出每月 支的金额以不超过当月动支的金额以不超过当月份的收入金额为原则，但特殊情形经由三分之二之上福利委员通过者不在此限。 2.本委员会福利金的非营利性支出，应由福利金运用小组编列预 算，于每月月初提交委员会审核且予公布。预算表的格式参照表 9.1.2的格式办理。 3.员工伙食费、各项庆贺、慰问、奠仪、救济的金额标准，由本 委员会制定公布。 4.员工伙食的支出款项统由本委员会控制，参照支出标准按日实 报实销，报销单的格式参照表9.1.3。 5.本X公司同仁的伤病、慰问、婚丧喜事互助金的发给统由当事 人或其直接主管提出申请。
薪资调整标准
1.目的:
为规范员工工资调整的方法，切实体现公司为了加快高级技能人才的培养和提高员工队伍专业技能素质的目的，培养多能的人才；促进提高生产效率和产品质量，特制定本规定。 2.范围: 此规定适用于全公司，细则请看调整类别。 3.调整类别: 3.1 年度调薪 3.1.1年度调薪每年1次，调整总额度为全公司当前工资总额度的5%。 3.1.2调薪月定于每年9月。 3.1.3适用人群：在公司工作满一年的优秀员工。 3.1.4以技工入职首年不调薪。 3.2 学徒及半技工调薪 3.2.1新进员工（学徒及半技工）第一年薪资调整标准。 3.2.2学徒入职第一年如工作表现优异有机会予以3次调整薪资机会，调整时间为：第一次为入职三个月转正、第二次为转正后三个月、第三次为转正后九个月。经过该三次调薪的员工，以后调薪适用于年度调薪。
3.2.3半技工入职员工调薪方式请参照“3.21新进员工（学徒及半技工）第一年薪资调整标准。 3.3岗位或职务调整 员工因为公司安排，对其工作岗位或职务调整，其主管如需对其调整薪资，可提交《员工薪酬福利调整审批表》，由部门主管至经理审核通过后，可进行调整，调整时间为，新岗位或职务的首个整月起算，调整幅度为其现行薪资的2%~20%。 3.4最低薪资调整 因当地政府对最低工资的调整，公司响应政府政策，对公司员工低于政府规定最低薪资的，新政策后的首个整月的工资进行调整，达到政府规定要求。 4.相关表单 《员工薪酬福利调整审批表》 5.薪资调整流程:
3.填写此表，交由部门经理审批。 4. 部门经理批准后交由经理批准，如批准，则同意调整，未批准， 返回重新填表。
关于度薪资审批流程及管理规定
关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。
3、奖罚类资料 （1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。 （2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料 （1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 （2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）流程说明表
工资发放制度及流程
XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1.行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2.财务部：负责工资奖金的审核与发放 3.集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂： 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售： 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门： 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。具体规定如下： 1.工资的计算
工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2.工资的审核 （1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 （2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 （4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。 （5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 （6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 （1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。 （2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。 （3）临时工资支付，由各公司、生产厂、部门提出申请，流程同工资发放流程，在履行相关审批手续后，由行政人事部编制工资表交财务，财务以现金方式予以支付。 （4）离职员工工资的发放，财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表，发放流程同正常工资发放流程。 如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续，擅自离职的员工工资不予发放。
公司薪资调整流程
公司薪资调整流程 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
调薪流程说明 1适用范围 1.1公司各部门人员调薪都应遵循本流程。 2调薪申请 2.1根据公司相关的考核、奖惩及薪酬制度，符合调薪条件的员工向直属领导反映。2.2直属领导依据相关制度与调薪员工沟通确认后，向人力资源部索取或公司OA系统 下载并填写《薪资异动申请表》，并于当日内报人力资源部审核。 2.3人力资源部总监于 2 个工作日内完成审核，符合调薪规定的，人力资源部将《薪 资异动申请表》交由总经理复核。 3调薪审批 3.1经理级别以下人员的调薪审批 3.1.1人力资源部在接到《薪资异动申请表》当日内对本次调薪是否符合相关规定尽心审 查，并于2个工作日内完成审核，符合公司调薪规定的，将《薪资异动申请表》上报总经理复核、审批；不符合调薪规定的，打回调薪申请人的直属领导； 3.1.2总经理在2个工作日内审批完毕，并交由人力资源部执行。 3.2经理级别（含）以上人员调薪审批 3.2.1人力资源部在接到《薪资异动申请表》当日内对本次调薪是否符合相关规定尽心审 查，符合公司调薪规定的，将《薪资异动申请表》上报总经理复核、审批；不符合调薪规定的，将《薪资异动申请表》打回； 3.2.2总经理在2个工作日内审批完毕，并在2个工作日内报董事长审批。 3.2.3董事长在2个工作日内审批完毕，并交由人力资源部执行。 4调薪通知 4.1人力资源在接到《薪资异动申请表》当日内填写《调薪通知单》，经力资源部总监 签发后反馈给调薪申请人直属领导。 4.2直属领导在接到《调薪通知单》当日反馈给员工。 4.3员工在《调薪通知单》上签字确认，并在3个工作日内反馈回人力资源部（人力资
员工薪资调整申请表
□ □ 姓 名 身份证 号码 员工转正/薪资调整申请表 部 门 现任职位 入职时间 技术职称 转正时间 本次申请 调整类别 □岗位调整 □职务调整 □晋升 □考绩优良 □工作量增加 □工资结构调整 □其它 申 请 人 申 请 人 调 整 薪 资 理 由 调 整 前 工作岗位 薪资报酬 申请调整 工作岗位 薪资报酬 申请人： 申请日期：201 年 月 日 对申请人调薪进行实绩考评 工作纪律 不旷工 不迟到早退 上班不玩游戏、看小说 不打私人电话聊天 上班不闲聊 □服从安排 上班不串岗 □工作责任心强、积极性高 □每日做好工作记录 □图纸及规范熟悉 □工程变更及时反映在图纸上 □每日按规定巡视检查 □及时发现问题、并及时处理 工作质量 □能减少工作中的失误率 □质量安全发函及函件跟踪封闭情况 □主动控制情况 分管工程进度督促控制情况 管理及督促整改的力度 □分管工程进度督促控制情况 □材料按规定检查签字见证 □不浪费生产材料 □内部团结、配合 □提出节约投资或质量控制的建议 □独立处理问题的能力 其 他 不散播不利于公司的言语或损坏公司信誉 □协调能力强 不损毁或故意浪费公司财物 客户反映投诉情况 □对公司内部资料保密 用人部门意见 用人中心意见 管理部意见 总经理审核 董事长审批 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 备注： ① 薪资调整前栏由管理部填写； ② 审批流程：用人部门审核→用人中心审核→管理部审核→总经理审批→审批完成； ③ 审批完成后，此申请交管理部备案、存档。
薪资发放流程(实操)
薪资发放流程 一、总则 1.目的：明确工资核算的基本流程，规范工资核算工作。 2.原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 3.适用范围：适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理：负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部：负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间：当月工资下月20日发放（如1月工资，2月20发放） 2.计算工资的公司分为：xx公司、xx公司、xx公司。 3.结算工资的方式分为：新入职人员、正式人员、离职人员、临时工。 a)新入职人员结算流程：新录用员工，实行试用期工资。自报到之日起计薪，按日计算。 上岗期间，未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用，由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后，按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程：根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程：按照公司管理制度，提前提交书面辞职申请书，经相关部门主管签 字同意后，办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者，可写书面委托书委托同事代领，也可把银行帐号告诉公司打款人，由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪，按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者，公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程：由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据，人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前，发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。
员工福利组织结构流程图
员工福利组织结构流程图
员工福利组织规章与办法 员工福利委员会组织简章 （1）本委员会设常任委员X人，再由职员推选代表X名，工人推选X人充任。 1人为主任委员，任期除常任委员及主任委员外，均为1年，连选得连任。（2）本会设总干事X人，由委员互推兼任或聘会外人员兼任。 （3）本会委员、干事概为义务职。 （4）本会每X开会1次，必要时可开临时会议，会议由主任委员召集并任主席。 （5）主任委员因故不能执行职务时，应该在委员中委托1人代理。 （6）会议任务如下： 1.关于职工福利事业的审议、推进及督导事项。 2.关于职工福利金的筹划、保管及动用事项。 3.关于职工福利事业经费的分配、稽查及收支报告事项。 4.其他有关福利事项。 （7）本会办理福利事业设立员工福利社，其章程另订。 （8）依法提拔的福利金，应由本会存入银行保管，非经本会会议通过不得动用。员工福利金办法草案 （1）员工福利金来源： 本公司员工福利委员会福利金来源包括下列六项 1.基金部分：由公司提拔X万元，以提拔一次为限。 2.薪资提拔部分：由公司所有员工同仁的薪资。年终资金扣减千分之五移 拔。 3.福利金运用收入部分：由福利金的运用赚取的利息与利润。
（2）员工福利金之物使用范围： 本委员会福利金使用范围包括下列三项用途： 1．理本公司同仁的各项福利活动，包括旅行、电影放映、节庆活动、庆生会等。 2．办理同仁伤病的救济慰问、婚丧喜事的庆贺哀悼等。 3．其它由本委员会决议的用途。 （3）福利金的运用： 1.本委员会福利金的运用包括营利性与非营利性两项支出每月支的金额以 不超过当月动支的金额以不超过当月份的收入金额为原则，但特殊情形经由三分之二以上福利委员通过者不在此限。 2.本委员会福利金的非营利性支出，应由福利金运用小组编列预算，于每 月月初提交委员会审核并予公布。预算表的格式参照表9.1.2的格式办理。 3.员工伙食费、各项庆贺、慰问、奠仪、救济的金额标准，由本委员会制 定公布。 4.员工伙食的支出款项统由本委员会控制，参照支出标准按日实报实销， 报销单的格式参照表9.1.3。 5.本公司同仁的伤病、慰问、婚丧喜事互助金的发给统由当事人或其直接 主管提出申请。 6.本公司同仁因特殊事故需向本委员会申请借支，可由当事人填妥，申请 单向本委员会申请，但借支的金额以不超出当事人一个月薪资所得为限，月息X%，但特殊情况由本委员会委员保证者可借支至高无3个月所得。借支单的格式参照表四。 7.本委员会各项福利活动的费用支出以不超出当月份的预算为原则，实报