二次供水设备项目策划方案

规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

二次供水概念主要用于区别集中式供水，集中式供水是指由水源集中取水，经统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户的供水方式，而由于城镇管网压力有限，仅通过集中式供水无法一次性解决城市供水问题。二次供水是指民用与工业建筑用水对水压、水量要求超过城市公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压，经管道供给用户或自用的供水方式。

该二次供水设备项目计划总投资9554.72万元，其中：固定资产投资6978.68万元，占项目总投资的73.04%；流动资金2576.04万元，占项目总投资的26.96%。

达产年营业收入24524.00万元，总成本费用18734.38万元，税金及附加204.63万元，利润总额5789.62万元，利税总额6792.82万元，税后净利润4342.22万元，达产年纳税总额2450.60万元；达产年投资利润率60.59%，投资利税率71.09%，投资回报率45.45%，全部投资回收期3.70年，提供就业职位514个。

报告内容：项目基本情况、背景和必要性研究、项目市场研究、项目建设方案、选址方案、土建方案、工艺可行性、环境保护可行性、项目安全保护、建设风险评估分析、节能评估、项目实施计划、投资规划、经济效益、评价及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营

二次供水设备项目策划方案目录

第一章项目基本情况

第二章背景和必要性研究

第三章项目建设方案

第四章选址方案

第五章土建方案

第六章工艺可行性

第七章环境保护可行性

第八章项目安全保护

第九章建设风险评估分析

第十章节能评估

第十一章项目实施计划

第十二章投资规划

第十三章经济效益

第十四章招标方案

第十五章评价及建议

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客

至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公

司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15834.19万元，同比增长12.48%（1756.33万元）。其中，主营业业务二次供水设备生产及销售收入为14114.25万元，占营业总收入的89.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3531.73万元，较去年同期相比增长854.79万元，增长率31.93%；实现净利润2648.80万元，较去年同期相比增长336.07万元，增长率14.53%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

二次供水设备项目

（二）项目选址

xx新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积27200.26平方米（折合约40.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.05%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度171.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27200.26平方米，建筑物基底占地面积16605.76平方米，总建筑面积32368.31平方米，其中：规划建设主体工程19556.27平方米，项目规划绿化面积2419.55平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费2754.12万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1257511.53千瓦时，折合154.55吨标准煤。

2、项目年总用水量15268.25立方米，折合1.30吨标准煤。

3、“二次供水设备项目投资建设项目”，年用电量1257511.53千瓦时，年总用水量15268.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.85

吨标准煤/年。达产年综合节能量49.22吨标准煤/年，项目总节能率

29.91%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地

产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了

切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会

对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9554.72万元，其中：固定资产投资6978.68万元，

占项目总投资的73.04%；流动资金2576.04万元，占项目总投资的26.96%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24524.00万元，总成本费用18734.38万元，税

金及附加204.63万元，利润总额5789.62万元，利税总额6792.82万元，

税后净利润4342.22万元，达产年纳税总额2450.60万元；达产年投资利

润率60.59%，投资利税率71.09%，投资回报率45.45%，全部投资回收期

3.70年，提供就业职位514个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的

施工期叉开实施。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，

根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产

业示范基地及xx新兴产业示范基地二次供水设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范基地二次供水设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“二次供水设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，

为社会提供就业职位514个，达产年纳税总额2450.60万元，可以促进xx

新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出

积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率60.59%，投资利税率71.09%，全部投资回

报率45.45%，全部投资回收期3.70年，固定资产投资回收期3.70年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经

济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重

要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推

动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

二次供水概念主要用于区别集中式供水，集中式供水是指由水源

集中取水，经统一净化处理和消毒后，由输水管网送至用户的供水方式，而由于城镇管网压力有限，仅通过集中式供水无法一次性解决城

市供水问题。二次供水是指民用与工业建筑用水对水压、水量要求超

过城市公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压，经管

道供给用户或自用的供水方式。

二次供水设备主要是由气压罐、水泵和控制系统等部件组成的。

二次供水设备采用自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍然可

以实施供水。二次供水设备投资少、占地面积少、灵活、便捷，适合

于各大高层居民用户、城市广场、校区别墅和学校医院等。

20世纪70年代以来，我国高层建筑逐渐出现，同时随着社会经济

发展和城市化建设步伐的加快，高层、小高层建筑和高地集中式住宅

小区日趋密集，原有的供水压力越来越不能满足供水需求，二次供水

方式应运而生。近年来，我国二次供水设备产量平均增速为12.9%，2010年我国二次供水设备产量为3.75万套，2018年增长至9.85万套。

毋庸置疑，超高层建筑的发展与我国经济发展和科技进步密不可分。由于城市化进程加快，城市人口高度集中，用地紧张，地价昂贵，

超高层建筑以其高容积率成为城市建设的首选。可以说，超高层建筑是经济社会和城市化发展的必然结果。各城市纷纷打造属于自己的高楼大厦，部分致力于建设高层建筑群，这些都使得我国的超高层建筑如雨后春笋般不断涌现。

随着房地产市场的稳步发展以及老旧小区供水体系的改造，近年来我国二次供水设备市场规模呈现稳步增长态势，2018年我国二次供水设备市场规模达到200.4亿元。

2018年我国国内二次供水设备需求总量为9.61万套，其中变频供水设备需求量为3.97万套；占比为48.1%；无负压供水设备需求总量为3.48万套；需求占比为41.5%。

随着中国城镇化的逐步推进以及对城市老旧城区的全面改造，新的供水设施投入和老旧供水设施的改造都蕴含着无限的商机。伴随着三、四线城市的快速发展，二次供水市场还存在着巨大的发展空间。2015年3月，国家住房城乡建设部、发展改革委员会、公安部及卫生计生委联合发出通知，要求供水企业加强、改进二次供水设施管理，不符合要求的供水设施要在5年内完成改造，鼓励供水企业实施专业运行维护。

针对二次供水长期存在设施建设和管理多元化，运行维护责任不到位，监管职责不明晰的情况，目前全国越来越多的区域都开始推行“统建统管”模式，一些率先采用“统建统管”模式并取得良好管理效果的地区，也在全国形成了良好的示范效应。而“统建统管”的发展，也从多方面驱动二次供水市场需求发展：

①老旧二次供水设施改造

制约老旧二次供水设施改造的因素主要包括改造费用（含设备采购费用）缺乏以及改造责任主体不明晰等。在“统建统管”模式下，一般由供水企业牵头进行统一的改造规划，同时依托财政资金支持或者水价调整的方式解决改造资金来源问题，从而可以解决制约二次供水改造的两大难题，加快老旧二次供水设施的改造步伐。

②中高端二次供水设施需求空间

在“统建统管”模式下，供水企业采购二次供水设备时，除首要考虑二次供水的水质安全外，还要求设备能长期保持低故障率，并具有较好的节能效果，减少统一管理阶段的维护成本。因此供水企业实施“统建统管”有利于行业提升产品质量，水质安全将得以更加有效的保障，配套有稳定售后服务能力的中高端二次供水设备将会持续挤占低端二次供水设备的市场，其市场空间将会拓展。

未来二次供水行业前景非常广阔，预计到2025年我国二次供水设

备需求总量将增长至31.92万套。

随着智能控制技术、传感器技术及其他信息化技术的推广与应用，二次供水节能系统与各种新技术的结合愈加紧密，衍生出多种新的功

能与应用。与此同时，科技进步带来相关产品升级优化，使二次供水

服务行业的成本不断下降，有利于提高二次供水产品的市场普及率和

升级换代速度。受益于不断延伸和扩展的新技术应用，二次供水系统

将得到进一步优化，促进并带动二次供水服务产业升级。未来行业内

企业只有以智能化控制系统为核心技术，依托强大的节能方案设计能

力以及丰富的工程安装经验，为客户提供定制化的整体节能解决方案，才能赢得更多的市场发展空间。

第三章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为二次供水设备，根据市场情况，预计年产值24524.00

万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。采取灵活的

定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象

和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价

格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。undefined

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积27200.26平方米（折合约40.78亩），其中：净用

地面积27200.26平方米（红线范围折合约40.78亩）。项目规划总建筑面

积32368.31平方米，其中：规划建设主体工程19556.27平方米，计容建

筑面积32368.31平方米；预计建筑工程投资2833.95万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费2754.12万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9554.72万元；预计年实现营业收入24524.00万元。

第四章选址方案

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范基地。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.05%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度171.13万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案