不合格品处理单及填写规范
表格编号:No. :
不合格品处理单
项目名称工令号/子项号产品名称
图号材
质
数
量
内部质量损
失子项号
发现工序提出部门责任部门只写1个
不合格情况(含原因分析):
操作者或检验员填写,进行具体不合格事实的描述,能够反映实际情况,必要时可附图说明。
注意点
1、以上产品基本信息由起票人填写;
2、一张单子填写一种图号零件的不良;
3、同一种产品不良有供应商原因及分厂内部原因时,必须分开起票。
反映人/日期:质量员确认/日期:检验员确认/日期:
供方名称确认人/日
期
处置方案(含纠正措施,可附页),责任部门、品质部、项目管理技术担当共同协商
协商人员签名分厂、部门质量员、工艺人员、施工员;项目技术担当;品质部质量主管
责任部门先提出处置方案,协商人员对处置方案进行评审,提出处置意见。(能返工、返修的则要求返工、返修,同时要明确返工、返修方案,并且要考虑质量风险)
责任部门申请人/日期责任部门领导确认/日期项目部领导确认/日期品质部领导批准/日期
顾客(S/V)评审和确认:
不是必填项,需要时由S/V签字确认
确认人(S/V)/日期:
损失金额
(元)
确认人/日期
复验结果:
检验员/日期:□返工□返修
品质保证部最终判定意见:
部长/日期:□让步接收□一般
□重大
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