2021年采购产品验收记录表格
*欧阳光明*创编2021.03.07 采购产品现场验收记录
欧阳光明（2021.03.07）
编号:
*欧阳光明*创编2021.03.07
采购、收货、验收的规定
采购、收货、验收的规定 采购员购进产品 1.坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。 2.制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。 3.对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。 4.了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。 5.签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。 6.购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。7、做好用户访问工作。 验收、储存、养护 1.负责按法定标准和合同规定的质量条款对购进及销后退回的医疗器械逐批进行检查验收。 2.验收保管员凭入库凭证（合同、运单、有关证明文件等）对入库医疗器械逐批按《质量检查验收管理制度》和有关医疗器械质量标准进行验收。 3.规范填写入库验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、批号数量准确，并签名负责，按规定保存备查。医疗器械的验收记录应真实完整。验收记录应有：到货与验收日期、名称、数量、生产单位、型号规格、生产批号、有效期、验收人员等。 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。 （二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效
采购收货与验收管理
采购、收货和验收管理 1.目的：规范职能部门在采购、收货与验收环节的质量把关。 2.依据 2.1《医疗器械监督管理条例》。 2.2《医疗器械经营监督管理办法》。 3.适用范围：适用于本公司质量管理部、行政财务部。 采购管理 一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 二、采购人员须经培训合格上岗。 三、采购业务： （一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。获取加盖供货者公章的相关证明文件或复印件。包括： 1、营业执照； 2、医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证； 3、医疗器械注册证或者备案凭证； 4、销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。 必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评估。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。 （三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 （四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。 首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。 购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。 四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。 质量验收的管理 一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。 二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。 三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。 四、进口医疗器械验收应符合以下规定： （一）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医
食品采购索证索票 进货验收和台账记录制度
食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度 1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。 2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。 3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明或者化验单。? 4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。 5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。 6、、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食
用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。 7、、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。 8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。 9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。 10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。 11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。 12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证： （1）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。 从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
原料进货查验记录制度
进货查验记录制度 一、为了使采购的原辅料（食品原料、食品添加剂和食品相关产品）能够满足 生产合格产品的要求，特制定本制度。 二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验，经过验证后方可入库。 三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时，应查验供货 方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准 或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产 品合格证明文件，以备日后检查。 四、进货查验记录包括以下内容：产品名称、规格、数量、供货者名称及联系 方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证 明。对本企业自行检验食品原料的，要记录检验结果集保存检验记录。其 中，联系方式中应当注明供货者联系电话和联系地址。 五、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括： （一）查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址，是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。 （二）是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。（三）经感官鉴别是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其他感官性状异常。 （四）是否符合产品说明书的质量情况。 （五）是否存在应当检验、检疫而末检验、检验，是否伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。 （六）进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登
记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。 （七）国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得采购。法律、法规没有明确规定的， 应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。 六、应加强原辅材料的外观质量检查，对包装不严、破损或不符合卫生要 求的，应及时予以处理；对过期、变质的，不得入库，并立即停止进 货和使用，进行返厂或无害化处理。 七、在进货查验时，发现产品不合格和无合法来源的，应拒绝验收。发现 有假冒伪劣时，应及时报告。 八、进货查验记录应如实记录进货时原始情况，不得涂改，保存期限不少 于二年。
采购设备验收规定
采购验收规定
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目录 1.目的 2.适用范围 3.术语及缩略语 4. 规定内容 4.1验收 4.2验收方式 4.3标识 4.4设备检验规程 5. 引用文件 5.1 NW607101《采购供方评定办法》 5.2 NW607103《采购流程管理》 5.3 NW607105《库房管理规定》 6. 质量记录 6.1 NW607104A“验收不合格记录”
1.目的 规范公司采购产品的验收活动，明确采购验收的标准，保证公司的软件开发和质量管理工作使用合格的产品。 2.适用范围 2.1 采购产品的验收 2.2 借用设备返还的验收 2.3 调拨设备的验收 2.4 返修返还设备的验收 3.术语及缩略语 本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。 4.规定内容 4.1 验收 4.1.1 现场验收 4.1.1.1 实施条件 a) 用户要求在现场开箱 b) 合同执行的需要实施紧急放行 c) 直发用户的设备 4.1.1.2 现场验收的实施
由技术支撑部门、驻外分支机构或委托授权技术人员进行现场验收，然后返回NW607103E“设备自发（自采）验收单”，并由检验员签署处理意见，作为入库设备的检验结果，验收方式和抽样比例应采取不低于4.2规定的原则。4.1.2常规验收 4.1.2.1 采购产品的验收 检验员对收货区内的采购产品要进行验收，并将验收结论填写在NW607103D“送货验收单”上。若合格，由采购员办理入库手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知采购员处理。 4.1.2.2 借用设备的验收 检验员对收货区内的借出设备返还时，要进行验收，并将验收结论填写在JT“借条”上。若合格，由库房管理员办理借用返还手续，若不合格，应将产品存放在库房的不合格区，通知经手人处理。 4.1.2.3 调拨设备的验收 检验员对收货区内的调入受控库房内的设备要进行验收，并将验收结论填写在NW607105H“商品内部调拨单”上。若合格，由库房管理员办理调入手续。若不合格，应将产品应存放在库房的不合格区，通知调出库房管理员办理退货手续。 4.1.2.4返修返还设备的验收 检验员对收货区内的返修返还设备要进行验收，并将验收结果填写在“故障设备测试报告单”上。若合格，通知返修申
进货检验记录
进货检验记录 2.1检验——为确定产品的各特性是否合格。 2.2进货检验——又称来料检验，是指对供应商提供产品是否合格，是制止不良产品进入生产环节的首要控制点 2.3批——汇集在一起的一定数量的某一种产品，这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。 2.4批量——批中的数量。 2.5样本——取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。 2.6样本量——样本中产品的数量。 2.7正常检验——当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。 2.8加严检验——具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法 2.9 Ac——接收数。
2.10 Re——拒收数。 2.11 AQL-——接收质量限，当一个连续系列批背提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平，以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。 3.0 适用范围： 适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等，公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。 4.0 职责： 4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定； 4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录，并报告不良情况； 5.0 管理规定： 5.1 检查项目与检验方法。
5.1.1 外观检测。主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查； 5.1.2 几何尺寸。主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查； 5.1.3物理性能。根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测，如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。公司内部不能检测的项目可委外进行检测。 5.2检查方式的选择 5.2.1全检方式。适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。 5.2.2免检方式。适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品，对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。 5.2.3抽样检验方式。适用于平均数量较多、经常性使用、质量比较稳定的物料。
进货检验记录表单
进货检验（验证）记录 TH.QR7.4-1.0-019-01 产品名称开关电源产品型号ATX-300P4-PFC生产厂家长城股份批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端 进货日期检验日期产品编号1001310010 检验方法或检验规程依据： 依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验 检验项目： 序号检验项目检验结果 1外观完好 2铭牌上应当有3C标志 33C证书2007020907000476当前应当有效 4铭牌标示参数应当为： 型号：ATX-300P4-PFC 输入：220Vac,50Hz,3A 直流输出：+5V/21A,+12V/14A,+3.3V/14A,+5Vsb/2A, -12V/0.3A 中国长城计算机深圳股份有限公司制造 5将ATX-300P4-PFC开关电源接通电源，用万用表测试输出电压应当与铭牌标示参数相符 检验结论：经过检验该产品为：合格（） 不合格（）产品单位沈阳天和电子工程有限公司
产品名称跷板开关产品型号KCD2-21A生产厂家三门峡宏达批号进货目的生产TH-ABM多功能自助服务缴费终端 进货日期检验日期产品编号1001410000 检验方法或检验规程依据： 依据TH-ABM多功能自助服务缴费终端设计文件第九部分TH-ABM多功能自助服务缴费终端检测规程 4.1进货检验进行检验 检验项目： 序号检验项目检验结果 1外观完好 2CQC证书CQC06002016588（KCD2-21A250VAC 15A），当前应当有效 3用万用表测试通断功能应当正常 4AC220V电压加入开关中间端子，开关指示灯应当亮 检验结论：经过检验该产品为：合格（） 不合格（）产品 单位沈阳天和电子工程有限公司
菜品采购流程与验收标准
菜品类采购流程及验收标准 一、目的 为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。 二、适用范围 适用于食堂后厨作业区，包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理 人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。 三、原材料分类 3.1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。 3.2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件 3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。 3.4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品 3.5、米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。 3.6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。 3.7、调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。 3.8、豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。 3.9、干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图 五、过程描述 5.1编制菜品计划单 厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》， 由厨师长审核后按需按
量下单并将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。 5.2菜品供应商开发及年度合作确定 5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明） 5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明） 5.2.3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购 5.3.1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品（常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》）（特殊情况需提交情况说明），单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位。原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。 5.3.2调价：属于经常使用、变化不大的品种每月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖、海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、肉类、蔬菜、水果等。市场价格变动供应商可申请重新调整供货价格，采购人员需根据市场价格行情核实价格合理性，每月需出具价格变动表或报告说明由部门领导审批后方可继续执行采购工作。若出现市场价格临时性变更且幅度达5%及以上，采购人员需出具市场调研表经审批后方可进行调价。 5.3.3属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非常规品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位。 5.3.4采购之前对供应商要经过松鼠廉署的廉政培训，并签订《公平公正交易承诺涵》。
进货查验记录管理规章制度01222
进货查验记录管理制度 编号001一、目的 为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。 二．适用范围 适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。 三、职责 1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。 2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写； 3、质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。 四、作业内容 4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）； 4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。 4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送
货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件； 4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。 4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件； 4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。 《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。 4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、 产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。 五、相关文件 《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》 六、相关记录 《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》 精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度 一、目的 为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。 二．适用围 适用于本公司所有生产原物料的采购、进货管理。 三、职责 采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。 四、作业容 4.1 所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）； 4.2 指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。 4.3 大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件； 4.4 零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。 4.5 如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件； 4.6 原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。 4.7 按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。 . .
采购验收表格一览
采购验收表哥一览 财产请购验收单 申请单位设备名称数量 规 范 附件件 报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购 使用单位管 理 单 位 主 管 裁 决管 理 单 位 主 管申 请 单 位 主 管 采 购 初 核 申 请 人 申 请 人
财产编号日 期 日 期 日期日期 采购单 请 购 项 目 制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注 询 价 记 录 厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期
经部采采 购 理长部购经部使仓 用 单 理长位库合并采购申请单 采购批号、生产日期 合计一 次 交 货分 批 交 货 交 货 日 期 产品名称 生产数量总 需 要 量库 存 数 量 请 购 数 量 材料名称编号单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 单位 用量 需求量 申 请 人
总经理厂长审核请购 请购单（三） 填单日期年月日采购编号 请购 品 名 规 格 料 号 单 位 数 量 用 途 说 明 需要 日期 预算 编号 总 经 理 厂 长 主 管 经 办 料别□原料□物料□设备□维护、零件□其他□一次交货□分批厂商名称单价总价交货期及品质厂商选择参 考 资 料 库存量可用天数 请购量可用天数1 前购单价厂商2 总 经 理 经 理 部 长 采 购3 收货记入库日期验收单号实付金额 材料名称购买数量验收数量金额发票号码 会计品检采购仓储
录 请购验收单 请购日期年月日需要日期年月日验收日期品名规格数量用途 总经理厂 长 单 位 主 管 组 长 请 购 人 请购资料 日期 询 价 记 录 厂商 1 2 3 验 收 记 录单价厂牌 现有存量单价 签章总价 准购厂商 总厂总组采采购组长验收人
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采购管理表格大全（2016完整版） 表-001采购计划表 采购计划表 NO： 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门：_______________ 批准：_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月
编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。 （2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I／L 申请 日期 L／C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期
表-004采购预算表 采购预算表制表部门：预算期间：单位：元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款
审批：制表人： 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门
食堂食品原料采购索证、验收、台账记录制度
食堂食品原料采购索证、验收、台账记录制度 一、为规范学校食堂食品采购索证、索票和进货验收行为，提高食堂的食品卫生水平，根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《餐饮业食品索证管理规定》，特制定本制度 二、幼儿园实行食品采购索证、索票、进货验收和台账记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。台账存放应方便查验。负责食品索证、验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。 三、应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括食品（食用油及食品原料）；食用农产品；食品添加剂。主要是畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。 三、鼓励从固定供货商或供货基地采购食品，与供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量，索取并留存供货基地或供货商的资质证明（卫生许可证复印件和（或）营业执照复印件）。到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者卫生许可证复印件和（或）营业执照复印件、以及销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。购物凭证是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。 四、采购前对产品进行查验 （一）产品一般卫生状况（包装是否完整清洁、是否有感官不良）、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。 （二）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。 （三）采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。 五、在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等
进货检验记录
编号：名称、图片、编号、材质、品牌、编号、合计、型号、规格、料炉、批号、采购日期、供应商名称、序列号、检验项目及要求抽样数、检验或测量值1化学成分：附表1、2、3、9 1﹥合格﹥未通过2100%视图：表面铸件应无裂纹、斑点、夹层、皱纹、砂眼、缩孔等缺陷，表面应光洁。3尺寸：毛坯应符合图纸要求。（二），aql2.5）/（合格）/（不合格）4份文件：有合格证1份﹥是﹥无检验结论：﹥合格﹥不合格品处理：﹥退货﹥报废﹥其他：检验员：日期：威登阀门企业进货检验记录（铸件）QR:No.05-0015编号：图名材料牌号总数型号规格材料炉批号采购日期供应商名称序号检验项目及所需抽样数检验或实测值1化学成分：进货检验规范，附表1、2、3、9 1﹥符合﹣不符合2100%外观：铸件表面应无裂纹，缩略语、夹层、皱纹、砂眼、缩孔，表面应光滑平整。3尺寸：毛坯应符合图纸要求。（二），aql2.5）/（合格）/（不合格）4份文件：有合格文件1﹥是﹥无检验结论：合格﹥不合格产品加工：退货“废品”其他：检验员：日期：来料威登阀门公司检验记录（毛坯锻造）QR:no.05-0015编号：图号材料牌号总数型号规格材料炉批号采购日期供应商名称序号检验项目及要求样品编号检验或实测值1化学
成分：附表5进货检验规范1﹥符合﹥不合格2100%外观：符合图纸要求及相应规范。3合格/不合格尺寸：根据图纸，可满足图纸要求（II，aql2。5）/（合格）/（4份文件）：有锻件质量保证书1份﹥是﹥无检验结论：﹥合格﹣不合格品加工：﹥退货﹥废品﹥其他：检验员：日期：威登阀门企业进货检验记录（锻件毛坯）QR:No.05-0015编号：名称图号材料牌号总数型号规格材料炉批号采购日期供应商名称序号检验项目及所需抽样数检验或测量值1化学成分：附表5进货检验规范1合格/不合格2100%外观：符合图纸样品及相应规范。3合格/不合格尺寸：按图纸要求，能满足图纸要求（二，aql2.5）/（合格）/（4）文件：有锻造质量保证书1﹥是﹥无检验结论：不合格品处理：退货废品其他：检验员：日期：来自威登阀门公司材料检验记录（标准件）QR:No.05-0015编号：产品名称、规格或图号，供方名称、采购日期、序列号、检验项目及要求抽样数、检验情况或实测值1化学成分：待检附表5 1合格或不合格2机械性能：符合产品图样要求及相应标准要求1﹣符合﹣does不符合3 100%观察：无裂纹，折痕等缺陷合格﹥不合格4个尺寸：符合产品图纸要求（10%不少于10个）﹥符合5个硬度要求：3个6个
采购与验收管理制度.
采购与验收管理制度 第一条为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制 度。 第二条本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。 第三条采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。 第四条购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。 第五条检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：单位名称、 品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库日期等。 第六条经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。 第七条经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。 第八条经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。 第九条采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。 第十条对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。第十一条验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期植入人体的产品记录应永久性保存。
第十二条本制度自发布之日起实施。 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No.
填表人：日期： 报验单文件编号：CXJ7.5.3-02 No. 填表人：日期： 供方业绩记录表 企业: 产品：
业务员：日期：审核：日期： 不合格品评审表文件号：QZJ 8．3－01 No：
进货查验记录管理制度
进货查验记录管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
进货查验记录管理制度 编号001一、目的 为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。 二．适用范围 适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。 三、职责 1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。 2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写； 3、质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。 四、作业内容 4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）； 4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。 4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于
供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件； 4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。 4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件； 4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。 《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。 4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、 产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。 五、相关文件 《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》