煤矿材料管理办法(最新)[1]

煤矿材料管理制度

第一章计划申报

1、全矿需用材料按分部门申报计划。申报程序为：

（1）系统包干材料：使用单位→主管部门→经营管理科→供应站

（2）安全技措及质量达标用料：使用单位→主管部门→安全管理科→安全副矿长→供应站

（3）专项工程用料：使用单位→主管部门→供应站。

即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明）经本系统主管领导审核签字，统一分类审查汇总，于月底前报供应站采购。一处不符合要求，对责任单位负责人和责任人分别罚款100元。

2、各单位编制计划，格式要规范，必须注明材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前一至二个月编报计划，并注明到货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款100元。

3.材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。

第二章质量验收

1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。

2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；经营管理科负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。

3、每批材料到矿后，由供应站通知,经营管理科牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。

4、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。

5、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不予结算费用，造成损失的要赔偿损失。

6、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供应站必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。

7、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知经营管理科，经营管理科应立即联系供应站解决。否则对责任单位负责人罚款100元。

8、自制加工、修复的配件出现质量问题由加工或承修单位按以上规定负责。

第三章审批、发放

1、审批程序：

领料单位提交申请→主管部门审批→经营管理科审批

→打印料单→交旧料→仓库领料。

即：各领料单位应根据上报计划和实际需要开申领单，经相应系统主管部门审批，经营管理科核查，打印料单，办理交旧手续，加盖审批专用章，凭领料单到仓库领取材料。

2、领料单上经领、主管、审批以及交旧等印章必须齐全、清晰，单据整洁，否则，每次对材料员罚款20元，并不予审批。

3、材料分管系统主管部门审批时要根据现场实际需要，严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费或积压的，除按照有关规定处罚外，对主管部门材料审批员每次罚款100元。

4、审批后的物资领料单领料单位、主管部门各留1联，登记、记帐、核对、备查，报供应站仓库4联，仓库自留1联，报局财务、矿财务、经营管理科各1联，经营管理科与审批联、财务联核对无误后，分系统核算考核。

5、领料时，领料员必须认真细致地检验、过磅、点数，不能以少顶多，以多顶少，以次充好。若因领料员失职造成材料浪费流失的，对材料员罚款100元并立即追回。

6、所有出库物资必须到仓库、核对，做到票、物相符，否则不予放行，并上报经营管理科对不符的部分按原值罚款。

7、在材料管理过程中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款1000元，赔偿损失，并调离工作岗位。

第四章跟踪管理

一、职责

经营管理科及材料主管部门负责材料领取后的管理工作，按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。

二、计划

1、各单位在编制下月材料需用计划时，要结合当月库存量和生产实际。对于不结合实际虚报计划或库存有两个月以上的消耗量，仍报计划的，一经查出每项对责任人罚款100元。

2、对于上月已报计划但没到货的材料，本月仍需要的，需再次报计划，并注明“催要上月计划”，金额记入本月计划指标考核。

三、领用

1、材料到货后两个月内不领用，每种对单位负责人罚款200元，对材料员罚款100元。出票后3天内不领取，每次对出票材料员罚款100元，每超一天加罚50元。

2、材料领取后两个月内不投入使用（特殊储备除外），对领用单位负责人罚款100元，对材料员罚款50元。并对使用单位按材料价值的30%重新计费考核，直至投用或上交为止（上交按材料价值的50%减费考核）。

3、经营管理科及材料主管部门负责不定时对已领材料的领取、使用、库存（或闲臵）数量进行抽查核对，若有误差按材料原值进行处罚。

4、人为破坏偷取材料的（如剥电缆、拆配件等），一经查出按偷盗论处，情节严重的移交司法机关处理。若没找到责任人，则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚。并对材料主管部门罚款200元，及时举报、报案的除外。

5、领取非本单位使用的材料，按材料价值的两倍对责任

单位处罚。特殊情况应列专项计划经主管领导、经营副矿长批准。

五、存放

1、各单位领取的材料使用前必须在仓库或料场集中、分类、整齐、妥善存放。地面不能入库的要求在库棚内存放，小型材料必须上台上架；井下料场有水应垫高底层，避免浸水。否则每处对责任人罚款100元。因存放不善造成材料丢失、损坏或性能下降的按材料原值处罚。并对责任人（材料员、库工或看料人员）罚款50元/种。

2、材料乱扔乱放的按后附表1标准对责任人进行处罚。同时按照材料费分解分管办法，对分管该材料的主管部门进行处罚。管理区域按安全管理科规定划分。

3、井下各队料场储备材料，不能超过2天的需用量，否则对其负责人及其材料员各罚款100元，特殊原因必须经主管领导、生产副矿长批准。

六、使用及回收

1、材料的使用必须坚持需要多少，投入多少。严禁随意投入，浪费材料和挪作它用。如：掘进面和扩修点用管子、道轨、皮带架、钎子、破槽子等非支护材料打邦顶，及私自破坏材料加工生活用品等。否则按照材料费分解分管办法对责任单位进行处罚。

2、材料领取后必须合理使用，能循环复用的，要循环复用，因使用不合理造成材料积压浪费的，按材料费分解分管办法处罚。

3、巷道回收前，主管部门通知经营管理科、生产科、机电运输科、通风科及有关科队检查验收材料回收情况，不

经验收进行回收的对回收单位负责人罚款200元。

4、回收期间不准埋压材料、设备、配件等，一经发现，均按原价罚款。

11、所有材料、设备必须按照规定的回收率（附表2）进行回收，达不到，差额部分按原值对回收单位罚款。

12、对于现场管理中发现的问题下次检查中仍没有处理的，加倍处罚。

第五章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第六章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料

不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率（见后附表3）办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为：领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐，加盖交旧章后可领用新物资。但旧料必须在限期内交回，否则每超一天罚责任单位100元，责任人50元。

5、交旧物资主要零部件必须齐全，否则按所缺零件原值进行处罚。

6、新增物资（新增加或旧料能修理复用的），必须经主管部门批准记帐，系统领导签字，方可办理领新手续。

7、各项新增工程安装前期投入物资，施工单位、主管部门应先建立专项投入台账，工程安装结束后应及时向承接单位移交手续，谁承接谁负责上交旧料。

8、废料库由经营管理科负责管理，建立旧料回收台帐，并做到帐物对照，否则按缺少物资原值罚保管员。

9、能够再修理复用和再利用的旧料，经主管部门、经营管理科鉴定、核实，经营副矿长签字同意，可重新领取。但领取后不进行修理复用和再利用，按材料原价值进行处

罚。

10、对于无修理复用价值的废料，由经营管理科组织财务、审计及材料主管部门共同鉴定后，报请集团公司批准，按集团公司有关规定安排处理。处理时，有关单位共同参与点数、过秤，财务科按价收款后，办理出门手续。私自处理废料按偷盗论处。

第七章专用工具

1、为提高专用工具的利用率，减少投入，杜绝浪费，矿对部分专用工具实行“租赁”管理，即矿统一安排领取修复后，建帐入库。使用单位领用，需按使用时间长短以材料费形式支付一定的租赁费用。具体标准见附表4。

2、各单位租赁专用工具时，先列出租赁专用工具的名称、规格型号、数量，到经营管理科办理相关租赁手续后方可领取。

3、各单位要加强租赁专用工具的现场管理，工程完工后及时交回。对于管理不善造成专用工具损坏、丢失的，按原值对租赁单位进行处罚。

4、专用工具租赁费的计算方法为：从专用工具租赁当日起到上交租赁库之日止为计费天数，物资租赁费用标准×计费天数=租赁费，各单位以内部领料单的形式向经营管理科结算。

第八章自制加工及修理

1、矿内能自制加工、修理的物资，严禁外委加工修理。

2、机修队负责全矿除U型钢以外的自制加工和修理业务，U型钢加工修复组负责U型钢加工修复。

3、对整个自制加工和修理业务的监督和管理由机电运输科、经营管理科负责。每月下达修理加工计划，督促作业过程，搞好质量验收和入库。

4、为提高承修单位的工作积极性，其工时费用的结算可以实行计件形式，详见相应办法。经营、审计及业务部门对自制加工、修理物资的价格进行核定。核定的原则是：低于市场价格或供应站进货价格的30%以上。

5、使用单位需要加工修理件时应提前向主管部门递交需用计划（非常用件要提供加工图纸），因计划提交不及时影响生产的，由使用单位负责；承修单位在规定时间内没完成任务，由承修单位负责；因提供的图纸错误造成产品质量不合格，损失由使用单位自已承担。同时对责任人每次罚款200元。

6、承修单位不经主管部门批准私自接受加工修理业务，每次对责任人罚款500元，对其负责人罚款200元，并不予结算工时费。

7、由于工作不负责任而导致不合格品入库，每次对验收人员各罚款100元，验收部门各罚款500元。

8、承修单位不经主管部门批准私自发放加工修理件的，每次对责任人罚款500元，对其负责人罚款200元，并不予结算工时费。

第九章材料员管理

为加强我矿材料管理队伍建设，规范材料员行为，搞好材料管理，特制定本规定。

1、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、

建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

2、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责人无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。

3、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到经营管理科审查备案，业务上归口经营管理科领导，否则，不予承认。

4、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。

5、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外），每少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。

6、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成具体负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况与材料员工资挂钩。单位材料费单月超支20%以上，或连续两个月超支10%以上，该单位材料员自动离岗，且在2年内不得重新从事材料员工作。系统材料费超指标5%，对系统主管材料员罚200元，对主管部门负责人罚款100元；超指标10%以上时，对系统主管材料人员罚500元，对主管部门负责人罚款300元。

7、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。

8、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。

9、材料员应按时完成经营管理科及材料主管部门布臵的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据，数据准确无误。否则，每次罚款50元。

二0一六年三月十四日

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

煤矿井下局部通风机管理办法(初稿)

煤矿井下局部通风机管理办法为进一步加强煤矿井下局部通风机管理，规范煤矿井下局部通风机选型，节约通风电耗，根据《煤矿生产能力核定标准》和《煤矿安全规程》，特制定本办法。一、掘进工作面需要风量掘进工作面实际需要风量，应按瓦斯涌出量、二氧化碳涌出量、爆破后的有害气体产生量、工作人员数量以及局部通风机的实际吸风量等规定分别进行计算，然后取其中最大值。 1、按照瓦斯涌出量计算： Q hf=100 旳hg *hg 式中Q hf—掘进工作面需要风量，m3/min ; q hg—掘进工作面回风流中平均绝对瓦斯涌出量，m3/min。抽放矿井的瓦斯涌出量，应扣除瓦斯抽放量进行计算； k hg—掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数。正常生产条件下，连续观测1个月，最大绝对瓦斯涌出量与月平均绝对瓦斯涌出量的比值；100 —按掘进工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过1 %的换算系数。通常，机掘工作面取 k hg=1.5?2.0 ;炮掘工作面取k hg=1.8?2.0 2、按照二氧化碳涌出量计算：

Q hf=67 旳he *hc 式中q hc—掘进工作面回风流中平均绝对二氧化碳涌出量， m3/min ； k he—掘进工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数。正常生产条件下，连续观测1 个月，最大绝对二氧化碳涌出量与月平均绝对二氧化碳涌出量的比值； 67—按掘进工作面回风流中二氧化碳的浓度不应超过1.5％的换算系数。 3、按炸药量计算：（1）一级煤矿许用炸药： Q hf=25A hf （2）二、三级煤矿许用炸药： Q hf=10A hf 式中25—每千克炸药爆炸不低于25m3的风量； 10—每千克炸药爆炸不低于10m3的风量； A hf —掘进工作面1次爆破所用的最大炸药量，kg。 4、按工作人员数量计算： Q hf=4N hf 式中4—每人每分钟应供应的最低风量，m3/min人; N hf —掘进工作面同时工作的最多人数。

煤矿材料员管理制度

材料员管理制度一、队长是本单位材料管理的第一责任人，材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。二、材料员每个月25 日前做全月材料计划表，由队长全面审核后方可上报，在生产过程中所需补充计划的必须经队长同意方可上报，没经队长同意，不得乱批、乱领材料。三、材料员要做好本队材料的保管、回收工作，各种材料要分门别类、入册编号、收发有据、帐物相符，并保持工具房整洁。四、.材料按计划领取、发放，积极搞好修旧利废，努力降低材料消耗；五、材料、器材、工具要摆放整齐，经常检查整理，备足各种工具、配件和材料，满足生产需要；六、材料员服从分配，遵章守纪，协助队长搞好材料供应和管理工作。七、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数，保证物料的正常供应，发现短缺材料必须及时汇报，若因短缺材料而影响生产，必定重罚。八、材料员应按时完成队长布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50 元。九、材料发放严格执行以旧换新制度，能修复的不领新的，对领新件不交旧件罚款50一100元，材料员落实。

十、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，必须立即撤换，并追究其相关责任。成本核算员岗位责任制一、编制成本计划，组织目标成本的实施。二、严格分析成本构成，控制成本支出标准，搞好成本预测。三、负责成本管理工作。四、组织各部门、班组开展经济核算工作，建立成本考核制度五、负责井工矿所有付款申请。六、完成领导交办的其它工作。成本核算员岗位职责一、负责材料成本核算及材料消耗考核工作。二、严格按矿有关规定对材料消耗进行考核，制定、修订材料消耗定额，运用现代化手段进行材料管理。三、掌握成本计划，监督计划实施，定期进行成本分析，及时提出改进意见，搞好成本控制，保障成本控制目标实现。三、.按时参加上级及有关单位召开的有关会议，按要求填制业务报表；四.深入生产一线，及时掌握生产动态，监督有关人员严格执行材料审批制度和严格控制井下使用的物资，努力降低材料消耗。

材料物资管理办法

材料物资管理办法为了规范公司对材料物资的管理，逐步理顺和建立材料物资出入库管理制度，切实做好物资管理，提高企业管理水平，增加经济效益，防止材料物资等流动资产的损失，现对材料物资的采购、领用或调拨、出入库管理作以下规定。一、材料物资的分类：公司的材料物资实行分类管理，可大致分为A、B、C三大类，A类为直接用于井下生产的大宗物资，该类物资具有日常经营所需、价值高、耗用量大等特点，如液压支护、钢材等。B类为直接用于生产，计入制造费用的电缆、水管、检测仪器仪表等，C类为低值易耗品等金额较小，如螺栓、螺帽、灯泡等零星的材料物资。二、材料物资的采购： A、B两类材料物资实行招投标制，材料采购必须做到事先有计划，事中有控制。事先有计划是指，应根据生产需要和采购成本，由使用单位上报相关部门采购，应处理好降低采购成本和降低库存积压资金之间的关系，努力实现效益最大化。对于供过于求的物资和就近市场能采购到的物资，尽可能实现零库存管理。

具体做法：使用单位根据公司下达的生产经营计划提出物资采购计划书，物资采购计划书包含材料物资名称、数量、用途、质量要求等，填写好计划书后，按审批程序报经部门、分管领导和公司领导审批后，由分管物资采购部门负责采购。事中有控制指：生产经营过程中，做好材料物资的收发领用工作，领用材料时要注明用途，数量，金额和领用人签名。对用后剩余材料要及时办理退库手续。对材料物资的消耗可按月进行对比分析，找出非正常材料消耗原因，不断降低成本，提高生产效益。三、材料物资的入库：公司根据生产管理需要设置材料仓库，专设材料计划员和仓库管理人员。计划员由采购部统一领导，计划员设两名，根据每月材料需求负责拟订采购合同，办理材料入库手续，计划员负责材料单价及金额的填写，物资采购合同签定后，计划员按合同约定的付款方式填写付款审批单，到财务部门办理付款手续，物资到库后原则上发票要同时到达，对于材料已到发票未到的物资，计划员要根据物资的价格办理暂估入库，等发票到达时要用负数冲回，根据发票补办正常的入库手续。计划员要确实履行职责，每月材料入库后及时把发票送到财务部，对

煤矿爆破材料管理系统规章制度

**煤矿爆破材料管理制度一、爆破材料装卸、运输管理制度（一）井口到炸药库段装卸、运输 1、民爆公司将炸药、雷管运送到**煤矿后经门卫人员登记签字后，直接运到副井口。 2、火工品到矿前，由企管科火工品专管人员提前两个小时告知机电四队、调度室，机电四队做好火工品卸车准备，机电四队应将火工品专用车辆上道（副井北口备用车道），不得用叉车搬运装有火工品的车辆；由企管科保管员同时通知保卫人员、验收人员，相关人员要在接到通知后10分钟到达副井北口。 3、民爆公司将装有火工品的车辆送到达副井北口后，应有专人现场看管，不得中途退场。验收由企管科、保卫人员、机电四队人员联合验收确认品种、数量及安全标志无误，联合签字后方可入井；发现有损坏的，不得接收。在装雷管时，雷管箱不得侧放和立放。机电四队在30分钟卸车完毕，并在火工品装卸运收确认单上签字；确认单在签字完毕后随车由机电四队运输工带入井，企管科保管员对专用车辆加锁，并贴上封条。 4、火工品装卸完毕后，机电四队要及时安排入井，无特殊情况到矿后1个小时必须及时按排入井，严禁长时间在井口存放。井下由机电四队负责提前清道，便于专列运送火工品。

5、装卸炸药、雷管要轻搬轻放，严禁抛扔和撞击。严禁在装运过程中撕毁封条、商标和拆除包装带，以免影响入库仪器扫瞄和损坏火工品。凡在井下入库前查出损坏的，对每人每箱罚款500元（民爆公司运来的火工品有损坏，不得卸车，应退回）。往矿车中装雷管箱时，不得侧放或立放。 6、装有雷管和炸药的矿车不得同时装入罐笼。副井下运炸药、雷管时，严禁另一罐笼乘坐人员。 7、罐笼提升炸药、雷管时，必须事先通知绞车司机和井上下把钩工。 8、罐笼升降速度，运送雷管时，不得超过2m/s，运送炸药时，不得超过4m/s。司机在启动和停绞车时，应保证罐笼不震动。 9、炸药和雷管不得在同一列车运输。如用同一列车运输，装有炸药与装有雷管的车辆之间，以及装有炸药或雷管的车辆与机车之间，必须有两辆以上空矿车间隔距离。 10、列车的行驶速度不得超过2m/s。 11、机电四队负责炸药、雷管从副井口到井下炸药库的运输、停放期间的看护工作（期间由企管科炸药库保管员进行监督协调），严禁出现丢失和损坏。在进入炸药库前运输过程中发现炸药、雷管丢失的，追究机电四队运输人员的责任，入库后发现炸药、雷管丢失和损坏的，将追究企管科炸药库当班保管人员的责任。

物资材料管理办法

物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行，强化物资的采购、供应和使用管理，更好地做好材料的管理工作，切实加强项目部工程材料的管理，保证施工生产的顺利进行，以尽可能少的人力、资金，及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求，有效地控制成本，降低消耗。结合实际，指导、督促项目部材料的管理，优质高效地为施工生产提供物资保障，特制定以下材料管理办法：仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。物资管理部门必须坚持以施工生产为中心，提高经济效益为目的，通过监控加强管理，降低物耗，合理配置资源。第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后，书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部。既有物资盘存清单

第二条、物资的采购与验收 1、工程材料的采购 (1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行。仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准，按施工进度提供各项所需材料，并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。 (2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求，对到场材料要按材料验收标准验收，发现问题及时处理。在使用中，应按分项工程的需用量严格控制，并做到心中有数，随时核算。材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报，材设部、合约部和总工均须建立台账。 (3)、对工程所需的砂、石料等大堆料，按工程质量、进度需要，安排专人进行采购。进场前应按有关规范进行检验，并择优签订供货合同。材料进场后，材料收料人员须保证24小时收料，最迟在第二天中午前建账，日清月结。 (4)、零星材料的管理施工过程中，各种零星材料要占一定的比例，控制管理好零星材料较为重要。所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。 ①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出，总工签认并报请项目经理同意后实行。 ②、对供货商的选择。首先由仓库管理人员对供货商选择三家以上，进行评估，对供货商的商品价格、经济实力、服务质量进行评估，

XX煤矿受控材料管理办法

XX煤矿受控材料管理办法第一条为进一步加强对生产材料的管理，特制定本办法。第二条所谓受控材料，即《XX煤矿材料费用核算管理办法》中规定的生产材料中，单件价格较高的配件如电机、减速箱等，或单件价格不高但一次性用量较大，占生产经营成本比重和对生产经营成本第三条影响较大，如钢丝绳、胶带、碳分子筛、美孚油等不容易损坏或不经常更换的大宗材料。这部分材料费用如果包含在下达给各生产单位的生产材料定额内，会直接影响定额的准确性，继而影响承包责任书的执行。经过认真研究，矿上决定把这一部分材料单独提出来作为受控材料由矿上直接控制，也就是说不包含在生产材料定额内的材料为受控材料。第四条受控材料目录。经过生产科、机电科、通灭管理部、企业科、财务科、供应部门六部门联合论证，确定了受控材料的目录，详见附表一。第五条受控材料的采购程序。无库存的所有受控材料采购之前须由用料单位提出采购计划，经相关主管部门审核，交经营主管矿长审核，再交供应主管矿长审定后方可采购，价值高于10万元的受控材料须矿长审定后方可采购。凡属《XXXX煤电股份公司设备租赁管理办法》（XX煤电发[2006]182号文）规定的17类设备部件中的受控材料（设备）的采购或租赁均按该文件规定执行。第六条受控材料的领用程序。无库存的受控材料按采购审批程序购回后，申请单位即可按审批单到企业科登记后直接领用。有库存的

受控材料领用，经相关主管部门审核，交经营主管矿长审核后到企业科登记后领用。如不登记不得发放。第七条受控材料的核算。生产经营成本购买的受控材料按矿内专项对待，专项资金购买的受控材料列入专项。第八条受控材料的考核奖罚。严格规定受控材料的使用期限，对超期安全使用的受控材料给予奖励，奖励额=(材料或配件原价*实际使用时间/规定使用期限-材料或配件原价)x10%。对没有达到使用期限而损坏的材料、配件，由机电科牵头，生产科、通灭科、供应部门、安监科、企管科、财务科进行追查，分析原因，形成书面处理意见备查，请示机电副矿长、供应副矿长、经营副矿长、矿长后执行处罚。罚款金额不得低于奖励金额的两倍。多次重复未达到使用期限损坏的某种材料、配件，每多出现一次加一倍处罚。第八条供应部门将受控材料发放时间、数量、金额和使用单位详细登记，并在当月底报企管科（在物资消耗表中单列）。第九条机关用料按受控材料管理，全部划入调度室管控，按部门提计划，分管领导审批，调度室出料单领料，每月对调度室考核奖罚。

煤矿支护材料管理制度

支护材料管理制度为加强支护材料的管理，强化职工的成本意识、节约意识，提升支护材料效能，降低支护材料消耗和吨煤成本，增强公司经济效益，制定本制度。一、组织领导及管理职责为加强支护材料管理，成立支护材料管理领导小组：组长：矿长副组长: 成员：生产技术科、供应科成员领导小组下设办公室，供应科负责人任办公室主任。（一）领导小组职责负责计划、采购、审核矿属各队组支护材料的使用、回收等管理工作。 1、各队组编制各队组的支护材料年、季、月度使用、回收计划。 2、负责按提供的支护材料计划组织货源，及时按型号、规格、质量、数量要求供应。严格控制支护材料使用及消耗指标，参与检查支护材料的使用、管理、回收等规章制度及措施的执行情况。 3、负责对公司支护材料管理部门的业务领导，生产技术科负责公司支护新技术、新工艺、新材料的推广使用。 4、不定期组织支护材料管理专项检查，在考核各项工作完成情况的同时，帮助并现场解决实际问题。

（二）供应科 1、按照生产技术科提供的生产作业计划及材料计划要求，按型号、规格、数量、质量要求组织货源。 2、依据计划分期进行订货、加工、租赁及对外联系，保持零库存，但不得影响生产。支护材料必须符合煤矿有关规定，证标齐全有效（安标、生产许可证书及产品检验合格证）。 3、到货后，由供应科进行质量验收，产品的合格证、生产许可证、试验报告等由供应科负责保存，以便查阅。 4、供应科材料员负责对支护材料入库、出库、退库建立帐目，并做好出入井材料地面的验收、移交等工作。（三）生产技术科 1、负责对新型支护材料立项和技术把关（包括设计、变更、检验、验收等）工作，总结、推广支护方面的新技术、新材料、新设备、新工艺。 2、负责支护材料采购、使用计划的编制和使用审批。 3、确定采掘工作面的支护方式及支护参数。根据现场实际情况，及时变更支护材料的规格型号及技术要求，并负责支护材料的抽检工作。 4、负责支护材料消耗量、复用、报废等指标的确定。（四）各使用单位（队组）配置专职或兼职材料管理员 1、每月依据下达的生产作业计划编制支护材料需用计划，报生产技术科审核。

餐饮公司商品物资材料管理办法

餐饮公司商品物资材料管理办法第一条为加强对商品物资材料的管理，做到账实相符，保证会计核算质量，加强成本控制，特制定本办法。第二条公司对所有经营的存货一律实行统一采购，统一配送，统一核算，由实体统一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。第三条物料及库存商品的盘点：月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。第四条燃料盘点：月末（25日）结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。第五条水电表计量：月末（25日）结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。第六条原材料管理规定：（一）领用：各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，

对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。（二）库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清理到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积压的原材料直接记入成本，而不再作为库存。（三）厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。（四）厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。（五）高档原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。（六）海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数量及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，

长兴煤矿井下文明施工管理办法

长兴煤矿井下文明施工管理办法各单位、科室：为加强井下文明施工管理，提高矿井安全质量标准化水平，保障矿井有一个良好的工作环境，实现安全生产，按照煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，特制定《长兴煤矿井下文明施工管理办法》，望认真遵照执行。一、组织机构为保证井下文明施工管理有组织、有计划地开展，矿成立井下文明施工管理领导小组组长：矿长副组长：安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师、经营矿长成员：副总工程师、地测副总、采掘队长、调度室主任、机电队长、皮带队长、工厂厂长领导小组下设办公室，办公室设在安全科，安全科科长兼办公室主任，对井下文明施工进行日常监督检查。二、文明施工管理职责划分本着“谁污染、谁治理”的原则，各单位负责其施工（或工作）地点所属区域的文明施工日常管理。安全科牵头，矿质量标准化各专业组共同负责本专业范围内的文明施工日常监督管理。三、井下文明施工责任划分及施工标准

（一）采煤队 1、责任区域：从工作面交接完毕后，由回采单位负责采煤工作面、两顺槽及车场、联络巷、硐室等管辖范围内的文明施工管理，当其设备、材料或使用车辆存放在大巷时，存放地点前后5米范围内的文明施工管理属该采煤队负责。 2、施工标准及处罚规定：（1）责任区域内无积水、淤泥、淤煤（积水、淤泥、淤煤长度不超过1米，深度不超过0.1米），发现一处不合格罚款100元。（2）责任区域内巷道地面平整清洁卫生无杂物，发现有塑料袋、饮料瓶、火腿肠皮、鸡蛋皮、咸菜袋等杂物，罚款10元/个。（3）轨顺及车场无撒落的煤矸碎块，浮煤（矸）不超过轨枕上平面，皮顺撒落的煤矸要及时清理，行人侧不得有浮煤，不得有超过30mm的矸石，皮带下积煤不得超过100mm，非行人侧不得有超过300mm以上的大块煤矸，发现一处不合格罚款50元。（4）责任区内水沟畅通无淤泥、无堵塞、无杂物，水流畅通不外溢，发现一处不合格罚款100元。（5）料场和专用材料硐室及设备列车前段内的材料、配件码放整齐并有标志牌，巷道其它地点不得存放各类材料及物品、备件，回收的材料要集中分类存放够一车时必须及时运出，发现一处不合格罚款50元。

煤矿材料管理办法

新疆库车县科兴煤炭实业有限责任公司榆树泉煤矿材料管理办法井下材料使用存放管理规定生产技术科二Ｏ一一年八月

为加强材料管理，降低闲置，减少材料投入，提高设备周转使用率，避免材料丢失或埋压，降低材料成本，特制定井下材料使用存放管理规定如下：一、井下材料存放管理规定 1、支护材料：如沙子、米石、椽子、坑木、小方木、竹笆、金属网、锚杆、速凝剂等，原则上库存量不超过三天施工所需数量（采面根据推进面积、掘进面根据掘进进尺），超出规定数量对区队罚款300元，对队长罚款50元。 2、机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件，超出规定数量每件罚款50元，并限三天内退还原领取单位，否则每超一天罚款20元。 3、金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足生产三天（东风井可存五天）需要为准，支架每超一架罚款50元，卡缆每超一套罚款10元；存放拉杆、U型卡应以满足生产五天需要为准，每超一根（套）罚款10元。 4、特殊情况井下材料库存量超过规定标准时，必须写出申请，经主管矿长批准后方可超量存放。 5、所有材料应按规定，分类码放整齐，易潮湿材料必须有防潮措施，否则每次对责任单位罚款100元，对业务主管部门罚款

20元。二、井下材料使用管理规定 1、料场存放配件材料应按照先下先用的原则，防止材料埋压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的，按原值执行罚款。 2、井下使用材料不准乱扔乱放，否则，椽子、竹笆罚款10元/根（块），坑木、锚杆、水泥罚款50元/根（袋），其它材料按原值罚款。 3、井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款，找不到责任区队的，按安全管理部划分的卫生区域执行罚款。 4、对因管理不善造成材料丢失或埋压的，按其原值2倍罚款。 5、各采面及扩修点回收支架超过50根要及时打运，物资管理部不及时安排每次罚款100元，如物资管理部安排后，区队不及时打运的每次罚款300元，对队长罚款50元。 6、机电运输部要随时掌握井下设备使用情况，实行动态管理，原则上能调配的闲置设备要及时调配使用，并要求按指定地点存放，不能调配的经主管矿长批准后方可升井，否则对机电运输部罚款100元/次。 7、各业务主管部门分管的配件及大型材料要做好调配工作，对因调配不及时造成长期闲置的，一次对业务主管部门罚款300

煤矿材料配件计划使用管理制度

煤矿材料、配件计划及使用管理制度为了加强对材料、配件的管理，根据本矿的实际情况，对材料、配件的计划审报，领用与发放程序及管理办法做出如下规定。一、计划管理（一）使用部门每天15：00以前提交材料、配件使用计划，其余时间除特殊情况以外不得申报材料、配件使用计划；提报的材料（或配件）计划必须著名名称、规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、数量、主机厂家；申报的材料（或配件）计划必须有填报人与使用部门负责人的签名。（二）材料、配件使用计划编报时必须认真、细致、全面、科学。对于保质期较短的材料等富余量不得超过10％。（三）违反规定的处罚 1.不在规定的时间内编报计划的每推迟一天罚提报单位100元。 2.申报的材料（或配件）计划没有著名规格（进口件要著名件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项，每一项罚提报人20元。 3.申报的材料（或配件）计划把规格（或件号）、备件编码、主机型号、主机厂家其中的一项或多项填错的，每错一项罚填报人50元。 4.材料、配件使用计划提报后导致保质期较短的橡胶制品、化工品等积压的，积压金额在10000元以上罚填报单位1000元。二、使用管理（一）严格按计划数量领用，没有计划不准领用。

（二）出库单签批范围： 1.正常使用的支护材料由生产办签批，超计划的支护材料由分管领导签批。 2. 地产、建筑材料和劳保用品由经营办签批。 3.单件1-3万元且总价在3万元以下的由机电信息中心签批；其中（1）进口件不签批，（2）紧固件不签批，（3）防爆开关配件不签批，（4）输水胶管、高压胶管总成、管接头、U型卡、胶布及尼龙扎带不签批,(5)单价500元以下且总价在2000元以下的不签批。 4.单件1-10万元且总价在3-30万元的由分管领导签批。 5.单件10万元以上且总价在30万元以上的由矿长签批。（三）领用程序：在EAM系统上做工单→供应站制单→队长及领料员签字→矿内签批→供应站领用。在非正常工作日时，领料员可先通过电话请示矿内对应的签批人，待同意领用后可打专用借条到调度室签批后领用（调度员留一联），领料员必须在3天之内补办正规手续。（四）供应站没有库存的材料、配件领用程序：使用单位查出件号（国产件要查出名称与规格）→向机电信息中心汇报→机电信息中心组织调拔→反馈信息后领用。（五）在索赔范围内损坏的件，使用单位必须在当天给机电信息中心提报索赔报告。（六）违反规定的处罚 1.领料员领料时不按领料程序私自领料的，每件罚领料员50元。

商品物资材料管理办法

第一条、为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。第二条、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。第三条、本公司规定，单位价值在50 元～1000 元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。条四条、低值易耗品的核算办法：（一）科目设置：公司设置“在库低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各实体资产会计设置“在用低值易耗品”一级科目和“低值易耗品二级明细科目”。（二）账簿设置：公司财务和各实体财务主管会计分别设置一级明细账，各实体财产会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。（三）分期摊销的低值易品，领用时，借记“待摊费用”科目，贷记本科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“待摊费用”。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。（四）低值易耗品摊销期限：不锈钢类2年陶瓷类1.5年铁制、铝制品1年维修工具1.5年毛毯2年口布、毛巾类1.5年玻璃制品0.5年其他均为1年低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。第五条、低值易耗品的购置与入库：低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。

低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。第六条、低值易耗品的领用：（一）各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。（二）“低值易耗品领用凭单”一式四联，采用一物一单制。第一联：存根第二联：实体财务记帐凭单第三联：公司财务记帐凭单第四联：使用部门（三）使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。第七条、低值易耗品的转移，退库和经管人变更（一）各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续：填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。（二）本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。（三）职工调离公司，必须将自己经管的低值易耗品移交各归口管理部门，由部门经理签署后，方可调出。各实体负责人调动工作或实物负责人调动工作，必须报财务部办理离任审计。第八条、低值易耗品的报废低值易耗品提前或超期报废，都应及时办理如下手续：（一）使用部门填制“低值易耗品报废凭单”，写明报废理由，一式三联送交财务部办理报废事宜。

(精编)煤矿井下电气设备管理办法

第一章总则第一条为了保证井下电气设备安全运行，防止人身触电、电气火灾和电气火花引起的瓦斯、煤尘爆炸事故，特制定本管理办法。第二条制定本规定的依据是：《煤矿安全规程》（以下简称《规程》）、《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》（以下简称《短路保护细则》、）《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》（以下简称《保护接地细则》、）《煤矿井下低压检漏装置的安装、运行、维护与检修细则》（以下简称《检漏保护细则》、）《机电设备防爆检查标准》以及上级主管部门的有关规定和要求。第三条井下电气设备安全管理是指矿井井下供电系统、综合自动化系统（含各子系统），通讯照明信号系统，监测监控系统的各种电气设备、器材、设施在选型、入井、安装、测试、使用、维护、检修和拆除过程中的综合管理及即计量测量等各种电气仪表的电气安全管理。第四条陕西煤炭建设公司机电动力部是陕西煤炭建设公司井下电气安全管理的业务管理部门，负责对各单位井下电气安全业务工作进行管理指导监督检查。矿（厂、公司）机电管理部门是本单位井下电气安全管理的责任部门，负责本单位井下电气安全管理和安全监察工作。第五条井下电气安全是矿井安全工作的重点之一，各级

领导干部必须高度重视，尤其是各级机电部门领导干部、工程技术人员和管理人员，要定期下井深入现场，加强对井下电气设备的监督检查，发现问题，及时解决，保证井下电气设备安全运行。第二章基础管理第六条各矿（处、公司）结合本单位具体情况修订和完善井下电气安全管理的各项规章制度。单项电气拆除、安装、检修工程应制定安全技术措施，按有关规定程序审批，认真贯彻落实并存档备查。第七条各矿（处、公司）机电管理部门要设立电气管理组，配备专职工程技术人员及电气安全管理人员，负责井下供电系统的设计、电气设备选型、用电负荷调整及电气保护装置的整定计算，审核电气设备检修安全技术措施，建立井下电气设备台账，绘制井下供电系统图、井下电气设备布置示意图。供电设计、保护装置整定计算和绘制的各种图纸，由机电管理部门技术负责人审核，经机电副总工程师或机电矿长（副总经理）批准，并统一存档。新安装的变电所、临时配电点和采煤、掘进、开拓工作面必须有供电设计，确保实际与设计相符，严禁无设计施工，严禁先开工后设计。第八条井下供电系统图必须标明电气开关型号、短路整

某煤矿物资交旧领新管理规定

某煤矿物资交旧领新管理制度为了加强物资使用过程的管理，减少物资流失和浪费，降低吨煤材料成本，按精细化管理要求和物资供应管理职责，特对我矿物资交旧领新做以下规定：一、物资交旧领新是指对在物资使用后能回收回来的具有维修后再利用或能做废旧处置的物资以及在使用中容易流失的工器具等物资的管理方法，目的是控制物资能全部真正投入生产建设以及对确实要更换的零部件的一种监督，同时是对集团废旧物资统一管理、统一处置制度的进一步贯彻落实。（不包括周转复用物资）二、需交旧领新的物资，必须在当月或下月按回收比例和明细要求如数上交。对能以旧换新的物资必须现场交换，对当时换不下来的配件等必须有书面承诺且在规定的时间内交回。三、交旧领新手续办理一般由对应保管员向各材料员出据当月回收明细，材料员持明细将需回收的废旧物资交给废旧回收管理员，回收管理员再出据收据，区队材料员拿收据去保管员处领取新的物资。四、所有需交旧的物资必须全部交回供应科。属于动力科发出去的由动力科负责追回，并交供应科。五、上交的废旧配件、工器具等能修理的，由动力科和供应科办理交接手续，动力科将维修好的配件、工器具交给供应科，由供应科周转物资管理员建帐管理，发放时按计划发放，并建立帐务。六、当月不能按规定品种和数量交回的，供应科以书面

反馈考核。七、所有未交的废旧物资考核按原值的50%进行。八、交旧领新物资划分： 1、五小工具； 2、手动工具； 3、六分及以上阀门； 4、高压胶管总成； 5、电器配件和机械配件； 6、截齿、齿套、齿座； 7、钻杆； 8、钻头； 9、φ12.5及以上钢丝绳； 10、轴承。九、一次性投入和回收不出来的物资除外。十、交旧领新物资收交率： 1、手工工具、电动工具100%； 2、阀门类1寸及以上的各类阀门100%； 3、轴承类100%； 4、电器配件及机械配件100%； 5、钻头90%； 6、钻杆100%； 7、截齿、齿套、齿座90%； 8、高压胶管总成90%； 9、φ12.5及以上钢丝绳80%。请各单位遵照落实，供应科将在十一月份正式执行。

物资材料采购管理办法

物资材料采购管理办法 1、材料采购以《材料总需用计划》为需求依据，根据各种材料的需用时间，由公司或公司授权组织采购，采购的方式包括：竞价采购、议价采购、合作商供应、零批采购。 2、实施材料采购前，项目部编制《采购申请表》，由公司物质设备部、建设管理部、分管副总经理、总经理批准同意后进行采购。 3、材料采购前，项目部做好材料市场调查；实施采购时，采购人员必须认真核对材料名称、规格、型号、技术要求、需求数量、预算价格、进货时间等资料，确保采购的材料符合并满足相关技术规范、设计和施工要求。 4、经过采购确定的材料单价，除了采购时事先约定的调价原则出现外,不得随意变更；若事先未约定，但供货过程中出现材料市场价格行情波动较大，供应商无法再按原材料中标价供应时，由项目部收集资料并报请分管副总经理批示是否继续原合同的执行。 5、竞价采购按下列程序进行： 5.1 对于非特殊要求、技术标准明确的大批量采购的工程材料，采取招标竞价采购的办法。 5.2根据《材料总需用计划》，编制《采购申请表》以及编制竞价采购文件(包括:采购事项、评标办法和合同条款等)，报分管副总经理审批。

5.3竞价文件评审通过后，邀请符合条件的竞价人（合格供方或通过资审的竞价人）参与竞价。 5.4报价人编制和递交报价文件。 5.5由公司物质设备部部门经理主持开标会议，评委评标，确定中标人。 5.6由公司物质设备部门经理确认中标结果，并发出中标通知书。 5.7由公司物质设备部部门经理组织合同的谈判。 5.8按公司合同审批程序办理合同审批和签订工作。 6、议价采购按下列程序进行： 6.1议价采购条件。 6.1.1已组织材料竞价采购，但报价时报价方不足三家。 6.1.2已组织竞价采购的材料，在当月或相邻月份仍需另外采购同类材料时。 6.1.3组织采购期间，材料市场价格高于投标预算价格（注：市场价格以政府机构公布、材料价格信息网站公布等官方材料信息价格，或者材料供应地的市场调查报告为准，并形成书面报告）。 6.1.4工程项目设计指定或业主单位建议使用（提供书面材料），有特殊要求的工程材料。 6.2议价采购过程。 6.2.1满足议价采购条件时，项目部以《采购申请表》

井下材料回收管理规定

井下材料回收管理规定本着勤俭节约，降低矿井生产成本的目的，根据瑶山煤矿2011年度主井、副井安全生产目标管理责任书规定的材料承包内容，特制定本规定。一、主副井材料承包范围 (一)、主井材料承包范围 1、承包范围火工材料、油料、风筒、矿灯、截面积4mm2以下的电缆、电线、放炮器、溜槽、铁锹、风镐、三角扒、扒箕、灯头、灯泡、电话线、电话机、枕木(不包括工程岩巷)、夹板、道钉、螺丝、圆钉、抓钉、板车轮及配件、板车架、氧气、乙炔、电焊条、钎头、钎杆、凿岩机配件、风管、水管(待工程结束后清点折价核补)、接头、三通、闸刀、铁丝、地滚、5.5kw及以下电机维修、钢丝绳以及所交井口使用的设备、设施维修、维护用的材料，壁式采煤工作面所用矿笆、木棍、上下支撑板、支柱等生产用工具及材料等。 2、承包单价总单价14.40元/吨，其中仓库材料4元/吨，油料0.3元/吨，修理费用1.5元/吨，火工品1.6元/吨，木材7元/吨。工程岩巷材料费另补。 (二)、副井材料承包范围 1、承包范围

火工材料、油料、风筒、矿灯、截面积4mm2以下的电缆、电线、放炮器、溜槽、铁锹、风镐、三角扒、扒箕、灯头、灯泡、电话线、电话机、枕木(不包括工程岩巷)、夹板、道钉、螺丝、圆钉、抓钉、板车轮及配件、板车架、氧气、乙炔、电焊条、钎头、钎杆、凿岩机配件、风管、水管(待工程结束后清点折价核补)、接头、三通、闸刀、铁丝、地滚、5.5kw及以下电机维修、钢丝绳以及所交井口使用的设备、设施维修、维护用的材料，壁式采煤工作面所用矿笆、木棍、上下支撑板、支柱等生产用工具及材料等。 2、承包单价总单价12.7元/吨，其中仓库材料3.9元/吨，油料0.3元/吨，修理费用1.2元/吨，火工品1.8元/吨，木材5.5元/吨。工程岩巷材料费另补。一、主副井材料使用、管理奖惩规定 (一)、采煤工作面 1、上下风巷材料回收包括工字钢棚、轨道、道枕、道夹板、道钉、螺丝螺母、木材、风水管等，具体奖惩规定见下表：

某煤矿单项工程管理办法(DOC 12页)

xxxx有限公司单项工程管理办法（试行）公司各单位：为加强对单项工程的管理，规范单项工程的审核、审批、验收、结算程序，提高工程质量，根据我矿安全生产实际制定本办法，望各单位认真学习贯彻，并遵照执行。一、成立单项工程管理领导小组组长：总经理（矿长）成员：矿领导班子成员及各部门负责人单项工程管理领导小组职能： 1、负责本办法的解释、修改与完善。 2、界定单项工程性质范围，合理安排分工，确保单项工程

管理工作的落实。 3、决定生产工作中出现的新项目是否纳入单项工程管理。 4、协调单项工程安排、施工、验收、结算中出现的问题。二、单项工程参与科室、人员及职责 1、下列科室及部门负责人参与单项工程日常管理生产科、机电科、调度室、安检科、企管科、综合部、供销科 2、参与科室职责按各科室在单项工程管理过程中的职能分主管科室、责任科室。主管科室负责下达《单项工程施工及安全责任通知单》，进行单项工程管理、组织单项工程验收并出具《单项工程竣工验收单》，及时审批、结算单项工程材料费、人工费。责任科室在主管科室组织下参与单项工程施工现场查看，配合主管科室提供单项工程费用计划，审批安全技术措施，下达单项工程施工安全责任通知单，积极参加工程验收。三、单项工程的界定单项工程是相对于某个单位正常工作范围或正常定额费用而言，单价中没有涵盖的工作量或费用等。单项工程应具备以下特点： 1、本单位正常工作范围之外的。 2、本单位正常定额费用没有涵盖的。 3、非本单位责任所引发的工程。生产条件发生变化时，有

关科室按规定对定额或单价已做调整的，不作为单项工程。四、各单位正常工作范围的界定各区队工作区域内的质量标准化（刷漆、牌板、底板硬化等）、安全管理、文明施工以及承担的通讯等各项专业管理维护都属于各自正常工作的内容，经矿研究界定的工作量亦属各自正常工作范围。各单位的工作区域按安检科划分的文明施工区域划分。 1、综采队 1.1回采期间因工作面局部地质条件变化而采取的各种临时支护及打眼、放炮崩岩工程； 1.2回采期间工作面及两顺槽距工作面端头100m以内的临时排水设施的安装及排水用工，浮煤及杂物的清理等； 1.3回采期间工作面及两顺槽设备、风水管路、轨道、支护材料的拆除、运输、码放及回收（不含工字钢棚的回收）； 1.4工作面正常的人工捡矸及大块煤的破碎； 1.5采煤工作面初采时的加强支护或强制放顶； 1.6所辖区域范围内的文明施工； 1.7采煤系统机电设备的操作用工及所辖区域内机电设备的维护和零部件的更换用工； 1.8所辖设备的除锈、刷漆； 1.9其它不应列入单项工程核算范围的用工。 2、开掘队 2.1掘进过程中，临时泵坑、水沟的掘砌。

材料物资采购管理办法

四川省通信产业服务有限公司成都市分公司材料物资采购管理办法一、采购原则 1. 财务部资源中心作为公司物资管理、筹供的部门，负责归口管理、组织全公司物资的供应，为公司生产一线做好一切物资供应保障工作。 2. 水泥、沙石等地材和个别零星材料由生产部门自行采购后，直接发起报账流程，或在施工费结算时按代购材料标准执行，运营管理部在项目成本结算时一并核算。 3、本办法适用于公司除合作项目外的所有工程所需的物资、材料供应工作。二、采购流程川通服成都分公司材料物资采购流程

1、投标单位需提交的资料包括：营业执照、税务登记证、法人代码证、生产许可证、产品合格证。 2、选择供应商的优先原则：一是成都电信的入围供应商，二是省电信公司的入围供应商，三是地州电信和其他运营商的入围供应商，四是成都电信主要施工单位选用的供应商。 3、优选供应商的目的：在保证产品质量的前提下，优选高性价比和高质量服务的合作商，确保生产的安全、高效。三、采购管理 1. 物资采购必须严格执行国家和地方物资政策和业主的相关规定，不得违反经济合同法、国家物价政策、相关法律法规和市场管理制度。 2. 正常情况下，必须在公司确定的供应商范围内进行比选采购，单项工程单笔材料采购金额超过二十万元，需上报公司举行材料招标会；

特殊情况，采购前必须考察厂家资质，了解注册资金以及生产过程的质量保证体系等，为领导决策提供可靠、及时、准确、真实的信息和依据。 3. 必须按物资供应计划采购。不得超计划采购，更不得无计划采购。采购员不得擅自办理订货合同，不得向供货方泄露任何业务信息。 4. 必须熟悉物资材料质量标准，认真做好物资材料验收鉴定工作，严格把好质量关，拒绝采购不符合质量要求的材料和物资。 5. 采购的同时要做好物资资料的收集。包括产品合格证、材料证明书以及生产许可证、准用证。 6. 采购中弄虚作假、行贿受贿、违法乱纪、中饱私囊，按公司有关规定坚决查处。 7. 财务部资源中心在收到材料需求表后，应立即组织材料筹供；常规公司自购材料应在3个工作日内到位，特殊自购材料应在7个工作日内到位。 8. 各生产中心有及时反馈物资供应计划执行情况的责任。 9. 对于临时应急的工程材料：生产部门及时呈报公司分管领导批准，准确统计出所需材料（规格、型号、数量）报财务部资源中心，财务部资源中心接到通知后，应积极组织材料配合各生产中心，保证材料及时到位，确保工程施工顺利进行。四、考核处罚对于违反采购流程和采购管理规定的，给予相关责任人绩效考核