工厂运营表

过程描述

过程销售

目的分析客户和竞争对手信息，以根据客户要求确定销售计划负责人业务部

过程输入a) 新闻、文章、报告、贸易组织、展览会、客户和竞争对手公告等市场信息

b) 客户需求、客户询价

c) 销售数据、FORCASE

d) 客户稽核

过程流程a)搜集信息数据

b)分析信息数据（汇总，统计分析，趋势分析等）

c)报告和展示信息数据（准备报告、趋势图，举办会议等）

d)建立销售计划（目标、短期及长期计划等）

e)询价报价

f)合同评审

过程输出a)销售计划、预测

b)销售合同、订单

c)经过评审的产品及服务要求

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)是业务环上的第一个过程

b)持续改进

a) 新品开发

b) 订单合约审查

c) 分析改进

监视和测量a)销售业绩

控制程序a)销售管理程序

过程新产品开发

目的确保质量策划过程有效执行，以符合客户要求负责人工程部、业务部

过程输入a)产品技术要求（客户检验规范、图纸、样品等）

b)客户特殊要求

c)法律、法规要求

d)相似产品和过程的经验

过程流程a)立项

b)确定项目目标、项目计划

c)模具设计（试样）

d)工程开发

e)试生产确认

f)量产初期控制

过程输出a)过程设计记录 (规范、图纸、设备、模具、工艺参数等)

b)作业指导书

c)产品检验规范

d)QC工程图

e)项目归档文件包

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a) 销售管理a)产品制造

b)分析与改进

监视和测量a)批量生产过程顺畅控制程序a)新品导入管理程序

过程生产管理

目的获得、评审、处理及跟踪客户订单负责人物料部生管，业务部

过程输入a)合同评审单，经过评审的订单

b)原材料和成品库存数量

c)现场机台的运行情况

过程流程a)接受订单

b)确定产品交货要求

c)评审能力和产能是否满足要求（交期评审）

d)输入客户订单系统

e)转换成工令单、工单更改（如有）

f)跟踪订单

过程输出a)客户交货排程

b)生产计划

c)工令单

d)物料采购计划

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a)销售管理

b)产品制造

c)产品交付

d)分析与改进

监视和测量a)生产排程达成率控制程序a)生产管理程序

过程产品制造

目的生产符合要求的产品

负责人制造部、品管部

过程输入a)原材料

b)生产作业指导书

c)生产排程

d)QC工程图

过程流程a)接收生产排程

b)实施生产

c)实施、保持和记录产品标识和可追溯性

d)领用、保持和记录生产材料和产品

e)管理在线贮存区域

过程输出a)成品，入库单

b)生产和可追溯性记录

c)质量检验和生产效率数据

d)成品检验记录

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a)生产计划

b)新品导入a)检验与试验

b)产品交付

c)分析与改进

监视和测量a)制程不良率，

b)生产效率

控制程序a)制程管理程序

b)停线管理程序

c)设计变更管理程序

过程产品交付目的发运成品到客户处使用

负责人物料部

过程输入a)客户订单

b)发货单

c)运输要求

过程流程a)确认发运要求

b)确认库存

c)确认和标识发运货物

d)准备发运文件

e)准备发运货物（装车、防护等）

f)实施发运和交付

g)发运和交付结果跟踪

h)更新库存

过程输出a) 按时交付客户合格产品

b) 发运记录

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a)产品制造

b)生产计划a)服务和反馈

b)分析与改进

监视和测量a)超额运费发生率控制程序a)产品防护管理程序

过程服务和反馈目的满足客户要求，达到客户满意

负责人品管部、业务部

过程输入a)客户沟通信息

b)客户投诉和反馈

过程流程a)接收客户投诉和反馈

b)确认问题

c)客户投诉和反馈的内部沟通

d)跟踪内部解决方案

e)与客户沟通解决方案

f)跟踪客户对解决方案的满意度

过程输出a)客户满意

b)纠正／预防措施

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

分析与改进

a)产品交付

b)客户要求分析

c)分析与改进

监视和测量a)客户满意度

b)顾客抱怨次数

控制程序a)顾客沟通和服务管理程序

过程法律法规应用

目的定期收集外部环境、质量、GP法律法规及顾客特殊要求，实施适用性评审及合规性评审，将评审结果作为管理体系策划的依据确保主动遵循这些法规及要求。

负责人管理部

过程输入a) 国家、地方环境、质量法律法规、标准

b) 环境相关方的要求

c) 顾客特殊要求

等

过程流程a)法规及其他要求定期收集

b)适用性鉴定

c)建立适用法规清单

d)发放、培训

e)定期更新

f)合规性评定

g)持续改善

过程输出a)适用法律法规清单

b)适用法律法规条文

c)合规性评定报告

d)顾客特殊要求评定

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)是管理过程环上的第一个过程

b)分析与改进a) 环境评审

b) 经营规划

c) 体系策划

d) 分析与改进

监视和测量a)法规按时更新

控制程序a)法律法规应用管理程序

过程环境评审

目的对公司产品、活动、服务及相关方服务实施环境评审，识别出具有重大环境影响的重要环境因素，作为环境体系策划的依据。

负责人各部门

过程输入a) 适用法律法规清单

b) 各部门管理过程

c) 产品、企业管理活动、交付服务

d) 相关方服务过程

等

过程流程a)过程展开及作业点分析

b)环境因素识别

c)重要性评定

d)建立重要环境因素清单

e)重要环境因素管理

f)环境因素定期更新

g)持续改善

过程输出a)重要环境因素清单

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)法律法规应用

b)分析与改进a) 经营规划

b) 体系策划

c) 分析与改进

监视和测量a)无重要环境因素遗漏控制程序a)环境因素识别管理程序

目的基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营计划，在公司各管理层面及进行目标指标的分解，通过改进方案的推进及阶段性管理评审以推动绩效管理的实施，

最终实现最高管理者经营理念。

负责人总经理、管理代表

过程输入a) 公司的愿景

b) 客户期望

c) 市场状况，竞争对手状况

d) 法律法规要求，相关方的要求

e) 成本分析

f) 过程业绩及产品质量趋势

g) 各部门总结计划

过程流程a)经营规划策划

b)长期、中期计划

c)职能部门横向展开

d)年度经营计划制定

e)计划实施方案

f)计划实施跟踪

g)管理评审策划

h)管理评审输入

i)管理评审输出

j)持续改善

过程输出a)公司方针

b)经营计划

c)年度绩效指标

d)管理评审报告

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)是所有过程业绩的评审环节

b)分析与改进

a) 体系策划

b) 分析与改进

监视和测量a)经营计划有效达成控制程序a)经营规划管理程序

目的运用过程方法识别质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，确定过程顺序及关系，策划并执行过程运行需要的程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行严重失效时得

到再策划。

负责人管理代表、品管部，体系推行小组，8D小组

过程输入a) 公司方针

b) 经营计划、改进方案

c) 年度绩效指标

d) 管理评审报告

e) 重要环境因素清单、GP清单

f) 客户特殊要求

g) 体系标准及更新

过程流程a)标准贯彻学习

b)过程识别

c)确认过程控制方法及资源需求

d)文件化体系建立

e)部门职责规划

f)体系运行监控及更新维护

g)持续改善

过程输出a)管理手册

b)管理文件清单

c)组织架构

d)部门职责权限

e)岗位职责权限

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)经营计划

b)内部审核

c)分析与改进a) 是所有过程的实施依据源头

b) 分析与改进

监视和测量a)体系一次通过认证或客户稽核控制程序a)管理手册

过程内部稽核

目的运用过程方法对质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系稽核，以确保管理体系的正常运行，并持续增强管理体系的有效性。

负责人管理代表，品管部，内稽小组

过程输入a) 稽核计划

b) 所有过程运行记录

c) 顾客抱怨与投诉

d) 新品开发输出

过程流程a)内审策划

b)稽核准备

c)首次会议及稽核实施

d)不符合报告及末次会议

e)不符合跟踪

f)稽核报告

g)体系更新及持续改善

过程输出a)稽核报告

b)不符合报告

c)纠正预防和改进

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)对所有过程的实施稽核的环节

a) 分析与改进

b)分析与改进

监视和测量a)不符合项得到改善

控制程序a)内部稽核管理程序

过程分析与改进

目的运用多种统计手段对全公司所有过程输出进行监控及分析，识别质量、环境、GP或潜在不符合及持续改进的机会，运用团队的方法实施改进，以增强管理体系有效性。

负责人管理代表、品管部、8D小组

过程输入a) 顾客满意度数据

b) 供应商相关数据

c) 不合格品数据

d) 产品趋势数据

e) 质量目标相关数据

f) 过程绩效指标相关数据

g) 事故报告、相关方环境诉求信息事故

a) 客诉报告、顾客满意度数据

b) 供应商考核数据

c) 过程绩效指标相关数据

d) 环境与GP检查、监测不合格项

e) 合规性评价不符合项

h) 事故报告、相关方环境诉求信息

过程流程a)数据统计与分析

b)改进机会识别

c)成立项目小组或责任人

d)不符合与潜在不符合识别

e)成立问题解决小组或责任人

f)制定短期对策

g)不符合原因或潜在原因分析

h)制定永久措施

i)体系更新及持续改善

过程输出a)8D报告

b)改善提案

c)纠正、预防措施报告

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)对所有过程的实施分析改进的环节a) 所有过程的实施改进的机会

b) 经营计划

c) 体系策划

监视和测量a)不符合得到彻底解决

控制程序a)分析与改进管理程序

过程文件与资料

目的确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证管理体系文件的适用

性，确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运行的证据，并为能有效

追溯提供证据。

负责人工程部文管中心

过程输入a) 管理体系文件

b) 工程规范、技术规范

c) 外来文件

d) 适用法律法规、标准

e) 体系运行记录

f) 事故报告、相关方环境诉求信息记录

过程流程a)文件制定、收集及更新需求

b)文件编制

c)文件审核、批准

d)文件分发及回收

e)旧版文件管理

f)记录保存控制

g)可检索的记录

过程输出a)文件清单

b)记录清单

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)体系策划

b)所有过程输入的文件支持及输出记录

的保持

c)纠正与预防

d)分析与改进a) 对所有过程涉及的文件提供支持

b) 经营计划

c) 体系策划

监视和测量a)文件的无错、漏发控制程序a)文件管理程序

b)记录管理程序

过程人力资源

目的对所有于质量、GP管理、环保有关联的人员实施培训及考核，以提升员工的工作能力并实施岗位多能工化。通过实施员工激励，授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，

提高员工对质量、GP、环保的认识和努力实现管理目标和进行改进。

负责人管理部、各部门

过程输入a) 岗位人力、技能需求

b) 经营计划

c) 培训需求

d) 员工工作满意度调查

过程流程a)人才录用

b)入职培训

c)技能考核

d)在职培训

e)工作业绩评定

f)激励

g)满意度改进

h)持续改善

过程输出a)培训计划，培训记录

b)考核记录，

c)合格人员名单

d)员工满意度报告

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)对所有过程的人力需求提供支持

a) 对所有过程的人力表现实施评定

b)经营计划

c)体系策划

监视和测量a)员工个人价值得到展示

控制程序a)人力资源管理程序

过程供方管理

目的对供方（含生产原材料、生产辅料供应商及服务类承包商）实施开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，确保与本公司长期合作的供应商能够满足本公司质量、环境、GP管理

要求。

负责人物料部

过程输入a) 潜在供应商

b) 物流及外包服务需求

过程流程a)供方管理规划

b)供方开发

c)样品评审及资格评审

d)现场评审

e)质量、环境、不使用GP告知

f)日常监控

g)供方考核

h)供方体系建立及持续改善

过程输出a)合格供应商名单

b)供应商改进报告

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)生产计划

b)新品开发

c)环境、GP评审a) 采购过程

b) 环境检查

c) 分析与改进

监视和测量a)IQC退货率

b)供应商评比合格率控制程序a)供应商管理程序

过程采购目的选择合格的供应商，采购用于生产所需的材料

负责人物料部、管理部

过程输入a)合格供应商名单

b)采购要求，包括材料描述、标准、数量、交货期等

c)质量要求 (质量体系，产品测试要求等)

d)法律和法规要求

e)其它要求（包装、标识、发运等)

过程流程a)选择和供应商资质认证

b)维护合格供应商名单

c)提出采购需求并评审

d)文件准备、评估和发布

e)接收采购材料

f)检验或验证采购产品的符合性

g)采购材料的领用、保持和记录，确保标识和追溯性过程输出a)采购订单

b)接收的材料

c)不合格采购产品的标识

d)供应商绩效评估结果

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a)生产计划

b)供方管理a)检验与试验

b)仓储管理

c)持续改进

监视和测量a) 来料及时率控制程序a) 采购管理程序

过程检验与试验

目的验证原材料及产品符合性, 对生产过程及客户提供质量及GP保证负责人品管部

过程输入a)产品和过程控制计划

b)监视、测量和测试设备

c)测试和检验方法

过程流程a)校准和控制监视和测量设备

b)实施测量系统分析（如需要）

c)实施原材料及和产品的检验与试验

d)报告、分析原材料及和产品监视测量的结果

e)产品放行或不合格的控制

过程输出a)检验和测试结果

b)不合格过程和产品的标识

c)过程和产品符合性的记录

d)过程和／或产品监视数据

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a)采购过程

b)产品制造c)不合格品控制

d)产品交付

e)分析与改进

监视和测量a)客户批退率

控制程序a)进料检验程序

b)成品检验程序

过程不合格品

目的通过发现不合格、确定不合格处理的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到正确处理。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时通知顾客，并采取与不合格影响相适应的

措施。

负责人品管部，制造部

过程输入a) 不合格原料

b) 生产过程不合格品

c) 不合格成品

d) 客退品和可疑品

过程流程a) 不合格品发现

b) 不合格品追溯

c) 不合格品标识

d) 不合格品隔离

e) 不合格品处理评审

f）不合格品让步、返工和报废控制

g）不合格品分析与改进

过程输出a)不合格品报告

b)特许放行申请单

c)持续改进计划及结果

顺序和相关关系前道过程：后道过程：

a)分析与改进

a)检验与试验

b)服务与反馈

c)产品制造

监视和测量a) 不合格品得到有效处理

控制程序a) 不合格品管理程序

b) 返工管理程序

过程设施设备管理

目的对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行规划分析，对现有设施设备制定具有预防性、预知性特点的三级维护计划，确保设施设备低故障运行满足准时化生产要求。对关键设备故障、

公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以免避免造成顾客的生产中断。

负责人制造部

过程输入a)新品开发设施设备需求

b)现有设施设备和特种设备清单

c)关键设备清单

d)设备的故障记录

过程流程a)设备设施需求

b)设备验收及设备性质确认

c)设备预防性及预知性维护规划

d)设备维护

e)突发故障快速恢复机制建立

f)维护及维修数据分析

g)预知性维护及作业安全保障方法改进

过程输出a)设施设备一览表

b)关键设备故障应急计划

c)维护保养计划及记录

d)设备可用率分析报告

顺序和相关关系前道过程: 后道过程:

a) 新品开发b）生产计划c）分析与改进a) 对产品制造提供设备设施支持

b) 分析与改进

监视和测量a)设备正常运行控制程序a)设备管理程序

过程模具管理

目的通过更换模具记录及更换计划实施对模具采购、验收、试模、存放及标识、保养、修理、报废进行管理满足准时化生产的要求。

负责人制造部

过程输入a) 新品开发模具需求

b) 现有模具、工装

过程流程a)模具开发需求

b)模具采购

c)模具验收

d)模具编号管理

e)使用计次控制

f)预知及预防性维护

g)模具报废评审

h)模具管理持续改善

过程输出a)模具清单

b)模具发放记录

c)模具维修记录

顺序& 相关关系前道过程: 后道过程:

a)生产计划

b)新品开发

c)环境评审a) 为产品制造提供工装支持

b) 分析与改进

监视和测量a)模具异常导致的停线次数控制程序a)模具管理程序