门店的库房管理制度

1.0目的

为明确和规范门店库房商品入库及商品库房陈列的原则，特制定本管理规

^定。

2.0适用范围

本规定适用于公司各门店库房管理工作。

3.0工作程序

3.1制定配置表及库存卡：

制定配置表时，各店应按实际情况及分区原则制作，张贴在库房入口处＜库存卡标准格式如下：

仓库登记表

3.2分区原则：

进入库房的商品一律分区存放，具体分食品区、百货区、退货区三区并且每区商

品应做到分类存放。

3.3注意安全，杜绝隐患：

3.3.1库房内必须有防水、防盗、防火设施；

3.3.2库房内必须保持阴凉、通风与干燥；

3.3.3库房内必须有防虫、防鼠设施。

3.3.4商品离地离墙摆放，同时做到每天全面检查一遍，杜绝隐患

3.4库房商品陈列原则一览表:

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度一目的使原料、成品储存、保管、搬运有序进行，以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定： 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料（纸箱、包装袋）有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境： 2.2.1储存区分为：原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为：仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿（2℃~32℃相对湿度42%~82%）环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期，需采取冷藏、恒温等特殊措施，防止原料变质。 2.3储存规定： 2.3.1储存应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量，先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大，上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管，须遵循“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管： 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品，应及时通知检验部重检，一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运：

机械厂仓库管理制度精品

机械厂仓库管理制度 ------ 机械厂仓库管理制度精品1.目的对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。 2.范围适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。 3.职责 3.1供销部是原材料库，辅材库，成品库的归口管理部门；生产部，技术质控部为配合部门。 3.2生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。 4.工作程序 4.1原材料库，辅材库管理。 4.1.1原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。 4.1.2原材料，辅材等的入库。材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照《进货检验和试验控制程序》会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按《标识和可追溯性控制程序》对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。 4.1.3原材料，辅材等的出库。生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。 4.2工量具库管理 4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。 4.2.2入库

库房管理制度

库房管理制度第一章目的为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。第二章库房人员工作范围与内容 1、库房商务文员工作范围与内容（1）库房卫生与安全。（2）公司物品与产品保存。（3）处理公司所有调货与退换货问题。（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。（8）物料领用手续办理。（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。（15）维修工具保管。（16）领导安排的其他事情。注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。第三章库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。 2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。 3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。 4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。 5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。 6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。 7、非公司产品不得放入库房。 8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程 1、入库流程（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。（2）扫条形码(只扫投影机）（3）库房商务打入库单，产品入库。（4）问题产品退回厂家。 2、出库流程（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。（4）物流配送人员包货，持物流单发货。（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。 3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

仓库管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库管理制度(通用版)

仓库管理制度(通用版) 导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。第一条为了进一步规范支队的仓库管理，保证财产物资的完好无损,根据总队相关管理规定和财务管理的一般要求，结合支队的具体情况，特补充制定本制度。第二条仓库物品中烟酒和单位价值低于100元的低值易耗品出入库由综合科批准，其余物品出入库均需支队长批准。第三条外购物资到达后，由仓库管理员填制“物品入库单”，填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库，做到货、单相符。第四条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓库管理员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告处理。第五条仓库一切货物的领用，需经批准。领用时暂不能确定使用数量的，可先由领用人打领条，经批准后，仓库管理员办理领用手续，待使用后按实办理出库手续。第六条仓库设实物保管账(简称“仓库实物账”)，仓库实物账按

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。九、本制度自发布之日起实施。

库房管理制度与规定

库房管理制度与规定 1、申请采购：各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。 2、入库验收：接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。 4、出库管理：各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。 5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。 6、库房盘点：每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。 7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。 8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。 9、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。

10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。 11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。 12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。库管员岗位职责 1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容 2、严格检验入库货物，根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。 3、物品入库后要马上入账，准确登记。 4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。 5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

配件库房的安全管理制度通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD994 配件库房的安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配件库房的安全管理制度通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。（1）、库房内主要通道的宽度不应小于2米。（2）、库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。（3）、库房内敷设的配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。（4）、库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯。（5）、库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。（6）、库房内禁止存放化学危险品,易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。（7）、库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。（8）、库房内整洁无其它杂物。（9）、配备消防器材符合要求。（10）库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。三、内容 1、职责原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

库房管理规章制度

库房管理规章制度一、物资的入库与验收 1、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 2、产成品入库。经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。 3、对需要质量验收的原材料，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。 4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。 7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。 8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 9、入库物资应及时入库。二、原材料的出库与发放 1、凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。 2、用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。 3、非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。 4、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 5、废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。三、物资贮存与防护 1、物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 2、仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。 3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。 5、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 6、对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使

库房管理制度(1)

库房管理制度本制度针对公司库房管理进行设定，主要包含库房内部管理、出库入库管理、设备仪器及工具管理以及库存数据管理等四个方面的内容。一、库房内部管理库房由公司指任的专人（以下简称库管）负责管理，负责平日对库房内部库存物品的整理，对出入库物品进行记录，对库存物品的状态进行掌控，对库存数据进行归纳汇总。库管应熟悉库房内所有物品的名称、材质、用途、规格和数量，须对库存物品进行分类整理摆放，充分利用货架分隔功能，将所有同类物品收纳到一个区域，并做好标签，标注物品名称和规格型号。库房区域物品的整理应整洁；物品码放规矩，易于取用；符合防火要求，减少堆放、乱放现象，减少火灾隐患。每月25日由财务部与库管一起对库存物品进行盘查，核对库存物品数量与财务登记数据之间的偏差，并作出相应的说明。对于超过一年的报废物品或不再需要的物品，按照财务制度进行处理。二、出入库登记管理公司采购的任何材料、设备均须进行入库与出库登记，入库数量应与出库数量和库存数量的值一一对应。工程现场到货材料设备，在到货检查完毕后，由现场人员按照到货型号和数量补充填写入库和出库登记表，并于设备材料到货检查后3日内将登记表返回库管处，由库管汇总记录。库管应按照规定及时补齐出入库登记，并于每月25日盘库结束后接受检查，手续缺失的，记入库管绩效未完成项目，超过表格返回时效的，同时记入现场责任人绩效未完成项目。记录缺失数量进行累加。三、设备仪器及工具管理库管施工设备仪器及工具的借出与归还进行登记，记录使用情况。借出设备前，需要借出人对设备工具的完好性进行检查，归还时同样对设备工具的完好性进行检查。出现损坏的，确定是正常损耗还是非正常操作造成损坏，正常损耗的记入报废设备目录，按照流程进行处理。非正常损坏的，由出借人进行相关赔偿。

原材料安全库存管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 原材料安全库存管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9229-72 原材料安全库存管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。 2、范围适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。 3、术语和定义安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。 4、职责 4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到ERP系统。 4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。 5、作业程序

5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。 5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。 6、安全库存设定标准 6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。 6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为20天杭钢采购周期为30天宝钢φ20以下的采购周期为30天，宝钢φ20以上的采购周期为60天 6.1.2、安全库存周转日期为15天例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨 1) 则库存下限计算公式为：1吨*20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨； 2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+（20天采购周期+30天生产消耗）*日均消耗量1吨 =85吨。 6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采

仓库工具管理细则

工具管理规定为了保证维修业务的顺利进行，保证工具的正确使用及有效管理，规范工具的保管、领用、移交、报废程序，以避免工具的流失，加强控制工具的合理损耗，特制定本规定：一、工具的购置 1、购进的工具，先由工具使用人提出申请（填写申请购买工具计划表），交车间主管签字同意后，由配件部购买。 2、金额超过100元的工具或设备必须经服务经理签字同意后，由配件部购买。二、工具的管理 1、所有工具的管理由工具管理员负责 2、所有购进的工具，由工具管理员根据工具类型，登记相应的工具台帐（工具台帐、专用工具清单、测量仪表工具清单、车间设备台帐）。 3、工具领用时，工具管理员需检查工具领用申请表，并填写领用单；工具管理员分别为每个班组（个人）建立完善的工具领用表。领用后工具管理员对相应的帐目进行登记。 4、公司员工离职或工种更换的工具交接工作，由相关人员报工具管理员，工具管理员按每个班组（个人）的工具领用表收回工具或监督工具交接。事后应工具管理员立即汇报配件经理。 5、工具管理员对工具购置、报损、领用等库存信息应及时准确汇报配件经理； 6、工具管理员对班组（个人）领用的工具每月检查一次，并将检查结果（丢失损坏情况）报车间主管。

7、工具管理员可随时对班组（个人）领用工具检查； 8、工具管理人员每月25日作为工具盘存节点，对工具保管使用情况进行检查，做到帐物相符，28日前工具管理员将盘点数据报配件经理。三、领用 1、由领用人提出申请，填写工具领用申请表，经车间主管或服务经理审批签字后，向工具管理员领用(车间主管需根据工作/种需要合理配置工具)。 2、工具管理员需根据已得到车间主管或服务经理审批签字的工具领用申请为申请人发放工具，并填写领用单，领用人签字后方可领用；工具管理员分别为每个班组（个人）建立完善的工具领用表。领用后工具管理员对相应的帐目进行登记。 3、工具正常使用时磨损或损坏，需由车间主管鉴定，并由领用人填写工具报废单（须注明原因）交车间主管审批后方可再重新领。 4、工具丢失和属人为造成的损坏责任由领用人承担，仓库工具管理员报财务直接从领用人当月工资中抵扣, 领用人自己购买补充的工具必须和原领用工具一样(品牌、质量)。四、工具借用 1、公司员工需借用工具时，向工具管理员说明要借用的工具，并在工具借用表上签字。工具管理员按所借工具填写完工具借用表（工具编号、借用日期），交借用人核对后借出工具。借用人需当面检查工具是否完好。 2、借用工具归还时，注明归还时间，并由工具管理员和借用人共同签字确认。工具管理员需当面检查工具是否完好。

原料仓库管理制度

原料仓库管理制度一、原料仓库严格按照原料入库管理制度，将经检验合格的原料入库，未经检验合格的原料禁止进入仓库，更不准投入生产。原料入库要按比例抽查过磅称重，按实际重量入库。二、三、四、原料进库需办理入库手续，并登记和挂上物料卡，保证物卡相符。仓库管理员要每日巡查仓库，抽查个别原料是否物、卡相符，以确保准确无误。五、原料的储存、保管应根据原料的特性、种类、等级和用途分类分区存放，摆放整齐，标识明显。每批原料在明显的位置做好物料标识，以防止错发、错用。六、合理有效地利用仓库空间，勤于整理、整顿，腾出库容，以利于下批原料入库。七、原料出库遵循先进先出的原则，按订单计划发料，不得超计划外发料。八、原料按批次实行管理，发料后，在调拨单上填写该原料的批次号，以达到可追溯的目的。九、仓库管理员按退货流程，将挑选出来的不合格品，整理退货，并做好详细记录。十、原料存放应做到三齐：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10-30CM，禁止直接摆放在地上，原料要放在垫板上；原料与墙壁之间保持30CM。原料不可以摆放于通道上，阻塞通道，要保持通道畅通。码放高度不超过6层，不超过1.8M。垛与垛之间应有适当间隔。十一、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防火和防盗，地面保持无灰尘、无碎屑，不应存在虫鼠隐患，以防止原料损失、变质。

十二、管理员应不定期对冷库的原料的品种、数量进行核查。同时定期对原料储存情况进行检查，对品质有异常情况的（有虫害、变质、受潮等），应报告主管领导并采取纠正措施，做好杀虫、灭鼠、灭蝇工作。十三、仓库管理员要日清月结做好账务处理工作，做好每月盘点工作。盘点差异要查原因，损失要有报告。十四、掌控库存信息，通过报表向公司领导和相关部门反映库存状态。及时请购原料，保障生产原料的供应。十五、未经允许，外来人员禁止进入仓库，车间领料人员不得长时间在仓库逗留。十六、做好“6S”工作，养成良好习惯。一定要注意安全作业，仓库管理员及下属要具备一定的安全意识和消防知识，就熟悉消防器材的使用，定期检查灭火器等有无失效。库内配备6-10个灭火器，放在容易拿取的位置。十七、仓库工作人员遵章守则，按时上下班，不迟到、早退、旷工。仓库管理员请假、出差时，做好相应的交接工作。十八、合理安排原料仓库员工的工作，对下属员工工作进度、工作绩效进行督促和考核。对仓库员工定期进行必要的安全生产、管理培训和指导。深圳市永福元工贸有限公司 2011年10月

仓库管理制度职责

仓库管理制度仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“”等等。中文名仓库管理制度所属类别规定管理对象仓库工作人员范畴等目录 .1 .2 .3

. . .4 . . . 仓库管理制度目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。仓库管理制度范围仓库工作人员仓库管理制度职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

库房管理制度

**公司库房管理制度第一章总则第一条为加强仓库物品管理，明确物品出、入库手续及流程，保证物资库房管理的规范化和账物一致，根据公司管理需要，结合本公司实际情况，特制订本制度。第二条本制度适用于**公司（含分公司）各库房。第二章库房管理职责第三条总公司、分店库房由总公司各部门、分店各部门自行管理，各部门负责人为仓管负责人。第四条库房管理职责（一）库房安全管理职责 1. 库房是物资保管重地，除仓管负责人和业务、工作需要的有关人员外，其他人员未经批准不得进入仓库。 2．因工作需要入仓的人员须有仓管负责人陪同，不得独自入仓。 3. 注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。 4．一切进仓人员不得携带火种、背包等物品入仓；禁止在仓库抽烟。 5．仓库范围内不得生火，也不得堆放易燃易爆品。

6. 定期检查消防设施并完善相关记录。 7. 仓库不得代存私人物品，也不得接收未经上级同意的其他部门或单位的物品存仓。（二）库房清洁管理职责 1．仓管负责人在自己的管理范围内要勤于打扫、整理、保持库房干净整洁，每月检查并完善、留存相关记录。 2.库房周围不能堆放垃圾、杂品及其它废弃物。 3.库房物品要摆放整齐，经常擦拭货架，物品不能有落土、灰尘。 4.经常检查库存物品，防霉、防虫蛀、防异味。 5.经常清理库房死角，垃圾随时清扫，杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生。 6.随着季节的不同，库房应配放相应的灭四害药剂。 7.最底层货架距地面不得低于15CM，货品均应上架保管、不能直接落地，应彻底防潮。物品之间间隔1cm,离墙 2cm；轻的物品放置上层，重的放在中、下层。（三）仓管负责人岗位职责 1.严格执行《库房管理制度》。 2.熟知库房货物的品名、数量、存放位置等，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。 3.做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

配件库房的安全管理制度(通用版)

配件库房的安全管理制度(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0911

配件库房的安全管理制度(通用版) （1）、库房内主要通道的宽度不应小于2米。（2）、库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。（3）、库房内敷设的配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。（4）、库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯。（5）、库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。（6）、库房内禁止存放化学危险品,易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。

（7）、库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。（8）、库房内整洁无其它杂物。（9）、配备消防器材符合要求。（10）库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。（11）、库房管理应账、物相符。（12）、对易碎物品，应轻拿轻放，和不可倒置等。（13）、物品不宜码放过高，以免倒塌伤人。（14）、使用梯子时，应放稳防滑。 XXX图文设计本文档文字均可以自由修改

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

库房管理制度

库房管理办法 1.目的规范公司库房管理流程操作、作业要求和注意细节等,指导库房管理人员（以下简称“库管员”）的日常工作行为。 2.适用范围适用于公司所有物资材料、产品库房及工程现场库房的管理。 3.相关职责 3.1库管员负责物资的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护等工作,并及时反馈车间需要和缺料情况。 3.2各部门负责本部门库房的管理。 3.3工程现场物资由系统工程部委任的现场库管员进行物资管理。 4.库房作业管理 4.1库房主要作业包括入库，出库，保管三大部分。 4.2物资收货及入库 4.2.1物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量等是否一致。 4.2.2物资入库，应先入待验区，及时通知检验部门办理验收手续，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 4.2.3物资合格，库管员凭收料入库单据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,发票和收料入库单据交财务部记帐。 4.2.4不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用，并及时通知采购(外协)经办人或者生产部门领导处理。 4.3 物资出库（出库领料） 4.3.1物资一律凭单出库，凡属限额发料规定的物资，必须严格执行。物资出库坚持“先进先出”和有限期的材料先发的原则。发放物资必须做到数量准确、手续齐全、交接清楚。 4.3.2凡属公司下达的指令性生产计划用料，领料时需持有生产

计划指令单、工艺卡和零部件明细表，方能办理领料手续。 4.3.3领料单据应填明用途（并注明是什么工程或什么产品部件用）以便于财务部结算，领料的规格型号、数量、重量、应填写正确，字迹清楚，不能涂改。领料单据必须由领料员和部门负责人签字，方可领用。 4.3.4发料后应及时填写实发数、单价和总价，并退一份给领料单位作结算核对依据。 4.3.5出库物资结算价格采用“加权移动平均法”。 4.3.6金属材料出库前工艺卡上所列下料工序由制造部门下料班实施。金属材料出库重量按下料后净重乘以107%为出库领用重量，直接领用原材料的需加1%库损的磅差，整包领用的材料可依据采购数量出库。 4.3.7材料出库后，若因设计更改或其它原因造成需要退库的原、辅材料，在可以作为其它用料情况下，可按实际重量、数量办理退库手续，差额损失由领料单位承担，对不能作为其它用料的，可视作残值计价退库。 4.3.8对于专项申请用料，除计划留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。 4.3.9规定以旧换新的物品，必须严格执行回收制度，否则不予发放新品，如有遗失要有书面说明，视情况进行适当的经济赔偿，并经部门负责人审核，公司分管领导批准后方能发放。 4.3.10所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。 4.4物资保管 4.4.1物资的储存保管应根据物资的属性、特点和用途实行分库、分类管理。 4.4.2库房物资保管必须作到“三清(材料清、数量清、规格清)、三符(账、卡、物三相符）”，划区整齐堆放，标识清楚，做

档案库房安全防火管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改档案库房安全防火管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

档案库房安全防火管理制度(通用版) 一、保管档案必须有专用库房，并要设专人负责管理。库房内应采取有效的防护措施，保证档案安全。二、档案不得随意堆放。柜架摆放位置应与墙壁保持10cm以上距离，每行柜架间距不小于60cm(密集架除外)。三、库房应有防潮或增湿措施，注意调节温湿度，建立湿温度记录。库房的温度应控制在14℃～24℃之间，相对湿度应控制在45％～60％之间。四、库房内应放置防虫、防鼠药剂，并按要求定期更换。若发现鼠、虫害，及时采取措施消除。五、库房内应保持清洁，经常清扫，不得堆放与档案无关的物品。六、库房必须配备灭火器材，确定专人管理。档案人员应会使用灭火器。要安全使用灭火器设备，不得有明火装置，不得在库房

吸烟和存放易然易爆物品。七、库房内要有防盗措施。库房门应包铁皮，窗应安装铁栅栏；下班前要关好门窗，关闭电源；节假日封闭库房，非档案人员未经许可不得擅自进入库房。云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

原材料仓库管理制度及流程

原材料仓库管理制度一、目的：通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，指导和规范仓库管理员的日常行为规范，提高工作效率；二、适用范围：原材料仓库所有工作人员；三、职责： 1、采购部：负责原材料采购、退换货、索赔等工作； 2、品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定； 3、生产部：负责原材料的领取； 4、收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单； 5、仓管员：负责所有物料的收发，进销存账目处理，仓库内卫生、消防、安全管理； 6、物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、安全等； 7、叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等； 8、五金配货组：负责五金配料工作； 9、板材配货组：负责板材备料工作； 10、欧式分货组：负责欧式分拣、入库等工作；四、仓库管理规定：（一）原材料入库： 1、原材料到货后，由采购部门通知收货组收货； 2、收货组人员根据《送货单》确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后通知品质部质检员验货； 3、质检员检验合格后，在《送货单》上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合格则由质检员开具《原材料质量异常报告单》，经相关部门指定人员判定处理； 4、仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员有权拒收； 5、确认无误后指挥供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放；若非规划好的物料，需对物料明确标识； 6、仓管员收货完成后在《送货单》上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后阿凡达 IMIS信息管理系统上进行系统入库处理； 7、供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的《送货单》找收货组人员，收货组再次确认货物已卸完后，在《送货单》上签字确认，并留底一联交采购部； 8、《送货单》上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务付款结算依据； 9、以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货人员较急，收货组可清点总件数，在快递单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量；（二）原材料出库： 1、备料： 1.1、板材、封边条由计划部提供《计划领料单》，物控部负责备料；