收料管理办法
1.0 目的 ------------------------------------- 第2页
2.0 适用范围 ------------------------------------- 第2页
3.0 术语及定义 ------------------------------------- 第2页
4.0 职责 ------------------------------------- 第2页
5.0 工作流程 ------------------------------------- 第3页～第5页
6.0 相关文件 ------------------------------------- 第6页
7.0 记录 ------------------------------------- 第6页
8.0 附录 ------------------------------------- 第7页
1、目的
本程序规定了进料管理的内容方法，确保物料（原材料、外购件）符合要求。
2、范围
适合本公司的原材料、外购件。
3、职责
3.1 采购部负责物料（原材料、外购件）采购与到货追踪，并对其差异进行监督管理；
3.2 物流部负责制定原材料的包装规范；
3.3 质量部负责检验标准及物料（原材料、外购件）入库质量检验；
3.4 物流部负责对物流（原材料、外购件）入库及储存的管理。
4、定义
无
5、材料及外购产品收料工作程序
5.1材料进厂后，供应商送货人员将供应商提供的检验报告给检验员。
5.2 质量部检验员接到报检单进行检验，具体见《检验和实验管理程序》。
5.3 检验完成后，检验员在报检单上签字，在合格品材料上贴上合格标识。
5.4材料检验合格后，搬运下料。库管员必须依“采购订单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及包装是否符合包装规范一并清查无误后，将到货日期及实收数量填记于“送货单”，并办理收料。
5.5 库管员根据有检验签字的检验单和采购订单进入QAD系统做入库，并做采购收货打印。
5.6 搬运负责把合格材料的放到指定的位置，具体见《原材料库位图》。
5.7 库管员在验收材料的包装，标识，数量有异常时，先将此批材料进行隔离，待采购确认后收货，并挂上隔离标识。
5.8 如有检验不合格品，检验员负责把和合格品贴上不合格标识，并将其放到不合格品区，库管员对不合格品不入库。
5.9 收料异常的处理
5.9.1数量差异
库管员与送货人员当面核对送货单与实物的数量与订单不一致时，填写“原材料来来货差异记录表”，并将此信息通知采购部，得到采购部的认可方可收料。
5.9.2 包装不符合要求
来料实物包装与包装规范不一致，或包装损坏，库管员报告物流部经理并立即通知采购部，要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。
5.9.3 标识差异
发现标识与实物不符合或标识未涵盖我们的内容要求，以及送货单格式未使用公司要求统一的格式，库管员报告物料部经理并立即通知采购部。要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。
5.9.4 “原材料来货差异记录表”作为对供应商绩效考核依据之一。
5.10 收料的窗口时间管理
5.10.1 8:00—10:00、20：00—22:00为我司集中发料时间，原则上不安排到料盒卸货。
5.10.2 对于国外和重庆市外的集装箱要求按订单时间到货。如因特殊情况有延迟时，供应商应及时跟采购部通知，确定到货时间。
5.10.3 对于重庆市内的供应商原则上要求按订单时间送货，如因码头紧张或人力资源问题，采购部通知供应商提前或延后送货。
6、成品入库
6.1 生产部完工半成品经过质量检验合格后，做好标识并有质量确认章，向原材料库房报工入库。
6.2 生产部完工成品经过质量检验合格后，做好标识并有质量确认章，向成品库房报工入库。
6.3物流部材料库、成品库将车间对应报工的产品系统上移到车间相对库位。
6.4物流部将产品实物放置在指定位置，并做好防护。
6.5产品实物管理参照仓库管理程序管理。
7、流程图
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7.0记录
8.0附录
作业规程管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L1777 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 作业规程管理制度正式 样本
作业规程管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 作业规程管理制度 为进一步规范现场操作，使作业规程真正起到指 导生产、服务生产、保证安全生产的作用，有效消除 作业过程中的不安全因素，从源头上消灭事故隐患， 切实保障职工生命和国家财产安全，特制定如下管理 制度。 1、作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和 国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中 华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条 例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法 律、法规、标准、规程和相关技术规范。
2、作业规程编制时必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段、提高经济效益。 3、必须严格按照“一工作面、一规程”的原则编制作业规程，不得套用、沿用作业规程。 4、作业规程的编制工作由施工单位工程技术人员负责。要做到内容齐全、语言简明、准确、规范，图表满足生产需要，标注齐全、比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号。 5、作业规程编制前，应组织生产、安全、管理人员、技术人员和有经验的工人代表，对工作面的煤层情况、地质构造情况、工作面四邻情况进行现场勘查。讨论制定有针对性的安全措施，明确生产的程序和内容。为编制工作做好准备。 6、地测科要及时向施工单位提供有关地质资料
车间领退料管理规定
车间领/退料管理规定（修订后） 1.目的 为了规范和明确车间领/退料行为，建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程，并使之规范化、程序化，减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。特制订此管理规定 2.适用范围 本规定适用于车间领/退料全过程控制。 3.责任 3.1生产负责在规定的时间内领/退料 3.2仓库负责在规定的时间内收/发料 3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认，并以首件检验方式确认上线物料的质量状况，并以此判定是 否批量生产。 4.内容 4.1.领料 4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。 4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。放在指定的物料架上； 4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料，确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。 4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区，按品种、规格、批号分别堆放，脱去外包装后的物料，领料人员需换贴上物料标签，存放区保持清洁、干燥、不受污染。 4.1.5以上领料时间拟定于PM15：00-15:30完成，退/补料时间拟定于AM10:00-10:30，特殊情况特殊处理。 4.1.6使用：产线作业时必须自检，确认无误后才能投入生产。如因为没有进行自检而导致错用物料，产线负50%的责任。仓库负50%的责任（发错料），如其它必须借助仪器设备确认的，产线不负责任。4.1.7结料：车间每个产品的每个批次生产结束后，都必须进行物料平衡。 4.2退库 4.2.1不良品退库 4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前，由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理，以免发生混料现象。清理时应分批次、分类别进行归类和标识，并存放在指定区域，标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。 4．2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少，每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。退库前，领料员应填写【退料单】，退料必须注明不良项目及原因，通知品质部IPQC对退库的不良进行确认，并粘贴不良红色标签，注明不良原因，签名以示负责。 4.2.4仓管员凭确认有效的【退料单】办理入库手续，具体按《仓库管理规定》执行。
作业规程管理制度
作业规程管理制度 作业规程管理制度 为进一步规范现场操作，使作业规程真正起到指导生产、服务生产、保证安全生产的作用，有效消除作业过程中的不安全因素，从源头上消灭事故隐患，切实保障职工生命和国家财产安全，特制定如下管理制度。 1、作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规程和相关技术规范。 2、作业规程编制时必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段、提高经济效益。 3、必须严格按照“一工作面、一规程”的原则编制作业规程，不得套用、沿用作业规程。 4、作业规程的编制工作由施工单位工程技术人员负责。要做到内容齐全、语言简明、准确、规范，图表满足生产需要，标注齐全、比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号。 5、作业规程编制前，应组织生产、安全、管理人员、技术人员和有经验的工人代表，对工作面的煤层情况、地质构造情况、工作面四邻情况进行现场勘查。讨论制定有针对性的安全措施，明确生产的程序和
内容。为编制工作做好准备。 6、地测科要及时向施工单位提供有关地质资料和图纸，不得影响作业规程的编制。 7、作业规程编制好后，由技术科分管工程师负责把关。 8、作业规程的审批，由总工程师负责组织进行，并应由生产技术、安全通风、地测、计划、机电运输、调度等相关部门进行集体会审，各部门都要提出审查意见并签字，最后由矿技术负责人审批。 8、作业规程的贯彻学习，必须在工作面开始生产前至少三天完成；由区队负责人组织参加生产的所有人员学习，由技术人员负责贯彻。参加学习的人员，应在学习记录上签名。 9、工作面作业规程必须在开工前15天编制完毕，开工前10天审批结束，开工前8天报焦煤公司生产处。 10、采掘单位区（队）长、工程技术人员负责工作面《作业规程》在现场的落实，条件变化时及时修改和补充工作。 11、工作面的地质、生产条件发生变化时，必须及时修改和补充安全技术措施，并履行审批和贯彻程序。 12、对违反作业规程所造成的各类事故，要按照“四不放过”的原则，严格进行追查处理，以便吸取教训，进一步抓好安全生产。
不良品退料管理规定
1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。 2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。 3.职责： 3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。
3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。 3.3品质部：退料的检验确认。 3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。 3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。 4. 定义：无 5.作业程序： 5.1 生产部退料： 5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识； 5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应 商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均 应在红色标签上进行标注并区分包装。 5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理. 5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理. 5.2 品质部、PE确认退料： 5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断. 5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续. 5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式； 5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场 QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 1.5. 2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师注 明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名. 5.3 异常处理： 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按 5.2.1规定运作； 5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 5.4退货处理 5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜. 5.5 补货或扣款： 5.5.1退料如需补货，由物控下单给采购部, 由物控督促采购安排退补；如不需补货， 采购部与供应商协调后确定是否扣款，通知财务部执行。 5.5.2 采购部需根据《退料单》通知供应商补货或取回退货。 5.6 退料作业注意事项： 5.6.1 必须注明退料原因，且有权责主管或代理人核准。 5.6.2 对于物、单不符的退回原部门重新处理后再依程序退料。 5.6.3.每周退/换料时间为周二、周四下午（特殊情况除外）。
安全管理制度及安全操作规程
施工人员上岗前须知 第一条、员工进场时，必须办理劳务证和上岗操作证，否则不准安排上岗。 第二条、进入施工现场，必须遵守安全生产规章制度，必须正确佩戴安全帽，服从工地负责人指挥。 第三条、操作前不准喝酒，不准带小孩进施工现场。 第四条、现场内不准赤脚、不准穿拖鞋、高跟鞋和硬底鞋。 第五条、无安全防护措施不准高空作业。 第六条、未经施工负责人批准，不准任意拆除支架设施及安全装置，不准任意做非本工种工作。 第七条、不准在施工现场打闹，不准从高处向下抛掷任何物件、材料或杂物。 第八条、井(字)架吊篮不准乘人，吊装设备下面不准站人。 第九条、不准带电作业，不准在烟火禁区丢烟头、不准高攀井架、脚手架等。 第十条、不准在施工现场随意大、小便，违者重罚，严禁无证开机，更不准让他人代开机，工作时，不准随意离开工作岗位。
安全生产检查制度 为了贯彻执行“安全第一，预防为主"的方针，彻底消除安全事故隐患，确保安全生产，必须对生产过程进行安全检查，执行如下制度： 一、安全生产检查定为四级检查，即：l、班组日检。2、工地项目部周检。3、公司月检。4、总公司季检。安全生产检查必须执行JGJ59—99《建筑施工安全检查评分标准》。 二、公司月检：每月月底，由公司主管生产的副总经理及总工带队，质安科、生产科、技术科、工会、劳工等有关部门派员参加，对公司属下的各工地进行一次全面性安全检查，并在每月二十八日召开由以上检查成员及各工地项目经理、技术负责人、质安员、施工员等参加的生产会议，通报当月安全检查情况。 三、公司质安科必须对各工地进行定期和不定期检查，将发现的隐患及时向工地指出，以书面通知工地限期整改，并复查。对愈期不整改者，按有关规定处以罚款，甚至勒令停工整顿。 四、工地周检：各工地必须由项目经理（或技术负责人）组织，质安员、施工员、材料员、机电管理员及各班组长参加，每周至少对工地进行一次全面的自检、自查、自整改。对检查过程中发现的安全隐患要下隐患通知书，并及时组织有关人员整改，以保证施工安全。 五、班组日检：工地各班组长每天班前，必须对本班组的工人正确使用“三宝”情况、身体状态和施工所用的机电设备、施工环境安全防护情况，进行认真细致的检查，并做好记录。确认安全后，方准工人上岗作业。 六、工地安全员必须每日捡查安全作业情况，并作好登记记录。对违反安全规定的工人经教育三次再违反者进行罚款并登记造册。严重违反者勒令停止作业。 七、分管施工员在日常施工中，发现的安全隐患情况和工人违章操作现象，要及时制止并汇报给安全员。安全员及时作出处理方案。 八、工地对于安全生产检查中发现的隐患要严格按“三定"(即定人、定时、定措施)要求进行整改。安全员、施工员要跟踪落实整改情况，及时做好记录，并将整改结果上报公司质安科进行复检。 九、检查结果及整改情况的有关资料要及时归档。
关于技术作业规程管理的规定(最新版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 关于技术作业规程管理的规定 (最新版)
关于技术作业规程管理的规定(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了贯彻执行国家的安全生产方针，保障煤矿职工的安全和健康，保护国家资源和财产不受损失，保证煤矿生产建设的顺利进行，促进煤炭工业的发展。根据2001年版的《煤矿安全规程》及公司1994年下发的《煤矿生产技术管理若干规定》，对沛城煤矿技术作业规程的管理作如下规定，希望各单位认真贯彻执行。 一、编制范围： 全矿采、掘、机、运、通等工程。 二、编制依据： 作业规程必须根据批准的采区设计或施工设计，批准的地质资料编制，并且必须符合《煤矿安全规程》、《操作规程》、《工种安全生产责任制》、《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》以及煤矿质量标准化标准等有关规定。 三、编制要求： 1、作业规程编制，必须按照符合实际、指导作业、技术先进、效
不良品退料管理规定
不良品退料/报废管理规定REVISION 修订版次：PAGE 第 1 页共 5 页 修订页次说明制作审核批准生效日期 凌统军
不良品退料/报废管理规定REVISION 修订版次：PAGE 第 2 页共 5 页 1.目的：明确退料/报废作业流程，使之能有效的进行管理。 2.适用范围:适用于公司生产不良、来料不良、不良报废的处理。 3.职责： 3.1 仓库：清点、不良入库、与供应商办理退料。 3.2 生产部：退料按要求标识及交给IQC确认。 3.3品质部：退料的检验确认。 3.4 采购部：联系供应商回收退料、补料，协调退料争议。 3.5计划物控部：批量不良的采购申请，跟踪与生产协调。 4. 定义：无 5.作业程序： 5.1 生产部退料： 5.1.1将生产不良物料依物料种类型号规格分开包装并标识； 5.1.2 选别出的来料不良须拉长确认，物料依据供应商及不同物料分开包装, 如供应 商有特别需求，依供应商来料时包装方式包装并退料；来料不良或生产不良均 应在红色标签上进行标注并区分包装。 5.1.4来料不良制造部开出《退料单》依流程进行处理. 5.1.5 制程不良制造部开出《报废申请单》依流程进行处理. 5.2 品质部、PE确认退料： 5.2.1退料确认采用正常检查一次抽样方案(Ⅱ级检验水平）检验与判断. 5.2.2 原材料上线不良或生产中产生的不良,均需由IQC进行确认方可办理退料手续. 5.2.3 退料时应确认物料的标识状况、品质状况、包装方式； 5.2.4退料或报废物料在200PCS以内的IQC检验员确认,200PCS以上的须有现场 QE/PE同步确认，IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 1.5. 2.5 贵重物料(IGBT模块/SCR模块、MOS管)须由退料部门主管确认，QE/PE工程师 注明原因，，生产总监批准,IQC主管/主任再次确认，方可办法退料或报废手续. 5.2.7确认后相应检验员在退料标签上签名. 5.3 异常处理： 5.3.1 生产退料如品管部依标准不接受其退料的,由生产重检并依据重检结果按 5.2.1规定运作； 5.3.2 供应商对退料结果有异议时由品管部与采购部一同与供应商协调处理。 5.4退货处理 5.4.1 品管部《退料单》签名确认后与仓储交接；仓库负责不良品办理退货事宜.
作业规程及安全技术措施编制及管理办法
呼图壁XXX煤矿 作业规程及安全技术措施编制及管理办法 一总则 1.为了进一步规范矿井建设期间掘进作业规程及安全技术措施(以下简称作业规程及措施的编制和管理,指导施工实践,加强对掘进工作面的技术管理工作,促进安全施工作业,依据《煤矿作业规程编制指南》,结合石梯子西沟煤矿矿建工程施工实际, 特编制本办法。 2作业规程及措施的编制,应坚持“安全第一,预防为主”的方针,积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理方法,采用先进的劳动定额和合理的劳动组织,提高掘进工作面单进水平,提高工效,降低材料成本消耗。 3作业规程及措施必须遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等国家相关法律、法规、标准、规章、规程、文件和相关技术规范。同时,必须遵守《煤矿技术操作规程》、《巷道掘进操作规程》及石梯子西沟煤矿的相关规定。 .4 作业规程及措施由矿生产技术部负责组织编制、审批、贯彻、复查、管理等各个环节的工作。 5 作业规程及措施审批完成后,由矿各部分管技术、安全生产负责人及主要负责人签字后实施。 6石梯子西沟煤矿生产科应对本矿井的作业规程、措施文本统一编号、建档登记,并将每份作业规程、措施及相关电子文档拷贝存档。存档的作业规程文本、电子文档不得修改,保存到掘进服务巷道报废后1年以上。
7 在工作面施工结束后,施工单位应写出作业规程执行情况总结,送生产科,连同作业规程和修改补充措施(包括电子版一并存档。 8掘进工作面开工前必须编制作业规程并进行贯彻学习,严禁无规程开工。 9掘进队队长是作业规程执行的第一责任者,矿分管安全生产负责人、技术负责人对作业规程执行负监督检查责任。 10各施工单位要把作业规程编制及贯彻执行情况作为安全检查的重要内容。施工过程中现场与作业规程内容不符的,要责令其及时整改;作业规程内容不能满足现场需要的,要责令补充、修改;对违反作业规程施工造成事故的,要严肃查处。 二作业规程编制及审批 (一作业规程编制 1每一掘进工作面开工前,必须编制作业规程。 2作业规程编制要做到内容齐全、语言简明、准确、规范,图表、图面清晰、按章 节顺序编号;推广使用计算机编制和管理。 1矿建掘进作业规程的编制应具备下列文件资料: (1经过审批的矿井初步设计; (2经过审批的矿井地质说明书及综合柱状图; (3地质部门(分管地质专工提前一个月提出所掘巷道的地质报告说明书及平面、剖面图、顶底板岩性柱状描述、煤层赋存状况、地质构造、水文、瓦斯、上下层之间的关系等 (4掘进各工种操作规程、工种岗位责任制及上级的有关规定和要求;
生产领料、退料、补料、换料管理办法
1/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料： 指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料： 指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料： 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料 编码、货品名称规格、数量进行。 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称 重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后，
2/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称： 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结，每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退（换、补）料单》后应及时对需退库材料进行质量检验， 非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退（换、补）料单》后，应检查退料单是否经生产部、质 检部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，补 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经PMC复核后，经生产部经理领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。 4.3.2 《退（换、补）料单》经仓库主管审核后，由车间组长到仓库办理领料手续；对生产过 程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一，仓库保管员应核实《退（换、补）料单》是否有相关部门/人员签字，以料换料是否数量准确，核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向PMC反应欠料情况，PMC
退料管理制度
退料管理制度 1主题内容与适用范围 本制度规定了生产过程过程中发现或发生不合格品、生产结余的退料及处置办法。 2引用文件 2.1仓库管理制度 2.2质量一票否决管理制度 3总则 3.1各有关部门、拉线或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。 3.2退料分为以下几种： a)人为操作不当退料：指操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，需要退料的； b)生产结余退料：指产品原材料因质量、规格等不符合产品规格要求，退回原料，或生产产品完成后，节余原料退回。 4退料程序 4.1生产过程、公司内部维修服务的退料 4.1.1操作者在加工、装配、调试或公司内部维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格，或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。 4.1.2退料人员开具《生产退料单》(一式四份)，写明退料理由，经部门主管复核后，交品质部QC严格审核，并对确认责任负责。 4.1.3退料人员将《生产退料单》送采购部审签，将退库物资和《生产退料单》送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将《生产退料单》分发品管和材料会计。 4.1.4退货库仓管员审核《生产退料单》，并登记物料卡片，按规定做好退库物资的保管。 4.1.5退料人员凭《生产退料单》填写《生产领料单》向仓库补料，仓管员应在《生产领料单》的“备注”栏中注明“补退料”。 4.2 生产节余材料的退料 4.2.1生产产品完成后，节余原料需要退回的，由生产部填写《生产退料单》，写明退料理由，经部门主管复核后，品质部QC严格审核。 4.2.2品质部收到生产部报送的《生产退料单》后应及时对需退料的产品进行质量检验，对因BOM资料变更而退料的还需研发部签字确认。
采掘作业规程管理规定(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 采掘作业规程管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-7105-72 采掘作业规程管理规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 煤矿采掘作业规程作为煤矿采掘作业的开工执照，矿井采掘工作面生产前必须编制工作面设计、作业规程和特殊生产、施工措施，并按照规定进行审批后贯彻执行；必须做到一工程一规程，科学合理组织生产，保障生产活动顺利进行。采掘工作面作业规程作为煤矿生产的重要技术文件，要真正起到指导生产、服务生产、保证安全生产的作用，有效消除作业过程中的不安全因素，从源头上消灭事故隐患，切实保障职工生命和国家财产安全。 第一条为了规范煤矿采掘作业规程的编制和实施，加强矿井采掘工程的技术基础工作，促进安全生产，按照国家规定特编制本规定。 第二条本规定适用于在本矿井从事煤炭生产和矿井建设活动的队组和单位。
第三条采掘作业规程的编制原则： 1、作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规程和相关技术规范； 2、作业规程编制时必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段、提高经济效益； 3、必须严格按照“一工作面、一规程”的原则编制作业规程，不得沿用、套用作业规程，严禁无规程组织生产； 第四条矿井必须建立健全作业规程编制和实施的责任制，各矿井由总工程师或技术负责人组织，做好作业规程的编制、审批、贯彻、管理等各个环节的工作； 第五条作业规程编制由矿井生产技术科工程技术人员负责。要做到：内容齐全，语言简明、准确、
物料退料返修退换管理规定
广东五星太阳能股份有限公司
GUANGDONG FIVESTAR SOLAR ENERGY CO., LTD.
管理规范
物料退料/返修/退换 管理规定
文件编号 版 本
FS-MS-FD-05 A/3 页 码 1/6 审核/日期
生效日期 修订日期
2005/10/1
2010/5/15
批准/日期
编制/日期 夏英 2010/5/15
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管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定
文件编号 生效日期 页次 2/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
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修
版本 A/0 A/1 A/2 A/3 页码 6 6 6 6 修 订 内
订 履
容
历
修订人 夏英 夏英 李军 夏英 修订日期 2005/10/01 2006/09/19 2007/01/17 2010/05/15
文件首次发布 修改费用审批权限 增加工程退料、常规退料的作业流程 修改相关作业流程
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管 理 规 范 物料退料/返修/退换货 管理规定
文件编号 生效日期 页次 3/6 修订日期
FS-MS-FD-05 2005/10/1 版本 A/3 2010/5/15
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1、目的 为规范物料退料、返修、退换业务流程，明确各相关部门工作职责，特制定本规定。 2、适用范围 属家用产品、热水工程相关物料。 3、定义 3.1 退料：指家用产品配件退回、工程退料、不良品退料、报废品退料、边角废料退料。 3. 3. 3.2 返修：因运输、安装、调试损坏，操作使用不当损坏，且现场无法维修所退回、待维修合格 后退还用户的，定义为物料返修业务。 3.3 退换：因物料设计、生产、采用材料等质量问题，且不便于在现场维修所退回、需兑换相同 或大致相同新物料给回用户的，定义为物料退换业务。 3.4 退货部门：销售部门。 4、职责： 4.1 退货部门：负责与用户沟通，提供物料返修、退换费用承担意见，填写《退料单》或《物料 退料/返修/退换通知书》 。 4.2 品管部：负责退料、返修、退换物料检验、标识，审核退货部门提供费用承担意见准确性， 判定责任归属部门。 4.3 生产部：负责公司所生产产品的维修及维修费用估价。 4.4 物控部：负责退料返修、退换物料出入库手续办理。 4.5 财务部：负责退换物料的维修收费、及相关帐务处理。 4.6 采购部：负责 OEM 产品或采购物料的返修、维修及费用确认，采购物料的退、换货处理。 5、流程图：无 6、退料 一般常规物料的退料， （指原从物料仓领出，不包括退料部门自行采购的物料） ：由退货部门开 具《退料单》退料，该单一式三联，分别由物控部、财务部、退货部门保存；非常规物料与家 用产品的退料，由退料部门开具《物料返修（退换）通知书》退料，此单需要确认责任单位、 维修费用，及需要折价处理的物料，该单一式六份，依次为：退货联、品管联、维修联、核算 联、保管联、收费联。 6.1 不良品退料程序 6.1.1 生产制程当中的不良品需要退料时，由品管员进行检验，在《退料单》上写明检验结果并 签名，由物控部按照品管部给出的处理意见进行处理。 6.1.2 研发部门不良品退料时，由研发人员在《退料单》上说明不良原因，部门负责人签核，并 说明不良品的处理方式，由物控部按照该处理意见进行处理。
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作业规程编制管理办法
附件四： 汾西矿业集团公司 采掘作业规程编制管理办法 第一章总则 第1条为了加强矿井技术管理，做到科学地组织生 产，实现正规循环作业，提高采、掘质量标准化水平，优质高效地完成各项技术经济指标，确保矿井安全生产，特制定本办法。 第2条每个采、掘（开）工作面必须在投产（或开 工）前，按照一定程序、时间和要求，编制工作面作业规程。各项单位工程、单项工程等，亦必须编制作业规程，严禁沿用、套用以前的作业规程进行作业。 第3条作业规程的编制，必须依据采区和工作面设 计、地质报告、技术装备、《煤矿安全规程》、《工种技术操作规程》、岗位责任制及上级有关规定进行编制。 第4条作业规程的编制应根据各个工作面的具体情 况，提出针对性的要求和措施，真正起到指导生产，促进技术进步，确保安全生产，提高经济效益的作用。 第5条作业规程编制中，要积极采用新技术、新工 艺、新材料、新设备和现代化管理技术，合理进行劳动组织，实现正规循环作业。 第6条采、掘作业规程与《煤矿安全规程》、《工种 技术操作规程》及岗位责任制三者的关系要求为: 1、凡《煤矿安全规程》要求在作业规程中做出规定的内容，都
必须在作业规程中予以规定。 2、凡《煤矿安全规程》、《工种技术操作规程》、岗位责任制（包括各种补充规定或实施细则等）中无规定，但根据实际情况需要做出具体规定的，必须在作业规程中做出明确规定。 3、凡《煤矿安全规程》、《工种技术操作规程》及岗位责任制（包括各种补充规定或实施细则等）中已有规定， 在作业规程中必须贯彻执行的，必须写上执行该规程规定的条文序号。在贯彻作业规程时，同时贯彻其条文内容。 第7条作业规程内容必须做到清晰明了、通俗易懂、叙述准确、图表正确、标识清楚。 第8条所有作业规程应由总工程师组织会审，最后 由总工程师批准执行。作业规程的贯彻要按《煤矿安全规程》有关规定执行，职工学习作业规程后由本人签字并要进行考试，考试合格后方可上岗作业。 第9条各矿、队有关人员必须认真贯彻执行本办法。矿总工程师负责组织本办法的实施，生产技术部门具体负责贯彻和日常管理工作，安监部门监督本办法的执行。 第二章作业规程的编制审批与贯彻 第10条作业规程的编制必须遵照《煤矿安全规程》等有关规定和按照批准的工作面设计进行编制，同时必须具备下列文件和资料： 1、矿总工程师批准的采、掘（开）工作面地质报告，报告中必须具备地质说明书、反映顶（底）板等高线地质及构造（包括预测构造）等内容的工作面平面布置图、巷道剖面图、井上、下对照图。地质报告
退料管理制度
退料管理制度 LG/GL2.18-2003 1主题内容与适用范围 本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。 本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。 2引用文件 LG/CX0.9 采购控制程序 LG/CX0.18 不合格品的控制程序 LG/GL2.13 物资仓库管理制度 LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法 LG/GL3.02 质量事故管理制度 LG/GL3.09 质量一票否决管理制度 3总则 3.1各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。 3.2质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表]，服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表]，各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。 3.3退料处置分为以下几种： a)退供方：指外购外协件不合格属供方责任，且可向供方退货的； b)本厂修复：指不合格物资不能或没必要退供方，以及自制件可以经本厂 修复使用的；
c)拆零入库：指不合格外购外协件不能退供方，或是自制件不能修复，但 其中有部份零件可拆零利用的； d)报废：指不合格物资既不能退供方，也不能修复或拆零再利用的； e)赔偿：指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格，则由其承担 经济责任的。 4退料程序 4.1进厂验收和库房保管的退料 4.1.1按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2.17规定，在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时，由仓管员对退库物资挂上标签，分类码放，并办理退料手续。 4.1.2退料仓管员开具[物资质检退货单]经本部门领导审核后，交质检部确认签字。 4.1.3质检部对进厂检验不合格的物资，凭[不合格品通知单]进行确认；对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证，并在[材料质检退货单]上签字。 4.1.4退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后，通知库工将退库物资运至退货库，并与退货库仓管员办理入库签收手续。 4.1.5退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。 4.1.6发生退料，仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量，在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”，“收入”栏中用红字填写退料数量。 4.2售后服务旧件及配件的退料 4.2.1由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库，由仓管员清点接收后立即通知服务部。 4.2.2服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性，对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放，并开具[退料报告单]，经服务部审核立即传递质检部。 4.2.3对属非本公司的旧件处理，由服务部书面委托仓库包装返回原址。 4.2.4质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检
采掘作业规程、安全技术措施管理制度示范文本
采掘作业规程、安全技术措施管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
采掘作业规程、安全技术措施管理制度 示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 采掘工作面作业规程、安全技术措施是保证安全生 产、正确指导作业、实行科学管理的基础，是进行采掘活 动的主要依据，也是采掘工作面的基本法规。 根据《煤矿安全规程》规定，回采、掘进工作面在开 工之前，都必须按照采区设计或巷道设计编制作业规程； 在采掘工作面地质情况、施工条件发生变化时，如初采、 收尾、贯通、过断层、过旧巷、工作面调采等，临时性工 程如巷道起底、扩帮、铺轨、各类小型硐室施工、机电设 备安装等，均须编制专项安全技术措施。 为了进一步加强各种规程和安全措施的管理，严格我 矿规程的编制、审批、贯彻及执行情况的监督检查，强化
规程、措施的落实，特制订本制度。 一、原则 1、《作业规程》、《安全技术措施》必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规章、规程和相关技术规范。 2、坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段，提高经济效益。 3、单项工程、单位工程开工之前，必须严格按照“一工程、一规程；一变化、一措施”的原则编制作业规程，不得沿用、套用作业规程，严禁无规程组织施工。 4、《作业规程》、《安全技术措施》由总工程师负责，总工办具体落实《作业规程》、《安全技术措施》的
作业规程及安全技术措施管理办法(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 作业规程及安全技术措施管理 办法(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
作业规程及安全技术措施管理办法(最新 版) 1总则 1.1为了进一步规范采、掘工作面作业规程（以下简称作业规程）和安全技术措施的编制和管理，加强技术基础工作，指导生产实践，促进安全生产，特制定本办法。 1.2各矿（公司）必须建立健全作业规程、安全技术措施编制和管理的责任制度，明确责任，落实职责，切实做好作业规程及安全技术措施的编制和管理工作。 1.3作业规程及安全技术措施由矿（公司）总工程师或分管副总工程师负责，做好编制、审批、贯彻、复审、管理等各个环节的工作。 1.4作业规程及安全技术措施审批完毕后，由矿（公司）总工程
师签字后实施。分管矿长负责组织实施，安全矿长负责现场监督落实。 1.5作业规程和措施审批完成后，由矿（公司）相关科室将文本和电子文档存档。存档的作业规程和措施文本、电子文档不得随意修改。 1.6作业规程和措施发放要执行收发文登记制度，收发文部门由接收者和发放者本人签字。 1.7开工前必须编制作业规程或安全技术措施并进行贯彻学习。否则，严禁开工。 1.8施工区队长是作业规程、措施执行的第一责任者。 1.9各矿（公司）要把作业规程、措施贯彻执行情况作为安全检查的重要内容。生产过程中现场与作业规程、措施内容不符的，要责令及时整改；作业规程、措施内容不能满足现场需要的，要及时补充、修改；对违反作业规程、措施施工造成事故的，要严肃查处。 1.10各矿（公司）每年度要组织一次作业规程检查、评比活动，总结经验，提高作业规程的编审质量。
演马庄矿作业规程及施工安全技术措施管理办法
关于印发《演马庄矿作业规程及施工安全技术措施管理办 法》的 通知 矿属各单位、机关有关科室： 现将《焦煤集团作业规程及施工安全技术措施管理办法》转发给你们，望与下列内容一并认真贯彻执行。 1、每月25日及每周三下午3:00——5:00技术科、安监科、调度室、机运科、通风区、地测科、防突科、企管科、供应科、煤质科具有审批作业规程及施工安全技术措施资格的一名人员到技术科参加作业规程及施工安全技术措施审批。原则上其余时间不在审批作业规程及施工安全技术措施。迟到、早退人员罚款50元，无故不参加人员对单位负责人罚款100元。 2、每个施工单位需要编写作业规程及安全技术措施时，提前报请分管领导，然后根据工作性质通知技术科或防突科或机运科，分别由技术科或防突科或机运科牵头组织相关人员到现场定施工工艺、工程内容、工程标准、安全技术措施等，无故不参加时对单位负责人罚款100元。 3、每天晚上六点计划会后，只负责批像拆风墙、风墙打窟窿、打点柱或打一两个叉子棚维护等这样的施工安全技术措施。
4、施工单位编制好的作业规程及施工安全技术措施分别以电子版形式发送到技术科、安监科、地测科、机运科、防突科、通风区邮箱内，同时通知上述单位主要领导，2---3天内按照分工，将修改后的作业规程及施工安全技术措施返回到发送邮箱内。否则，对单位负责人罚款100元。 5、作业规程及施工安全技术措施的审批要严肃认真，参加审批的有关业务科室必须有单独的审批意见，会审意见的条数分别为：技术科（不少于2条）、通风区（不少于1条）、防突科（不少于1条）、地测科（不少于1条）、检查科（不少于2条）、机运科（不少于1条），凡未填写会审意见或会审意见条数不够罚款100元/次。 6、审批人员(包括施工单位主要负责人，技术负责人)必须亲自签字，不得找人代签，出现一次，罚相关责任人l00元。 7、由于审批不严密而导致事故者，将追究有关人员的责任。科室参加审批人员原则上只对业务范围内的内容负责，作业规程及安全技术措施内容出现缺项，内容无针对性，不能够有效指导现场施工，一项对审批责任人罚款100--300元，特别严重时追究有关人员责任。语言表达不流畅、清晰，错别字、白字，编制责任人负责，一项罚款100--300元。 8、由安监科监督，作业规程及安全技术措施贯彻学习和考试情