后勤物资领取表

白银中试基地后勤库房物资领取登记表

【请详细填写相应的物资领取登记表，务必注明领用事由，以便核查。】

管理人：

2013年 9月

1.后勤物资领取 (2)

1)方便面领取登记表 (2)

2)牛奶领取登记表 (3)

3)辣椒酱领取登记表 (4)

4)卷纸领取登记表 (5)

5)洗衣粉领取登记表 (6)

6)其他后勤物资领取登记表 (9)

2.食堂物资领取.............................. . (10)

1)大米、食用油、咸盐领取登记表 (10)

2)其他食堂物资领取登记表 (11)

3.化验室物资领取.............................. ................................. (12)

1）一次性手套领取登记表 (12)

2）溶剂领用表 (13)

方便面领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人包（人）

包（人）

牛奶领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人包（人）

包（人）

辣椒酱领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人瓶

瓶

卷纸领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人卷

卷

洗衣粉领取登记表

领取时间单位规格原有入库领取剩余领取事由领取人发放人袋kg

袋kg

其他后勤物资领取登记表

领取时间物品名称单位领取数量领取事由领取人发放人

大米领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取人发放人袋

袋

食用油领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取人发放人桶

桶

咸盐领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取人发放人包

包

其他食堂物资领取登记表

领取时间物品名称单位领取数量领取人发放人

一次性手套领取登记表

领取时间单位原有入库领取剩余领取事由领取人发放人

溶剂领取登记表

领取时间名称单位数量规格领取事由领取人发放人

瓶

后勤类物资采购管理方案计划办法

后勤类物资采购管理办法（2017.11）一.实施目的：为进一步规范台州分公司后勤类物资的采购流程，明确采购范围、职责和采购方式，加强对采购活动的监督和管理，特制订本办法。二.适用范围：本办法适用于公司的日常物质采购工作。三.采购原则：采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益原则，保证质量、价廉物美，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。四.采购物资范围 1.行政后勤物资类：固定资产、低值易耗品、办公劳保用品、信息设备、办公区改造装修、汽车及其配件、厨房用品、食堂米油菜蔬等。 2.服务类：租赁服务、车辆维修、办公设备维保、安保等服务。 3.企划类：宣传策划物料、宣传印刷品、效果图制作等服务。五.采购实施部门：综合管理部为采购责任部门，并实现内控管理。六.采购程序：采购遵循“申请”---“审核”---“审批”---“采购实施”的顺序原则，在未得到审批同意的物资申请不得先行采购。 1.申请：

1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。 ①总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。 ②总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。 ③总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。七. 采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。 2.食堂采购，由综合管理部确定5-8家优质供应商（含菜场），报总经理办公会备案，采购时需有2人及以上的经办人并在采购清单上签字确认；食堂采购根据每人每日餐标25元定额采购，采购人需每周做食堂采购报表及就餐报表报分管领导，采购报表由采购人、食堂管理人、部门负责人签字确认；食堂费用一月一报，随附采购清单及就餐人数报表。八.采购合同的签订

后勤部食堂物资采购标书

XXXXXXX集团公司后勤部物资采购招标文件项目名称：后勤食堂大宗原辅料采购招标项目招标单位： XXXXXXX集团执行单位：XXXXXXX集团后勤部

集团的所有管理规定。 6、所有供应商必须送货上门，且送到指定区域食堂。 7、付款方式：现金月结，如果供应商在该月供货过程中出现质量、食品安全等相关问题，给XXXXXXX集团造成损失的，必须在当月货款内扣除并保留进行追讨赔偿的权利。五：投标保证金 1、投标人（除家禽类、牛肉类供应商）须向我方缴纳投标保证金5000元，合同期满后投标人继续参加投标，本次的保证金自动转为下次投标保证金。当投标方不再参加我方的招标，可申请全额退还保证金。 2、投标人必须严格执行中标结果，在中标结果执行过程中如出现违约（包括不执行中标价格、中途违约不送的、故意拖延时间影响使用的、送货质量差影响使用的等违约行为），将视情节扣除投标保证金。六、标书及报价要求： 1、报价有效期：有效期为2个月 2、投标人必须严格按照附件1《投标报价明细表》进行填报，猪肉类和家禽类两个类别必须要确保能供应所投类别中所有物资并全部报价； 3、投标人对所投类别中的每项物资均为报包干综合单价，含物资本体、包装、运费、利润、税收、检疫、管理费以及其它所有一切费用； 4、投标价均为一次报价，原则上不作二次报价； 5、若投两个及以上类别的单位或自然人须针对每个类别进行分别装订； 6、应按照《投标报价明细表》进行密封报价，并密封部分和《投标报价明细表》都须盖鲜章或签字，内容不得有涂改。 7、无效的投标为废标；不能全部满足招标要求的投标无效；未严格按照标书的要求填报和密封的标书无效； 8、投标截止日期为：2016年1月4日上午10点30分；不受理超过此时间节点的标书；七、评标原则：（一）油类 1.食堂售卖的油：满足招标文件要求（技术和商务），最低报价单位中标。 2.食堂用油：同一品牌之间满足招标文件要求（技术和商务），最低报价作为推荐中标候选人。然后取报价最低的两个品牌进行试用测试，由公司监标组人员将报价最低的两个及以上的品牌进行分组标识，再交由后勤部食堂进行加工，再由评

范本物资采购申单

物资采购申请单

说明 1目的为统一规范国电霍州发电厂2×600MW工程建设项目常用表式，在《建设工程监理规范》（GB50319-2000）统一表式的基础上，结合工程建设实际，制订本规定。 2工程常用表式编号组成 2.1工程项目代号 GDHZ为国电霍州发电厂工程项目代号 2.2单位代号、部门代号

2.3 专业代号

2.4

2.5范例例：国电霍州发电厂工程管理部土建专业发出关于1号机的第一张物资采购申请单编号为： GDHZ-GC-1TJ-C8.06-001 3表单使用注意事项 3.1所有表单编号必须按照规定编号，并将编号标注在表格右上角。 3.2表格纸张要求为70g/㎡～80 g/㎡的胶版印刷纸或复印纸，采用A4型纸（210㎜×297㎜）。 3.3表格式样、字体严格按照本规定中的表格执行，不得任意改动。各单位可直接将表格拷贝使用，去掉“附件X”两字。 3.4表格外页边距统一要求，上下左右分别为：20、20、25、15mm。 3.5表格页眉统一使用表格上“国电图标和国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”工程”样式，单页不准填写页码等其它内容，多页除添加页码（页码居中，五号字、宋体）外，其它不准填写。 3.6填写“表格内容”的字体一般使用宋体，“表格标题”使用宋体二号字并加黑，正文为小四号字，行间距为最小值18磅，特殊情况根据实际可使用宋体四号（或五号）。填写结论性意见或签字时，必须使用不褪色的碳素墨水或黑色签字笔等合格的书写材料。 3.7表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改以及用修正液涂抹。字迹工整，清晰可辨，妥善保管，确保归档资料的质量。印章应清晰，须横平竖直，不得倾斜，印泥红色深浅一致。 3.8表单填写人、审核人、批准人要对记录中的数据和文字内容的准确性、完整性及书面质量负责。 3.9.本规定自下发之日起实施。

医院后勤物资出入库管理制度

医院后勤物资出入库管理制度 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货商，供货商要采取相应的处理，不得拖延； 3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理； 4、物资验收无误后，由库房填写《验收入库单》作为入库上账的依据，填写《验收入库单》（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）； 5、自身生产的成品入库，要有维修部门、后勤保障科出具的产品质量合格证明，由专人送交仓库，保管员根据入库情况填写《验收入库单》一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的《验收入库单》一联由库房作为登记实物的依据，一联交财务会计作为成本核算和产品核算依据，一联交后勤后勤保障科； 6、委外加工和产品加工完成后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，在“发外加工登记本”上登记；

7、退库应填写《领料单》一式三份（一份上账，一份交财务会计，上账物品一份交相关科室），用红笔填写，右上角注明退库字样，并在备注栏内详细说明原因； 8、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理； 9、对库存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放； 10、存放品应便于计数和检查，推行五五堆放；根据货物特点做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐； 11、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。 12、厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作； 13、在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放并贴上标示，便于查找； 14、库放一切商品货物的对外发放,一律凭科室主任、护士长签字的领料票或后勤保障科的调拨单一式三份，一份交财务会计为科室核算、登账，一份仓库作为登记实物账的依据，

后勤类物资采购管理规定优选稿

后勤类物资采购管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

1)使用人向综合管理部提出需求申请，也可由资产专管员根据日常储备需求提申请。 2)常规办公用品采购：综合管理部资产专管员每月25日将下月所需物资填写《月度采购计划表》，经部门负责人审核，报分管领导审批后，由采购负责人集中采购。 3)非常规办公用品采购：单价为1000元以下的为小额物资，单价超过1000元的为大额物资。总额1000元以下小额临时采购物资：申购人填写《采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核后，由采购负责人及时采购，同时向分管领导报备。总额1000元-10000元大额物资采购：申购人填写《大额物资采购申请表》，经申购部门负责人同意，向综合管理部提出需求申请，综合管理部负责人审核，综合管理部分管领导审批后，由采购负责人及时采购。总额10000元以上大额物资采购，必须经总经理审批同意。 4)2000元及以上的固定资产采购，必须经总经理同意，报总公司审批。 5)食堂每日菜蔬采购，不用填写采购申请单；大米、油及厨房调配料等由食堂管理员提早填写采购申请表，经部门负责人审核后，由采购负责人及时采购。七.采购实施： 1.对于日常办公用品、饮用水、植物租摆、劳保消耗用品、办公设备维保服务以及耗材、电脑及配件等的采购，首先选用总公司指定的供应商，其次由综合管理部通过年度三方询价比价方式确定相对固定的供应商（保留比价会议记录并报送总经理办公会备案），定期采购。

后勤物资管理制度

后勤物资管理制度为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度：一、物品申购制度 1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足公司日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，适时申购。 3、各部门在申购物品时，必须填具申购单报总经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚：物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。 5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。二、物品采购制度 1、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。 2、采购时必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。严禁私自主张多买或少买。 3、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。 4、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。 5、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。三、物品入库制度 1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。 3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。四、物品领用制度

公司物品出入库登记表

公司物品入库登记表月份：仓库管理人：序号物品名称规格数量价格入库时间备注

公司物品出库领用登记表月份：序号物品名称规格数量价格用途出库时间领用人签名

仓库物品借用返还表月份：仓库管理人：序号物品名称规格数量借用时间返还时间签收人

物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训