学校资助工作流程
XX学校
教育资助管理工作流程
为把XX市教育局及XX区教育局相关教育资助政策落到实处，使我校家庭经济困难学生的教育资助工作健康有序地开展，关注贫困学生状况，促进他们身心和谐发展。我校根据市、区教育局相关文件精神，经校行政会研究，决定成立XX学校教育资助工作领导小组，并设立教育资助管理办公室，负责相关工作。现将有关事项通知如下：
一、领导小组
组长：
副组长：
成员：
二、教育资助管理办公室
领导小组下设教育资助管理办公室，办公室设在德育处。
主任：
成员：XX（资助管理员）、XX（后勤主任）、XX（教务）、XX （财务）、各班班主任
三、工作流程
1、学校召开教育资助管理工作会，学校教育资助工作领导小组及管理办公室所有成员参与。
2、开学伊始，在学校进行国家教育资助的宣传，让全校学生知晓资助的政策及对象。在宣传栏中公开区教育资助中心联系电话。
3、满足教育资助条件的学生或家长向班主任提出申请，进班主任初步审核通过后，学生填写《XX市XX区家庭经济困难学生申请享受宏志助学金审批表》。
4、填写完成《XX市XX区家庭经济困难学生申请享受宏志助学金审批表》后，由学生户籍所在镇、街道办或父母一方所在单位填写意见，并加盖公章。
5、学校对学生家庭情况进行最后的审查。通过最后审查后，相关工作人员对《XX市XX区家庭经济困难学生申请享受宏志助学金审批表》进行存档，并将审核结果在校内进行不少于5个工作日的公示。
四、发放程序：
1、公示无异议后，学校将《XX市XX区义务教育阶段宏志助学花名册》报至XX区学生资助中心审核、汇总。
2、经上街学生资助管理机构审核批复和资金到位后，学校联系受助学生的监护人，将助学金发放到其手中。
XX学校
20XX年XX月XX日
学校会计工作职责
学校会计工作职责 1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。 2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。 3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。 4、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收入。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。 5、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据帐表准确及时，情况真实可靠。 6、按照经济核算原则，定期（每月、每季、半年、全年）检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。
7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作的人员，要负责提供有关资料，如实反映情况。 8、按照规定，财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料，并定期立卷归档。并管理好各种印章。 9、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清 楚，并由总务主任负责监交。 10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。 2019年9月
学校安全工作流程
平安城镇东潘庄 学校安全管理流程 为进一步加强学校安全管理，有效遏制学生伤害事故发生，特制订《东潘庄学校安全工作流程》 一、学校安全工作流程 根据教育局关于学校安全工作流程化管理的要求，我校流程化管理的原则是：学校全体教职员工，按照每天工作的时间顺序和流程要求，完成工作所涉及的安全措施、安全检查和安全防范工作，及时消除隐患，从而保证学校师生和财产安全。学校安全工作的指导思想是：预防为主，防消结合，谁主管谁负责。实现安全工作由检查-反馈-整改-监督-验收五个过程，从而达到早发现隐患、及时解决、保障安全的目的。 检查 学校领导及各班班主任，每天早晨学生到校前对学校进行全方位的安全巡查，值班干部值班时发现的安全问题以及值班人员在值勤、夜巡时发现的安全问题，还包括节假日学校组织的安全检查，检查结果通过安全管理平台进行上报。 反馈 对于在各种检查中发现的安全问题要在1小时内上报到主管安全人员，遇特别危险时，直接打电话报告，同时采取有力措施，防止出现安全责任事故。能够解决的要求相关人员马上解决，不能解决的由学校校长协调相关人员进行解决或上报。反馈要及时、准确、完整。 整改 学校安全教育由校长负主要责任；保安人员负直接责任；课堂安全教育由班主任负责；学校环境、设施建设、水电管理、值班人员管理、安全设施检查等由主管安全人员负责。 监督 监督是由学校领导根据出现的安全问题制定整改措施，提出整改要求，对有关班级落实整改的情况进行监督。在整改质量、整改时间上进行有效督促，协调解决在整改过程中出现的问题，落实整改要求。 验收 整改工作完成后，由校长组织相关人员进行检查，听取整改情况汇报，检查整改情况。对于不能按照要求、按时整改的班级，进行责任追究。 二、岗位人员安全工作流程 （一）校长（崔金）
培训学校教师日常工作管理教师日常作息时间和工作流程
教师日常工作管理：教师日常作息时间和工作流程 （1）例会， （2）内训， （3）教学基本功练习（语音，简笔画，板书，情景表演，家长会，课课练） （4）团队建设和教师心态的关注 日期上午下午 周一休息 周二教学内训基本功训练 周三全体会议＋语音内训集体备课 周四说课，教学片断演示 周五备课＋宣传 A. 少儿部教师作息时间表： 上班时间：9：00---12：00 2：00---6：30（周二----周五） 单周周一休息，双周周一周二休息两天 如晚上有课，可根据上课分校距离提前离开半小时，一小时，两小时不等。 B. 例会：每周三上午周例会（主要是上周工作总结和本周工作安排） C. 上班流程： 第一件事情----挂号工作牌，9：00 准时检查 第二件事情----互相问候，早安行动（管理者先行，多微笑并要发自内心）（1 分钟）第三件事情----高喊我们的理念、目标、价值观、使命、口号（2 分钟） 第四件事情----弟子规的学习和背诵，分组比赛（5 分钟） 第五件事情----分享英语及汉语格言、谚语、成语、俗语（老师轮流上台）（2 分钟） 第六件事情----情景表演练习（4 分钟） 第七件事情----浏览并核对前一天工作计划完成情况，列出当天工作计划并归类，分为：最重要最紧急、不重要不紧急、重要不紧急、紧急不重要，用及时贴粘贴在文件筐上，标明日期，便于主管督促完成和自我提示（3 分钟）-------实际完成与当时制定时有些不同，现在 有些老师是将事情按紧急重要程度分为123456 的顺序列出并完成。 以上流程20 分钟左右完成，9：30 正式开始每天的坐班工作。 D. 下班流程： 每天中午12：00 下班，下午离开前： 第一件事情----收拾好自己办公桌上的办公用品 第二件事情----将公物归到原来位置 第三件事情----将椅子搬到桌子下放整齐 第四件事情----将自己的垃圾纸屑带走扔到垃圾桶 第五件事情----最后走的老师关灯、电源、窗户并锁门。 例会（每周） 一．内容： 工作总结和安排上周工作总结（务实） 经验分享，问题总结，思想教育（务虚）
2021年大学财务部工作计划
2021年大学财务部工作计划 面对激烈的竞争，要想求得生存、获得发展必须重视企业管理，因为财务管理水平高低直接影响到企业管理的水平高低，进而影响到企业经济效益的好坏。因此，优化财务管理，挖掘财务管理各功能，对于促进企业经济效益具有重要意义。下面由本人为大家整理的大学财务部工作计划，欢迎大家阅读与借鉴! 自xx年x月开始，我兼任学校的财务工作。工作期间，本人尽职尽责，一心为学校利益和教师利益出发，顺利完成了xx年学校的财务工作任务。现就这一阶段的财务工作作如下几个方面的小结： 一、资金筹措、内外协调方面的反映，是财务工作的基本职能之一。 财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。 在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。 二、财务会计监督方面 监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误
的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。 总务处全体人员坚持从细微处入手，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。 财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。 三、经费管理 管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。 科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理和往
学校管理工作流程图
***学校管理工作流程图 向管理要质量，只有管理科学化才能提高工作质量和效率。科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于各级各部门领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。 根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校各项管理工作处理流程图。 一、行政管理结构图 二、学校常规管理工作处理流程图 ㈠校长工作 1、制定学校规划（计划） 2、学校工作总结 党支部 校 长 行政会 校务 办公室 德育 部门 教学 部门 总务 部门 工 会 幼儿园 德育工作 政教处 大队部 教务处 教研室 财会 后勤 门 卫 制定规划 行政会 讨论 校务会议 全体教职工 总结报告 行政会议 讨论 校务会议 全体教职工
3、学校工作重大决策 4、党政会议及校务会议 5、来访 来访 6、教职工工作情况资料汇总 ㈢人事工作 1、工作调动 ①调出 党政会议、 校务会议的决议 由分管校长 直接贯彻 由校办传达 有关处室 反馈贯彻执行情况 有关处室 贯彻执行 决 策 行政会 讨论 校务会议 全体教职工 门卫室填写 来访单 门卫通知 被访人接待 寻访结束， 被访人签字 校长会议、行政会议 提出资料汇总要求 校办按要求 编制项目表 各处室汇总部门 教职工工作资料情况 校办后期 整理资料存档 校长会议、行政会议 归纳整理听取意见 校办汇总后 递校长 人事干部 审 核 本人申请或 由组织联系 校长签署 意 见 上级教育行政机关 人事部门审核
学校财务报账流程及要求
学校财务报账流程及要 求 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
重庆XXX学校 财务报账流程及要求 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。 一、报账时间 1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。 2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。 3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。 二、项目报账说明 （一）差旅费报销流程及要求 原则上出差返回后15个工作日内完清手续。 2．
（二）班费报销流程及要求原则上每学期第一个月报销。 1 ．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。 2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。 【附件】 (1)原始凭证是学习文具类： 原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单； ②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票； (2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票； (3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字； (4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。 （三）教研组费用报销流程及要求 原则上每学期第二个月报销。
(流程管理)财务人员工作全部流程MooWo文档
（流程管理）财务人员工作全部流程MooWo文档
财务人员工作全部流程 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章—— →将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本
流程化管理：构筑无缝衔接的学校安全工作网(同名45394)
流程化管理：构筑无缝衔接的学校安全工作网(同名45394)
流程化管理：构筑无缝衔接的学校安全工作网 学校安全工作之重，重于泰山。做好安全工作，不仅是职责所在，更是一件“积德行善”的大好事。为此，我们进行学校安全工作流程化管理的实践探索，按照“一岗双责”的原则，全员参与学校安全管理；实行严密的流程化管理，落实学校各项安全制度和各岗位安全职责，构筑了无缝衔接的学校安全工作网络。 一、营造安全教育大环境，增强安全意识 1．安全教育时时讲 安全重在预防。在“关爱生命，无险防险，升级防范，常备不懈”的思想指导下，我们在全市中小学和幼儿园推行“1530”安全教育法，即“每天放学前一分钟、周末放学前五分钟、节假日放假前30分钟”对学生开展安全警示教育。各学校和幼儿园结合自身特点、季节特点和安全事故发生规律，制定安全教育流程，把预防工作放在首位，随时提醒学生注意安全，并把讲授内容记录在班级的“1530”安全教育记录簿中。 2．安全教育人人讲 为了让干部教师“会讲”我们把安全培训列入全年干训、师训和校本培训计划，在校长、骨干教师、班主任、新教师的培训中，都专门设置了安全教育方面的内容。我们还给全市所有班主任下发了《市民防灾应急手册》，普及安全常识。我们规定：市、县（区）两级安全教育干部每学期为基层授课不少于两次；学校校长每学期给全体教职工做一次校园安全形势报告，分管校长给全体教职工做一次安全讲座，学校安全教育干部开展班主任安全培训不少于两次；每年定期对安全教育干部进行业务培训，促进安保人员专业化。 3．安全教育结合主题讲 学校利用安全教育日、安全教育月、“防灾减灾日”、“消防日”，以及国旗下讲话、主题团队会、社会实践等各种契机，通过举办法制报告会、防震示范校评比、开办消防知识讲座、组织收听收看应急管理知识讲座、发放安全教育相关书籍和光盘等丰富多彩的形式，形象直观地对学生进行防汛、防雷、防溺水、防火、防震、防盗、防触电、防煤气中毒和交通安全等知识教育，使安全教育更加生动、丰富、全面。 2009年初，针对师生心理问题日益成为安全隐患的现状，我们确立了“加强学生
学校日常安全工作流程
、学校相关安全工作流程 （一）学校日常安全工作流程 1.学校安全工作管理和职能
2.学校预防拥挤踩踏日常安全工作流程
3.学校预防游戏伤害和打架斗殴安全工作流程
4.学校游泳池及校园内水域安全工作流程
5.学校大型活动安全工作流程
6.学校公共卫生（疾病预防）安全工作流程 1. 坚持学校晨午检工作，及时做好因病缺勤及病因追查工作。 对各种传 染病做到 早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗。 2. 执行传染病登记制度，填写传染病登记本。对患传染病的病人或病原携带者执 行隔 离制度和复课检诊制度。 3. 校医为学校疫情报告责任人，年级组长、各班班主任、卫生委员、办公室负责 人均 为校内疫情报告员。每学年初及时调整疫情报告人员名单，每学期认真做 好疫情报告员培训。 4. 坚持疫情报告制度，认真贯彻执行《教育系统公共卫生类突发事件应急预案》 发现疫 情应立即启动疫情信息上报机制，及时报告校领导，校领导在第一时间 （2小时内）立即向当地教育行政部门、卫生部门进行初次报告。初次报告内容 包括：事件发生时间、发生地点、患病（中毒）人员症状、患病（中毒）人数、 事件经过、可能的原因等。上报信息应迅速、客观，不得缓报、漏报、瞒报、 谎报。同时做好进程报告和结案报告。 5. 建立卫生保健工作档案，每学期末及时汇总。分析学校传染病信息，掌握学 校传染病 发展动态。 2. 传染病期间，学校要及时发放“致家长的一封信” 病预防宣传工作。 3. 传染病期间，检疫班级每日用（1:100） 84消毒液消毒。 4. 传染病期间，卫生老师每天早晨要为检疫班学生进行晨检。 （针对 传染病类型采取相应的晨检措施，如：猩红热，决定是否对学生身体 进行检查） 5. 配合上级部门来校检查指导传染病工作，疫情期间坚持“零报告制 度”。 1. 加强对校园公共卫生经常性管理制度及传染病管理制度落实情况 的检 规划 落实 维护 不 合 格 整 改 ，做好家庭传染
某学校财务报账流程与要求
完美DOC 格式整理 重庆XXX 学校 财务报账流程及要求 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX 学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。 一、报账时间 1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。 2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。 3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。 二、项目报账说明 （一）差旅费报销流程及要求 原则上出差返回后15个工作日内完清手续。 1. 2． （二）班费报销流程及要求 无借款 报销人填好费用报销单、粘贴好原始凭证 出纳审核标准并签字 校长签字 会计审核票据真实性并签字 部门主管核对事情真实性并签字 出纳付款 需借款 填写借款单 校长审批签字 财务人员审核 出纳付款并保留借款单 借款冲帐 出纳审核标准并签字 会计审核票据真实性并签字 部门主管核对事情真实性并签字 报销人填好费用报销单、粘贴好原始凭证 校长签字 出纳付款并归还借款单
完美DOC 格式整理 原则上每学期第一个月报销。 【备注】 1．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。 2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。 【附件】 (1)原始凭证是学习文具类： 原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单； ②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票； (2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票； (3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字； (4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。 （三）教研组费用报销流程及要求 原则上每学期第二个月报销。 【备注】 1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。 2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。 【附件】 教研组长填好费用报销单、粘贴好原始凭证（报销人必须每人签字） 出纳审核标准并签字 会计审核票据真实性并签字 校长签字 部门主管核对事情真实性并签字 出纳付款 班主任填好费用报销单、粘贴好原始凭证 出纳核对金额并签字 会计审核票据真实性并签字 校长签字 部门主管核对事情真实性并签字 出纳付款
流程化管理：构筑无缝衔接的学校安全工作网
流程化管理：构筑无缝衔接的学校安全工作网 学校安全工作之重，重于泰山。做好安全工作，不仅是职责所在，更是一件“积德行善”的大好事。为此，我们进行学校安全工作流程化管理的实践探索，按照“一岗双责”的原则，全员参与学校安全管理；实行严密的流程化管理，落实学校各项安全制度和各岗位安全职责，构筑了无缝衔接的学校安全工作网络。 一、营造安全教育大环境，增强安全意识 1．安全教育时时讲 安全重在预防。在“关爱生命，无险防险，升级防范，常备不懈”的思想指导下，我们在全市中小学和幼儿园推行“1530”安全教育法，即“每天放学前一分钟、周末放学前五分钟、节假日放假前30分钟”对学生开展安全警示教育。各学校和幼儿园结合自身特点、季节特点和安全事故发生规律，制定安全教育流程，把预防工作放在首位，随时提醒学生注意安全，并把讲授内容记录在班级的“1530”安全教育记录簿中。 2．安全教育人人讲 为了让干部教师“会讲”我们把安全培训列入全年干训、师训和校本培训计划，在校长、骨干教师、班主任、新教师的培训中，都专门设置了安全教育方面的内容。我们还给全市所有班主任下发了《市民防灾应急手册》，普及安全常识。我们规定：市、县（区）两级安全教育干部每学期为基层授课不少于两次；学校校长每学期给全体教职工做一次校园安全形势报告，分管校长给全体教职工做一次安全讲座，学校安全教育干部开展班主任安全培训不少于两次；每年定期对安全教育干部进行业务培训，促进安保人员专业化。 3．安全教育结合主题讲 学校利用安全教育日、安全教育月、“防灾减灾日”、“消防日”，以及国旗下讲话、主题团队会、社会实践等各种契机，通过举办法制报告会、防震示范校评比、开办消防知识讲座、组织收听收看应急管理知识讲座、发放安全教育相关书籍和光盘等丰富多彩的形式，形象直观地对学生进行防汛、防雷、防溺水、防火、防震、防盗、防触电、防煤气中毒和交通安全等知识教育，使安全教育更加生动、丰富、全面。 2009年初，针对师生心理问题日益成为安全隐患的现状，我们确立了“加强学生
学校食堂管理制度、工作流程
学校 食堂规章制度汇编 目录 1‘《山东省学校食堂餐饮服务食品安全监督管理办法》————— 2、学校校食堂管理方案—————--------------------- 3、食品卫生安全和管理制度----------------------------------- 个人卫生制度-------------------------------------------- 原材料采购卫生制度-------------------------------------- 库房卫生制度-------------------------------------------- 库房卫生工作流程---------------------------------------- 食品粗加工卫生制度-------------------------------------- 粗加工工作流程------------------------------------------ 食品烹调卫生制度---------------------------------------- 烹调卫生工作流程--------------------------------------- 面点卫生制度------------------------------------------- 面点工作流程------------------------------------------- 餐饮具消毒卫生制度------------------------------------- 餐饮具工作流程----------------------------------------- 餐厅卫生制度------------------------------------------- 餐厅工作流程------------------------------------------- 食品留样卫生制度--------------------------------------- 食品留样工作流程--------------------------------------- 分餐卫生制度-------------------------------------------
学校财务人员工作职责
南林中学财务人员工作职责 为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责： 一、财务处主任工作职责 1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。 2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。 3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。 4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。 5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。 6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。 7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。 8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。 9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。
10、积极完成校领导交办的其他工作。 二、会计人员工作职责 1、负责报销凭证的填写及记账工作。 2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。 3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。 4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。 5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。 6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。 7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。 8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。 9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。 10、完成处室领导交办的其他工作。 三、出纳人员工作职责
学校财务处理流程
学校财务处理流程 第一节财务处理程序 第一条：所有财务处理必须按照规定的步骤和方法进行。根据《事业单位会计制度》和《中小学财务制度》及财政局规定设置和使用的会计科目进行核算。根据会计制度的规定和业务管理的实际需要设置明细科目和辅助账。 第二条：办理任何一项经济业务，必须按规定取得或填制原始凭证。经办人应及时检查原始凭证是否合法有效，内容是否齐全，印章是否完整、齐全和清晰，大小写金额是否相符，物品申购单和验收手续是否齐全，原始凭证是否真实、有效及财务负责人是否同意报销等。出纳会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。 第三条：财务处理程序是：（1）根据原始凭证填制记账凭证；（2）根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账；（3）根据记账凭证登记总分类账；（4）月末，将现金日记账、银行存款日记账和各类明细分类账的余额与总分类账有关账户余额核对，同时将银行存款日记账与银行对账单核对。 第二节财务监督制度 第一条：财务监督的依据：（1）国家的方针、政策。（2）国家的财经法律、法规、各类财政、财务制度和其他财经制度。（3）上级业务主管部门根据《会
计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或补充规定。（4）学校内部财会管理制度及内部各种经济、业务计划等。 第二条：财务监督的对象：本单位资金活动情况。财务监督的内容：（1）预算编制的真实性、科学性、合理性，预算执行的进度与计划是否适应、是否及时合理地调整。（2）各种收入的计划性、合规性是否有增加的潜力、是否及时入账、是否全额纳入预算管理。（3）各种开支是否符合标准、是否按计划与预算开支、是否履行审核和批报手续。（4）货币资金、往来款项、存货、固定资产、管理使用情况，以及存货、固定资产的领用、购建盘点情况。（5）负债的规模，各种应缴款项有无及时、足额解缴，债务是否及时结清，债务是否在可控范围内。（6）国有资产是否流失，专用基金是否专款专用，结余资金的分配情况。（7）有无乱发奖金福利、挥霍浪费、贪污盗窃等问题。（8）其他财务制度和财经纪律执行情况。 第三条：财务监督工作由校长室、总务处及相关人员按照各自的分工，各司其职。组长由学校校长担任，小组成员由教代会推选。对本单位所有经济活动进行审计监督。 第四条：财务监督人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况；有权监管预算安排和执行情况；有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。 第三节内部牵制制度
浅析学校行政管理工作流程
浅析学校行政管理工作流程 鸡场坡乡煤洞小学：陈典松学校的发展必须向学校管理要质量，只有学校管理科学化才能提高工作质量和效率。科学化管理，除了运用科学管理的原理，健全管理制度，学校领导者除了具有科学管理头脑之外，还必须强化管理过程的规范化、程序化。通过管理过程的规范化、程序化，可以减少工作中的随意性和盲目性，还可以防止不负责的互相推委，有利于学校领导者通过反馈，了解部门工作的情况，便于对各司其职的检查，从而提高工作的质量和效率。 根据学校的实际，从提高教育、教学质量和发展的高度来思考，提出学校行政管理工作流程。 一、学校行政管理流程图
二、制定学校工作规划或计划 学校经党政会、校务会讨论制定学校规划或计划，学校规划或计划就是为本校师生员工确定长期和短期的奋斗目标，提出实现这一目标的任务、措施和大体工作进程等。长期计划是指一个周期的计划，如三至五年的规划。短期计划是指一个学年或一个学期及周计划。运用计划来协调教育、教学、后勤等各个环节的和谐动作与相互配合，使学校工作正常、健康、有序地开展，做到条理分明。学年或学期结束后，经党政会、校务会讨论拟写学校工作总结报告，明确得失，并为未来发展指明方向。 三、组织 组织的职能包括机构的建立，各类人员的配备，规章制度的制定，各项活动的组织，教师继续教育的培训及教育，教学过程的组织等。有了机构和人员的配备，接着就要根据计划把学校教育的各个要素、各个环节、各个方面合理地组织起来，即把人、财、物、教、导、学、服务等都组织好，指挥它们和谐地运行，充分发挥其作用和效率，使教育工作能够协调而有秩序地进行，取得最好的教育效果。 四、指导 为了达到学校的目的，在各部门为实现计划和完成任务的过程中，分管领导给以具体的指导，帮助各部门出主意、想办法，使他们明确干什么，怎么干，并注意调动各部门和教职员工的积极性，充分发挥各部门的主观能动性。在此期间，领导及分管领导要深入调查研究，充分掌握第一手材料，要防止凭“长官意志”瞎指挥、强迫命令、
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 学校财务工作流程图 学校财务工作流程图 一、财务报销有关规定 1、教职工因公采购、参加会议及其它公务活动支付的相关费用，必须索取有效报销票据，原始票据大、小写金额必须相符，不能涂改，回校后凭据报销。收款收据等“白条”不能作为报销凭证。 2、根据国家相关法律规定，有效票据是指票据上必须标记税务机关或财政主管部门的印章，并且内容必须填写完整，具体包括：付款单位、物品名称或服务内容，标明单价、数量、金额、开票人签章，并加盖收款单位财务专用章或票据专用章。个别收款单位由税务部门代开的票据，除税务部门签章外，需加盖收款单位财务专用章或票据专用章。凡购置各类商品(含图书和办公用品)均需提供正规票据和详细的购物清单。 3、经办人负责业务事项的验收、鉴定后，应在15日内办理报销手续。确因长期出差、培训，做国内外访问学者等情况，不能及时报销者，当事人需提供相关证明，所持票据一年内有效(以票据填制日期为准)，当年发生的业务，应在当年年底前全部报销，延期票据财务部门将拒绝受理。特殊情况由主管院长批准可延长至次年一月底。 二、票据报销的审批权限 列入学校年度预算经费中的包干经费，已批的专项经费，分管部门、单位的业务费、课时费、科研费原则上实行“谁主管谁负责”的审批制度，各系列入课时费支出的500元以上的(含500元)招待费;列入系业务费、课时费和部门办公费的1000元以上的开支，均由主管院长审批，科研经费、网费及联合办学收入提留参照执行。非包干经费、非教研活动到外省的差旅费、基建维修费、设备维护费由主管财务工作的院长审批。预算外动用较大额度的资金需经院党委会或院长办公会讨论通过后由分管财务工作的院长审批。财务处负责全部票据报销的审查核实工作，使每一笔开支合理无误，实现资金使用的最大效益。 三、票据报销的审核及分工 1、财务处长：负责基建经费、基础设施维修经费、后勤包干经
常规工作流程化 学校管理精细化
常规工作流程化学校管理精细化 我们王义贞镇中心小学学校管理，在目标管理-----“三满意”目标管理------精细化目标管理的轨道上不断前行，闯出了自己的一片天地，形成了自己的管理特色。我们在实施精细化目标管理中，把学校工作按照一日流程管理；一周流程管理；一月流程管理；一学期流程管理；一学年流程管理进行细化。校园内呈现出事事有人做，处处有人管，事事有人检查，处处有人督导，清除了管理上的盲点，提高了管理效能。其具体做法是： 一、一日流程管理 1、一日签到管理工作。行政值日领导每天至少应提前20分钟到校签到。一是能做好表率作用；二是能处理一突发事情，如有老师请假要协调安排替班老师，要了解学生到校情况，家长来校反映情况，做好接待解释工作。三是检查教师到班情况，所有教师应按时签到、坐班。 2、一日“两操”管理工作。大课间和眼保健活动是教学工作的延续，大课间和眼保健活动可以锻炼学生的身体，增强学生的体魄，保护学生的视力，缓解学生的疲劳。政教处要对各班组织的出操，做操、动作规范情况，进行检查评比，且将此纳入日检管理之中。 3、一日安全管理工作，我们建立了校务巡查制度。落实一天一条安全语，加强课间、午间的管理。课间、午间往往是学校管理中容易疏忽的地方，学生之间的矛盾，安全事故的发生，也大多集中在这
时候。加强课间、午间管理工作显得尤为重要。要安排好课间、午间值日教师，午间值日学生。值日学生在第一时间内将突发事件报告给当天值日的教师、值日领导，进行妥善处理。每日对对寄宿生学生、活动、休息，学校派专人负责管理，值日领导负责督察，并做好记载。 4、一日教学管理工作。校长和教导主任要多深入课堂听课，落实校长巡堂、推门听课制度。随时了解每一位教师的教学动态，及时了解每个班级学生学习的情况。听课后要与教师多交流，这样听课才能实效。同时要求老师们之间要多随堂听课。只有课上好了，课听好了，才能谈得上开展教研活动。 5、一日学生习惯养成管理工作。加强学生“一日养成十个好习惯，快乐成长每一天”的训练。即：早睡早起勤锻炼，轻松迎接每一天；整理衣冠讲卫生，干净迎接每一天；主动招呼有礼貌，微笑待人每一天；物归原处有收拾，关爱他人每一天；不吃零食爱粮食，勤俭节约每一天；新闻摘要勤了解，关注时事每一天；学校趣事告家长，亲子交流每一天；经典故事常练习，自我欣赏每一天；积极劳动乐助人，友善邻里每一天；做件好事不留名，快乐欣慰每一天。要求学生要熟记内容，并按内容要求去做，逐步养成习惯。 6、一日容貌管理工作。校园，文化氛围浓郁；教室，干净整洁； 操场，亮丽洁净；厨房，地面冲亮，墙壁刷亮，灶台抹亮，用具擦亮，工作服装穿着亮；厕所，进门无异味，室内无蛆蝇，墙面无污迹，地面无渍水，蹲位无粪便。
学校财务报账流程及要求
重庆XXX学校 财务报账流程及要求 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《中小学校财务制度》分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定《重庆XXX学校财务报账流程及要求》，2013年11月1日起实施。 一、报账时间 1．每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。 2．每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。 3．每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。 二、项目报账说明 （一）差旅费报销流程及要求 原则上出差返回后15个工作日内完清手续。 2 ．
原则上每学期第一个月报销。 1 ．德育处审核票据支出的真实性，并收齐各班的费用报销单后统一审票并报销。 2．原始凭证必须与班级开展的各项活动相关。 【附件】 (1)原始凭证是学习文具类： 原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单； ②在商场及超市采购的学习文具，需附上电脑小票； (2)原始凭证是清洁用品类：在商场及超市采购的清洁用品类，需附上电脑小票； (3)原始凭证是图书类：原始凭证须列具体图书名称、数量、单价等相关要素的，应附上相关要素并签字； (4)原始凭证是班级布置类：附上加盖开具单位印章的清单。 （三）教研组费用报销流程及要求 原则上每学期第二个月报销。
1．分语文、数学、综合学科三个大教研组，由三个大教研组组长分别收齐所有小教研组的费用报销单后统一审票。 2．原始凭证必须与教研组开展的各项活动相关。 【附件】 (1)原始凭证是办公用品： 原始凭证须列具体商品品名、数量、单价、金额等相关要素的，应附上加盖开具单位印章的购物清单； ②原始凭证是办公耗材的，应附上领用耗材的记录表； ③在商场及超市采购的办公用品，需附上电脑小票。 (2)原始凭证是图书类： 原始凭证须列具体图书名称、数量、单价、金额等相关要素的，应附上相关要素并签字。 （四）年级组费用报销流程级要求 1．年级组费用 原则上每学期第三个月报销。
学校报账员基本要求和工作流程
学校报账员基本要求和工作流程 为了加强和规范学校实行财务集中核算后的会计工作，提高学校资金的使用效益，保障学校各项资金的安全运行，促进会计核算中心和学校工作的有机衔接和畅通运行，根据财政部《会计基础工作规范》的要求，结合会计核算中心的特点，特制定报账员工作规程。 一、报账员基本要求 1、坚持原则，廉洁奉公，爱岗敬业。有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。 2、熟悉国家有关财经法律、法规和各项会计制度，具有较高会计专业知识，能熟练掌握报销制度、审核权限等规定。 3、正确审核原始凭证的真实性、完整性、合法性。对不符合要求的单据能及时查找原因，并提出更正意见。 4、报账员应对备用金的安全完整负责。报账员应自觉接受学校和会计核算中心对备用金使用情况的检查，保证备用金按规定用途使用。 5、报账员受理业务后，应按规定及时到核算中心报账，不得积压。 二、报账员的工作职责 （一）负责办理财务收支的报账业务。
1、负责办理本学校各项收支的原始凭证传递业务； 2、负责办理日常支出的报销业务； 3、负责备用金的领用、报销、核销和保管工作。 4、负责编制、上报工资表和办理社保统筹费、个人所得税、工会经费、失业保险费、医保金、住房公积金等的计缴业务。 （二）负责对固定资产进行管理。 （三）负责办理各项财政拨款的申请手续。 （四）负责有关财务方面各项调查、检查工作的资料填报和情况汇报。 （五）负责本单位与中心之间会计报表等有关会计资 料的传递工作。 （六）其他相关的财务工作。 三、报账员工作程序 1、初审原始凭证 报账员受理本学校业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行初审。 2、整理原始凭证 报账员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数及金额（要求：粘贴要齐整符合规定）。 3、填制报账核销单 对整理好的原始凭证按核算中心规定的格式填写报账
小学日常安全工作流程
学校安全管理流程什字乡中心小学
目录 一、学校日常活动安全管理流程 (1) 1.学校安全工作管理和职能 (1) 2.学校预防拥挤踩踏日常安全工作流程 (2) 3.学校预防游戏伤害和打架斗殴安全工作流程 (3) 4.学校大型活动安全工作流程 (4) 5. 学校公共卫生（疾病预防）安全工作流程 (5) 6.学校预防体育运动伤害安全工作流程 (6) 7.学校实验室与实验设备安全工作流程 (7) 8.学校食品卫生安全工作流程 (8) 9.学校水电管理安全工作流程 (9) 10.学校建筑（校舍）安全工作流程 (10) 11.学校消防安全工作流程 (11) 12.学校治安防范安全工作流程 (12) 13.学校交通安全工作流程 (13) 14学校自然灾害预防与应对安全工作流程 (14) 二、学校突发事件应急流程 (15) 1.学生伤害事故应急处置流程 (15) 2.学生伤害事故善后处理流程 (16) 3.学生食物中毒应急流程 (17) 4.学校突发传染病应急流程 (18) 5.学校预防接种（用药）事故应急流程 (19) 6.学校火灾事故应急流程 (20) 7.学生交通事故应急流程 (21) 8.学生溺水事故应急流程 (22) 9.学校建筑物倒塌事故应急流程 (23) 10.学生大型群体活动事故应急流程 (24) 11.学生拥挤踩踏事故应急流程 (25) 12.学校危险物品泄漏事故应急流程 (26) 13.学校突发自然灾害应急流程 (27) 14.校车安全事故应急流程 (28)
一、学校日常活动安全管理流程 1.学校安全工作管理和职能
2.学校预防拥挤踩踏日常安全工作流程